酒店内部折扣权限的规定

第一篇：酒店内部折扣权限的规定

紫荆花大酒店潆溪店文件 紫办发【2013】 0502号

关于内部消费及折扣权限的规定【暂行】

紫荆花始终秉承为酒店长远发展、为股东创造价值的理念，以打造南充一流酒店餐饮品牌为目标，不断加强和完善各项管理制度，厉行开源节流，内抓管理，外抓市场，为酒店发展脚踏实地走好每一步。为给酒店股东和内部员工在店内消费创造更为优良的环境和体验，同时加强酒店内部消费折扣权限审批，现作相关规定如下：

一、总经理享有公关招待权、免单权、折扣权，执行经理针对经营管理过程中的特殊情况，在总经理授权并签字确认的情况下可执行总经理权限。

二、酒店股东签字确认（或电话通告事后补签）可享有以下折扣权限：

1、2F中餐9.5折，不提供发票；

2、4F歌城房费5折，不提供发票；

3、6F客房按协议单位折扣执行，不提供发票；

4、折后5元以内抹零；

三、抹零及特殊情况下的优惠折扣权限：

1、除非顾客有强烈要求，否则一般情况下都不予抹零。酒店将定期核查抹零及优惠权限的使用情况，如有滥用现象将追究责任人损失。

2、楼面或部门经理有授权收银员10元以内的抹零权限；

3、如遇顾客对产品和服务质量进行合理投诉，并有相关要求时，执行经理有以下优惠折扣权限：消费额度在600元以上有50元以内的抹零权限。

4、特殊情况需向总经理汇报审请同意后执行。

紫荆花大酒店

抄报：股东会

总经理

执行经理

财务

2013年5月22日

第二篇：酒店营销部人员折扣权限

酒店营销部人员折扣权限

2009-12-19 23:48:49 来源: 作者: 【大 中 小】 浏览:715次 评论:0条

为了加强酒店营销力度，更好地开展酒店的公关营销工作，方便本部职员应酬并与顾客建立、维护良好的人际关系，特申请给予营销部人员以下权限：

部门/折扣/接待额营销部经理营销副经理营销主任

客 房每月可签免费房5间/(促销之用需向总办申请);

散客可打5.5折/可签升级每月可签免费房3间/(促销之用需向总办/营销经理申请);散客可打5.5折/可签升级需向营销部经理

申请接待餐饮（中、西）

饭市接待可签接待120元/人，并可打8.5折，每席可送点心一打。可签接待100元/人，并可打8.5折，每席可送点心一打。需向营销部经理

申请接待

西餐（软饮）可签可签可签

娱乐部赠送

(按娱乐部赠送规定)每房最多可赠小食5份，每房消费满最低消费可打8折并额外赠啤酒半打。每房最多可赠小食3份，每房消费满最低消费可打8折并额外赠啤酒半打。每房可赠小食3份

注意事项：

1、每次招待或打折（营销主任、营销副理须向营销部经理申请，软饮除外）须在帐单上

注明原因，接待单位、人员名称等事项；

2、每次招待在规定的招待额中不需补签，但负责招待的当事人必须在帐单上签名确认。如招待额中一次性超500元以上的必须向总经办申请，同意后方可接待；

3、每月招待额不可延至下月使用；

4、不可将折扣/招待权转让给他人使用；

5、不可用作招待同一客户；

6、财务部负责统计有关接待宴请数据。

第一：狭义上是文字规定的基本权利，比如餐厅消费正常的几几折扣等，客房享受协议价格等等 第二：广义上由于特殊的岗位和性质决定的具有伸缩性的权限

对于第一点基本类似，而其实如果营销人员依靠这些权利来处理市场客户关系和酒店内部关系远远的不够。

营销人员广义上的权限才是最重要的,说有也有，说无也无

与酒店管理有关，在乎酒店高层对市场营销部的支持力度和实际支持效果，市场上的客户是三教九流都有，应对这些客户提出或正确或无理的建议和意见是否采纳，其他部门是否给予必要的支持和理解，是基础。

与市场营销部HEAD A管理者有关，如何授权，如何掌握授权的范围和方法，如何树立本部门在市场和酒店内部的良好形象是关键

与营销人员本身素质和工作能力、岗位有关，这是前提条件，给了你空间和时间，你用来谋取个人私利，损害酒店利益，谁愿意给你权利，谁又能够给你权利；你不够专业，造成接待失误，客人要求免单，让酒店来承担你个人的责任。。

