第一篇：公司业务外协管理制度 Microsoft Office Word 文档
公司业务外协管理制度
第一章 总则
第一条 为规范公司业务外协管理，优化资源配臵，控制成本费用，提高核心竞争力，适应公司经营发展需要，把业务外协管理逐步推向标准化、规范化、制度化的轨道，特制定本制度。
第二条 业务外协应遵循“高效率、满负荷、低成本”原则。凡是具备招标条件的业务，都要以招标形式选择外协单位，招标应坚持公开、公正、公平竞争的原则。
第三条 各级领导和专业职能部门要认真贯彻落实“公平公正、合作共赢”的市场化原则，按照“保证安全、合理使用、有效控制、提高素质、规范管理”的要求，不断加强和完善业务外协管理工作。
第四条 本制度的适用范围包括公司所属各专业部室、作业部。
第二章 业务外协分类及定义
第五条 本制度所指的业务外协是公司通过利用优秀社会资源力量，优化用工结构，提高效率、节约成本、增强企业核心竞争力，将非核心业务的持续管理委托授权给第三方去执行的业务模式。主管专业部门是公司业务外协的主管专业部室。业主单位是公司使用业务外协用工的内部单位。
第六条 外协业务具体分为劳务派遣及业务大包两种形式。劳务派遣包括岗位劳务用工及保安；业务大包包括设备维护、工序生产、耐火材料、环境保洁、物业管理、物流运输、客运通勤等。设备检修、建筑和相关工程、软件开发、餐饮、宾馆等业务不在本制度约束范畴。
（一）劳务派遣：是指公司将临时性、辅助性或可替代性的工作岗位以劳务费的形式交给第三方去执行的业务形式。
（二）业务大包：指公司将某一项业务以实物量单价或整体委托的方式交给第三方去执行的业务形式，包括：
1、设备维护业务：指为防止设备性能劣化或降低设备失效的概率，按事先规定的计划、相应技术条件的规定及定员配备标准进行的业务外协（含操检合一及维检大包业务）。
2、工序生产业务：指将生产过程中的某一工序整体进行承包业务外协（含人工装卸业务，冷轧产品包装业务由硅钢部负责）。
3、耐火材料业务：指公司将转炉炉衬、铁包、钢包、RH炉、中间包、鱼雷罐、渣铁沟等按照耐火材料供应及修砌、维护、拆除等进行承包的业务外协。
4、环境保洁业务: 指为保持厂区内环境卫生，对公司厂区内绿地养护、厂容监理、厂区道路、办公楼及工业厂房外墙、地面、平台、参观通廊、皮带通廊保洁等进行承包的业务外协。
5、物业管理业务：指公司对生活区域物业管理进行承包的业务外协。
6、物流运输业务：指公司生产过程中租用外部车辆来完成物流运输任务的业务外协。
7、客运通勤业务：指公司为保障职工通勤需要，将公司自有车辆的使、管、修及租用外部车辆的业务外协。
第三章
职责分工
第七条 外委外包归口管理部门、专业主管部门和各基地的职责分工：
（一）人力资源部、计财部是公司业务外协工作的归口管理部门，负责制定、修订公司业务外协管理制度，明确职责、规范工作程序、工作标准；对业务是否外协的必要性、可行性及方式进行审批，督促、协调专业管理部门和业主单位开展各项管理工作。
（二）主管专业部门按照分工对外协单位的资质、能力、信誉度及人员的素质等方面进行严格的考证审核；组织招投标、合同评审、签约、验收结算；按照公司的标准组织、督促业务外协单位认真开展培训及相关取证工作，不断提高外协单位职工队伍素质；定期对外协单位进行考核评价，建立健全过程动态监管机制。专业部室也要按照专业职责业务划分标准，全面履行对外协单位的管理职能，对业务外协实行全过程管理和控制。
1、人力资源部负责对劳务派遣业务外协的必要性、可行性审核把关，制定、修订劳务用工管理制度，并督促、检查实施；负责劳务公司和外协工的选择、管理、评价工作，组织签订劳务协议；
2、生产部负责对工序生产、工业清扫业务外协的必要性、可行性审核把关，并组织实施。
3、设备部负责对设备维护业务外协的必要性、可行性审核把关，并组织实施。
4、技术质量部负责对耐火材料业务外协的必要性、可行性审核把关，负责耐火材料业务外协中的技术协议签署及日常使用中的技术科研工作，对耐火材料使用效果进行评价。参与总公司耐材价格评定、供应商选择等各项工作。
5、保卫武装部负责对厂区保安业务外协的必要性、可行性审核把关，并组织实施。
6、后勤部负责对厂区保洁、厂容绿化、通勤车辆、物业、职工住宿、公共生活设施日常维护维修业务外协的必要性、可行性审核把关，并组织实施。
7、供应管理部负责对物流运输、人工装卸业务外协的必要性进行把关确认，对各单位签认的台班、实物量等结算情况进行监督、审查，按制度要求合理确定外协单位，组织签订协议。
8、计财部负责对业务外协的预算、费用标准及列支渠道的审核把关，并对费用结算情况进行监督检查；按照审批的业务外协报告，办理费用支出审核、结算、拨款；负责对外协单位的台帐、记录、日志进行规范。
9、运营改善部负责制定统一规范的业务外协合同文本。
（三）业主单位负责对业务外协的可行性、必要性进行分析，提出业务外协申请报告，参与外协单位资质、能力、信誉度及人员素质等准入项目的审核，开展对外协单位考核评价工作，按照“谁用工谁负责，谁的区域谁负责”的原则，对区域内的外协单位进行全面管理。
第四章
业务外协审批及人员进入程序
第八条 凡涉及外协的业务必须履行审批程序。由业主单位向公司主管经理上报业务外协请示报告，会知主管专业部门、人力资源部、运营改善部、计财部，各专业部门提出意见，经主管经理审签后，提交公司经理办公会集体审议，讨论通过后由专业主管部门组织签订合同并实施（需进行招投标的业务由主管专业部门组织招投标）。
第九条 公司对外协单位实行准入制。主管专业部门要对外协单位资信能力进行评价，资质不符合规定的外协单位一律不准进入公司承担业务。
第十条 主管专业部门签订业务外协合同后,外协单位于5日内填写备案表，持合同文本向安全部、保卫武装部、人力资源部进行备案，安全部、保卫武装部分别与外协单位签订专项协议。
第十一条 业主单位负责对外协单位人员的素质进行严格审查，包括身份证所载明信息、居住地址、文化程度、政治面目、身体健康状况、职业技能、工作经历等详细内容。
第十二条 业务外协人员进入公司工作前，外协单位持人员名册经业主单位、专业管理部门审核、保卫武装部政审后到人力资源部审批，人力资源部将人员信息录入管理系统，保卫武装部根据审批结果办理一卡通。
第十三条 进入公司的业务外协人员原则上不允许跨单位流动，确因工作需要必须流动的，须经专业管理部门和人力资源部审批后方可办理调动。人员发生变动时，外协单位要在每月8日前到业主单位、主管专业部门及人力资源部进行人员变更情况申报，保卫武装部根据申报情况办理退卡手续。
第五章 规范管理
第十四条 主管专业部门、业主单位要按照职责分工，严格履行审核、审查程序，强化业务外协过程的监督检查，对业务外协执行情况进行不定期检查，发现问题，及时纠正并追究责任。
第十五条 对于业务外协过程中形成的请示、资信能力评价、招投标等实施过程中形成的基础资料，业主单位、主管专业部门要认真保存，建立健全本单位外协档案。
第十六条 有下列情况的，按公司制度规定对有关部门、单位及相关人员进行考核。
（一）凡未按业务外协规定程序，严格履行逐级申报审核审批手续的，每发生一次扣5000－10000元，造成影响加重考核。
（二）严禁外协单位出现各种形式的转包、分包行为，一经发现则退出其在公司的所有业务。第十七条 严格贯彻落实《公司先进协力单位、协力标兵评比表彰办法》，建立对外协单位员工的长效激励机制，业主单位对在履行岗位职责完成工作任务、提高产品质量、节能降耗方面业绩突出的人员可给予表彰与奖励。
第十八条 加强对外协单位的监督检查工作，做到制度化、经常化。主管专业部门、业主单位应定期组织对外协单位进行联合检查；基层作业区要将外协单位纳入正常管理。
第十九条 建立外协单位考核评价体系，定期对外协单位进行考核评价，考核评价结果作为一次性奖励、优先使用、经济处罚及有序退出的主要依据。
第二十条
外协单位及人员应遵守国家法律法规和公司的各项规章制度，全面完成岗位工作任务。外协单位人员不能胜任工作、有触犯国家法律、违反企业规章制度或其它违反《承包协议》约定行为的，外协单位应及时进行调换，并承担由此造成的损失。未按制度要求履行人员备案手续及因价格、工期、质量、服务及计划不周等因素给公司造成影响或经济损失的，按专业制度要求及合同约定，严格落实考核。
第六章 附则
第二十一条 本制度自颁发之日起执行，由人力资源部负责解释。
第二十二条 本制度的附件有： 附件1：业务外协审批流程图，附件2：公司外协单位准入管理办法 附件3：公司外协单位考核评价管理办法 附件四：业务外协合同（参考样本）
公司
年 月
日 附件一：
业务外协审批流程图
附件二：
公司外协单位准入管理办法 第一章 总则
第一条 为了加强业务外协过程中对外协单位的管理,持续优化资源渠道,保证生产经营的稳定顺行，实现公司经营效益最大化，特制定本办法。
第二条 外协单位的管理要以“培育战略伙伴、提升管理能力、建设和谐团队、实现共赢发展”为原则。坚持市场化、平等竞争、同等条件公司内部单位优先，以建立诚信、稳定且具有持续竞争力的外协单位为目标，选择技术力量雄厚、资信可靠、服务优良的单位。
第三条 本办法适用于公司各单位及外协单位。
第二章 外协单位的准入管理
第四条 外协单位的准入应当具备以下条件：
1、外协单位是工商行政管理机关批准成立的企业法人及其他经济组织，符合国家或行业的特定要求；
2、有固定的生产或经营场所，具备健全的组织机构和完善质量保证体系及健全的内部管理和控制制度；
3、遵守国家法律、行政法规，具有良好的商誉和纳税记录；
4、具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；
5、特殊行业要具有相关部门核发的资格证书；
6、有相关的行业业绩证明。第五条 经营资质准入审查内容
1、企业从业人员信息表；
2、工商部门年审合格后的营业执照；
3、企业资质等级证书；
4、企业安全生产许可证；
5、企业银行资信证明；
6、法人身份证明及法人授权委托书；
7、企业组织机构代码证；
8、企业税务登记证；
9、企业银行开户证明；
10、业绩证明及荣誉证书；
11、质量管理体系认证等证件；
12、社会保险登记证；
13、注册资金；
14、营业范围；
第六条 安全资质审查内容：
1、按公司规定应具有相应安全资质及文件；
2、近三年来的安全业绩；
3、单位主要负责人和安全管理人员的考核合格证、资格证书；
4、主要工种操作人员的名单及证件； 第七条 以上审查资料需提供一式三份，证件需提供原件及复印件，复印件加盖企业公章，文字材料需上报电子版。
第三章 审查的程序
第八条 公司对外协单位准入的审查分为资信审查和现场审查。
第九条 资信审查：项目实施前由主管专业部门组织对外协单位资信能力进行评价，评价的内容由主管专业部门根据业务的具体情况及第四、五、六条的内容进行，评价采取百分制，原则上80分以下的单位为不合格单位。
第十条 现场审查：对于耐材、工序承包、物流运输等需要现场审查的业务，资信审查合格后由主管专业部门组织相关单位进行现场审查。审查人员在现场对审查项目进行现场评分，具体审查内容及标准，由主管专业部门制定，评分采取百分制，原则上80分以下的单位为不合格单位。第十一条 为了方便工作的开展，每年四季度，主管专业部门按上述标准对外协单位进行准入条件年度审核工作，凡经过年审的外协单位在公司承包相应业务时可不履行准入审查程序。
第十二条 为保障外协队伍的稳定性，并实现逐步优化的目标，主管专业部门要坚持稳定发展和适度竞争管理原则，对外协单位的数量实施总量控制。
第四章 附则
第十三条 主管专业部门可结合实际制定具体实施细则。第十四条 本办法由人力资源部负责解释，自颁发之日起执行。
附件三：
公司外协单位考核评价管理办法 第一章 总则
第一条 为进一步规范业务外协管理，增强外协单位服务意识，提高服务质量，强化内部管理，提高管理水平，更好地为公司生产经营服务，根据《公司业务外协管理制度》，结合实际，特制定本办法。
第二条 对外协单位的考核评价每年进行一次，考核评价工作坚持简化程序、实事求是、客观公正、全面考核、注重实绩、力求实效和群众公认的原则，一般采取外协单位自检、业主单位评议与主管专业部门考评相结合的办法。第三条 本规定适用于公司各单位及外协单位。第二章 考核评价内容
第四条 外协单位自检的主要内容：
一、经营资质；
二、合同及档案；
三、报酬发放记录；
四、对处罚建立记录；
五、外协人员花名册；
六、外协相关证件；
七、职业病危害告知
八、内部制度建立情况；
九、缴纳社会保险情况；
十、安全事故解决情况；
十一、专人管理情况。
第五条 业主单位评价的主要内容：
一、执行调度指令情况；
二、任务完成情况；
三、安全生产情况；
四、专人负责情况
五、人员素质及稳定性；
六、配合培训教育活动；
七、遵章守制情况；
八、发生盗窃情况；
九、信息沟通；
十、给予考核情况。
第六条 主管专业部门考核内容：
一、外协人员花名册；
二、外协人员劳动合同；
三、报酬发放情况；
四、保险缴纳情况；
五、参加会议情况；
六、劳务人员稳定；
七、重大问题的处理及解决情况；
八、职业病危害告知；
九、信息沟通；
十、对外协单位检查情况。
第七条 主管专业部门要结合外协业务的特点制定具体的考核标准和考核内容，考核标准要做到量化。第三章 考核评价的实施
第八条 考核评价工作由主管专业部门组织实施，每年组织一次，次年3月完成年度考评工作。业主单位对外协单位上年度完成任务情况按考评标准项目逐一提出打分意见，并得出综合考评结果总分报主管专业部门。
外协单位要按照考评标准项目进行自检打分，并得出自检综合考评结果总分，单位法人签字并加盖公章后报主管专业部门。
主管专业部门按照考评标准进行逐项打分，得出考评总分。第九条 主管专业部门依据外协单位自检打分、业主单位打分、主管专业部门打分三方的打分结果，按照2：4：4的权重比例计算出综合考评分，即综合考评分＝外协单位自检考评分×20%＋业主单位考考评分×40%＋主管专业部门考评分×40%。综合考评分在85分以上为A级，60－85分为B级，低于60分为C级。
第十条 考核评价结果的应用
年度考评结果A的为公司“年度优秀外协单位”；年度考评结果B的为 “年度需改善外协单位”；年度考评结果C的为 “不合格外协单位”
对“年度优秀外协单位”将逐步增加在公司的外协业务，优先发展为公司战略合作伙伴；对“年度需改善外协单位”将控制其外协业务，并要求其提出改进措施；对“不合格外协单位”首先停止新增业务，给予黄牌警告，连续两年评为“不合格外协单位”的要予以清退。第四章 附则
第十一条 本办法由人力资源部负责解释 第十二条 本办法自颁发之日起执行
第十三条 本办法适用于公司各单位，主管专业部门可根据业务特点制定具体实施细则。
附件四：
合同 甲方： 乙方： 签订时间： 年 月 日 签订地点：
根据国家有关法律、法规，甲、乙双方本着自愿、平等、协商一致的原则，达成本合同。第一条 合同业务范围和标准
一、业务范围（内容）
（一）、…
（二）、… ………
二、业务质量标准
（一）、…
（二）、… ………
第二条 甲乙双方的权利和义务
一、甲方权利和义务
（一）甲方的权利
1、甲方有权对乙方人员在甲方工作期间的工作情况、劳动纪律遵守情况进行监督、检查并提出对乙方的考核意见。因乙方人员失职或违反甲方规章制度，造成甲方人身、财产损失的，甲方有权视其情节严重程度向乙方提出赔偿要求并核减费用；
2、…
（二）甲方的义务
1、…
2、…
二、乙方权利和义务
（一）乙方的权利
1、…
2、…
（二）乙方的义务
1、乙方在甲方区域内作业的人员严格执行甲方有关的规章制度；
2、…
第三条 合同费用及结算方式
一、合同费用总额：
(金额大写：）
二、具体支付方式和时间如下： 第四条 甲乙双方约定的其他内容：
第五条 违约责任
一、方违反本合同第 条约定，应当（支付违约金或损失赔偿额的计算方法）。
二、……
第六条 合同的变更与解除
一、合同如需变更，必须经双方法定代表人或委托代理人签署书面协议，经单位盖章后方可生效，并组成本合同不可分割的部分。
二、合同期满后自动解除。中途解除合同，必须提前 天通知对方。
第七条 合同争议的解决办法
双方发生争议时应友好协商解决，协商不一致时可向 人民法院起诉。第八条 合同履行期限
本合同有效期为 年 月 日至 年 月 日。合同期满后经双方协商可以续签合同。第九条 合同的生效
本合同一式 份，甲、乙双方各执 份。本合同经甲乙双方法人代表（或委托代理人）签字盖章后生效。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）： 法定代表人： 法定代表人：（或委托代理人）：（或委托代理人）： 开户银行： 开户银行： 帐 号： 帐 号： 税 号： 税 号： 电 话： 电 话:
第二篇：汽车物流公司外协管理制度
外协管理规定
一·目的1.界定双方责任和义务，促进送车质量提高。二·适用范围
学习送车公司、合作外协送车公司。
三·术语与定义
1.交接
商用车发送司机和接车点接车人员就商用车本身及随车工具、附件、资料按标准检验、相关手续确认并移交的过程。
2.运输质损
商用车由于发送过程造成的质量缺陷、损坏、缺失及更换原厂备件等。
3．驾送
由驾驶员驾驶商用车的发送服务。
4.在途
商用车从提车仓库（本地库、异地库）到接车点接收确认的过程。
5.主公司
XX公司。
6.外协公司
协助XX公司商品车配送服务的合作送车公司。四· 职责
（一）．外协驾送人员
1.随主公司业务员到库区提车时，严格遵守库区的相关管理规定，禁止抽烟或带明火入内。到异地改装厂库区提车，要遵守委改单位的管理制度和现场临时调度。
2.清楚所提车辆的配置要求，点清随车工具、随车附件、随车资料，检查车辆运行状态是否正常，外围件是否齐全，是否有错装、混装、漏装问题，发现问题后及时反馈主公司业务员，协助业务员处理问题，不得延误。
3.检查车辆合格证、、保修手册上车辆底盘号（VIN码）与业务员交接车辆是否一致，有问题及时反馈业务员。
4.仔细核对业务员交接全车轮胎及备胎的品牌、型号、规格、花纹是否一致，若不一致，及时反馈业务员。
5.检查车辆外观漆面是否有色差、脱落、划伤等问题，并及反馈业务员，协助处理。
6.送车司机将车辆送达接车点必须确保车辆合格完整且手续、附件齐全，若不全及时反馈主公司，问题处理成本由外协承担。
7.驾送司机在行驶过程中，手机必须24小时开机，不得随意关机、拒接，对于主公司在途监控员的在途情况查询，必须如实汇报，如有慌报、误报，由此产生的后果由驾送人员承担。
8.车辆行驶途中，驾送司机要严格按照《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关交通安全管理的规章规则，合理安排作息，不准疲劳驾驶，不准酒后驾车，不准开夜车，确保行车安全；车辆驾驶操作时，要正确驾驶操作程序，禁止有损车辆行驶性能的违规操作和危险驾控操作：空挡滑行或熄火滑行；司机要随时注意车辆的行驶状态，发现有异常情况要及时加以解决和排除，若无异常情况，每行驶200公里司机对车辆的整体情况进行例行检查；途中离开车辆时，将车辆停靠在可靠位置，锁好保险锁，防止车辆或备胎被盗；发送人员要确保整个行程过程通信畅通，接电话前要将车辆停靠路边。
