权限管理规定

第一篇：权限管理规定

关于各部门负责人的批准权限的管理规定

1、工资方面：、一线员工的工资调整、新工定级等工资变动的批准、部门负责人可根据规定审批，行政部经理复核。对表现优异的员工如果工资调整超出薪资标准的需上报总经理批准。

2、日常借支权限

（1）、因公借支，视情况部门负责人有1000元以下的批准权限，超出1000元低于5000元的由部门负责人审批，财务经理复核给予借支。超出5000元的借款需部门负责人审核，财务经理复核总经理审批给予借支。

（2）、因私借支，部门负责人按借支制度可以有1000元以下的批准权限，由财务经理复核。超出权限的需向上级请示批准。

3、食堂费用报销批准权限

财务负责人按公司的报销规定、认真审核无误给予报销（食堂费用包括：食堂买菜、副食品、调料、煤和小额厨具等。）

4、装卸费的批准报销权限

公司各部门的装卸费有各部门的负责人按公司规定的报销流程审核批准。

5、产品报废权限：各部门负责人对本部门做出的不合格产品价值不超过500元的，可按规定进行报废。并要求部门负责人协同质检写明导致不合格产品的原因，对直接责任人员和主管予以警告或轻微处罚，杜绝再出现因类似情况造成的不合格产品。对于价值超过500元的需写出详细的报废申请，报上级领导处理。

6、奖罚权限：各部门负责人有权对本部门人员行使奖罚权利。部门

负责人可根据员工表现给予1-300元（含300元）的奖罚。但对本部门的奖惩超过300元的需需向上级领导请示。

7、日常费用报销情况：各部门报销费用不超过1000元的（含1000），可有各部门负责人审批，财务经理复核予以报销。超过1000元的需由各部门负责人审核，财务经理复核，总经理审批予以报销。

8、业务招待费的报销标准：各部门报业务招待费不得超出当年累计销售额的0.3%。业务招待费包括礼品、餐费、娱乐费和回扣等。

9、财务报销及付款时间规定：（1）每天下午4点半以后不在报销。

（2）每天下午4点半以后不再办理汇款业务。（3）周六、周日不办理对公汇款业务，月末不办理大额转账业务（5万元以上）。

10、报销凭证的规定：报销人员必须把报销单据按照正规报销粘贴单整理整齐，报销各事项和金额清晰的列在粘贴单上。否则部门负责人、财务经理及总经理可不予审批。可让其整理整齐后予以审批。

11、样品出库管理规定：样品出库由业务员申请，写明情况。由部门负责根据公司样品管理制度审批，超出权限的应有总经理审批。

12、往来账款管理规定：对于应收款，各业务员应全额收回。因质量纠纷或其他纠纷造成客户扣款金额在100元以内的（不含100元）可报由部门负责人审批，超出100元的应报上级领导审批。另外业务员申请的客户扣款应当真实，须出具客户扣款证明。应付款方面，对于付款超出实际欠款金额的应有部门负责人担保。对于多付货款，可由以后送货抵扣，超出1个月未发生业务的部门负责人有责任要回多付货款。

郑州金诺包装彩印有限公司

2012年04月20日

第二篇：处方权限管理规定

处方权限管理规定

1.普通处方权限：医务科根据相关法律法规对临床医生的药品处方权进行认定。

1.1经本院注册的执业医师在本院取得相应的处方权。经注册的执业助理医师开具的处方，应当经本院执业医师签 名或加盖专用签章后方有效。

1.2医师须将签名留样及专用签章留样向药房备案后方可开具处方。

1.3处方医师的签名样式和专用签章必须与在药学部门留样备查的式样一致，不得任意改动，否则应重新登记留样备查。

1.4试用期人员开具处方，应当经有处方权的执业医师审核、签名或加盖专用签章后方有效。进修医生由医院对其胜任本专业工作的实际情况进行认定后授予相应的处方权。2.麻醉药品和第一类精神药品的处方权限

2.1执业医师和药师经过麻醉药品和精神药品使用知识和规范化管理的培训并且考核合格后，医师取得的麻醉药品和第一类精神药品的处方权，药师取得麻醉药品和第一类精神药品调剂资格。医师取得麻醉药品和第一类精神药品处方权后，方可在本机构开具麻醉药品和第一类精神药品处方，但不得为自己开具该类药品的处方。药师取得麻醉药品和第一类精神药品调剂资格后，方可在本机构调剂麻醉药品和第一类精神药品。