市场营销部的责任是开发和维护市场客户产出最大的利润，是双重身份，对内和总经理室、其他协助部门，保证客户的洽谈和接待，维持客户能够有长期的贡献值，成为忠实的客户群体，对外作为酒店的代表，保持原则性，用专业、敬业、职业赢得和建立良性的客户关系

换句话讲，给你权利就代表着支出，也就是所谓的公关费用，无论是物质还是精神上的，但是这样的支出永远要十倍二十倍的小于收入，给你2万的签单权限，你获得100万或者2K的营收，你说这个权利有多大，其实营销人员说具备的所谓的权限，可大可小，可有可无，企业永远想用最少的投入让客户产生最大的消费，客户永远想用最少的钱买来物超所值的产品和服务，营销人员不是所谓的权限大小，而是主要是不同于服务人员的是空间和时间，至于如何把握这个空间和时间，仁者见者智者见智，至于有些意见如现在销售人员无论大小都要申请和汇报，这是管理程序，相信不但是在酒店，在其他行业，控制和监督支出都是管理者必须严格把关的问题，当然优秀的管理者会视问题的重要次要给予相应的授权或者注意批复时间的及时性

第三篇：化妆品营业员折扣权限企划书

化妆品营业员折扣权限企划书

策划缘由：随着化妆品行业经营模式的转变，为吸引更多目标消费群体，提升顾客忠诚度。巩固公司对员工的凝聚力。

核心目标：在实施方案一季度内，提高店销10%—20%。

建议内容：

1、建议要点：给予化妆品店员工部分商品折扣权限

方案1）按照营业员月销售金额给予一定限度的折扣权限，如：甲营业员11

月完成销售10万则该营业员12月可销售3万元的折扣商品。8折可销

售1万元，8.5折可销售1万元，9折可销售一万元。乙营业元11月完

成6万则该营业员12月可销售2万元折扣商品商品。

方案2）按照营业员月销售金额给予不同的折扣权限，如：甲营业员11月完

成销售10万以上则12月份该营业员可打最低折扣8折。乙营业员11

月完成销售6万以上则12月份该营业员可打最低折扣为8.5折。限额

或限次。

以上两种方式，营业员为提高折扣额度会努力提高销售额，激发员工销

售热情

方案3）按照营业员职称给予不同的折扣次数或限定折扣金额如：美容导师可

每月打8折 5次，8.5折5次，9折5次。普通导购每月可打8折3次，8.5折3次，9折3次。

这种方式会提高员工积极向上的心态，在日常工作和职称考核中会更加

努力以争取更高的权限。

方案 4）店长统一管理折扣权限。

2、有利点

1）有效增加客流量，尤其针对非会员目标消费群体。

由于营业员做为人的个体都有自己的人脉圈，当这个人有某方面能力时就会有

人脉圈内的人要求帮忙。按照人脉计算公式： 按一个人认识20人来计算，一个人的关系辐射面大小为 1-20-400-8000------也就是说一个营业员当有打折权限时候可能会有400人甚至更多人来找他打折买货。

2）提高顾客忠诚度，利于营业员更好的维护客户关系。

3）巩固员工凝聚力，让员工感觉到在小大化妆品工作的优越性。

3、不利点

1）时间长容易给顾客造成可讲价，可打折的不良印象。

但应用相对周全的实施方案能很好规避这种现象。

2）会有一定比例的毛利损失。

预算：按照方案一10万元档计，损失5.5个点毛利

预期效果：预期1-4月内体现效果，店销增长10%—20%

有效成交客流量提升 5%-10%

每年降低员工流失率10%—30%

以上提议均属个人观点，还需与领导及各部门协商出完善的可执行方案。

第四篇：酒店管理人员权限

酒店管理人员权限

酒店各部门：

根据总经理经营管理理念，为规范并便于一线职能部门的操作和提高工作效率，现明确规定酒店一线各级管理人员的各项折扣权限，请所涉及的管理人员必须严格按照规定执行，若越权执行未批准的则由其补买帐单差额，其具体规定标准如下：