9.车辆行驶途中若发生质量故障，要立即进行检修，不能自行解决的应立即联系就近的XX维修服务站进行维修；并及时反馈主公司在途监控员，故障描述要详细真实。
10．司机驾送途中，要到正规的加油站添加燃油，避免由于添加劣质燃油造成的车辆质损，由此产生的后果由驾送人员承担。
11.车辆行驶途中若发生交通事故等非正常故障造成车辆损坏，第一时间联系主公司在途监控员，听从主公司处理安排，如有延误由此产生的后果由外协公司承担。
12.司机在驾送过程中，禁止私拉、私配、干私活，一经发现或者举报，将予以严惩，XX物流科罚主公司多少，外协公司双倍处罚。
13．驾驶人员严格按照交付单要求的将车辆驾送到正确的接车点，保证行驶速度（500KM/天）和要求的时间期限内到达。若出现车辆超期，核实后无其他原因，一台车由运费每天100员处罚。
14.当驾送人员与接车人员就车辆交接出现分歧和意见不一致时，应及时将信息反馈到主公司在途监控员，由主公司反馈到陕汽物流科。禁止驾送人员对车辆问题置之不理，态度恶劣、锁车走人。若驾送司机锁车走人造成的车辆丢失与损伤的所有后果由外协公司负责。
15.车辆交付完成后，将交付单及时带回主公司进行运费结算，不得丢失。若交付单丢失及时反馈主公司
（二）外协公司
1.承接主公司商品车配送任务后，及时安排司机联系主公司提车业务员，若无司机，不得接单
2.提车完成准备发运后，及时到主公司领取交付单，检查手续（临牌、保险、手册）是否准确齐全，发现问题及时反馈，并提供驾送司机手机号码
3.接单后及时安排发运任务，不得积压，由此产生的超期车辆，按规定制度处罚。
4．承接主公司商品车配送任务完成后，负责交回所有交付单。
XX公司外协管理制度
单位名称：
编写部门：
责任人：
发布日期：2012年4月1日 实施日期：2012年4月1日
第三篇：外协管理制度
外协管理制度
外协管理制度1
1.目的
1.1 提高外协人员安全意识与技能,保护其生命健康安全。
1.2 加强公司对外协人员的管理,维护公司的整体利益和形象。
2.范围
适用与聪明公司签订长期或短期分包工程合同的各种外协人员。包括但不限于土建、装饰、设备安装维修保养。
3.定义
外协人员:跟公司签订长期或短期分包工程合同的施工人员。
分包商: 跟公司签订长期或短期分包工程合同的施工人员单位的法定负责人。
4.职责
4.1外协人员单位(分包商)的安全资质审查
4.1.1 加工中心在录用分包商时,一般先由安全管理专属部门项目部(人事行政部)审查其安全资质,未经安全资质审查或审查不合格的分包商,严禁录用。
4.1.2分包商填写《分包商安全资质审查表》,跟相关证书复印件交项目部(人事行政部)审查。资质审查一般在二个工作日内结束。
4.1.3项目部(人事行政部)在审查中,应严格把关,不得擅自降低标准、简化手续,也不得逾期不办。
4.1.4在外工程的分包商由项目部审查其安全资质,未经安全资质审查或审查不合格的分包商,严禁录用。
4.1.5加工中心的分包商由人事行政部审查其安全资质,未经安全资质审查或审查不合格的分包商,严禁录用。
4.1.6 分包商安全资质审查内容:
4.1.4.1 合法有效的营业执照和施工资质证书、法人代表资格证书。
4.1.4.2 由劳动部门颁发的《安全施工合格证》。
4.1.4.3 施工简历和近三年安全施工记录。
4.1.4.4 单位安全施工的技术实力(包括负责人、工程技术人员和工人的技术素质及数量)及特种作业人员取证情况。
4.1.4.5 安全管理机构及其人员配备(必须有专职的安全管理人员)
4.1.4.6 施工机械、工器具及安全防护设施、用具的配备。
4.1.4.7 单位自身安全管理制度。
4.2分包工程进场管理
4.2.1分包商安全资质审查通过后,由项目部(人事行政部)通知分包商提供进场人员花名册及相应体验表,凡体检不合格以及老、弱、病、残、童工严禁录用。凡已注册的人员不得随意更换,不得冒名顶替。体验通过后,项目部先组织需进场人员安全培训和考试,考试合格后由项目部(人事行政部)给体验合格进场人员办理《临时工作证》。
4.2.2外协人员进入施工现场时均应佩戴《临时工作证》,必须遵守聪明公司的安全生产管理规章制度,按照本公司的各工种安全操作规程和设备安全作业指导书的要求规范作业行为。
4.2.3外协人员负责人应到项目部(人事行政部)签到,并填写《分包商进出场登记表》。对于无证人员及违反公司安全管理规定者,安全管理人员有权拒绝其进场。
4.2.4分包商进场时,根据施工工程火灾危险性大小,自行准备2具到8具abc干粉灭火器,以为防火应急使用。
4.2.5分包商对所承担的施工项目必须编制安全施工措施,大型独立项目还应编制施工组织设计,经项目施工、技术、安全等部门审查合格后执行,并作为外包合同的附件。
4.2.6分包商必须自觉认真遵守项目部(人事行政部)有关安全施工、文明施工的管理规定,服从项目部(人事行政部)在安全、文明施工方面的管理、监督和指导,并定期向安全管理部汇报工作。
4.2.7分包商负责人是安全施工第一责任人,对本单位的安全施工负责。分包商的专职安全员应佩戴明显标志。
4.2.8安全员根据有关制度组织分包商负责人参加安全检查和安全工作例会,并及时向分包商传达上级有关安全工作的文件及通报,并监督学习与贯彻执行。
4.2.9安全员有权对分包商是否按国家规定为施工人员配备必要的劳动防护用品、用具的情况进行监督。
4.2.10 对不服从安全管理或严重违章作业、野蛮施工、事故不断的分包商,项目部(人事行政部)应立即终止合同,限期出场,永不录用。
4.2.11项目部(人事行政部)与分包商签订合同时,必须明确各自的安全施工责任。凡由分包商责任造成的伤亡事故,应由分包商承担全部经济损失。
4.3外协人员施工作业安全管理
4.3.1分包工程开工前,外协人员必须填写《外协单位安全协议书》,经过相关人员批准后方可进入现场施工作业。
4.3.2项目部(人事行政部)预扣分包商施工费用的百分之三十作为安全施工押金。如发生死亡事故全额扣留施工押金,发生重伤事故扣除保证金的百分之五十。
4.3.3分包工程开工时,安全员必须检查落实施工安全防护措施。监督管理所属人员正确佩戴和使用劳动防护用品。
4.3.4分包工程施工过程中,安全员要不定期进行巡查,发现安全隐患或有违章行为时,安全员必须即刻制止,阻止其继续作业,责令外协人员停工整改,分包商必须按安全员的要求立即整改,否则立即中止与其进行继续合作。
4.3.5分包工程施工过程中,一旦发生安全事故,分包商负责人应在当班报告安全员,同时积极组织抢救并按规定调查处理。
4.3.6对于管理混乱或上发生过人身死亡事故的已录用的分包商,公司将中止与其进行继续合作。
4.3.7分包工程内有危险作业的必须按照危险作业管理规定在办理相应的危险作业许可证后,方可施工作业。需要延长工期者,应该在项目部(人事行政部)从新办理危险作业许可证。
4.4 分包商出场管理
4.4.1分包工程竣工时,应自觉清理彻底工程遗留垃圾,恢复好现场水电设施正常后,然后通知安全员到现场验收,方可退出现场。
4.4.2分包商在分包工程施工中保持安全,无安全事故,在出场时,先退出所有《临时工作证》,项目部(人事行政部)退还全部押金。如有遗失,每证扣出10元工本费。
5.附件
外协管理制度2
为进一步规范外协施工队伍的安全管理,严格外协施工队伍的准入制度,构建和谐企业,确保机械制造维修分公司的安全生产的稳定和发展,特制定本管理办法。
一、严格外协施工队伍的准入制度
1.根据分公司需要外协工作要求,进入分公司协作单位必须具有相关工作(工程)所需要的资质或证件、证书,经上级部门审核同意后办理协作手续协议。
2.外来单位的作业人员,必须符合国家有关法律法规,严格执行《劳动法》规定的用工要求,有重大疾病、严重传染病、精神病等患者不得使用;未成年人及年龄超标等人员不得使用。
3.外来单位协作人员安全生产管理纳入分公司统一管理,严格遵守安全生产责任制,岗位责任制和安全操作规程,遵守实业公司各项安全生产规定。
二、严格履行相关协议、措施等手续
1.外来施工队伍,首先要签订协作用工劳动协议书。
2.编写具体的工程安全技术措施。
3.签订施工安全协议书。
4.按照实业公司有关规定缴纳安全抵押金。
三、严格各项管理制度
1.外来施工队伍,要严格遵守分公司的作息制度,服从分公司管理,按时上下班,不得擅自更改上下班时间或加班延点(特殊情况除外)。
2.认真遵守分公司的各项管理制度及劳动纪律,服从所在车间(厂点)、部门的管理,自行制订管理制度,应符合国家相关规定,同时也要与实业公司和分公司的有关制度相吻合。
3.所有上岗作业人员必须经过岗前安全技术培训学习。
4.特种作业操作人员,必须持有国家特种作业执业证方可上岗作业。
四、施工作业过程中管理工作
1.特殊作业、重点工程或有交叉作业施工时,外协单位应先向分公司领导申报,并制定出应急生产措施。分公司领导研究同意后,指定现场负责人带班、跟班或指定专人负责现场监管。
2.所有施工人员严禁携带违禁品、危险品或其他与施工无关的物品进入本单位,所有施工人员在施工期间进出时都应自觉接受门卫的检查。
4.在生产作业过程中,施工人员自觉维护周围的环境卫生,爱护所有设施,不得擅自移动分公司的设施(如灭火器、应急灯、消防栓等),如确有需要,必须经相关部门批准后方可实施,否则,所造成的一切后果由当事人和施工单位负全部责任。
5.在施工生产过程中,施工方如需使用本单位的电力设施和其它辅助设施及工具时,必须经批准后在指定人员的指导下方可进行,否则,所造成的一切后果由当事人和施工单位负全部责任。
6.外协单位要加强施工作业人员的管理,在合同期内由于安全管理不到位,事故隐患整改不力,违章指挥,违章冒险作业等造成人员伤亡事故的,所造成的一切后果由当事人和施工单位负全部责任。
7.必须对施工人员做好安全教育,加强管理,不能以包代管,发生安全事故,按相关制度给予使用单位追究责任。
8.作业人员进入工作场所后必须按其岗位规定穿戴好劳动保护用品,严格按照安全操作规程操作。
9.外协作业人员不得擅自进入分公司要害场所,不得擅自使用或开动其他车间的生产设备、设施。
10.外协施工单位作业人员,必须按时召开或参加所在车间的班前安全预知会,服从分公司的安全管理,自觉接受分公司的安全教育和安全培训工作。
11.外协施工单位要严格按照本规定执行,否则,按公司相关政策进行处罚。
机械制造维修分公司
20xx.2.9
外协管理制度3
一、目的
为加强外协单位在港内作业安全管理，确保外协单位及本公司人员、财产安全，制定本规定。
二、范围
适用于入港施工、维修安装、装卸操作（不限于）等作业的外协单位及公司内部相关业务主管、监管部门。
三、安全管理规定
1、外协单位进港作业前：
业务主管部门要确保外协单位具备相应资质和能力，并对下列项目进行审查。
企业法人资格情况。
特种设备符合要求及作业人员持证情况。
设备及人员配备明细情况。
是否为作业设备、人员购买保险。
其他应具备的条件：
业务主管部门在与外协单位签订外包业务合同时，应在合同中应明确中双方在安全管理方面的责任，并对其管理。
外协单位需到安全风险管理部门办理《外协单位入港作业申请单》、《外协单位安全生产协议》、《特殊作业许可证》（高空作业、动火作业、密闭空间作业）等手续，并提供入港人员、设备清单。
外协单位应对本单位人员进行三级安全培训教育，并组织入港作业人员到码头安全风险管理部门进行入港安全培训。
2、作业过程中的安全管理：
外协单位应遵守有关安全法律法规和港内有关安全管理规定，严格按要求作业，并做好作业过程中的安全管理，接受码头相关人员的安全监管。
外协单位作业现场要安排管理人员负责管理，业务主管部门及安全风险管理部负责监管；作业区域所在部门对影响本区域正常操作和人员、设备、环境安全的现象应及时制止，或向业务主管部门、安全风险管理部上报。
外协单位必须为其作业现场人员必须配备必要的劳动防护用品，并对作业现场进行隔离或设置明显的安全警示标识。
外协单位特种作业人员必须持证上岗，并严格按照作业限定要求作业。
动火作业、高处作业、进入受限空间、吊装等特殊作业，要到业务主管部门和安全风险管理部门办理审批手续，按照审批要求操作。
外协单位人员在港内必须在指定区域内作业。未经允许，不准到指定区域外活动，或私自动用、拆、改港内的一切设施、设备和其他物品。
外协单位作业过程中，发生事故应按规定及时上报、处理，并向业务主管部门或安全风险管理部门报告。
3、作业结束后安全管理
业务主管部门在验收相关工作事项时，要求外协单位对现场的杂物进行清理，恢复原有现场安全环境。
外协单位携带物品出港时，需到业务主管部门办理《物品出港放行申请单》，经批准后方可带出港，保安依据物品放行单据检查放行。
外协管理制度4
为规范操作，确保库区安全，保障进出原料安全、顺畅、有序，保持醇化库库良好的洁净环境，特暂定本规定：
一、进出库区
1，按库区要求，上班时间8:30-16:30分，午间休息11:30-13:00分。特殊情况除外。
2，进库须出示出入证，交出打火机或其它火种，所属带步车辆按门卫要求定置存放。
3，有事或临时离开所属的作业区域，必须提前向所属区域的仓储管理员及队长请假，经同意后，方可离开库区。
二、库区作业
1，队长应调度好库区内的工人，各区域工人需听从指挥、服从调度；
2，原料进出货位时，必须服从仓储管理员的指挥，做好分级、查验、换箱、堆放、点数等工作；
3，各项作业必须把安全放在第一位，上下原料时，确保人、车保持安全距离，堆垛上下作业时，轻缓慢行，防止踏空摔伤；
4，仓内作业时，应注意走道间的电器设备，防止无意损坏电器情况的发生，如作业过程中，须近触电器，应在专业人员的指导下进行；
5，各所属区域（楼层、外场地）轻、小、细活，原则上由各区域负责操作或听从区域库管的指挥。
三、库区保洁
1，有进出原料及其它临活的仓间，要求其库区外场地、楼层走道、仓间卫生做到日清日洁、垃圾不过夜；
2，暂无进出原料、翻堆、倒垛等重活时，要求各卫生区域责任人做好所管范围内卫生保洁。仓间大小走道日日保洁；地窗玻璃、窗沿二天保洁一次；除湿机、消防箱（含楼层、楼梯走道）一周保洁一次；各楼层走道十天保洁一次；各仓间大小安全门十天保洁一次；仓间、楼层走道纱窗一个月清洗一次。
3，仓间、楼层走道、楼梯通道原则上不准堆放任何杂物（除领导要求或临时需要存放的），各类不需要的杂物应及时清理；托盘、塑料布、纸箱、液压车、洁具按要求定置分类存放、排列整齐。
4，外场地二天保洁一次，顶层一周保洁一次，每逢雨、雪天气时，按天顺延。垃圾不过夜。
5，所用洁具必需经队长或楼层库官同意后领取、更换，并按相关要求定置存放
6，库区内严禁烟火，违者后果自负。
外协管理制度5
第一章总则
第一条为加强XXX电动车辆股份有限公司(以下简称公司)的外协件采购管理;满足整车适应用户个性化需要的快速应变能力,保证外协件供应商(以下简称供应商)能够系统化、模块化、高质量、低成本、准时快捷地提供公司生产所需的零部件和总成特制定本办法。
第二条本办法适用于公司电动汽车及其它延伸产品的协作配套件供应商的管理。
第三条本办法所指外协件为非本公司生产的,从相关生产企业采购的总成及零部件。
第二章零部件采购的基本原则
第五条纳入到新型的协作配套体系的供应商,应具有较强的产品开发能力,具有适应整车满足用户个性化需要的快速应变能力,所提供零部件在国内具有领先水平,有参与国际竞争的能力,产品质量高,能够做到系统化、模块化供货,企业的部分或者全部已经融入国际零部件供应体系。
零部件采购应遵循下列原则:
1、竞标、发挥存量、相对集中、服务质量优先的原则;
2、从企业的财务状况、产品研发能力、工艺制造水平、质量管理水平、供货服务能力五个方面对供应商进行评价并择优选择供应商;
3、逐步实施全球采购,采购管理与国际接轨;
4、从开发周期缩短化、生产准时化、成本最低化、采购全球化、零部件通用化、底盘平台化、产品开发及装配模块化的思路构建新的采购模式;
5、与供应商建立合作伙伴关系,利益共享、风险共担;
6、实行a、b点动态管理制,采用供应商a、b、c、d四级评价考核体系,对合格的供应商实行周期评价,动态管理,优胜劣汰;
7、在条件成熟时推行供应商产品准时制供货(jit) ;
8、实施供应商产品质量赔偿和激励管理;
第三章工作流程及控制要点
第六条制造部在相关部门的配合下,负责将通过各种方法和手段收集到的与公司产品开发和生产有关的生产企业的相关信息录入公司潜在供应商信息库。
潜在供应商资源库里的供应商分成三个层次:潜在供应商;合格潜在供应商;合格供应商;第七条制造部负责组织研发、财务等部门对潜在供应商的资格进行认可。
通过潜在供应商的资格认可的供应商经公司分管副总经理批准后成为合格潜在供应商。
对潜在供应商的资格认可主要从以下六个方面进行评价:
质量体系管理能力(500分) ;
中国 3000万经理人首选培训网站实物质量(200分) ;
财务状况(100分) ;
产品研发能力(200分) ;
工艺保证能力(200分) ;
交付服务能力(100分) ;
特殊优势(不评分,作为参考)
潜在供应商资格认可的详细标准见附录1《潜在供应商资格认可标准》 。
潜在供应商资格认可合格标准:
1.下列情况之一者不能作为合格的潜在供应商凡两个以上方面的得分为零分的;凡评价中出现“该企业<800分的(允许无产品研发能力的为600分) 。
2.下列情况之一者,必须经过改进并进一步评价后才能确定为dfev的合格潜在供应商:凡评价得分<1000分的(允许无产品研发能力的为800分) ;除“产品研发能力外” ,其它项有得零分的。
没有以上情况且得分值≥1000分的,则潜在供应商资格认可合格,成为合格潜在供应商。
对供应商按所供产品的重要度、产品质量对整车(主机)质量的影响程度、产品的技术含量和质量风险、辆份资金占用量等因素对供应商按a、b、c分成三类,对a、b、c三类供应商分别提出建立质量保证体系的要求。
1.供应商分类的基本原则: a类:影响安全环保项和关键项质量的零部件;辆份资金占用大的零部件; b类:对整车(主机)质量影响比较大;有一定技术难度和风险;辆份资金占用比较大; c类:对整车(主机)质量影响比较小、技术难度及风险小、辆份资金占用小。
供应商以其所供应协配件中类别最高的零部件为准进行分类。
2.对a、b、c三类供应商的质量保证体系要求:对于a类供应商:建立qs 9000质量保证体系并通过第三方认证;对于b类供应商:贯彻qs 9000标准,通过iso 9000第三方认证;对于c类供应商:贯彻iso 9000标准,鼓励通过iso 9000第三方认证; dfev对供应商质量体系的具体要求见附录2。
第八条制造部根据产品开发的总体进度安排组织公司研发、财务等部门就相关产品的开发和试制工作与潜在供应商进行技术交底和价格、进度咨询。