2.2具有麻醉药品和第一类精神药品处方权的医师及调剂资格的药师须将签名留样及专用章备案后方可开具和调剂处方。

3.抗菌药物处方权限

3.1临床医师可开具非限制使用抗菌药物处方；需要应用限制使用抗菌药物治疗时，应经具有主治医师以上专业技术职务任职资格的医师同意，并签名；患者需要应用特殊使用抗菌药物，应具有严格临床用药指征或确凿证据，经抗感染或有关专家会诊同意，处方须经具有高级专业技术职务任职资格的医师签名。

3.2紧急情况下临床医师可以越级使用高于权限的抗菌药物，但仅限于1天用量。

第三篇：财务审批权限管理规定

财务审批权限管理规定

第一条

商会财务收支实行日常开支由副会长审批，大额支出，单笔支出在___万元(含)以下的，按照审批程序由副会长负责审批;单笔支出在___万元至___万元(含)的，则按照审批程序先由副会长审核，最后由会长负责批准;单笔支出在___万元以上的，由商会副秘书长办公会议决议负责审批。

第二章

审批范围

第二条

财务支出具体包括费用借支、费用报帐、办公物品采购及办公室房租物业费支付等。

第三章

审批要求

第三条

任何费用在发生之前都应先履行请示义务，非经副会长允许，超时间、超范围发生的费用一概不予报销。

第四章

审批程序

第四条

支出审批及报销流程：经办人(填单)→主管或分管负责人签字→财务主管票据复核→副会长审批(超过副会长审批权限的按审批权限流程)→出纳付款→会计报帐。

第五章

审批责任

第五条

各项财务收支审核人员应认真审核每一项收支业务，对于与实际情况不相符且违反制度规定，或有超标准、超限额开支，经办手续不齐全等问题的，均不得办理款项收支和相关手续，如遇特殊及重大问题应及时向上级反映情况。

第六条

各财务收支审批人员应在各自的审批范围内行使审批权，不得超范围、超预算审批，也不得化整为零进行审批。财务人员有权对不符合国家财经法规和商会财务制度的开支及报销凭据予以剔除。

第七条

各项财务收支的经办、签字、复核和审批人员要认真履行岗位职责，严格环节把关，商会如发现有巧立名目开支，徇私情开支等，将视情节给予责任人相应处罚;如发现有营私舞弊，伪造票据等严重违规情形，对当事人将给予严厉处罚。

本制度自___年___月___日起执行。

第四篇：审批权限规定

关于财务审批权限的有关规定

为加强公司各项经营业务管理，严肃公司的财务秩序，明确各

（补

充）

项业务审批权限流程，达到规范运作，结合公司实际，做如下补充规定。

一、财务管理及业务审批权限

（一）财务管理

1、现金借款：是指个人为开展业务而领取的借款、领款，此项必须填写“借据”、“领据”。现金借款，采取“前款不清，后款不借”的原则，即若上次领取的借款未及时报销结账，原则上不办理新的借款业务。一般出差费用在2000元以内的，可个人先垫付出差费用，出差返回后及时报账财务支付。确需财务借款的，业务费用在1万元（含）以内的，由总经理审批；1万元以上的，由总经理审核，报董事长审批。

2、费用报销：是指交际费、差旅费、零星办公用品和车辆开支等费用的报销。此项必须填写“费用报销单”或者“差旅费报销单”，属同一性质、同一时间的费用报销，严禁分单填写报销单。所有报销必须先冲销财务借款（即抽借条），剩余款额财务支付，冲销不完的（报账后仍欠公司财务的），由个人拿现金退还财务。

3、业务开支：是指除本条“费用报销”范围以外的各项日常性经营开支。此项必须填写“付款审批单”。财务部门应该在获得对方发票后，才能按照合同的要求支付款项，分期付款的情况，应分期向对方获取发票。合同约定有预付款项的，可按合同约定先付款后收发

票。为保证资金和人员安全，公司提倡使用银行结算方式进行业务支出，不鼓励大额现金的支出行为。

4、财务扣款：每月工资发放时，财务部主管及现金出纳先整理各项借款单据，所有个人业务借款、欠款必须在发工资时扣除财务欠款，业务报销时再另行支付。财务主管对此项工作认真落实执行，有效的解决长期不报账行为。