一．运营服务总监／副总监

（一）.折扣权限

1.有单台(包厢)消费金额8折(不含酒水、香烟、河海鲜，燕鲍翅、飞饼、菌汤及特价菜品)之折扣权限。

2.有宴会每台（包厢）消费金额减免18元以内折扣权限。

（二）赠送权限：

1.有单台（包厢）赠送单价50元以内菜品一份、鲜啤一扎及餐前水果一份的赠送权限。

2.宴会有每台（包厢）赠送单价20元以内菜品一份的赠送权限。

（三）免零权限：有单台(包厢)20元以内的免零权限。

二．运营服务餐区经理（含宴会预定部经理）

（一）折扣权限:有单台(包厢)消费金额8.5折(不含酒水,香烟,燕鲍翅,河海鲜,飞饼菌汤及特价菜品)之折扣权限。

（二）赠送权限：有每单台（包厢）赠送单价30元以内的菜品一份，鲜啤一扎及餐前水果一份的赠送权。

（三）免零权限：有单台（包厢）10元以内的免零权限。

三．运营服务部餐区经理助理／主管

（一）折扣权限：有单台（包厢）消费金额9折（不含酒水香烟，燕鲍翅，河海鲜、飞饼菌汤及特价菜品）之折扣权限。

（二）赠送权限：在消费客人过生日的单台（包厢）有赠送长寿面一份及日常赠送鲜啤一扎、餐前水果一份的赠送权限。

（三）免零权限：有单台（包厢）5元以内的免零权限。

四．市场营销部总监∕副总监：权限同运营服务部总监。

五．销售经理：权限与运营服务部餐区经理同等。

六．客户经理：权限与运营服务部餐区经理的助理同等。

注：

1.折扣及优惠权限是为了各一线管理岗位在运营服务运营服务过程中有效开展工作，解决投诉的最大权限，请在授权范围内酌情行使。

2.非特殊情况下，折扣权限与赠送权限不要在同一台（包厢）消费帐单中同时使用。若特殊情况必须在帐单上列明原因并注明请总经理补签。

3.享有消费优惠权限的管理人员必须在自己权限范围内行使，不得越权，若因特殊情况应首先向总经理请示，经总经理同意方可实施，并在帐单上注明请总经理补签。

4.享有消费优惠权限的管理人员不得对同一台（包厢）消费宾客进行重复优惠。违者重复优惠部分发生的金额将由进行重复优惠的管理人员自己买单。

5.除以上所列岗位外，酒店其余管理岗位一律不得对客户进行任何优惠，违者给予书面警告并对优惠部门发生的金额自己买单。

6.所有对客优惠的必须填写折扣单及赠送单并将单据附在给予优惠的帐单后面，严禁无单及口头操作。

7.所有出品点（出品部、吧台、自酿吧、外包方）严禁无单出品、必须见单出品，各服务岗位必须按客人需求下单，违者一经发现，查实，立即开除。

8.各区收银员必须严格执行以上规定，违者将给予书面警告。

9.本规定自2008年1月1日开始执行。

第五篇：审批权限规定

关于财务审批权限的有关规定

为加强公司各项经营业务管理，严肃公司的财务秩序，明确各

（补

充）

项业务审批权限流程，达到规范运作，结合公司实际，做如下补充规定。

一、财务管理及业务审批权限

（一）财务管理

1、现金借款：是指个人为开展业务而领取的借款、领款，此项必须填写“借据”、“领据”。现金借款，采取“前款不清，后款不借”的原则，即若上次领取的借款未及时报销结账，原则上不办理新的借款业务。一般出差费用在2000元以内的，可个人先垫付出差费用，出差返回后及时报账财务支付。确需财务借款的，业务费用在1万元（含）以内的，由总经理审批；1万元以上的，由总经理审核，报董事长审批。

2、费用报销：是指交际费、差旅费、零星办公用品和车辆开支等费用的报销。此项必须填写“费用报销单”或者“差旅费报销单”，属同一性质、同一时间的费用报销，严禁分单填写报销单。所有报销必须先冲销财务借款（即抽借条），剩余款额财务支付，冲销不完的（报账后仍欠公司财务的），由个人拿现金退还财务。

3、业务开支：是指除本条“费用报销”范围以外的各项日常性经营开支。此项必须填写“付款审批单”。财务部门应该在获得对方发票后，才能按照合同的要求支付款项，分期付款的情况，应分期向对方获取发票。合同约定有预付款项的，可按合同约定先付款后收发

票。为保证资金和人员安全，公司提倡使用银行结算方式进行业务支出，不鼓励大额现金的支出行为。

4、财务扣款：每月工资发放时，财务部主管及现金出纳先整理各项借款单据，所有个人业务借款、欠款必须在发工资时扣除财务欠款，业务报销时再另行支付。财务主管对此项工作认真落实执行，有效的解决长期不报账行为。