第九条制造部对合格潜在供应商反馈的有关信息结合公司的总体开发进度安排进行综合分析评价,选定1-2名合格潜在供应商,并签定有关产品开发试制协议。
第十条选定的合格潜在供应商与公司研发部门一起按照同步工程的要求参与产品研发工作。
公司研发部门先向零部件供应商的设计部门提出与整车性能装配相关的要求。
合格潜在供应商负责零部件内部结构的设计,考虑产品的经济性、通用性,缩短开发周期,降低产品的生产成本,并按产品开发试制协议的要求提供装车样件。
中国 3000万经理人首选培训网站第十一条制造部在有关部门配合下组织样件试装车。样件试装合格的合格潜在供应商成为合格供应商。
第十二条根据样件试装车情况,并结合对供应商价格、质量、供货的准时程度、售后服务水平、等因素的综合评定结果,与供应商签定最终的批量供货协议及产品质量赔偿协议。
第十三条合格供应商进入批量供货阶段后,制造部负责对供应商的批量供货水平和业绩进行日常评价,评价结果与产品价格和装车份额挂钩。
供应商日常业绩由制造部从质量、交付、服务、价格等几个方面进行评价。
评价采用定量打分的方式进行,做到公平、公正、公开。
评价采用日常评价与第二方认证及评价相结合的办法由分公司根据评价结果对供应商按优秀(a级) 、合格(b级) 、基本合格(c级) 、不合格(d级)进行分级排序,实行等级管理。
对优秀供应商予以表彰和奖励并从供货比例、新产品配套、财务结算等方面予以优先;对基本合格的供应商向其提出改进建议;对不合格的供应商要求其限期整改,对经整改后仍达不到要求的由制造部提出取消合格供应商资格的申请,报公司分管副总经理批准后实施,该供应商的相应产品纳入dfev潜在供应商资源库进行管理。
第十四条制造部定期组织公司有关单位对供应商进行第二方质量体系评价和认证工作。
第四章
第十五条第十六条第十七条本办法自发布之日起开始实施。
本办法由制造部负责解释。
附则
供应商选择及管理工作流程图为本办法附件。
外协管理制度6
1目的
为了选择合格的承包商,确保施工、生产的安全,尽可能的避免和减少事故的发生,特制定本制度。
2.范围
本制度适合本企业承包商的管理。
3.职责
安环部和厂长办负责承包商的预审、教育、施工监督检查验收;行政部负责后勤的保管和供给;生产厂长统筹管理,协调各部室配合帮助。
4资格预审
4.1承包商需提供相应的资质证书、安全生产规章制度目录、企业的经营能力和范围、以往的业绩及特种作业人员持证范围等内容;
4.2安环部、厂长办、设备部、行政部会同其它各部室、车间针对承包商提供的内容进行审核,确定承包商的安全生产作业能力,根据审核结果选出适合的承包商,将审核结果报总经理,经总经理批准后方可正式选用承包商;
4.3安环部汇总各部室意见,针对承包商的施工内容提出安全生产要求,签订《安全责任协议书》;
4.4承包商要根据企业提出的安全生产要求编制必要的生产计划,配备相应的劳动保护用品,检查与作业有关的安全设施、配备,接受企业安全培训教育;
4.5教育合格后安环部出具“承包商一级教育合格证明”,承包商凭借《承包商一级教育合格证明》及《安全责任协议书》方可进入厂区。
5作业监督
5.1安环部对承包商的作业落实安全责任人,作业过程中,承包商有职责依照有关法律法规,结合本企业施工作业的实际情况,落实安全措施;
5.2承包商人员涉及到用火、用电、登高、吊装等作业时应到设备部申请,办理相应的作业许可证,作业许可证的办理须符合企业相关制度;
5.3安环部针对作业内容不定时的检查监督承包商的施工作业和安全生产状况,填写《承包商作业安全检查表》。
6施工中的安全措施
6.1承包商主必须认真贯彻“安全第一,预防为主”的方针,严格执行国家安全生产法规和本企业的安全管理规定。厂区内严禁吸烟、严禁酗酒和酒后上班作业,严禁违章动火、违章作业等规定。不得将火种及香烟带入厂区内。在施工作业时要按照规定穿戴好劳动保护用品,在厂区内不准有穿短裤、裙子、拖鞋和赤脚(背)、无袖背心、追逐打闹以及将小孩带入厂区内等现象。
6.2承包商要爱护厂内公物及所有设备、管道和消防设施(器材),未经安环部批准办理许可证,严禁动用消防栓和其他消防器材。禁止无端爬越厂区内的各种机械装置、建筑物或在其上面做与本施工工作无关的事情。
6.3承包商所带(开)施工车辆必须接受门卫检查和登记,按照规定戴好防火帽,在厂区内限速行驶。未经安环部批准,严禁将非作业车辆驶入装置区内以及将车辆停放装置区内和消防通道上。
6.4承包商要按照所承担的工作任务和允许的作业范围,在指定的区域内从事施工作业。严禁在装置区内随意开启机泵、动用、触摸机器、仪表、阀门、电器设备等,更不准未经同意随意拖用厂内、他人或外单位施工材料和建筑等物品。在施工现场的设备、物资材料要有专人看管,发生窃盗案件时要及时向安环部报告,以便及时处理。
6.5承包商在施工作业过程中,要与相关科室做好联系工作,相互交代安全施工注意事项,防止因施工作业情况的变化和不注意安全而造成各类事故。在易燃、易爆场所作业,严禁使用撞击易产生火花的工具和穿着能产生静电火花的服装以及穿带铁钉的鞋。
6.6承包商应遵守企业的安全管理制度,在厂区内未经安环部批准,严禁使用电炉、电锅、电壶等大负荷电器。
6.7承包商应安排具有资质和相应能力的专业人员对特殊作业和危险作业进行专业监护。
6.8在企业启动安全应急程序时,承包商必须无条件服从总指挥的统一调度,不得自行其事。
6.9如施工项目有多个承包商的,执行以上规定外,由安全生产副厂长对安全生产工作统一协调管理。
6.10承包商凡在厂区内违反上述有关条款和厂内有关规定者,安环部将依照国家有关法规,企业有关安全管理文件中的处罚条款作出处理,视情节处以相应的经济处罚。造成事故、险情或形成案件及造成恶劣影响时,视情节对责任者和责任单位进行赔偿损失或交由司法部门处理。
7表现评价和续用
7.1项目完工后,企业相关科室应对承包商的安全生产表现做出评价,填写《承包商表现评价表》,汇入承包商档案;
7.2企业将为合格的承包商造册,建立《合格承包商名单》;
7.3对于承包商名单中优秀的承包商,企业以后在选择时可以优先考虑。
外协管理制度7
第一条适用范围
1、本制度适用于生产部人员、设备不足或生产能力负荷已达到饱和程度时。
2、特殊零部件无法外购也无法自制时。
3、外协厂有专门技术，利用外协／加工的外协件质量较好且价格合理时。
第二条方法与标准
1．审查方式
书面审查与实地调查。
①要审查外协加工及外协制造的申请是否符合规定，数量是否适宜。
②外协加工申请被核准后，由外协管理人员决定是否由外协厂承担外协加工，如果没有，则选择三家以上厂商的资料，填写外协厂商资料调查表。
③进行实地考查时，应由生产部质量管理委员会指定质量、生产、技术、外协管理人员组成调查小组，但每一次不一定所有人员都要参加，要视零部件制造的重要性而定，将调查结果填入厂商资料调查表中。
④进行实地调查后，可选定其中一家厂商试用。
2．审查标准
在外协生产管理制度中要审查外协厂商的下列内容：
①质量情况。
②供应能力。
③价格情况。
④管理水平。
选择其中评分最高的供应厂商作为最终的协作厂商。
第三条试用
在选好最佳外协厂商以后，还必须经过试用，只有对目标产品的试用考核达到规定的标准时，才能正式作为本厂生产部的协作厂商。
1、试用合同规定试用期三个月，每个月考核一次，并将考核结果通知试用厂商。
2、试用考核。试用期间对试用厂商进行考核。
3、试用开始时，试用厂商要将样品送来接受检查，经判定合格才能继续大量地加工制造外协件，以供应给本厂装配成品用。
第四条正式确立合作关系
1、正式确立合作关系的判定标准：试用考核期间的成绩达70分以上者则正式作为本生产部的协作厂商。
2、正式合同的内容：与试用合同格式相同。
第五条外协件加工管理
1．外协管理
在外协生产管理制度中规定由外协管理员负责外协件加工生产的管理事务。
2．外协资料
外协件加工时要给外协试用厂商或协作厂商提供相应的外协件技术资料。
①零部件图样。
②工序程序图。
②操作标准。
④检查标准。
⑤检验标准。
⑥材料的规格、数量。
3．外协指导管理
①使外协厂商确实按照本厂生产部的要求与规定进行加工。
②协助其提高质量。
⑦经常联系协调，了解外协件的加工进度和加工质量。
④指导外协厂开展质量教育与质量考核。
4．外协核价
外协生产管理制度规定在由本厂生产部负责供料时
外协件加工总价＝外协作加工单价×外协件加工数量×(1-报废率)
①外协件加工数量必须经负责生产的管理员认可，有时可由过磅员重新进行核算。
②报废率(抽样测量)或报废数资料由质量管理部门提供。
5．外协督促
应该使外协加工件保证如期交货。
第六条质量管理
1．入厂验收
①按双方商定的验收标准及抽样计划验收。
②执行进料管理流程。
2．外协质量管理与定期考核
为使外协试用厂商或协作厂商供应的产品符合本厂生产部外协生产管理制度的要求，必须对其产品进行检验。要每月巡回检验各协作厂商加工的外协件，对每个协作厂生产的外协件三个月中要做一次或二次以上的抽检，对试用的外协厂商，三个月内要做两次以上抽检。
第七条存在问题的投诉
1．投诉程序
(1)验收时的投诉
①验收人员将检验报告通知相应的外协管理人员存档，以作为下次验收的依据。
②外协管理人员将验收情况通知协作厂商或试用厂商，促使其针对外协件质量缺陷进行改进，其改进资料存档，作为考核依据。
(2)生产时的投诉
①生产过程中出现的问题如果是由外协厂商引起的，生产单位要及时通知生产管理部门。
③外协管理人员通知协作厂商，将检验资料存档，作为日后对外协厂质量考核的依据。
(3)日常检查时的投诉
投诉问题发生时，除要通知协作厂商或试用厂商针对存在的质量缺陷进行改进外，自身更要做好质量检验考核管理工作，如果有外协件质量问题投诉发生，还要依照合同的规定罚款。
第八条指导教育与考核
1．负责单位
在外协生产管理制度中对于有关外协的质量管理、外协件生产管理与设计，外协管理单位负有指导教育与考核的责任。
2．实施方式
①协作厂商高层人员的观念训练。鼓励外协厂商的高层管理人员接受新观念或参加本厂召开的产品开发座谈会、质量管理座谈会。
②开展协作厂商质量管理人员的培训。鼓励外协厂商的质量管理人员参加专业培训或质量管理培训，安排其参加本厂举办的专业质量管理培训班，使其了解本厂的质量管理政策及组织；本厂的进料验收、制造流程及成品的质量管理及最后检验，本厂外协件验收使用的仪器、量规、抽检表以及判定外协件合格的标准。
(2)其他协助
依据外协生产管理制度规定协助外协厂商建立健全各项管理制度，如质量管理制度、原料管理制度、外协件加工方法改善制度等。
外协管理制度8
第一条适用范围
(一)用于本公司人员、设备不足,生产能力负荷已达饱和时。
(二)特殊零件无法购得现货,也无法自制时。
(三)协作厂商有专门性的技术,利用外协质量较佳且价格较低。
第二条选定方法及基准
(一)查方式:
书面审查及实地调查(附表10、6、1)
1、外协加工及外协制造的申请,是否符合规定,数量方面是否适宜。
2、申请核准后,由外协管理人员判定是否有协作厂商承制,若没有则选择三家以上厂商的资料,填具厂商资料调查表。
3、实地调查时,由质量管理委员会指定质量管理、生产管理、技术、外协管理等单位派员组成调查小组,但每一次不一定所有人员都要参加,要视加工或零件制造的重要性而定,将调查结果填入厂商资料调查表中。
4、实地调查后可选定其中一家厂商试用。
(二)审查基准
1、质量
2、供应能力
3、价格
4、管理
选择其中评分最高者作为适用的协作厂商。
(三)审查流程(见有关文件)
第三条试用
当选择最佳厂商之后,必须经过试用,待试用考核达到标准以上时,才能正式成为本公司的协作厂商。
(一)试用合同:规定试用期为三个月,每个月要考核一次,并将结果通知试用厂商,试用合同格式如(附表10、6、2)。
(二)试用考核:试用期间要对试用厂商进行考核。
(三)试用开始时,试用厂商要将样品送来检查,经判定合格才能继续大量地加工或制造。
第四条正式设立
(一)正式设立判定基准:试用考核期间的成绩达70分以上者则正式判定为本公司的协作厂商。
(二)正式合同内容:与试用合同格式相同,格式如附表10、6、2。
第五条外协
(一)负责单位:由外协管理员负责外协加工或外协制造的事务。
(二)外协资料:外协加工或外协制造时要给试用厂商或协作厂商的资料。
1、蓝图
2、工程程序图
3、操作标准
4、检查标准
5、检验标准
6、材料的规格、数量
(三)外协指导管理
1、使其确实按照我们的规定来加工或制造。
2、协助其提高质量。
3、经常联系协调,了解外协的进度、质量。
4、指导教育与考核。
(四)外协核价
1、数量必须要经负责的生产管理员签证,有时可由过磅员重新核算。
2、报废率(抽样测量)或报废数的资料由质量管理部门提供。
(五)外协督促,确使外协加工或外协制造的货品如期交来。
第六条质量管理
(一)入厂检验:
1、按双方协定的验收标准及抽样计划来验收。
2、进料管理流程(见有关文件)。
(二)外协质量管理和定期考核
确使试用厂商或协作厂商供应的产品符合要求,对其必须检查。每月巡回检查各协作厂商,对每个协作厂商,三个月中至少要做一次至二次以上的检查,对试用的厂商,三个月内要做两次检查。
第七条不良抱怨
(一)抱怨程序
1、验收的抱怨:
(1)验收人员将检验报告通知外协管理人员,并将资料存档,作为下次验收的依据。
(2)外协管理人员将验收情况通知协作厂商或试用厂商,使其针对缺陷进行改进,资料存档,作为考核依据。
2、生产时的抱怨:
(1)生产中发现不良的主要原因是由于外协而发生时,制造各科组通知生产管理单位。
(2)生产管理单位通知质量管理员再重检外协厂商交来的半成品或零件,并通知外协管理人员,资料存档,作为验收依据。
(3)外协管理员通知协作厂商,资料存档,并作为考核的依据。
3、尚有质量管理日常检查抱怨及国内外客户诉怨等。
(二)责任分担
不良抱怨发生时,除要通知协作厂商或试用厂商,针对缺陷进行改进外,自身更要做好质量检查考核管理工作,若有生产时的抱怨发生,还要依照合同内的规定罚款。
第八条指导教育与考核
(一)负责单位:有关外协的质量管理、生产管理、设计,外协管理的单位均有负责指导教育考核的责任。
(二)进行方式:首先必须健全本厂的质量管理组织。
1、指导教育方面
(1)协作厂商高阶层人员观念训练:鼓励其接受新观念或参加本厂召开的产品开发座谈会、质量管理座谈会。
(2)协作厂商质量管理人员训练:鼓励其参加专业训练或质量管理训练或安排其参加本厂所举办的专业质量管理班,使其了解:①本厂的质量管理政策及组织。②本厂的进料验收、制程及成品的质量管理及最后检验等。③本厂验收使用何种验收规格、仪器、量规、抽验表以及如何判定合格。
2、其他协助方面
管理制度、质量管理制度的建立实施,原料管理、工作方法改善等等。
3、考核方面
详见协作厂商考核及等级评定办法。
第九条本规定如有其他未尽事宜,需经研讨后修订
xx
外协管理制度9
1总则
1.1为使公司外协加工产品的质量符合要求、降低成本、如期交货，特订此本规定。
1.2外协加工是指本公司提供原辅材料或半制品，由外协厂商进行加工作业，
由本公司支付加工费用的方式。
1.3外协加工的条件
1.3.1本公司人员、设备不足，生产能力负荷已达饱和时。
1.3.2特殊零件无法购得现货，也无法自制时。
1.3.3协作厂商有专门性的技术，利用外协质量较佳且价格较廉。
2外协管理的职责
2.1计划调度室负责外协厂商的选择和管理，外发加工业务的安排、跟催及
联络。
2.2质量管理部负责外发加工回厂半成品、成品的检验。
2.3库管部负责外发加工原料、半成品发料及回厂半成品、成品入库点收。
2.4总经理负责外协厂商资格、新单价或异动的审批。
3外协厂商的选定
3.1调查与初选
如有外协加工需求，由计划调度室主任判定是否有协作厂商承制，若没
有则选择三家以上厂商的资料，并填写供应商调查表上报生产总监。
实地调查时，由生产总监组织质量管理部、计划生产管理、技术管理部、质量管理部、生产中心、设备能源部等单位派员组成调查小组，但每一次不一定所有人员都要参加，要视加工或零件制造的重要性而定，将调查结果填入供应商调查表中。
外协管理制度10
第一章总则
第一条目的：为了加强和规范企业外协用工安全生产管理，防止和减少外协用工生产安全事故，保障外协工的生命安全和合法权益，根据《安全生产法》、《劳动法》和《劳动合同法》等有关法律法规，制定本规定。
第二条适用范围：工矿商贸企业从事生产、检修、工程建设、服务作业的外协用工安全生产管理适用本规定。
第三条名词术语：本规定所指外协工，是指直接与劳务派遣单位或工程项目承包单位签订劳动合同，建立合法的劳动关系，通过劳务派遣或者工程项目承包方式到用工单位、发包单位从事生产、检修、工程建设、服务作业的人员。本规定所指外协用工，是指工矿商贸企业通过劳务派遣或者工程项目承包用工方式使用外协工协助本企业完成生产任务的用工形式。
第四条管理责任：采用劳务派遣方式的用工单位应当对外协工安全生产负直接管理责任，劳务派遣单位负相应的安全生产管理责任。采用工程项目承包方式的，发包单位应当对发包的工程项目及外协工的安全生产负协调、监督责任。承包单位应当对承包工程项目及外协工的安全生产管理全面负责，并依照国家有关规定和工程项目承包合同的约定，接受发包单位的安全生产监督。
第五条合法性规定：用工单位、发包单位、劳务派遣单位和承包单位应当遵守有关安全生产法律法规和标准规范的规定，具备独立法人资格，具有政府主管部门颁发的证照资质。
第六条建立外协用工管理制度：用工单位、发包单位、劳务派遣单位、承包单位应当根据本规定及有关法律法规、标准规范的规定，建立健全本单位外协工安全生产管理制度，加强外协工安全生产管理。
第七条外协工的责任：外协工应当遵守有关安全生产法律法规、标准规范以及劳务派遣单位、用工单位，或者承包单位和发包单位有关安全生产管理规定，服从安全生产管理。
第八条监管部门的职责：县级以上安全生产监管监察部门应当依本规定及有关法律法规的规定对本行政区域或辖区内外协用工安全生产实施监督管理。
第二章劳务派遣外协用工安全生产管理
第九条资格审查：用工单位应当对劳务派遣单位的资质与条件进行审核，对不具备合法资质和不符合有关安全生产法律法规等要求的，不得与之签订劳务派遣协议。
第十条劳务派遣协议中权利与义务：用工单位与劳务派遣单位应当签订劳务派遣协议，并明确双方安全生产管理的权利、义务和职责，双方约定的权利、义务和职责不得违反本规定及相关法律法规的规定。
第十一条劳务派遣要求：劳务派遣单位派遣的外协工应当符合用工单位对其身体、文化程度、安全生产技能和资格等条件的要求，并与派出的外协工签订规范的劳动合同，建立合法的劳动关系。
第十二条劳务派遣单位的职责：劳务派遣单位应当加强对外协工的安全生产管理，履行下列职责：
（一）根据有关法律法规规定设置安全生产管理机构，或配备专职（兼职）安全生产管理人员；
（二）对外协工进行安全生产法律法规、安全生产意识和基本知识教育培训，经考试合格方可派遣；
（三）向外协工如实告知用工单位、派遣期限、工作地点、岗位内容、工作时间与休息休假、劳动报酬、社会保险、劳动保护、安全生产条件和职业卫生等情况；