（二）、财务业务审批程序

无论是财务业务，还是其他经营业务，均须按“审批程序”和“审批权限”的规定，完成“签字组合”。

1、“审批程序”是指每一项业务应按规定的程序进行审批，一般情况下的审批程序为：经手人签字→部门主管审核→财务部审核（所有经济类业务均需财务部审核）→分管总监审批→总经理审批，按文件规定需经董事长审批的有关事项及重大业务报董事长审批。

2、“审批权限”是指公司不同级别的管理人员规定其不同的审批权限。具体的审批权限参见附表1。

3、“签字组合”是指每一项业务应根据审批程序和审批权限完成必要的签名，对于没有完成签字组合的业务，执行部门有权拒绝执行。

二、财务付款审批权限

1、董事长财务审批权限范畴：

凡是公司资产变更，如新设备的采购、旧设备的改造或报废金额在5万元以上的；发放职工福利金额在5万元以上的；出国及差旅费金额在1万元以上的；所有公关费用单笔（同一业务）在5000元以上的；厂房、办公楼或其它建筑进行新建或改建的；管理人员的薪酬

及考核兑现；外聘人员的薪酬；工会费（公司员工父母医院看望、丧葬慰问费用等）；小餐厅费用；公司车辆维修费用；银行、工商、税务及政府有关部门收取的税费及业务费用；财务手续费；所有向银行贷款、对外拆借款以及贷款利息；银行贷款的评估费、中介费、抵押费用等；公司对外的所有捐赠，产品销售让利、货款缩水、折扣及索赔款项；所有的个人因私借款，技术及管理人员外出培训学习费用在3000元以上的，必须由董事长签字批准。

2、总经理财务审批权限范畴：

凡是物料采购发票，包括单笔固定资产采购在5万元（含）以下的采购发票；预算内采购付款；按合同约定执行的预付款以及采购合同保证金；所有金额在1万元（含）以下的差旅费、金额在5万元及以下的职工福利费、单笔（同一业务）金额在5000元（含）及以下的公关费；正常发放的工资（管理人员及外聘人员的工资要经总经理审核，报董事长审批）；设备维修费、模具费、三包费、办公费、采购运费、招待费、通讯费、公司参展及宣传费；技术及管理人员外出培训学习费用在3000元（含）以下的，必须由总经理签字批准。

3、工伤应急治疗费审批权限：

本条为公司财务付款审批权限中的应急条例，公司除董事长、总经理外，其余所有人员均无付款审批权限。此条单列的员工工伤急救治疗费审批由董事长授权人力资源主管执行。

员工发生安全工伤事故，需住院治疗的，原则上医疗费由员工个人先垫付，待治疗结束，公司上报劳动局工伤保险处核销后，再报销医疗费等相关费用。董事长、总经理出差，自动授权人力资源主管、分管总监联合会签，可为员工应急支付医疗费≤5000元。5000元以上，由分管总监向董事长汇报，以手机短信方式批准支付医疗费。

三、财务审批权限其他要求

1、以上业务的发生，必须经财务部门负责人签字审核，方可在财务部办理业务，否则不予办理。凡所有业务需要一次支付、一次报销的，不准分批次支付或分批次报销，如发现有违反规定的，费用由业务负责人全额承担。

2、各部门必须严格在个人权限内审批，不得越权审批。当部门经理外出时，应由部门经理出具授权书，指定被授权人执行本制度，事先应将授权委托书交财务部备查。董事长、总经理、总监外出时，或通过书面传真批示，或通过手机短信授权财务部先行办理，待返回公司时予以补签。

3、公司业务交际费遵循从严管理的原则，应先向有审批权限的上级领导请示后再开支，为进一步明确费用开支的直接责任人，要求具体经办人在发票正面右下方签名。

4、公司各部门对外签订的经济合同，是财务部审核开支的重要依据，各部门及时向财务部提供经济合同备份，以便于财务部统筹资金和及时付款。财务部对经济合同中“付款条件”等主要条款应进行严格审核。

5、各部门主管应在日常费用的开支上严格把关，费用的发生额应与该部门业务拓展的业绩及速度成正比。财务部应定期对各部门的费用开支情况进行控制、考核。有审批权限的各级主管，应在其主管部门的预算费用定额内审批开支，超预算开支应事先经总经理审核，报董事长批准，按董事长书面签批的文件执行。