（二）、财务业务审批程序

无论是财务业务，还是其他经营业务，均须按“审批程序”和“审批权限”的规定，完成“签字组合”。

1、“审批程序”是指每一项业务应按规定的程序进行审批，一般情况下的审批程序为：经手人签字→部门主管审核→财务部审核（所有经济类业务均需财务部审核）→分管总监审批→总经理审批，按文件规定需经董事长审批的有关事项及重大业务报董事长审批。

2、“审批权限”是指公司不同级别的管理人员规定其不同的审批权限。具体的审批权限参见附表1。

3、“签字组合”是指每一项业务应根据审批程序和审批权限完成必要的签名，对于没有完成签字组合的业务，执行部门有权拒绝执行。

二、财务付款审批权限

1、董事长财务审批权限范畴：

凡是公司资产变更，如新设备的采购、旧设备的改造或报废金额在5万元以上的；发放职工福利金额在5万元以上的；出国及差旅费金额在1万元以上的；所有公关费用单笔（同一业务）在5000元以上的；厂房、办公楼或其它建筑进行新建或改建的；管理人员的薪酬

及考核兑现；外聘人员的薪酬；工会费（公司员工父母医院看望、丧葬慰问费用等）；小餐厅费用；公司车辆维修费用；银行、工商、税务及政府有关部门收取的税费及业务费用；财务手续费；所有向银行贷款、对外拆借款以及贷款利息；银行贷款的评估费、中介费、抵押费用等；公司对外的所有捐赠，产品销售让利、货款缩水、折扣及索赔款项；所有的个人因私借款，技术及管理人员外出培训学习费用在3000元以上的，必须由董事长签字批准。

2、总经理财务审批权限范畴：

凡是物料采购发票，包括单笔固定资产采购在5万元（含）以下的采购发票；预算内采购付款；按合同约定执行的预付款以及采购合同保证金；所有金额在1万元（含）以下的差旅费、金额在5万元及以下的职工福利费、单笔（同一业务）金额在5000元（含）及以下的公关费；正常发放的工资（管理人员及外聘人员的工资要经总经理审核，报董事长审批）；设备维修费、模具费、三包费、办公费、采购运费、招待费、通讯费、公司参展及宣传费；技术及管理人员外出培训学习费用在3000元（含）以下的，必须由总经理签字批准。

3、工伤应急治疗费审批权限：

本条为公司财务付款审批权限中的应急条例，公司除董事长、总经理外，其余所有人员均无付款审批权限。此条单列的员工工伤急救治疗费审批由董事长授权人力资源主管执行。

员工发生安全工伤事故，需住院治疗的，原则上医疗费由员工个人先垫付，待治疗结束，公司上报劳动局工伤保险处核销后，再报销医疗费等相关费用。董事长、总经理出差，自动授权人力资源主管、分管总监联合会签，可为员工应急支付医疗费≤5000元。5000元以上，由分管总监向董事长汇报，以手机短信方式批准支付医疗费。

三、财务审批权限其他要求

1、以上业务的发生，必须经财务部门负责人签字审核，方可在财务部办理业务，否则不予办理。凡所有业务需要一次支付、一次报销的，不准分批次支付或分批次报销，如发现有违反规定的，费用由业务负责人全额承担。

2、各部门必须严格在个人权限内审批，不得越权审批。当部门经理外出时，应由部门经理出具授权书，指定被授权人执行本制度，事先应将授权委托书交财务部备查。董事长、总经理、总监外出时，或通过书面传真批示，或通过手机短信授权财务部先行办理，待返回公司时予以补签。

3、公司业务交际费遵循从严管理的原则，应先向有审批权限的上级领导请示后再开支，为进一步明确费用开支的直接责任人，要求具体经办人在发票正面右下方签名。

4、公司各部门对外签订的经济合同，是财务部审核开支的重要依据，各部门及时向财务部提供经济合同备份，以便于财务部统筹资金和及时付款。财务部对经济合同中“付款条件”等主要条款应进行严格审核。

5、各部门主管应在日常费用的开支上严格把关，费用的发生额应与该部门业务拓展的业绩及速度成正比。财务部应定期对各部门的费用开支情况进行控制、考核。有审批权限的各级主管，应在其主管部门的预算费用定额内审批开支，超预算开支应事先经总经理审核，报董事长批准，按董事长书面签批的文件执行。

6、为体现公正、公平的原则，有审批权限的负责人不能审批自己经手的开支，部门负责人经手的业务开支应由其主管的总监或总经理审批。

四、具体审批权限详见附表1。

五、原文件与本文件规定相抵触的，按本文件规定执行。

六、本文件规定经董事长批准后生效试行，望大家认真贯彻落实执行，并在今后的工作中进一步完善。