（四）告知外协工与用工单位签订的劳务派遣协议中双方对外协工安全生产管理的权利和义务；
（五）协助用工单位加强外协工安全生产管理，督促外协工遵守用工单位的安全生产管理制度，接受用工单位的安全生产管理；
（六）督促用工单位为外协工提供必要的安全生产条件，履行对外协工安全生产管理的职责；
（七）依法为外协工缴纳工伤保险、高危行业安全生产责任保险等费用，办理相关保险待遇；
（八）为外协工进行派遣前的职业健康检查，将职业健康检查结果报用工单位备案，建立外协工职业健康档案。
第十三条用工单位的职责：用工单位应当履行本规定及有关安全生产法律法规及标准规范的规定，加强劳务派遣外协用工安全生产管理，全面负责外协工的现场安全管理，并履行下列职责：
（一）将外协工安全生产管理纳入本单位安全生产管理体系，保障外协工与本单位职工享受同等安全生产教育培训、职业健康监护、劳动保护等权利；
（二）为外协工提供符合国家相关规定的安全生产条件和个体防护用品；
（三）告知外协工本单位有关安全生产管理制度、安全生产注意事项、作业场所存在的危险、有害因素及事故应急处置措施等；
（四）按有关规定对外协工进行安全生产教育培训，经考试合格方可上岗作业；
（五）履行与劳务派遣单位所签订合同中约定的安全生产事项；
（六）向劳务派遣单位提供劳务管理费及外协工工伤保险、高危行业安全生产责任保险等费用，并在协议中予以明确，督促检查劳务派遣单位为外协工缴纳工伤保险及安全生产责任保险等费用；
（七）对劳务派遣期间接触职业危害的外协工进行岗前、岗中及离岗职业健康检查，建立外协工职业健康档案。
第十四条用工单位的义务：用工单位不得违章指挥或强令外协工在安全生产条件不具备、安全措施不落实、安全隐患未排除的生产经营场所或岗位作业。
第十五条用工单位的权利：外协工有下列情形之一的，用工单位可以将其退回劳务派遣单位：
（一）应当具有安全生产资格的岗位而未能按派遣协议约定具有相应安全生产资格或资格不具有法律效力；
（二）严重违反用工单位安全生产管理制度；
（三）违反安全操作规程，造成重大安全责任事故；
（四）《劳动合同法》及相关法律法规规定的其他可以退回的情形。
第十六条外协工的权利义务：外协工享有《安全生产法》第三章四十四条至五十一条中规定的安全生产从业人员的'各项权利和义务。
第三章工程项目承包外协用工安全生产管理
第十七条资格审查：发包单位应当对承包单位的资质与条件进行审核，对不具备合法资质和不符合有关安全生产法律法规要求的，不得与之签订工程项目承包合同。
第十八条资质管理：承包单位不得超越资质范围承接工程项目，不得假借、转借资质承包工程项目。
第十九条安全管理协议：发包单位与承包单位应当签订安全生产管理协议，或者在工程项目承包合同中明确双方安全生产管理的权利、义务和职责。安全生产管理协议中双方约定的权利、义务和职责不得违反本规定及有关法律法规的规定。
第二十条发包单位的责任：发包单位应当加强对承包单位及外包工程项目的安全生产监督，不得以包代管、以罚代管，并履行下列职责：
（一）为承包单位提供符合相关法规规定及合同约定的安全生产条件；
（二）监督并检查承包单位编制的安全生产施工（作业）方案及安全技术措施落实情况，对危险性较大的工程（作业）督促其派专职安全管理人员进行现场监督；
（三）告知外协工与用工单位签订的劳务派遣协议中双方对外协工安全生产管理的职责；
（四）对外协工进行有关安全生产管理规章制度、基本安全知识和应急管理等安全教育培训，经考试合格方可进入生产现场作业；
（五）监督承包单位对外协工进行有关安全生产管理、安全生产知识和安全生产规章制度、安全操作规程，岗位安全操作技能及应急管理等教育培训，检查主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员持证等情况；
（六）工程项目承包费中应明确国家规定的安全生产费用项目、金额及使用范围，及时、足额支付安全生产费用，并监督承包单位将有关安全投入落实到位；对未预见的安全生产费用，双方应及时进行协商解决，保障安全生产的需要；
（七）工程项目开工前，与承包单位明确双方现场安全生产管理人员及安全生产管理职责、范围和有关管理规定，进行安全技术交底；
（八）告知承包工程项目场所的危险有害因素、安全防范措施，有关安全生产注意事项，以及事故应急处置措施；
（九）监督检查承包单位现场安全管理、职业健康监护、安全防护措施落实和隐患整改等情况，防止承包单位违章指挥、外协工违章作业行为；
（十）对承包单位危险性大的工程（作业），应当派人协助承包单位的专职安全管理人员进行现场监督；
（十一）有多个承包单位交叉作业的，应当采取措施统一协调管理；
（十二）定期检查承包单位用工变化情况。
第二十一条承包单位的安全生产责任：承包单位主要负责人依法对本单位外协工安全生产管理全面负责，承包单位应当履行下列职责：
（一）按照有关规定建立安全生产管理机构，配备专兼职安全生产管理人员，建立健全安全生产责任制、安全生产管理制度和安全操作规程，实行安全生产标准化管理；
（二）配备满足承包工程需要的工程技术人员；
（三）主要负责人和安全生产管理人员应当具备相应的安全生产知识和安全生产管理能力，从事高危险行业的还应当具有相应的安全资格证；特种作业人员应当具有特种作业操作证方可上岗；
（四）对外协工进行安全生产教育培训，并接受发包单位的安全生产业务培训与指导，保证外协工具备必要的安全生产知识，熟悉有关安全生产管理制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，经考试合格方可上岗；
（五）与外协工签订合法的劳动合同，依法为外协工缴纳工伤保险、高危行业安全生产责任保险等费用；
（六）编制的生产施工方案应当具有安全技术措施，并报发包单位审查同意后方可开工作业；
（七）保障工程项目安全投入的有效实施。对列入承包工程项目概算或承包合同的安全费用，应当足额用于安全教育培训、个体劳动防护以及现场安全措施等，不得挪作他用；
（八）建立劳动用工档案，并将为外协工缴纳的工伤保险、有关法规规定的相关资格证件的证明材料报发包单位备案。承包单位的用工队伍和外协工发生变动时，应及时向发包单位报告；
（九）按规定和协议要求对作业场所的职业危害进行防治，保障其符合国家标准；
（十）告知外协工承包工程项目作业场所的危险有害因素、安全防范措施，有关安全生产注意事项，以及事故应急处置措施等须知内容；
（十一）为外协工提供符合国家标准或者行业标准的个体防护用品；
（十二）按照有关规定定期对外协工进行职业健康体检，建立职业健康档案；
（十三）加强对特种设备的安全检查与管理，定期进行检测检验，建立特种设备档案，并报发包单位备案。
第二十二条现场安全管理：承包单位在承包的工程项目生产作业过程中，应当遵守下列规定：
（一）严格遵守发包单位的有关安全生产管理规定，外协工应当服从现场管理，正确佩戴和使用个体防护用品；
（二）对有限空间作业、高处作业、动火作业、有毒有害气体环境作业及检修等危险作业，应当按照发包单位的规定办理作业许可，并与发包单位协调、落实现场安全生产措施；
（三）加强安全生产检查，发现存在安全隐患，应当立即整改；不能立即整改的，应当及时报告发包单位，协商解决；
（四）所有施工机械、器具的安全防护装置应当齐全有效，并加强维护检修，保持性能良好。需要强制性检测检验的，应按规定检测检验；
（五）施工现场应当设置必要的安全防护设施和安全警示标志、标识等。
第二十三条发包单位的义务：发包单位不得违章指挥或强令承包单位及其外协工在安全生产条件不具备、安全措施不落实、安全隐患未排除的生产经营场所或岗位冒险作业。
第二十四条承包单位的拒绝权：发包单位提供的安全生产条件不符合协议约定的，承包单位有权拒绝生产作业，待发包单位整改达到要求后再组织生产。
承包单位及其外协工有权拒绝发包单位违章指挥和强令冒险作业，并向安全生产监管监察部门举报，发包单位不得因此与承包单位解除承包合同。
第二十五条承包单位隐患整改的义务：承包单位对发包单位提出的安全隐患，应当按要求立即整改。发包单位应当协助承包单位进行隐患整改和现场协调，对隐患整改情况进行验收，并提供技术支持。
第二十六条发包单位的安全检查权力：发包单位对承包单位不落实国家有关安全生产法律法规及发包单位的有关安全生产规定，不履行安全管理职责，安全管理混乱的，重大隐患治理不力和发生生产安全事故造成发包单位重大经济损失的，发包单位有权依法追究其经济和法律责任。
第二十七条绩效审核：发包单位应当建立合格承包单位名录，定期对承包单位的安全生产资质、安全生产管理能力和安全生产绩效进行审核，对审核不能满足要求的，取消其承包资格。
第四章应急救援及事故责任
第二十八条应急预案：用工单位应当将劳务派遣外协工、发包单位应当将工程项目承包外协工纳入本单位的应急管理体系。承包单位应当按规定建立、完善应急管理体系。
第二十九条劳务派遣用工事故报告及救援：劳务派遣外协工发生生产安全事故时，用工单位应当立即组织抢险救援，并按规定报告当地安全生产监管监察部门，同时通报劳务派遣单位。
第三十条工程项目承包用工事故报告及救援：工程项目承包外协工发生生产安全事故时，承包单位应当立即组织抢险救援，并按规定报告当地安全生产监管监察部门，同时通报发包单位。发包单位应当按照应急预案要求协助开展抢险救援工作。
第三十一条事故调查：劳务派遣外协工发生生产安全事故的，用工单位负责配合政府有关部门进行事故调查处理，劳务派遣单位协助进行事故调查处理。
工程项目承包外协工发生生产安全事故的，承包单位负责配合政府有关部门进行事故调查处理，发包单位协助进行事故调查处理。
第三十二条事故责任认定原则：事故责任认定按照本规定各方应履行的职责，根据事故调查责任认定，各方承担相应的责任。
第三十三条事故赔偿：外协工发生生产安全事故后，由劳务派遣单位或承包单位负责办理伤亡者工伤保险补偿事宜，用工单位或发包单位应当配合外协工生产安全事故的善后处理工作。
第三十四条事故统计主体：劳务派遣外协工发生生产安全事故的，事故统计归属用工单位。工程项目承包外协工发生生产安全事故的，事故统计归属承包单位。
第五章监督管理
第三十五条外协用工属地管理规定：国家安全生产监督管理总局对企业外协用工安全生产管理实施综合监督。
地方各级安全生产监督管理部门对本行政区域内企业外协用工安全生产进行监督管理。
各级煤矿安全监察机构对本辖区内煤矿企业外协用工安全生产进行监察。
第三十六条监管责任：安全生产监管监察部门应当加强对外协用工的监督管理，督促劳务派遣单位和用工单位、发包单位和承包单位认真履行安全生产义务，落实安全生产主体责任。
第三十七条备案：劳务派遣单位和承包单位在注册地以外地区高危行业企业实施劳务派遣和工程项目承包的，应当按规定向用工所在地、工程项目所在地县级以上安全生产监管监察部门备案。
第三十八条外协用工事故属地管理：外协用工发生生产安全事故，由事发地政府有关部门按照有关规定开展事故应急救援工作，组织进行事故调查处理及事故责任认定，按规定进行事故上报和统计，并通报劳务派遣单位、承包单位注册地安全生产监管监察部门。
第三十九条监督检查：安全生产监管监察部门应当加强外协用工安全生产监督检查，对用工单位和劳务派遣单位、发包单位和承包单位未依法履行安全生产管理义务，未取得相应的证照和资质、有关人员未持证上岗、安全投入和安全防护措施不落实、违章指挥、冒险作业、隐患治理不力、事故报告不及时等情况，各级安全生产监管监察部门要依法进行督察和处罚。
第六章罚则
第四十条对劳务派遣单位的处罚：劳务派遣单位有下列行为之一的，责令限期改正，并处五千元以上三万元以下的罚款；因此造成生产安全事故的，承担连带赔偿责任：
（一）未履行本规定第十二条有关安全生产职责的；
（二）提供的外协工安全生产资格和技能不符合劳务派遣协议中规定条件，弄虚作假的。
第四十一条对用工单位的处罚：用工单位有下列行为之一的，责令限期改正，并处五千元以上三万元以下的罚款；造成被派遣外协工人身伤亡的，承担事故赔偿责任；造成重大生产安全事故，构成犯罪的，对相关责任人员，依法追究刑事责任：
（一）与未取得合法劳务派遣资质的劳务派遣单位签订劳务派遣协议的；
（二）与劳务派遣单位签订的劳务派遣协议中未明确双方安全生产管理权利、义务和职责的，或者约定的双方安全生产管理权利、义务和职责不符合本规定及有关法律法规规定的；
（三）未履行本规定第十三条有关安全生产职责的。
第四十二条对发包单位的处罚：发包单位有下列行为之一的，责令限期改正，并处五千元以上三万元以下的罚款；逾期未改正的，责令承包工程项目停产整顿；造成经济损失的，依法承担赔偿责任；造成重大生产安全事故，构成犯罪的，对相关责任人员，依法追究刑事责任：
（一）将工程项目发包给无资质的单位或个人的；
（二）对承包单位提出不符合安全生产法律法规和标准规定要求的；
（三）未按照本规定与承包单位签订安全生产管理协议的，或者签订的安全生产管理协议（承包合同）中约定的责任和义务违反本规定及有关法律法规规定的；
（四）因压缩合同约定工期造成事故隐患的；
（五）未履行本规定第二十条有关安全生产职责的；法律法规有规定的，按其规定处罚。
第四十三条对承包单位的处罚：承包单位有下列行为之一的，责令限期改正，对责任单位并处五千元以上三万元以下的罚款；造成经济损失的，依法承担赔偿责任；造成重大生产安全事故，构成犯罪的，对相关责任人员，依法追究刑事责任：
（一）将所承包的工程项目进行分包的；
（二）超越资质范围，假借、转借资质承包工程项目的；
（三）未履行本规定第二十一条有关安全生产职责的；
（四）未履行本规定第二十二条有关规定的。
第四十四条未报告事故的：外协工发生生产安全事故，未按照本规定和有关法律法规规定上报事故的，依照《生产安全事故报告和调查处理条例》等规定进行处罚。
第四十五条未及时实施应急救援的：外协工发生生产安全事故或危险紧急情况下，未按照本规定和其他有关法律法规规定立即组织救援，造成严重后果，构成犯罪的，对相关责任人员，依法追究刑事责任。
第四十六条安监人员玩忽职守的：安全生产监管监察人员在对企业外协用工安全管理的监管监察工作中，存在玩忽职守，滥用职权、徇私舞弊的，依照有关规定给予行政处分，构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第七章附则
第四十七条参照执行：在企业从事设备承租服务、设备与产品售后服务、技术服务等项目现场作业的非本企业外来人员安全生产管理，可参照本规定执行。
第四十八条名词术语：本规定所称劳务派遣，是指用工单位根据工作需要和岗位设置要求，向依法设立的劳务派遣单位提出用工需求并签订协议，劳务派遣单位将与自己建立劳动关系的劳动者（即本规定所指外协工）派遣到用工单位工作的一种用工方式。
本规定所称劳务派遣单位，是指按照《劳动合同法》等规定，经工商行政管理部门注册登记，由人力资源和社会保障部门认定资质，向与其签订劳务派遣协议的用工单位进行劳务（外协工）输出，从事劳动服务的公司，也称劳动服务公司。
本规定所称用工单位，是指与劳务派遣单位签订劳务派遣协议，使用劳务派遣外协工但不与其签订劳动合同，实际使用人员的生产经营单位。
本规定所称工程项目承包，是指发包单位将本单位的生产或检修、建设施工、服务作业等工程或项目，对外承包给具有相应资质的法人单位即承包单位，由其组织员工（即本规定所指外协工）完成工程项目承包合同规定任务的一种生产组织方式。
第四十九条施行日期：本规定自x年x月x日起实施。
外协管理制度11
1目的和适用范围
1.1目的
为贯彻“安全第一,预防为主,综合治理”的安全生产方针,依据《安全生产法》中关于外委工程安全管理的有关规定,为加强对外委工程、外委单位的安全环保管理,确保施工作业安全,制定本办法。
1.2适用范围
本办法适用于公司内的外委工程、外委单位安全文明施工管理。
2相关文件和术语
2.1相关文件
2.1.1中华人民共和国安全生产法
2.1.2建设工程安全生产管理条例(国务院393号令)
2.1.3内部市场准入资格评审管理办法
2.1.4安全生产责任制度
2.1.5相关方管理程序
2.1.6安全生产检查管理办法
2.1.7职工违反安全规章制度管理办法
2.1.8环境保护管理办法
2.1.9厂容管理办法
2.1.10绿化管理办法
2.1.11事故管理办法
2.1.12劳务用工管理办法
2.1.13建设工程安全管理办法
2.1.14生产设备检修安全管理办法
2.1.15汽车运输和工程机械保产管理办法
2.2术语
2.2.1外委工程
指通过对外委托方式招标的工程项目,如基建技改技措工程、设备检修工程。鄂钢公司对设备供货方现场安装、水处理药剂投放及相应设施维护、劳务输出服务、非生产性房屋维修等项目,视同外委工程进行管理。
2.2.2外委单位
外委单位是指在外委工程市场承接业务的非鄂钢直属单位和非控股单位。
3职责
3.1安全环保部
a)负责公司外委工程、外委单位的安全、环保、厂容工作的统一监督管理。
b)督促项目主管部门、产权单位在各自职责范围内落实对外委单位的安全、环保、厂容管理职责;
c)负责外委单位安全资质的审核和复审;
d)组织协调项目主管部门、产权单位参与外委单位人身事故的调查和处理;
e)参与《鄂钢外委工程安全环保施工协议》的签订工作。
3.2工程管理部
a)负责本部门职责管辖内的建设工程项目及承担项目的外委单位安全、环保、厂容管理。
b)负责督促外委单位遵守和执行公司有关安全、环保、厂容管理制度;
c)负责组织督促对外委单位的安全环保施工协议的签订工作;
d)负责对外委单位业务资质确认及安全资格预审;
e)参与对外委单位安全资质复审工作。
3.3设备部
a)负责本部门职责管辖内的检修工程项目及承担项目的外委单位安全、环保、厂容管理;
b)负责督促外委单位遵守和执行公司有关安全、环保、厂容管理制度;
c)负责组织督促产权单位与外委单位签订安全环保施工协议;
d)负责对外委单位业务资质确认及安全资格预审;
e)参与对外委单位安全资质复审工作。
3.4生产部
a)负责本部门职责管辖内的汽车运输和工程机械保产项目及项目的外委单位安全、环保、厂容管理。
b)负责督促外委单位遵守和执行公司有关安全、环保、厂容管理制度;
c)负责组织督促产权单位与外委单位签订安全环保施工协议;
d)负责对外委单位业务资质确认及安全资格预审,
e)参与对外委单位安全资质复审工作。
3.5组织人事部
a)负责本部门职责管辖内的劳务用工项目及承担项目的外委单位安全、环保、厂容管理;
b)负责督促外委单位遵守和执行公司有关安全、环保、厂容管理制度;
c)负责组织督促用工单位与外委单位签订安全环保施工协议;
d)负责对外委单位业务资质确认及安全资格预审;
e)参与对外委单位安全资质复审工作。
3.6供应部
a)负责本部门职责管辖内的设备供货方现场安装调试、水处理剂加药项目及承担项目的外委单位安全、环保、厂容管理;
b)负责督促外委单位遵守和执行公司有关安全、环保、厂容管理制度;
c)负责组织对外委单位的安全环保施工协议的签订工作;