6、为体现公正、公平的原则，有审批权限的负责人不能审批自己经手的开支，部门负责人经手的业务开支应由其主管的总监或总经理审批。

四、具体审批权限详见附表1。

五、原文件与本文件规定相抵触的，按本文件规定执行。

六、本文件规定经董事长批准后生效试行，望大家认真贯彻落实执行，并在今后的工作中进一步完善。

第五篇：关于突发事件应急管理处理权限规定

深圳市有限公司

关于突发事件应急管理处理权限规定

第一章 总则

目的：为进一步加强和规范公司应急管理工作，提高公司防范和处置各类突发事件的能力，最大程度地预防和减少突发事件及其造成的损害和影响，保障员工生命财产安全和维护公司整体利益。

第二条

定义

突发事件是指突然发生，造成或者可能造成公司或者是社会危害，需要采取应急处置措施予以应对的自然灾害、事故灾难、公司利益侵害事件和社会安全事件等。

（一）自然灾害。

主要包括暴雨、台风、地震等气象灾害。

（二）事故灾难。

主要包括各类消防安全事故、交通运输事故、公共设施和设备事故等。

（三）公司利益侵害。

主要指公司经济财物被盗窃、抢劫等。

（四）社会安全事件。

主要指包括袭击事件、群体性事件等。

第三条

工作原则

公司突发事件应急管理工作应坚持“预防为主、预防与处置相结合”的原则，按照“统一领导、综合协调、充分授权、分级负责的要求”，建立“上下贯通、多方联动、协调有序、运转高效”的应急管理机制，开展应急管理常态工作。

第四条

组织机构

公司应建立健全应急管理组织体系，明确公司突发事件应急管理领导小组和各类突发事件授权部门及其职责。

（一）公司成立突发事件应急管理领导小组。

成员：分管安全生产副总经理、副总经理、总经办主任、办公室主任，专职律师、财务部经理。

（二）应急管理领导小组主要职责：

（1）统一领导公司应急管理工作，研究决策应急管理重大问题和突发事件应对方法。

（2）贯彻落实公司涉及的关法律法规、规定，建立健全应急管理组织体系。

（3）审定各类突发事件的应急预案，监督开展应急预案的培训和演练，并持续改进。

（4）督促各片区有关部门建立应急联动机制。

（5）做好突发事件的报告、处置和善后工作，做好突发事件的监测和协调危机处置。

（6）组织参与社会突发事件的应急处置与协调。

第五条

各片区主任、分管职能部门主要职责

（一）负责各片区专项应急预案的编制、评估、培训和演练。

（二）负责各片区专项突发事件应急管理的日常工作。

（三）配合应急领导小组一起对突发事件应急处理。

第六条

其他部门主要职责

（一）财务部：负责审核应急管理的经费支付，提供资金投入保障。

（二）法律事务：负责应急管理相关法律事务工作，应急处置过程中的法律事务咨询、评估等。

（三）办公室：负责突发事件应急管理人力资源安排、调备，统筹组织员工支持等。

（四）总经办：统筹组织公司应急预案突发事件员工培训。

第七条

突发事件应急处理权限

费用金额权限：

1、对自然灾害、事故灾难发生时，无需经过应急管理小组讨论，可以授权，各片区主任无限制金额的权限处理。如遇强台风发生引发某个事故，必须立即处理的事件。但在处理过程中需电话汇报领导小组成员知悉，事后需保留相关证明材料。

2、对公司利益侵害和社会安全事件处理，如客户退押金，客户损坏公司财物的赔偿；以及中介费用纠纷等其他形式的突发事件，可以授权片区主任5000元（含）内全权处理。5000-20000元以内的需要报应急领导小组成员讨论通过后处理。20000元以上的必须报公司董事长授权处理。

第八条

处理原则和要求

（一）突发事件发生后，所在片区要立即向公司应急领导小组报告，建立健全与所在片区突发事件信息报告、沟通机制。

信息报告要做到及时、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。要学会判断事态的分析能力和辨别力，不得夸大事实，也不得息事宁人的态度。

要求：实事求是，各片区主任能处理的，要当机立断，不得拖泥带水。

（二）各片区发生的日常工作事件，在公司各项规定操作规程可以正常处理的，不在此次授权范围内。

片区主任不得以突发件处理为由进行违规操作，否则，一律按违反公司规章制度处罚。

第九条

其他特殊事件处理

有涉及不在上述类别突发事件的处理，所在片区主任可以另行直接向公司董事长电话请示后处理。

以上规定从2018年12月1日起执行

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