d)负责对外委单位业务资质确认及安全资格预审;
e)参与对外委单位安全资质复审工作。
3.7总务处
a)负责本部门职责管辖内的非生产房屋维修项目及承担项目的外委单位安全、环保、厂容管理。
b)负责督促外委单位遵守和执行公司有关安全、环保、厂容管理制度;
c)负责组织督促产权单位与外委单位签订安全环保施工协议;
d)负责对外委单位业务技术资质确认及安全资格预审;
e)参与对外委单位安全资质复审工作。
3.8财务部
a)负责对外委单位交纳的安全抵押金进行管理;
b)负责按有关规定办理外委单位违规考核结算手续。
3.9产权单位
a)负责对在本单位管辖范围内从事外委工程(项目)的外委单位的安全、环保、厂容监督管理;
b)组织(参与)对外委单位的安全环保协议签订工作;
c)组织(参与)对竣工的外委工程进行安全、环保、厂容验收以及安全环保签证工作;
4工作程序及管理要求
4.1外委工程及外委单位的安全管理,必须坚持“谁主管,谁负责”、“谁的区域,谁负责”的原则。项目主管部门必须认真履行安全生产责任制,明确专人对外委单位施工作业过程中的安全、环保、厂容情况进行监督、检查和管理。外委单位人员进入作业现场,项目主管部门、产权单位要将其纳入本部门(单位)日常的安全管理。坚决禁止“以包代管”。
4.2项目主管部门在确定承担外委工程任务的外委单位的同时,必须告之和督促外委单位在施工作业前办理《安全资格合格证》。外委单位取得《安全资格合格证》,并与项目主管部门及有关产权单位签定《鄂钢外委工程安全环保施工协议》后,方能开始施工作业。
4.3外委单位安全资格审查及发证
4.3.1外委单位申请办理《安全资格合格证》必须提供如下资料:
a)申请办证报告(含企业对所有申报材料的真实性负责的声明)。
b)企业简介、联系方式及安全生产业绩(含企业基本情况、详细地址、联系电话、拟所申报的项目作业范围)。
c)有效期内的企业法人营业执照;如为委托法人,应具有委托法人资格证明材料(原件,加盖单位公章)。
d)相关行业主管部门颁发的资质证书或许可证书,如企业建筑资质等级证、安全生产许可证等。
e)企业在鄂钢项目管理网络,项目负责人、安全管理人员资质证明。
f)外委单位内部安全管理规章制度、安全规程、生产安全事故应急预案等。
g)参与施工的员工中涉及特种作业的,需提供有效期内的特种作业操作资格证明。
4.3.2外委单位在向安全环保部申办《安全资格合格证》前,其申报资料的真实性及完整性须报项目主管部门进行预审,并签署预审意见。
4.3.3安全环保部在对外委单位进行安全资格审核时,确定外委单位交纳3-5万元安全抵押金,其中涉及到劳务派遣的劳务单位,交纳1-3万安全抵押金。经审核合格的外委单位在领取《安全资格合格证》前,外委单位须向公司财务部外委单位安全抵押金帐户交纳安全抵押金。安全抵押金作为工伤急救和事故处理,不得移作他用;安全部门、项目主管部门、产权单位在日常安全、环保、厂容管理中,对外委单位在施工过程中发生的违规扣款考核及交工验收情况,以《施工安全环保签证单》、《劳务作业安全签证单》的形式,交由财务部门在项目结算时从工程(项目)款项中扣除。
4.3.4 《安全资格合格证》分临时和长期两种:对拟完成一次性工作(一年之内)的外委单位,办理临时证;对长期服务于鄂钢的外委单位,办理长期证,一年复审一次,过期未审视为无效证件处理。
4.4外委单位拟退出鄂钢外委市场并申请退还安全抵押金的,可在工程(项目)费用款项结算完毕后提出退款申请。退款申请经项目主管部门核实确认,并签署意见后,由外委单位持退款申请、《安全资格合格证》原件、安全抵押金收据原件,办理退款手续。
4.5安全环保施工协议
4.5.1外委单位在签订外委工程合同时,必须凭有效期内的《安全资格合格证》和施工方案与项目主管部门、产权单位签订安全环保协议。项目主管部门、产权单位在与外委单位签订安全环保协议时,必须严格审查外委单位所持《安全资格合格证》的时效性。
4.5.2外委工程安全环保施工协议由产权单位项目主管科室会同同级安全环保科室与外委单位签订;其中项目属建设工程的,由工程管理部会同工程项目部负责与外委单位签订安全环保施工协议;建设项目未成立工程项目部的,由工程管理部会同安全环保部与外委单位签订安全环保施工协议。
4.5.3安全环保协议的基本格式及条款由公司安全环保部统一制订,未尽事宜由安全环保协议签订双方在签订时协商补充。
4.5.4凡未签订安全环保协议而开工的项目,一经发现,各级项目主管部门、安全环保部门有权停止其施工。
4.6现场施工安全管理及安全环保结算
4.6.1项目主管部门、产权单位应指派专人负责,对外委单位进行安全、环保、厂容交底,双方共同进行项目确认、危险预知,交底应有文字记载,由双方签字认可。
4.6.2项目主管部门、安全环保部门及产权单位必须认真履行安全生产责任制,对外委单位施工作业过程中的安全、环保、厂容情况进行监督、检查和管理。
4.6.3鄂钢各级项目主管部门、安全环保部门对外委单位违反鄂钢各项安全、厂容、环保、绿化管理制度情况有权进行制止、处罚,违规情节严重的,由公司安全环保部吊销其安全资格合格证。
4.6.4为有效行使对外委单位的安全环保监管,在外委单位所承担的外委工程进行工程款项结算前,必须落实安全环保签证制度,即在日常安全、环保、厂容管理中,对外委单位违规情况的扣款考核及交工验收,以《施工安全环保签证单》、《劳务作业安全环保签证单》的形式,交由财务部门在项目结算时从工程(项目)款项中扣除。公司财务部应严格执行签证单上的处罚意见,无安全部门的签证,财务部门不予结算付款。
4.6.5安全环保部负责建设工程的安全环保签证,其中属于工程项目部的建设项目,工程项目部须先签署意见;由生产部、供应部、设备部、组织人事部、总务处主管的外委项目,由产权单位安全环保科室负责组织安全环保签证。
4.7对劳务单位及劳务工的日常安全管理工作按公司《劳务用工管理办法》的有关规定执行;对建设工程施工单位及施工人员的日常安全管理工作按公司《建设工程安全管理办法》的有关规定执行;对检修工程施工单位及施工人员的日常安全管理工作按公司《生产设备检修安全管理办法》的有关规定执行;对汽车运输和工程机械保产项目单位的日常安全管理工作按公司《汽车运输和工程机械保产管理办法》的有关规定执行。上述管理办法中有关对外委工程及外委单位的安全管理条款与本办法规定有不一致的,按本办法的安全管理原则进行修订完善。
4.8依据“谁主管、谁负责”的管理原则,工程管理部、设备部、供应部、组织人事部、生产部、总务处根据本部门管理职责,制定承接本办法的管理文件。
5检查与考核
5.1公司各直属单位、各有关部门应按本办法的要求认真开展相应外委工程、外委单位的安全、环保、厂容管理工作。
5.2公司各直属单位、各有关部门违反本办法根据其情节扣责任单位(部门)300~3000元。
5.3凡外委单位向外租借、转让、变卖《安全资格合格证》的,经查实,由项目主管部门停止其承担项目,扣全部安全抵押金,并责令整改。
5.4公司级安全检查发现外委单位作业人员有“三违”情况的,参照《职工违反安全规章制度管理办法》的有关考核规定执行,并对项目主管部门、产权单位按考核金额的10%-20%进行挂钩考核。施工过程中现场违规违制严重,事故隐患较多且未及时整改的,暂扣其《安全资格合格证》,停工整顿。
5.5凡发现无《安全资格合格证》的外委单位进行施工作业,责令其立即停工,对外委单位处以1~5万元扣款,三年内不予准入,并对项目主管部门按20%进行挂钩考核。
5.6因外委单位自身原因在鄂钢发生重伤及以下人身事故的,扣外委单位1000~8000元,并限期整改;因外委单位自身原因在鄂钢公司发生工亡1人,或一次重伤2人及以上,对外委单位扣安全抵押金1~5万元,并限期整改;因外委单位自身原因一个内累计工亡2人及以上,或造成鄂钢公司职工重伤或死亡,由安全环保部吊销其《安全资格合格证》;在外委人身事故中暴露出鄂钢有关主管部门、产权单位负有管理责任的,按公司内部事故处理的有关规定执行。
5.7公司与外委单位在安全、环保、厂容管理方面的权利和义务,以双方签订的安全环保协议为准。其他未尽事宜,按国家有关法律法规的规定执行。
6相关记录
6.1 qr/c170039劳务作业安全环保签证单
6.2 qr/c170040施工安全环保签证单
6.3 qr/c170066鄂钢外委工程安全环保施工协议
第四篇：公司业务管理制度
公司业务管理制度
公司业务管理制度1
一、适用范围
本规定适用于广深公司所有业务部门及其驻外地办事处、平台机构和其他公司驻广深公司的平台业部门。
二、合同分类和具体适用门
第一类常规合同
1、合同--用于签订网讯广告的合同
2、网络广告合同--用于签订网站广告的合同
3、技术服务合同--为客户建网站的合同
4、设计制作服务合同--代理客户设计、制作广告宣传品
第二类建议使用的合同(包括但不限于)
1、信息服务协议--网讯订阅协议
2、广告换展位协议
3、网站链接协议
第三类非常规合同
只适用于某个业务部门或某段时期的特殊性合同;在使用时,需要即时制作其合同范本。
三、合同制作
第一类常规合同
常规合同的合同范本由公司运营中心法律部统一制作,统一印刷。各部门对外开展网讯广告、网络广告、建网技术服务、设计制作服务必须使用其相应的合同范本。
第二类建议使用的合同
建议使用的合同由运营中心法律部制作参考范本并放在内部网上供下载,各部门可以根据自身的实际情况对建议使用的合同进行适当的变更,并报运营中心法律部审核、备案。
第三类非常规合同
非常规合同由使用该合同的部门制作合同范本,并报运营中心法律部审核;或由提请使用该合同的部门会同运营中心法律部及相关部门联合制作,重要合同或金额巨大的合同由公司总经理审核批准。
四、合同领取
第一类常规合同
常规合同由运营中心法律部统一印刷,统一编号,统一发放给各商务网。各部门需要领取合同,应提前一天填制《领取合同申请表》报法律部。
第二类建议使用合同
建议使用的合同由需要使用该合同的部门从公司内部网上下载,由运营中心法律部按照公司统一编号规则进行编号。各部门可以从本部门的实际情况出发,自行制定部门内部的合同管理办法,并报运营中心法律部备案。
第三类非常规合同
非常规合同制作出合同范本后,由使用该合同的部门提请运营中心法律部按照公司统一编号规则进行编号。
五、合同管理的原则
1、发生业务,必须同客户签订合同或合作协议(包括免费广告);
2、业务合同,必须按照公司统一编号规则进行编号;
3、盖合同章,必须经过部门经理审查和法律部审查;
六、业务审查
1、常规合同由各部门总经理业务助理以上管理人员(或部门总经理授权的主管以上的人员)对合同中涉及业务的内容进行审查,审查人应对其审查结果签字确认。
2、非常规合同由各部门总经理对合同中涉及业务的'内容进行审查。如有事项重大、合同金额巨大等特殊情形,需由公司总经理对其进行全面审查,审查人应对其审查结果签字确认。
七、法律审查
1、公司建立广告审查员制度,选派的广告审查员同时负责本商务网业务员所签合同的审查工作。
2、各部门总经理(总经理助理或业务主管)负有审查本部门业务员所签合同的责任,一经发现有问题,应该及时和业务员进行沟通,并及时补救。
3、公司的运营管理中心指派专门法务人员对业务合同进行审查并加盖公司的业务合同专用章,如果负责审查的法务人员对合同内容的合法性、合理性有异议,应签署书面法律意见。同时可对存在较大问题的合同不予盖章,并对有关问题进行解释。
八、审查内容
1、审查客户主体资格及责任能力;
2、审查客户发布的广告是否属于其经营范围以及营业执照是否在本公司备案;
3、专利产品的广告审查客户的专利证书及其是否在本公司备案;
4、审查客户代理证、资格证及其他资信证明文件及其在本公司备案情况。
九、盖章具备的条件
1、主要条款齐备;合同的内容,包括但不限于标的、履行方式等符合法律的规定。
2、合同的主体合法(对方必须是能够独立承担法律责任的主体)。
3、合同所涉及的经营活动未超出合同各方的经营范围、权限范围。
4、合同不存在显失公平的内容。
5、合同中不存在损害公司利益的条款。
6、履行了必要的业务审查、法律审查手续,并且有相关审查人员的签字认可。
十、空白合同盖章
空白合同,一律不予盖章。如果有特殊情况需要为空白广告合同加盖合同专用章的,须由申请人填写《空白合同盖章申请单》,注明申请时间、申请事由,并经过部门审批,经法定代表人或总经理批准。法律部要同时做好空白合同盖章登记工作,事后及时监督该合同的使用情况。凡遗失已盖章空白合同者,视情节轻重,予以当事人(合同领用人)50-500元罚款,如果没有具体相关人员,则处罚该部门的主管和经理。
十一、实物抵广告合同
客户以实物折抵广告费的合同,对外按照正常的广告合同签定,明确合同金额及客户付款时间,由各部门总经理或被其授权的业务负责人签字后方可盖章。对内制作《实物抵广告单》,并经总经理签字认可。
十二、标的巨大的广告
合同标的超过10万元(含10万元)以上,由公司总经理签字认可方可盖章。公司驻外地办事处(使用加盖合同章的空白合同书)在签订标的额巨大合同前应先向当地负责人汇报情况,由当地负责人视情况请示商务网总经理,获认可后方可签订合同。
十三、合同章的保管
合同章由公司运营中心指定专人保管。
十四、合同的编号
(一)编号管理
1、合同、网络广告合同、技术服务合同(建网合同)、设计制作服务合同由运营中心编号;
2、广告换展会合同、订阅合同、网站链接协议等由各部门站进行编号管理;
3、各部门指派专人对本商务网的所有对外签订的合同进行管理编号,并按照运营中规定的编号规则进行。
(二)编号规则
现行的合同编号位码共九位:
1、“部门代号”分别表示:
01-电子部,02-电脑部,03-安防部,04-汽车部,05-酒店部,06-影音部,07-包装印刷部,08-广电部,09-教育部,10-水工业,11-暖通部,12-医药网,13-医疗器械……
20-软件销售
2、“区域”分别表示:1-深圳,2-广州,3-北京,4-上海。
3、“合同类别”分别表示:
1-合同(网刊广告),2-网络广告合同,3-网络服务合同(建网),4-设计制作服务合同,5-信息服务合同(订阅合同),6--广告换展位合同,7--网站链接协议,8非常规合同
4、“年份”分别表示为:1-20xx年;2-20xx年……依次类推。
5、“月份”分别表示为:01-1月; 02-2月……依次类推。
6、“序号”分别表示:当月发放合同的序号。
十五、合同的保管
各部门将已经生效的一式三份的合同(适用于签订网刊广告),一份交客户保管,一份存留于本商务网站备案,一份交财务部专人保管。如合同是传真件,应该将其复印一式三份,以达长期保存的目的。
十六、合同的登记
1、领取登记
运营中心法律部发放合同时应进行登记,记录各部门领取合同的时间、合同种类、份数、领取人等;各部门的行政助理或文员在给业务人员发放合同时,也要一一进行登记,明确记录业务人员姓名、领取合同的种类、编号编号等。
2、盖章登记
公司所有与经营活动有关的合同均由运营中心法律部专门负责管理合同专用章的人员加盖合同专用章。盖章时,申请盖章的人员需虚心接受法律部提出的关于合同签订和履行的法律意见和建议。
3、作废、遗失、毁损登记
业务人员从公司领取的各类合同因各种原因作废时,不得私自销毁,应一式三份归还所属部门的合同管理人,由合同管理人统一交回运营中心法律部;如业务人员所领取的各类合同因各种原因遗失、毁损时,应及时向所属商务网站报告,由所属部门的合同管理人员进行登记,并及时向运营中心法律部报告。
4、运营中心法律部应按季度与各部门核对合同份数,包括所有领取的正在使用的、已使用完的、作废、遗失、毁损的合同等,确保经营安全。突发公共卫生事件应急预案
公司业务管理制度2
一、考勤制度
1、凡是在厂业务员：上班时间为上午8：00-11：30，下午12：30-17：00。每天必须到公司打卡，如不打卡视为旷工。
2、出差人员：凡是出差人员必须填写出差审批单，出差审批单由行政部交总经理批准，到达目地以后必需用当地固定电话向行政部报到，每天早上8：30时以前用当地固定电话报到，如超过上午8：30，视为迟到，如在车上，先用手机报到，下车后用当地固定电话报到，时间不准超过9点。如超过9点，不计考勤，并扣除当天补助和工资。
3、如用手机报到不记考勤，且不报当天补助和扣除当天工资，如查出作弊现象，一次罚款50元，二次100元。三次劝退。
4、业务员每月出勤天数26天为满勤。
5、业务员如有事请假必须写请假条，如在市场有急事，可以打电话给行政部请假，如发现不请假擅自脱岗者，一天罚款50元，多次不该者，给予辞退。
6、业务人员出差和返回必须告之行政部，如接不到通知擅自脱岗，如发现当月所有差旅费及补贴不予报销。
7、业务人员辞职，必须提前一个月写辞职报告交行政部，由行政部交总经理批准并交接工作，若擅自离职，扣除当月工资。
二、报表管理制度
1、每月出差所发表格必须认真如实填写，交行政部审核，总经理批准，否者当月差旅费不予报销。
2、如发现虚假和抄写现象不予报销差旅。
三、报帐制度
1、报帐时所填差旅表日期行程必须与所考勤日期一致，否者不符合不予报销，并扣除当天差旅。
2、出差当天和回差当天以电脑票为主。
四、不许私自向经销商借钱借物。
五、在市场上，业务人员不允许存在招待费用。若出现有个人承担全部费用
六、不经公司允许、不准私自许诺政策，如私自承诺有本人承担全部责任。如有申请以书面形式呈报，批示后方可执行。
七、业务人员客户来公司洽谈业务，须吃住，必须填写必须填写《客
人用餐住宿申请单》由部门负责人批准，行政部统一安排。
八、开会期间
1、不准迟到。如迟到，10分钟以内罚20元；10分钟以后罚50元。
2、手机必须静音，响铃一次罚10元。
九、所有业务人员手机必须保证24小时开机，发现关机一次罚款50元，二次扣除全部手机费
十、在办公室和会议室不准抽烟，不准上网，不准打补克，不准玩游戏。如有违反者第一次罚50元，第二次罚100元。
十一、业务人员辞职必须提前一个月写辞职报告，进行工作交接，否则扣除全部工资和差旅。
十二、以上制度从即日起执行
公司业务管理制度3
(一)总则
1、为全面了解，评估员工工作绩效，发现优秀人才，提高业务部工作效率，特制定本制度。
2、奖惩范围：业务部全体员工均需考核，适用本方法。
3、奖惩原则：
（1）有功必奖，有过必惩。奖惩与员工的绩效考核有机结合，所有奖惩记录都归入员工档案。奖为主，惩为辅。对员工采取的惩处以“如不惩处则影响优良风纪”为限。员
工的表现只有较大地超过公司对员工的基本要求，才能够给予奖励，达到或稍稍稍超出公司对员工的基本要求，应视为员工应尽的责任，原则上不给予正常
（2）待遇之外的奖励处罚的原则是轻重适度，目的是为了防微杜渐、惩前毖后。核实后的过失及处理决定必须到达本人，对于不合理、不公平的惩罚，员工有投诉的权利
(二)奖惩考核频率
1、业务部定期考核，可分为月度、半年、考核。
2、业务部为特别事件可以举行不定期专项考核。
(三)具体实施方案：
1、员工奖励制度
在工作过程中，业务部员工必须要遵守各项规章制度，无迟到早退、无旷工、无消极怠工、认真工作。
A、月度奖项：
（1）最快进步奖：在新进员工或未转正员工中产生。各业务岗位新进员工在试用期
内，熟练掌握本部门各岗位工作熟练度，服从管理，无违反公司相关行政制度，并受到公司相关负责人的一致好评的，奖励50元或等价物品。
（2）优质业务奖：工作一丝不苟，业务能力非常娴熟，工作态度端正，严格遵守公
司行政管理制度，尊重和理解公司各部门员工，在不违背公司原则的前提下，能自行妥善处理业务差错，解决相关投诉，有典型事例，受到员工或客户普遍赞誉的，奖励100元或等价物品。
（3）勇挑重担奖：在行业旺季的时候，或者其它同事请假，代替其顶班，能勇挑重
担，克服困难，不畏加班，表现突出，保质保量完成每日工作的，奖励100元或等价物品。
（4）全勤奖：当月在公司规定的上班时间内未出现任何迟到、早退、请假、旷工者，
公司给予全勤奖。（以上均由考勤机为计，按公司各岗位上班时间为准）奖励100元或等价物品。
B、半年奖项（1-6月、7-12月）：
（1）闪亮之星奖：以半年获得公司表彰次数最多的为闪亮之星奖获得者，如两人以上
获奖次数相同，以综合评审决定，如半年无明显胜出者，则取消此项奖励，奖励
标准200元或等价物品。
（2）岗位状元奖：在本岗位工作认真负责，不断上进，并能帮忙其它岗位，半年内每
月在同岗位评比、考核中均名列前茅的。此项奖励只针对于基层业务人员。班上
以上人员不参与评选。奖励标准：200元或等价物品。
C、奖项：
（1）辛勤付出奖：在工作中一贯兢兢业业、任劳任怨、努力完成本职工作，自觉加班
加点，不计较个人得失，长期默默奉献、工作无明显失误的。奖励标准：300元
或等价物品。
（2）先进个人奖：每末实行综合评比，在班长（含）级别以下员工中产生，按照
业务部、财务部、行政部的意见进行评比。奖励标准：300元或等价物品。
2、员工惩罚制度
按照规定的标准（规章制度、岗位职责等）检查员工的工作表现，对达不到标准的员工视视情况给予相应的处罚。公司业务部处罚分为警告、记过、待岗。以上惩戒可分别实行也可合并实行。
A、员工有下列行为者，视为违纪，给予警告处分。
1、工作时间做与工作无关事情者。
2、未能及时传达、执行公司下发的文件未造成公司损失者。
3、餐具乱扔，以及在工作办公范围内存在书桌不整，环境卫生脏乱达二次以上者。
4、未经批准擅自离职怠慢工作者。
5、不能按时完成工作任务，又不及时通报主管部门，未造成公司损失者。
6、工作时间在电脑上打游戏、浏览非工作网页，使用公司电话聊天、上班打瞌睡者。
7、在公司内部搬弄事非，诽谤他人，影响公司团结者。
8、在工作场所大声喧哗、嬉戏、吵闹、妨碍他人而不听劝告者。
B、员工有下列行为者，视为违纪，给予记过处分。
1、不服从主管人员合理指导，屡劝不听者。
2、隐瞒工作失误或意外损坏，不向上级汇报者。
3、行为粗暴卑劣，侮辱其他员工者。
4、工作时间酗酒闹事、赌博者。
5、利用职务或工作之便谋取私利者。
6、弄虚作假，违反公司的管理规定。
7、擅离职守，导致公司蒙受重大损失者。
8、干扰公司的管理和义务活动者。
C、有下列行为者，直接调岗，必须服从公司安排。员工记过两次以上，或者警告三次以上，
直接从原岗位调离或待岗，具体岗位视情况而定。
惩罚：根据惩罚项目明细及员工的.具体表现被处以以下处罚之一者，给予一定的经济处罚：警告：凡被公司给予警告处理的员工，公司给予其20-50元的处罚。
记过：凡被公司给予记过处理的员工，公司给予其50-100元的处罚。
待岗：凡被公司给予待岗处理的员工，公司给予其100-200元的处罚。
(四)经核准后奖励并公布事迹，全公司表彰，奖励及惩罚于每月月度会议时通报。
(五)本制度自下发之日起执行，并随机修订
对于机场工作环境及场所要求，对其奖惩模式现建议如下：
奖励：
1.能及时处理意外事件避免投诉，或重大变故，使公司免遭严重损害者
2.对于有危害公司权益的事情，能事先揭发、制止者
3.限时完成领导安排的临时紧急任务者
4.品行优良、工作认真、恪尽职守者
5.对本公司有利益的行为者
上述条件需记录在案，每一季度评选一次，选中员工可获得公司”优秀服务员”称号，同时获得省内景点门票两张（如：金沙遗址、，杜甫草堂、武候祠、永陵博物馆、大邑刘氏庄园、建川博物馆等等）
年终凭借该标准评选优秀服务之星1名
全年无请假，早退缺席者可获全勤奖
选入者将颁发荣誉证书，同时获得由公司提供的省内价值300元的旅游一次（如：峨嵋乐山二日游、周公山温泉、大英死海两日游、蜀南竹海二日游等等）
惩罚：
1.受到投诉者，不论何原因，均给予警告一次；
2.受到投诉者，且和客人当面吵架不懂礼让者，记过一次;
3.受到重大投诉，其情节严重影响公司声誉者，应予记大过一次
4.营私舞弊，开具私假行程单者，应予自动离职
(注：警告三次=记过一次，记过三次=记大过一次，记三次大过＝自动离职)
上述条件均需记录在案，每月处理一次，同时给予公告处分。以一年为限，受到处罚者在第二年其惩罚均视为“零”重新记录，以督促其工作责任心。
公司业务管理制度4
为提高公司业务员的积极性和公司业绩，明确责任纠纷，根据公司实际情况和“多劳多得，底薪+提成+奖金”的原则，特制订制度如下：业务部设主管一名，业务员若干人。
一、业务部主管的职责：
1、贯彻公司有关规定，全面组织本部门工作（计划、实施、督导、招聘、培训）。
2、落实工作任务到本部门员工。
3、对下属员工的工作绩效机型评估，考核。
4、定期向直属上级汇报本部门工作。
5、协调下属之间的工作。
6、完善部门管理制度。
7、客户信息收集、管理。
8、定期向经理汇报，总结部门业务进展情况并建立客户资料档案。
二、业务部业务员的职责：
遵守公司相关管理制度,积极宣传、维护公司的品牌和产品、服务形象；进行市场业务拓展，按计划拜访客户，开发、建立并维持稳定的客户关系；确保公司利润率，达到客户需求和公司利益的平衡；
按照公司制定的指标积极完成、超额完成销售任务；有序有效的开展业务工作。
三、业务员相关工作事宜：
1、业务人员每日下午应将当日个人业务情况以日报表方式向上级主管汇报、登记备案，并根据情况提出合理化建议。
2、业务人员不得回答客户的专业性问题，不得随意答应客户任何的实质性要求。
3、业务人员对公司及保障性应实事求是，不得夸大。
4、根据上级指定分配的工作与职责，接受上级指导。
5、员工应遵纪守法，尊重同事的职责，本着分工合作精神，互相联系、配合。
6、公司的宣传资料除正常运用外，不可另作它用。
7、业务人员应保持个人仪表，衣着整洁大方。
8、在外进行业务期间，不得私自利用公司名义从事其它工作。
9、确保公司业务保密，凡向外泄露者公司视情况轻重进行处罚。
10、不得积压工作任务，当日事当日毕。
11、尽职免责，维护公司权益与信誉，防止一切可能发生有损公司形象与利益。
12、认真遵守执行公司制定的各项管理规定及制度，按时报到，接受部门主管当天的工作安排。
13、配合设计师对业务信息的反馈与跟进，参与谈单，提高签单率。
14、负责公司对外广告宣传，对外发放公司宣传资料，提高公司知名度。
15、负责来访客户的接待工作，包括为客户让座、递上茶水，咨询客户来访意图，对客户来访进行登记。（填写《来访客户登记表》）
16、负责为前来咨询装修的客户，安排接待设计师。在给客户介绍设计师时，应对设计师进行推崇。
17、在安排设计师接待工作前，应对设计师手头现有的工作充分掌握，做到合理安排。（设计师工作量、设计水平等）
18、及时对设计师服务的客户进行跟进，督促设计师对咨询客户进行追踪服务，
然后填写《意向客户沟通记录表》。
19、对已与我公司签单的客户，进行施工跟进回访，施工期间跟进不得低于三次，了解客户对施工服务的看法，并及时将跟进记录上报给部门主管。
20、对已竣工的客户进行电话回访，原则上应该在保修期内，每季度回访一次，并填写《竣工客户售后服务记录表》，及时将客户反映的问题，反馈到工程部，对需要保修的工程，督促工程部进行保修。并将工程部维修情况及时反映到公司经理处。
21、为非装修客户提供服务，及时引荐到各部门。
22、接待客人后，客人留下的杯子和其他没用的资料及时整理，以便随时能接待新客人。
23、每周五业务部门进行一周工作总结。
24、每个业务员都必须要将自己联系的客户资料，通过书面形式以数据的方式整理成档案。及时进行跟踪，并随时供公司检查和调阅，认真做好跟单工作。
25、联系客户，接听拨打电话时必须态度和蔼、语言亲切，一般先主动问候，“您好，苏米装饰公司”而后开始交谈，通常客户在电话中问到设计报价、材料、施工等方面的问题，自己应当杨长补短，在回答中将公司的优势以及自己比较懂的地方朴实巧妙的溶入，给客户一种遇到专业人员的感觉。
26、在和客户交流的时候尽量由被动回答转为主动介绍、主动询问；设法取得想要的对方的资讯：客户的姓名、地址、联系电话；装修工程的地址、房号、面积以及是否接房等情况并记录在客户资料表；其中，客户联系电话最为重要，最好和客户预约好上门测量或请客户来公司洽谈。
27、邀约客户必须明确具体地点和时间，绝对不可以迟到。
28、初次见面时大概了解客户个人、家庭状况、家庭成员、以及对装修的总体要求，不要太多的谈论装修细节，可以谈一些客户感兴趣的东西；针对自己比较有把握的地方提出一些建议，切勿过多的表达自己的想法，多听客户的意见
29、一定要牢记客户最关心的设计项目（每个客户都会有自己最关心的东西）给客户留下你对他极为重视的印象。
30、不要盲目估计总造价，要了解客户的心理的底价，可以告诉客户，我们的报价是根据材料、施工工艺、工人工费等差距差价较大，我们必须了解您的心底价位，以便为您提供最适合的方案。
31、业务员之间存在竞争，激励考核机制，如（公司认为非常有必要合作的.，属于个人工作态度和工作能力问题无法完成或没有实质性进展）15个工作日后，公司可考虑安排其他人员进行攻坚，原业务员应无条件的让出。
32、每月末写一份月末报表。内容为现在装饰市场状况和竞争对手情况与最新动态，以及个人对公司发展的建议和资料完善。
33、客户出现特殊情况，必须协助客户提前向公司申请。业务员个人不得对客户作任何让价承诺，具体情况需请示本部门经理批准后执行。
34、如公司发生签单交易是通过业务员完成的，业务员应在第一时间通知部门主管将相应的项目名称、金额、数量上报以便考核。
35、为避免业务员之间出现争单、抢单和窜单现象的发生业务员和业务部主管均应在掌控客户资料和了解到客户有意向签单的第一时间，进行详细登记（业务员提成将以此登记为准），以保护自己的权利和公司利益。
36、对于主动到访咨询的客户，具体接待由部门主管负责安排，按顺位依次轮流
接待。
37、除亲自上门客户外，业务员通过其它渠道获得的详细的客户需求应及时备案，避免业务员之间的业务冲突。
38、做好个人客户拜访工作并登记。至少保持每月拜访频率：个人客户A类（近期准备装修）为次以上；B类（有装修打算，时间未定）为次以上；C类（人在外地，近期无装修打算）为次以上。
39、外出驻点活动，客户来访时，礼貌接待，热情宣传，并将各种资料收藏好，以防止公司机密外泄。一切工作内容服从部门主管安排。
四、售后服务
1、协助客户、行政部完成客户投诉的处理，包括原因分析、紧急处理对策及永久改善对策等。
2、项目完工当客户出现装修质量问题时，协助行政部维护客户关系。
3、定期回访，客户档案的管理、客户拜访及关系维护。
五、离职
业务员离职，需提前书面申请。
一、离职流程
1、业务员在离职时应提前两周向公司行政部递交离职申请。
3、行政部通知业务部门主管和财务部审计。
4、业务部主管协助离职人员做好交接工作。
5、通知离职人员到公司结算工资，完善最终离职手续。
三、离职审计主要内容
①、在离职前是否有“炒单”行为或损害公司利益的企图。 ②、离职前后是否有转移公司客户的侵权预备或实质行为；
③、私自带走或毁损公司客户资料的行为，诋毁公司形象的行为。
④、以公司名义或假冒公司名义私自从事与公司业务相同或类似业务的行为。如果转移公司客户成功的，不予支付其未结算的工资；公司所做的审计结论及相关证据将用来支持和保护公司的合法权益；假冒公司名义从事业务的，不予支付未结算工资，情况严重者依法提交公安、司法相关部门处理。
六、业务部薪酬制度：
（一）、基本薪酬部分：
1、业务员待遇标准底薪元/月(当月个人客户成交；当月个人客户成交；当月个人客户成交）。
2、公司新进业务人员，试用期为一个月，试用期结束个人开发新客户，达成客户成交一组后转正。
3、业务提成：业务员通过自己跟单、洽谈，介绍到公司来的客户，且最终与业主达成合同，业务员按实际工程总造价的%，提取业务费。
4、业务员凭借一己之力难以进入相对稳定之洽谈阶段的客户应及时报告业务部门主管，业务部门主管有义务积极协助谈成，该提成。薪金发放形式：
①、业务员的月薪=底薪+提成+惩扣金额。
②、底薪在每月的月初核算上月各项惩、奖金额，以转账形式发放，业务提成部分将根据客户支付合同价款总比例发放。奖惩制度：
1、为了让公司更好的管理，公司就迟到问题作出以下惩罚（三次以上计数）：①
迟到10-20分钟每次罚款10元；②迟到20-30分钟罚款20元；③30-60分钟罚款30元；迟到1个小时及以上罚款50元；无故旷工半天罚款100元。（请休假前一天需以书面形式报于部门主管审批后递交行政部，否则按旷工处理。）
2、公司所有员工上班期间必须佩戴工作牌，上班期间未佩戴者发现一次罚款20。
3、自行离职制度，凡公司业务人员连续三月未达成合同者结清工资自行离职。
4、公司员工将公司客户资源、机密信息泄露给外人及其它公司者，扣罚个人所有工资及提成。
5、保持良好的职业道德，热情礼貌地与客户沟通，不得兼做其他公司的业务。如有发现者扣除全部工资，同时给予开除处理。
6、激励奖：通过个人努力，每年签单客户达成组及以上者且无任何违反公司制度者，一次性奖励元。
7、公司特设卓越贡献奖：对于工作表现优异，做出卓越贡献的员工，予以鼓励。
六、请休假制度：
1、公司销售人员每月共计4天带薪休假日，每周一至周五自行安排休息，请休假前一天需以书面形式报于部门主管审批后递交行政部。
2、销售人员休假不可连休（如遇特殊情况需提前两天以书面形式报于部门主管批准，总经理审核后方可生效）。
3、因个人原因每月除开4天带薪休假日额外请假者，请假期间工资将不予计算。
公司业务管理制度5
一、上下班工作时间及工作事项
1、上下班：每天早上9：00上班，17：00下班。出勤以考核为准。
2、上班时严守自己的岗位不得与其他同事打闹。
3、因公因私不能上班时实行书面请假制度。
4、上班期间总公司以及分公司和各地办事处的业务员外出拜访期间不得关机，否则每一次关机罚款100元。
二、业务员工作职责
1、认真执行公司的各项规章制度和部门管理规定。
2、热爱工作，服从公司的工作安排，根据行业发展情况和国家的相关政策，搞好市场预测及时调整销售策略，确定主攻方向和目标。
3、注意自己的言谈举止，以大方得体的仪态，积极热情的工作态度，做好公司内相关销售工作。
4、严守公司的`各项销售计划、行销策略、产品开发等商业机密，不得泄露与他人。
5、广泛搜集信息，掌握市场动态，对有意向的客户，利用一切可以利用的关系，创造成交机会。
6、必须全面了解交易所的历史及优点和发展方向，掌握销售谈判技巧、熟悉销售合同条款。
8、在工作中，搞好团结协作关系，共同完成销售任务。
9、在业务中出现问题，及时向主管和部门经理汇报，提出个人建议。
10、认真服务客户，提高客户和服务中心对公司的美誉度和信誉度。
11、认真做好售后服务，发现问题及时进行调查，提出解决方案，请示领导同意后实施。
12、不得利用业务为自己谋私利，不得损害本公司利益换取私利，不得介绍客户式转移业务给他公司谋取私利。
13、公司业务员接到客户订单后应把订单详情表及时传回公司或当地办事处，把相关资料交由当地办事处若在未设立办事处的地区则应及时联系公司把相关客户资料传回技术部。
14、公司业务员接到如有特殊要求的订单不可私自同意须向公司汇报获批后方可接单。
15、业务员接单后保留公司回传单号和负责的分公司或部门相关信息，7个工作日后应向相关分公司或部门询问订单信息和催促订单生产。
16、业务员不可私自承诺客户规定时间内交货应与公司取得联系后方可做出承诺。
三、业务员出差制度
1、凡出差之前业务员必须向公司申请，批准后方可。
2、具体出差时间及地点由公司统一安排、确定有效。
3、出差前计划多少天，每天多少本资料及证件要一并带齐方可批准（如出现其他事项费用自负）。
4、费用支出：出差前只能预支车费，特殊情况需报领导批准。
5、以上条款还望各位员工自觉遵守，不能有作弊行为，一经发现后果一切自负。
四、业务员出差在外期间所需注意事项：
1、出差每到一个地方业务员必须到当地设立办事处报道若当地未设立办事处的则用当地固定电话向公司报到，以示其真实性。
2、业务员出差期间，不得关机，否则每一次关机罚款100元。
3、出差期间应合理安排工作时间，要有工作计划，出差日记要有客户详细档案，分析竞争对手信息，每星期要按时传回公司，以作为支出费用凭证。
4、每月出差回公司后，应积极递交出差总结、名片、客户名单表、
据经公司财务部核对批准后由公司领导签字交与财务方可报销。
本制度自颁布之日实施。
公司业务管理制度6
1、目的：公司销售业务人员能从大局出发，从部门间工作的协调性出发；通过财务管理能为销售业务的工作效率、工作质量作出评价；为公司管理层决策提供数据支持。
2、销售业务前财务管理：
A）销售对方的况状的评估，主要是财政况状因素的评估：（定性分析），其次是同行业竟争对手的情况（对手强则信用标准低，对手弱则信用标准高），再者是企业承受违约风险的能力（自身承受力），最后是客户的资信程度（6S）具体为客户的信用品质、偿付能力、资本、抵押品、经济状况、持续性。
B）销售对方信用标准确立：（定量分析）。首先估计客户拒付账款的风险即坏账损失率，其次确定客户的'信用等级，以作为给予或拒绝客户信用额度的依据，再者设立信用等级的评价标准，利用客户的财务报表数据，计算各自的标准，并与标准相比较，最后对客户进行风险排队。总之是“自身的眼光衡量销售对方”。
3、销售业务中财务管理：发货由业务部通知仓储部发货，仓管部出库单上必须注明合同编号。业务部合同管理明细表上标明已发货数量、末发货数量、发货日期，以便及时通知各相关部门做好履行合同的生产工作。比如：离发货期间时间、原料缺补时间的推算。仓储部根据出库单及时登记货物出库数量，将出库单财务联及时报财务部登记，以便应收账款的确认。
4、销售业务后的财务管理：
A）以客户的交易量和交易金分析。该客户在一年中在公司总交易额的数量和金额比例以及品种结构比例。
B）客户占用资金情况分析。指客户通过与公司的交易占用公司的实际资金，它对下一步公司资金的筹划利用有重要的意义。一般情况下，客户占用的资金越多，公司的效益就会进一步地下滑，以后经营筹资的风险越高。但对待新客户或是为了市场占有率等原因除外。
5、销售人员业绩考评体系：
A）营销能力考评，
B）客户发展能力的考评
C）销售业绩考评。
6、业务员个人的应发工资=（底薪+补贴+手机费补贴+伙食费补贴）
7、本制度由总经理签字后即日生效并执行。
公司业务管理制度7
第一条为了规范企业报关单审核管理，根据《中华人民共和国进出口货物报关单填制规范》和《中华人民共和国进出口货物申报管理规定》，制定本操作规程。
第二条报关单初审、复审应掌握的三原则：
一是符合海关报关单填制规范的要求；二是客观反映进出口货物实际；三是客观反映进出口贸易性质。
第三条审核填制的报关单应抓住重点，紧紧围绕涉及许可证、贸易方式、征免性质等，对所填数据进行合法性和逻辑性综合审核。
第四条审核备案号、许可证号、合同协议号、提运单号、批准文号、随附单据是否正确。
第五条审核经营单位、收/发货单位、申报单位是否正确。
第六条审核进/出口日期、进/出口口岸是否正确。
第七条审核运输方式、运输工具名称、集装箱号是否准确。
第八条审核进口货物的起运国（地区）、原产地、境内目的地、装货港和出口货物的运抵国（地区）、境内货源地、指运港、最终目的'国是否正确。
第九条审核贸易方式（监管方式）、征免性质、征税比例/结汇方式、征免是否准确。
第十条审核成交方式、运费、保费、杂费单价、总价、币制是否合理。
第十一条审核申报货物毛重、净重、件数、包装种类、标记唛码及备注是否正确。
第十二条审核进/出口货物商品编码、商品名称、规格型号是否正确。
第十三条审核法定计量单位和数量、申报计量单位和数量、成交计量单位和数量是否正确。
第十四条审核是否加盖报关专用章及责任报关员签字。
第十五条报关单发生差错的，根据海关要求及时修改报关单，并按本规程重新审核报关单。
公司业务管理制度8
第一章出勤制度
一、全体业务人员必须认真遵守作息时间，按时上下班，不准迟到、早退。
二、全体业务人员上下班必须到公司报到。
1.请假必须经总经理签字生效
2.特殊情况来不及书面请假，不能上班的，应向上头报告，并事后补办请假手续。
3.办公室应加强考勤管理，全体工作人员要认真履行书面请假制度，请假手续交办公室留查。
第二章业务员管理条例
业务员是公司的生命，为充分调动公司业务人员的积极性，特制定本条件，具体如下：
一、试用期业务员管理条件
1．新业务员到公司正式报到需携带身份证原件，毕业证原件，1张身份证复印件，1张毕业证复印件，1张个人简历办理正规入职手续。
2.业务员到岗后，由公司统一安排参加岗前培训，每个业务员需通过基本培训方可正式上岗。
3.为了让新业务员早日熟悉公司业务，公司对新业务员采取底薪+无定额+奖金的工资发放制度，鼓励业务员大胆拓展业务范围。
4.新业务员试用期一般为1个月，公司将根据实际情况从业务员的责任心，业务能力以及对公司的贡献三个方面对业务员进行考核。由总经理决定业务员转正时间。新业务员试用期1个月后仍不能通过业务考核的做自动离职处理。（对责任心强但业务能力弱者公司将适当放宽条件）
二、正式合同期业务员薪资提成管理方法
1、业务员的薪资由底薪、补贴及提成构成；
2、发放月薪=底薪+补贴+提成注：详见业务员提成管理制度方案
三、本着少花钱多办事的原则，对业务费用，需事先填写申请表，注明用途并由公司经理批准。报销时，原始凭证必须由主管、经办人两人以上签字并附清单。经财务部门核准后给予报销。当月发生的业务费用当月必须结清。
四、提高公司凝聚力，提倡公司员工互帮精神公司会每月凭出责任心强、业绩好的优秀业务员，累计三个月可享受“金牌业务员”称号。成为“金牌业务员”的人员，除具有带领团队的资格，同时还有月奖金及年终奖。
第三章业务员日常行为规范
一、在公司内，应严格遵守公司各项规章制度，服从上级指挥。
二、必须建立周会制度，宣布本周各位业务人员的业务情况，包括区域情况、拜访客户数，签约客户数等，需提出疑问、建议及市场动态反馈，以供大家讨论。促进工作更好的开
展。同时，要安排下周工作内容并作好准备。
三、严格遵守工作时间，做到不迟到，不早退。下班时间到后，必须整理好物品下班。
四、工作期间应认真工作，不允许串岗聊天和在工作区内大声喧哗，不得妨碍其他人开展业务工作，不得擅自离开工作岗位，不可阅读与工作业务无关的书报杂志。
五、工作时，不打非业务性电话，接非业务性电话时应尽量缩短时间。
六、必须履行对公司机密、业务上的重要信息的保密义务，不得将公司业务及营销信息泄露给他人。不打听，不传播与本人无关的，不该打听不该传播的事项。
七、不得将公司资料、设备、器材用作私用，如需携带外出须得到批准。
八、与工作无关的私物不得随意带入公司，工作场地非经许可不得进行各类娱乐活动。
九、个人所借用的工具、物品必须妥善保管，不得随意拆卸或改装。若出现故障须及时向上级申报。
十、无操作资格者不得操作公司的有关设备、器具等。
十一、客人来访原则上应有预约，并在指定场所接待。非工作人员不经许可不得进入工作场所。
十二、公司员工间及对公司外的人员，必须礼貌待人，文明用语，不讲粗话、脏话。同事之间要和睦相处，互相团结、帮助。
十三、员工着装应以反映良好的精神面貌为原则。男职员着装要清洁整齐，禁止穿拖鞋、背心、田径裤。女职员穿着要大方得体，不浓妆艳抹，不准单穿吊带衫、凉拖鞋。
十四、随时注意保持周边环境卫生清洁，不随地吐痰、不乱扔纸屑烟蒂、不乱涂乱画。雨具、雨鞋一律放置在规定存放处。
十五、除在指定场所、时间外，不允许饮食、吸烟。
十六、节约用水、用电、办公用品。安全用电，爱护灯管、插座、开关等电路设施。不准私自拆除、搬移和乱拉线路。若有损坏，须通知物业处进行更换、修理。
十七、必须遵守用电规则（下班前关闭电脑、清理烟缸、切断电源）
十八、所有设备、器具等必须保持可正常安全运作状态。
十九、发生重大事故要立即报告
第四章业务操作行为规范
为提高业务人员素质，规范管理，防微杜渐，特制订公司业务人员业务操作行为规范。
一、“四做到”
1.做到保守机密，不向客户及竞争对手透露价格等机密。
2.做到通讯畅通，不无故关机或失去联系。
3.做到据实报销，不隐瞒行程，不瞒报费用。
4.做到爱护公物，不损坏公司物品。
二、业务中注意事项
（一）用户询价或报价注意事项：
1.业务人员联系客户时，严格按公司公布的价格向客户报价及协议折扣，并记录备案（含报价时间、客户名称、所报价格等）。
2.业务人员负责向本辖区的.客户报价，若接到其他区域用户询价，须转达给主管。
（二）信息收集注意事项：
1.与客户交流中要充分了解客户目前的状况，和采购渠道，建立各级客户资料档案，保持双向沟通。并做好客户档案管理。
2.在业务操作过程中遇到困难和问题，反馈要及时、准确、全面。
3.在巩固原有客户的同时，要积极调查市场需求状况和发展趋势，搜集新的信息，开拓新市场。
4.做好行销日志，要求明确具体，及时汇报并上交公司
5.每月定期整理和分析市场信息，提出意见和建议，以书面形式反馈回公司
（三）签定合同的注意事项：
1.签定合同前，了解客户/商家资信，做好资信调查，有效防范资金风险。
2.签定合同时，业务人员对合同文本所规定的条款填写内容进行认真推敲，逐项填写完善，不得涂改，严格按《合同法》和公司《合同管理办法实施细则》执行，并签章认可，对违规者，视情节轻重给予处罚。
3.合同文本采用公司规定的标准合同。
（四）资金支付注意事项：
1.业务人员在合同或订单签好后，应严格按约定收款发货，不得为难客户、不得随意更改折扣及发货标准。
2.业务人员由于工作失误造成资金丢失或被骗，承担全额损失，对配合客户诈骗公司货款的，挪用公司货款等行为,公司将追究其法律责任。
（五）财务报销注意事项：
1.报销实行当事人报销制，实报实销制，不得瞒报，多报，错报。
2.每周x，周x定为账务固定报销时间，月底xx日之前要把本月账务全部报销完毕。
3.如因特殊情况需提前报销或未及时月底前报销本月财务的，需提前向财务经理说明，并安排合适的时间进行账务报销。原则上不得影响公司正常财务制度。
4.具体详见公司财务报销制度。
（五）与客户交往过程中，务必坚持原则，维护公司利益。本制度最终解释权归公司所有xx公司
20xx年5月28日
公司业务管理制度9
一、业务员薪资构成：
1、业务员的薪资由底薪、补贴、提成及年终奖金构成；
2、薪资发放：
①每月发放底薪+补贴
②提成每个季度发放一次
③年终奖金年底发放
二、业务员底薪及补贴设定：
1、业务员的任务底薪为3000元/月，业务员工资实行完成任务比例发放制度。即当月完成任务的70%，即当月发放工资为3000元/月*70%=2100元。.工资不低于最低生活标准1720元。连续3个月销售额平均值不能完成销售任务，则视为业务员能力不合格，转综合管理部自动离职。考核月份为每的2月至11月。其余时间发放3000元底薪。
2、业务员试用期为2个月，试用期工资为任务底薪的60%，即1800元。试用期合格签订正式劳动合同。
3、补贴：
1) 交通补贴：按乘坐公共汽车为标准实报实销；
2) 通讯补贴：100元/月，试用期内业务员不享受通讯补贴。 3) 伙食补贴：100元/月，试用期内业务员不享受伙食补贴
三、提成制度
1、提成方案
仿古建材类产品按销售额的8%计算 仿古四合院类建筑产品按照3%提成。
2、提成结算方式：按季度结算，货款未收回部分暂不结算，直至货款全部回收；
3、提成考核：任务内销售额按仿古建材类产品8%，仿古四合院类建筑产品按3%提成，超额完成部分，按任务内销售额的提成比例增加2%提成。
4、提成计算方法：
销售提成=净销售额×销售提成百分比 净销售额=当期销售金额-当期费用年终奖金＝年销售净总额×0.5%
四、激励制度
为活跃业务员的'竞争氛围，提高业务员的积极性，创造冲锋陷阵式的战斗力，特设三种销售激励方法：
1、月销售冠军奖，每月从销售人员中评选出一名月销售冠军，给予1000元奖励；
2、季度销售冠军奖，每季度从销售人员中评选出一名季度销售冠军，给予20xx元奖励；
3、销售冠军奖，每年从销售人员中评选出一名年销售冠军，给予3500元奖励；
4、各种销售激励奖奖金统一在年底随最后一个月工资发放；
5、未完成月销售任务的业务员不参与评奖；
五、最终解释
本制度最终解释权归属北京聚星复合材料技术发展有限公司经营管理部所有。
公司业务管理制度10
为了进一步规范xx门窗有限公司的各项管理制度，确保公司各项业务有序顺利发展，全面倡导以“以诚信促发展，以质量增效益”的公司宗旨，以120分目标考核管理奖惩办法量化员工工作绩效考核，特制定如下管理制度：
考勤管理制度
一、为了加强公司的考勤管理，维护公司的正常工作秩序，提高工作效率，公司所有员工必须自觉遵守劳动纪律。按时上下班，不得迟到，不得早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，不得吵架、打架、打牌、玩手机等与工作无关的事项，外出办理相关业务须报请本部门负责人同意，违者每次扣发目标考核管理奖1分（员工月工作日27日，管理人员加班按基本工资补发；轮休由各部门负责人安排。夏天作休息时间：8时一12时，14时一19时；冬天作休息时间：8时30分一12时，14时一18时；门店员工中午要保证二人看店销售）。
二、公司员工休息及夜间加班。由邓总统一安排调度指挥,员工必须服从指挥，无正当理由无故缺岗加班的，违者按旷工处理，并扣发目标考核管理奖2分(门窗生产车间加班工资，由公司按计件工资核发);
三、严格执行请销假制度。公司员工因事请假1天(含1天)由所在部门负责人批准,部门负责人、员工请假2天（含2天）由邓总批准，月请假超过3天的，每天扣发年终目标考核管理奖1分，未经批准离开工作岗位的按旷工处理，每天扣发目标考核管理奖1分(婚、丧、产假，由邓总特批不作该请假范围内).
四、公司每十天召天一次部门负责人工作生产调度会议，通报劳动纪律、生产、业务等相关工作情况，每位部门负责人对前期工作简要总结和下一步的工作计划打算；部门负责人未经邓总批准请假的不得缺会，违者一律按无故缺会处理，每次扣发目标考核管理奖1分(开会时间:10、20、30日晚7时，地点：铝合金生产加工厂)。
五、员工考核考勤原则上由各部门负责监督考核，部门负责人要秉公办事，认真负责，严格履行“一岗双责”管理制。如弄虚作假，包痹袒护本部门员工早退、旷工、迟到、工作时玩手机等问题的，一经查实，一律按员工违规负同等责任扣发度目标考核管理奖分；
材料、营销、生产、安装、货款回收工作责任制
一．仓库保管材料员。对出入库的材料名称、规格、数量、金额验收确认无误后，方可签发三联单据办理出入库手续。平时要掌握各种材料性质及用途，每月对出入库的材
料进行盘点，做到帐、物、票一至，对损坏的材料要填报三联单据报生产厂长、邓总审定签发后方可入帐，材料员因工作失误造成的损失，每次扣发目标考核管理奖1分。
二．技术总监、后勤部长负责甲方门窗尺寸规格草图制作，交设计员制图后再呈报技术总监、后勤部长审核，三人签名，将设计图纸交门店长下单到生产车间保管员安排加工的原材料及设计图交生产厂长、生产队长安排员工进行样品下料制作，再经技术总监、后勤部长、生产厂长审核，确保样品制作无误后，生产车间方可大批量按合同生产加工，对未按该规定制作审核把关造成加工材料损失的，由上述相关责任人承担(来自:小龙文档网:门窗公司业务管理制度)损失，并扣发目标考核管理奖2分；
三．设计员未按技术总监、后勤部长负责甲方门窗尺寸规格草图制作及甲方提出的要求制图，并擅自改变制图规格形状后，未经技术总监、后勤部长审核签名交门店长下单加工的，每次扣发设计员目标考核管理奖2分；
四．安装队从生产车间领出的.加工材料。必须经仓库保管员，生产厂长清点开出三联单据签名，方可领料出库安装，安装人员在运输、下料安装过程要妥善爱护加工好的材料，因工作失误损坏的加工材料，扣发责任人目标考核管理奖2分、队长1分。
五．公司员工有责任和义务对货款的回收。对单位和个人加工安装的门窗一律签定合同，并电话跟踪服务回访，
督促甲方按合同履行付款义务，对未按合同要求付清货款的，业务员应跟踪在一个月内将货款回收，未收回货款的每户每月扣发业务员目标考核管理奖1分（收回货款后，报请邓总批准可恢复被扣分值）。
六．生产车间工作人员必须要遵守安全操作规程，严禁违规上线作业，严禁穿拖鞋、玻璃操作工不戴工作手套进入生产车间作业，严禁将非工作人员带入生产车间，违者每次扣发目标考核管理奖1分。
卫生、食堂、车辆、财务工作责任制
一．每天早上由各部门负责人组织本部门员工对责任区进行打扫。生产车间按各自生产线进行清理打扫，对脏、乱、差的部门，扣发部门负责人目标管理奖1分、员工0.5分。
二．食堂工作人员要保持食堂清洁卫生、整洁。对食物的采购要精打细算，力行勤俭节约，适时安排每天的用餐，严格实行员工实名报餐制，每天每位就餐员工餐费成本控制在10元内，超额部分由食堂工作人员承担，按时用餐，如发现食堂卫生脏、乱、差，每次扣发食堂工作人员目标考核管理奖1分（员工家属到食堂用餐按每人每餐5元收费；用餐时间：冬季早餐8时至8.30分、中餐12时至12.30分、
晚餐18时至18.30分；夏季早餐7.30分至8时、中餐12时至12.30分、晚餐19时至19.30分）。
三．公司工程车辆必须用于工作。驾驶员要遵守“交通安全法规”，安全行驶，爱护、维护、保养好工程车辆的安全性能，严禁公车私用，未经邓总批准将车辆用于非工作，一律追交油费100元，并扣发目标考核管理奖1分；
四、公司财务严格实行邓总一支笔审批。公司管理人员确因工作需要支出工作经费的，经报请邓总同意，凭发票经邓总审核，方可到财务报账。
附：1、公司管理制度如存在不宜事项待以后工作中完善；
2、本管理制度只限于本公司员工；
3、本管理制度解释权归公司董事长；
4、本管理制度自宣布之日起执行。
永兴xx门窗有限公司
二0一四年二月二十日
公司业务管理制度11
【摘要】:
提高业务员工作责任心，端正工作态度，扭转当前业务开展的不利局面，达到提升业务员综合素质，提高工作绩效，开创业务工作的新局面的目的，制定本制度。
一、劳纪及日常报表提交
一、劳纪及日常报表提交
1、出勤。
每天在早上八点种以前在人力资源部签到，签到的过程中不许代签、迟签，因开展业务需要，需在业务场所滞留，须当日说明，对于不签到且没有提出请假/外出申请的视为旷工或者迟到，除按公司相关规定考核外，事业部考核20元/次。
2、日常报表提交。
认真按时完成工作日报、周报表及各类总结计划。日报表、周报表将各项事宜交代清楚，并于次日上午8：30前交办公室，不能按时完成的按20元/次考核；早上填写前日日报表的，按10元/次考核；字迹潦草、敷衍了事的，按10元/次考核并重新填写，重新填写后仍然达不到要求的'按10元/次考核；月总结下月2日前交办公室，迟交无论理由，考核30元/次，完成质量按上述规定考核。
3、按时参加公司及事业部组织召开的各项会议或活动。
无故缺席除按公司相关规定考核外，事业部考核20元/次。
二、业务开展
1、信息收集
1）对业务员业务范围暂作如下划分：
罗攀：盘龙城一带、金银龙湖
朱黄刚：山、阳逻一带
荣天祥：吴家山、阳逻
龚波：磨山工业园、汉阳王家湾一带至汉口
黄方敏：王家湾沌口开发区至汉南
朱自佳：江夏至武昌火车站
海兴啸：江夏至武昌火车站
彭国祥负责武汉市及周边其他区域，并对其他业务员的业务开展情况跟踪抽查。业务员按划分的业务区域开展业务活动，除各人已上报目前跟踪重点项目外，业务活动原则上不得过界。
2）各业务员对负责区域所在建或筹建楼盘、厂房信息应有全面了解。本制度下发一个月内完成对所负责区域所有信息的收集，每迟一天考核10元，不封顶。此前每周须提交跟踪到的信息及计划下周开发的新信息数量。未完成上周计划的考核10元，150%达成计划的奖励10元。信息收集完成后，由办公室会同业务部对业务员信息收集情况进行考察，对虚假或有明显遗漏的，一处考核30元。
2、业绩。奖励及处罚制度按公司下发《公司营销人员奖惩规定》之相关内容执行。
三、本制度涉及考核项，均由业务员收到考核单后三天内将罚款交至办公室，三天内不交则罚款翻倍从当月工资中扣除。
公司业务管理制度12
第一章 总则
第一条 为了能使公司运作有秩序地进行，维护公司及员工的切身利益，特制定本管理制度。
第二条 本制度涵盖业务员思想道德行为准则、日常工作规范条例、账款管理制度、客户关系管理办法等。
第三条 凡公司业务员适用本制度。
第二章 业务员思想道德行为准则
第一条 业务员应思想端正，品德高尚，诚实守信，对公司拥戴忠诚，热爱本职工作，有奉献精神，严格遵守公司的一切规章制度，服从公司领导的安排。
第二条 业务员之间应相敬相爱，团结互助，要具备团队意识，有矛盾纠纷要妥善解决，或上报公司领导寻求调解，不得私下用武力等不良方式，一经发现，扣除当月______奖金，情节特别严重的，公司有权解除合同，予以解聘。
第三条 业务员是对外代表公司形象的重要“代言人”，每个业务员在客户面前，不得作出有损公司形象的行为或举动，不得作出有损公司信誉的事情，如经发现，或有客户投诉涉及公司形象的，经公司调查属实，扣除当月所有工资奖金。
第四条 公司本着充分保障每个业务员利益的原则，严禁业务员之间出现抢单或划单的行为。抢单，是指甲业务员在洽谈的业务，乙业务员利用关系或以让出自己提成点数等别的手段抢走此业务；划单是指，甲业务员将自己的单划到乙业务员的名下。公司一经发现有抢单或划单的行为，扣除双方当月全部工资及奖金，并在全公司通报一次。如第二次再犯，公司有权解除合同，予以辞退。
第五条 业务员应善待公司的任何财物。如有恶意破坏者，除要求赔偿外，公司予以扭送公安机关依法处理。不小心损坏者，比如灯具，公司按成本价从其工资中扣除_______元。
第六条 业务员在外不得以公司名义、打着公司的旗号从事与业务无关的活动。如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并送公安机关依法处理。
第七条 业务员应具备职业操守，遵守公司相关的保密规定，不得将公司的商业秘密告诉竞争对手。如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并根据合同内容中的相关保密协议向法院起诉。
第三章 业务员日常工作规范条例
第一条 业务员严格遵守考勤管理规定，具体奖惩规定详见《业务员薪酬管理制度》。
第二条 业务员每天必须向负责主管口头汇报前一天的工作详情，如有困难，寻求解决困难的办法。每周周一提交“周工作总结”的书面报告。此项规定旨在发现并解决业务员工作中存在的问题，予以总结归纳，帮助提高业务员的业务水平。
第三条 业务员在上班期间，要求着装整洁，形象健康，禁止奇装异服或过于暴露的服装，不得有披头散发、敞衣露背、穿拖鞋等有碍观瞻的举止。
第四条 业务员在上班期间，不得从事与工作无关的活动，公司的电话不得用来做与工作无关的闲聊。
第五条 业务员的请假规定。业务员每个月请事假不得超过三天。事假超过____天的，一律按旷工处理。旷工一天扣____元，当月旷工超过____天的，公司有权解除合同。如事假有特殊情况的，应写出情况说明报上级主管审批。请病假应提供相关的病历。
第六条 公司对优秀业绩者会给以特殊优待假期，具体假期时间视公司而定。
第七条 业务员如需出差洽谈客户的，业务员必须提前向上级主管申请，经批准，方可外出。出差期间应有详细计划，并报以上级主管备案。出差旅费的具体报销办法见下章《账款管理制度》。
第四章 账款货物管理制度
第一条 业务员每天从财务处领取“收款账单”，当天下班前必须将收回的账款（现金或支票）交给出纳，与财务核对剩余的“收款账单”是否对数。业务员收回账款后，才能凭账款开取发票。因业务的灵活性，如果业务员当天不能在下班前赶回公司，可以于次日与财务交接“收款账单”，再重新领取新一天的单子。
第二条 若有客户因某些原因，收到货后却不能及时交款，业务员必须收取客户的“签收单”或借条凭据，上面须有客户自己注明的未付款项，并签字盖章。业务员必须把客户的“签收单”或凭据交回财务处，自己留复印件。
第三条 每月____号_______点为当月最后回款时间。业务员不得将已收款项故意挪至下月。一经发现，从工资中扣除_____元。
第五条 对于那些暂时收不到账的规定：公司本着“出货见款”的原则，要求业务员在客户收到货物后当即予以收款，但由于一些非人为的原因存在，客户暂时交不出款的，业务员除了交回客户的“签收单”或借条凭据到财务处外，还应及时报知直接上级主管备案，在这期间，业务员应主动提醒催促客户，超过十天仍未见到款项的，应与上级主管协商妥善追款办法。
第六条 业务员出差旅费报销的规定：为了提高业务员出差洽谈业务的成功率，遏止乱出差的现象，特制定本条。以签单为基准，单没签成，不报销；签成单，报销其交通总费用的____%，且不超过签单金额的___%，如若超过，以____%支付给业务员。
第七条 业务员为谈业务请客吃饭报销的规定：以签单为基准，单没签成，不报销；签成单，报销实际消费数字的____%，且不超过成交金额的____%，如若超过，以___%支付给业务员。
第八条 对于货物的管理，公司实行货物出借制度。在与客户洽谈中，有时需要货物的现场展示，为了方便业务员的谈判，业务员可从仓管处借出货物，业务员开具借条。货物必须在两日内交还，交还的货物不能有破损，破损的货物由业务员照价赔偿。
第五章 客户关系管理办法
第一条 业务员应该认识到，客户是我们的衣食父母，维护客户关系的`重要性。
第二条 业务员每月必须详细整理新增客户的资料，包括姓名、地址、客户的实力或规模、尽可能多的关系网等等，将其填入“客户档案”里，复印一份交予公司备案，公司将严密保管这些资料。
第三条 业务员要养成定时回访客户的习惯。每次将回访客户的内容及经过简要地记述下来，上级主管会不定期地进行检查。如被查到毫无记录的，处以_____元的罚款。
第四条 公司会全力配合业务员和客户的洽谈工作。包括协助洽谈，提供便利等等。
第五条 业务员要正确处理客户的投诉。仔细倾听是最重要的。这能充分显示出对客户的尊重。积极寻求与客户的沟通之道，切实考虑解决客户的疑问或困扰。
企业单方解除劳动合同，需要向劳动者支付经济补偿金，补偿金的支付标准是按劳动者在本单位工作的年限，每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。六个月以上不满一年的，按一年计算；不满六个月的，向劳动者支付半个月工资的经济补偿。
公司的考勤管理由人力资源部负责实施；考勤制度是加强公司劳动纪律,维护正常的生产秩序和工作秩序,提高劳动生产效率，搞好企业管理的一项重要工作，并且考勤记录作为个人工作考评的参考依据。
通过考勤制度的完善，不仅可以增强员工的时间观念，提高工作效率；同时考勤记录也可以作为之后员工旷工、迟到、早退等纠纷的证据，一旦发生劳动争议，这些都是企业可以提供的有力证据。
公司业务管理制度13
一、在公司上班期间注意事项
1、上下班：每天早上8:30上班，17:30下班。出勤以打卡为准。
2、上班时：
⑴每天要打30个电话，拜访新客户(以电话记录为准
（2）每天约了10来面试（以面试登记表为准）
（3）洽谈几家客户；
（4）哪些比较有意向；
5)客户实力口碑如何；
（6）成交机会如何；
（7）有哪些需要解决；
3、熟记行业知识、简单操作方法、市场卖点、了解公司与市场基本情况。熟知现货优势，并能形成一套有见解的说服客户的理论。
4、上班时严守自己的岗位不得与其他同事打闹。
5、因公因私不能上班时实行书面请假制度。
二、业务员工作职责
1、认真执行公司的各项规章制度和部门管理规定。
2、热爱本职工作，服从公司的工作安排，根据行业发展情况和国家的相关政策，搞好市场预测及时调整销售策略，确定主攻方向和目标。
3、注意自己的言谈举止，以大方得体的仪态，积极热情的`工作态度，做好公司内相关销售工作。
4、严守公司的各项销售计划、行销策略、产品开发等商业机密，不得泄露与他人。
5、广泛搜集信息，掌握市场动态，对有意向的客户，利用一切可以利用的关系，创造成交机会。
6、必须全面了解交易所的历史及优点和发展方向，掌握销售谈判技巧、熟悉销售合同条款；
8。在工作中，搞好团结协作关系，共同完成销售任务。
9、在业务中出现问题，及时向主管和部门经理汇报，提出个人建议。
10、认真为新老客户服务，提高客户和服务中心对公司的美誉度和信誉度。
11、认真做好售后服务，发现问题及时进行调查，提出解决方案，请示领导同意后实施。
12、完成公司领导交办的临时工作。
13、不得利用业务为自己谋私利，不得损害本公司利益换取私利，不得介绍客户式转移业务给他公司谋取私利。
三、业务员出差制度
1·凡出差之前业务员必须向公司申请，批准后方可。
2·具体出差时间及地点由公司统一安排、确定有效。
3·出差前计划多少天，每天多少本资料及证件要一并带齐方可批准（如出现其他事项费用自负）。
4、费用支出：出差前只能预支车费。
5、以上条款还望各位员工自觉遵守，不能有作弊行为，一经发现后果一切自负。
四、业务员出差在外期间所需注意事项：
⑴出差每到一个地方业务员必须用当地固定电话向公司报到，以示其真实性。
⑵业务员出差期间，不得关机，否则每一次关机罚款10元。
⑶出差期间应合理安排工作时间，要有工作计划，出差日记要有客户详细档案，分析竞争对手信息，每星期要按时传回公司，以作为支出费用凭证。
⑷每月出差回公司后，应积极递交出差总结、名片、客户名单表、票据经老板核对批准后交与财务方可报销。
公司业务管理制度14
一、任务制定
1.公司每年第四季度根据当年公司销售情况，市场预测分析和销售队伍能力制定下一年的销售任务。
2.20xx年销售任务由各部门主管制定部门任务，公司制定公司总任务。
3.各部门根据全年任务量拟定人数，并合理分配销售任务。
二、管理规定
1.销售主管要做出本部门销售计划，该计划包括所负责地区，或产品销售任务，人员定位。增加现实销售量的设想，开拓新市场的设想，拟安排客户访问次数，时间的分配，合理的访问路线，预期销售成果，以及乘车费用等要项。
2.销售人员负责合同履约，产品发送，验收及理赔。重点在催促应收货款。
3.洽谈合同的各条款时，授权范围内销售人员可自行决定，如遇疑问和授权范围外的，必须汇报主管或有关部门。
4.每月定期提交各类销售总结报告，业绩费用报告，并作为工作考核的依据。
5.公司制定销售价格方针和具体定价标准，制定各种销售条件和优惠政策，折扣标准，以及明确每位销售人员的折扣权限。
6.客户报价或还价低于定价标准或超越销售人员的折扣权限，警报主管批准后方可成交。
7.公司内部报价单和折扣标准为公司商业机密，不得泄露。
8.年终考核应依据：销售计划完成率，销售额增长率，销售价格保持率，销售毛利润率，销售费用率，欠款回收率，访问成功率，顾客意见发生率，新客户开发率，老客户保持率。
9.销售人员适用于一般员工的奖励与处罚条例，对业绩突出者予以晋升，发一次性年终奖金等;予业绩不良的降级，尤其是不能回收货款，形成死账的.，被诈骗造成公司损失的，应付连带赔偿责任。
三、人员
1.销售经理1名，对总经理负责，负责整体市场营销工作的统筹策划及人员管理;具有业务信息的分配权、人事权、奖惩权和本部门相关制度的制定权。
2.商务助理1名：属公司行政兼业务人员，由总经理直接管理，业务工作由销售经理负责。负责业务人员考勤;按照销售经理提供的业务员工作日记，检查所有业务员的工作日记并核实，向主管汇报核实情况;销售热线的接听和记录;对业务来电保密;负责将业务来电信息交予销售经理;负责各部门客户资料的保存和管理分类;负责客户电话回访;解答客户简单技术问题;负责协助各部门人员业绩月报的工作;客户投诉意见归纳，并反馈各部门;协助业务人员制作销售合同;负责合同统一归档管理;对打样申请表信息进行统计，提交给销售经理，以备对市场需求信息进行分析，公司商讨提供更好策略。协调实验室安排研发工作，以及技术部服务人员支持安排。
3.业务员4名：对项目负责，与营销总监签订销售任务并努力完成。业务员必须严格执行公司考勤制度，上班时间不许从事与工作无关的事务，外出公干必须有外出记录，下班必须提交当日工作日记，特殊情况需向营销助理报告，次日补交工作日记，出差必须用当地座机给营销总监汇报工作，回来后第二个工作日提交工作总结。听从公司市场区域战略安排，跨区域信息需及时汇报公司，交由专人联络，不得对外泄露。
4.业务信息管理
5.销售热线来电只能由营销助理接听和记录;助理不在时，由营销总监或主管接听，除非来电为指定电话，助理可转交相应的人员接听，任何人不可占用热线电话，助理和营销总监均不在时，业务人员方可接听并做好记录。
6.业务人员只可用公司座机及配备手机号码向外联系业务。
7.通过销售热线联系到的业务信息，由营销助理接听，记录并保密。营销助理须及时将业务信息转交营销总监，由营销总监指派能够胜任的业务员负责该项业务的跟踪和公关。对于业务信息的分配，营销总监要坚持“胜任这有限分配，兼顾均衡分配”的原则。
8.业务人员必须对公司的项目技术保密，如有违规，按公司劳动合同执行。
四、薪金管理与提成制度
1.新招人员培训结束后，进入试用期，试用期为1—3个月。试用期内业务人员及商务助理基本工资根据部门的薪资标准而定;试用期结束执行转正工资标准。公司提供免费工作餐(午餐、晚餐)。
2.工资标准：分为试用期工资和转正工资。试用期1—3月：基本工资(xx00元)+提成+通迅补贴(50元)+全勤(100元);转正后：基本工资(1500元)+提成+通迅补贴(100-300不等)+全勤(100元)+交通补贴+住房补贴(100元)+奖金+社保。
3.提成制度：
1、提成结算方式：隔月结算，货款未收回部分暂不结算，直至货款全部回收;
2、提成考核：本销售提成制度以完成销售任务的比例设定销售提成百分比;
3、提成计算办法：
涂料销售提成=销售额×3%+高价销售提成
(当销售额低于本月任务额30%时不计提成)
设备工程提成=项目工程额×5%+奖金
(提成依照收回款数额计算)
4、低价销售：业务员必须按公司规定产品的最低价范围销售产品，特殊情况需低价销售的必须向销售经理以上领导申请，公司根据实际情况重新制定销售提成百分比;
5、高价销售提成：为规范价格体系，维持销售秩序，避免业务员之间出现恶性竞争，如果业务员高于公司规定最低价范围销售产品的，高出部分的10%将做为高价销售提成。
4.薪金发放：
营销助理基本工资按月足额计算发放。
业务员的工资发放与本人的业绩挂钩。每月的业绩和工资挂勾。发放月薪=底薪+提成(80%)。余下提成年底随年终奖一起发放。若当月无业绩，而且无累计的业绩，则只发其基本工资;若连续叁个月无业绩，则予以解聘。
五、业务费用管理
1.业务人员市区交通按公交车费(标准为50元内)实报实销，出租车费不报销，特殊情况由营销总监签字报销。
2.外地出差住宿标准为80元/天(依当地情况而定,需电话与经理申请),餐补20元，车费另计，出租车费不报销，特殊情况由营销总监签字报销。
3.业务招待费，礼品费不得超过该项业务合同额的5%;并请示销售总监同意。
六、激励制度
为活跃业务员的竞争氛围，特别是提高业务员响应各种营销活动的积极性，创造冲锋陷阵式的战斗力，特设三种销售激励方法：
1、月销售冠军奖，每月从销售人员中评选出一名月销售冠军，给予500元奖励(月销售冠军必须超额20%完成月度销售任务);
2、季度销售冠军奖，每季度从销售人员中评选出一名季度销售冠军，奖励1500元;
3、销售冠军奖，每年从销售人员中评选出一名年销售冠军，奖励4500元;
4、各种销售激励奖奖金统一在次月随工资一起发放;(如业务员未工作到年底，年底奖金和另半数提成不予发放)
5、未完成月销售任务的业务员不参与评奖，老板不参与评奖;
6、各种奖励中，若发现虚假情况，则给予相关人员被奖励金额三倍的惩罚，从当月工资中扣除。
公司业务管理制度15
一、通讯方面：
1、必须保障手机处于24小时开机状态，保证通讯畅通。每发现关机一次或联系不上扣罚20元，当月累计关机、无人接听、不在服务区两次以上扣除当月通讯补贴。
2、所持手机需要换号者要提前报告公司，并明确自己新的联系方式，当新的手机号码被确定后要及时报办公室备案。
3、公司开会或培训期间手机必须调为震动状态，除客户电话外，一律不得接听电话或发送短信。接听电话前首先要请示在场领导，经同意后到外接听，不得影响正常秩序，发现违反者一次扣罚5元，当月累计两次以上（含两次）扣罚20元，三次以上者扣除当月通讯补贴。公司开会或培训期间坐姿不正，玩弄手机，不注意听讲者一次扣罚10元，扰乱正常秩序者，累计发现一次扣罚50元，两次扣罚100元，三次交公司人劳处待岗。
二、出勤管理：
1、工作时间：8：30—17：00。
2、签到制度
市区业务人员实行早晚签到制，即早上到公司签到，下午回到公司开完会后签到；仓库管理人员按市区终端业务人员签到制度执行。其他人员实行正常签到，如果业务需要需外出联系业务时，要向主管领导汇报。
3、佩戴胸牌管理制度
食品公司人员在上班时间内必须佩戴胸牌，发现一次未带胸牌者扣罚10元。
4、迟到、早退：
迟到、早退一次扣罚10元；迟到、早退超过半小时按旷工处理。
5、旷工：旷工一天扣罚两天基本工资和误餐补助，旷工超过三天交公司人劳处待岗。
6、离岗：工作中发现离岗一次扣罚20元，当月累计发现离岗三次交公司人劳处待岗。
7、请假：业务人员请假需填写假条并经部门领导同意后方可请假，假条由部门领导上交主管领导，当月请假日期超过两天的扣除超出期间的工资及误餐补助。
8、全勤：当月全勤者奖励50元。
三、会议制度及出勤要求：
1、每天早上：8：30各部门分别召开晨会，要求时间尽量简短。早会后领取自己每日拜访客户所需的用品后，立即去自己当日所要拜访区域。公司要求早上9：00之前必须出门，每次扣罚5元，
2、每天下午：各部门分别开当天业务总结会，业务员要将当天业务中所遇到的问题进行反馈、沟通、解决。
3、发现一次未正常召开会议，扣罚部门负责人10元。
四、终端业务员拜访制度：
1、拜访工作中严格按所定目标客户进行拜访，不得漏店、跳跃式拜访，如发现一次扣罚5元。
2、拜访工作中严格按要求填写客户拜访卡（记录）和客户订单，不得弄虚作假，如发现一次扣罚5元/店。
3、每个工作日中午12：00———14：00为午休时间，午休时不得离开自己的拜访区域，如发现离开拜访区域者一次扣罚10元。
五、业务人员在开展业务时应严格遵守以下事项：
（一）用户询价或报价注意事项：
1、业务人员联系客户时，严格按公司公布的.当日价格和活动向客户报价，并记录备案（含报价时间、客户名称、所报价的等级、价格等）。
2、业务人员负责向本辖区的客户报价，若接到其他区域用户询价，须转接给其他辖区负责的业务人员。
（二）信息收集注意事项：
1、与客户交流中要充分了解客户目前的经营状况，资信状况、销售渠道和采购渠道等内容，建立各级客户资料档案，保持双向沟通。
2、在业务操作过程中遇到困难和问题，反馈要及时、准确、全面。
3、在巩固原有客户的同时，要积极调查市场需求状况和发展趋势，搜集新的信息，开拓新客户新市场。
4、根据公司要求做好行销日志，行销日志要明确具体，及时上交到公司。
5、每月定期整理和分析市场信息，提出意见和建议，以书面形式反馈。
（三）在销售过程中，销售人员须遵守下列规定：
1、注意仪容仪表，态度谦恭，以礼待人，热情周到。
2、严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等商业秘密。发现业务人员截留公司活动的行为，按10倍进行处罚，并在公司公告栏内进行公示，以示惩戒。
3、工作期间，不能饮酒。
4、工作时间不得办理私事，不能私用公司交通工具。
第五篇：公司业务管理制度
第一章 总则第一条 为加强本公司业务管理，明确职责范围和执业人员的岗位责任，不断提高专业水平和工作质量，为客户提供优质服务，根据《中华人民共和国公司法》精神，结合本公司实际情况，特制订本制度。第二条 全公司人员在执业中必须执行相关执业准则规范的有关规定，严格按本公司制订的《执业手册》和各项规章制度操作。第三条 在坚持独立、客观、公正原则在前提下，加强与客户的沟通，及时通报执业进度，征询客户对重大问题调整的意见，协商处理好包含在咨询报告中的各种事项，对公司讨论的问题与结论撰写备忘录存档。第四条 执业质量与职业道德是我公司的生命所在。对于注册师执业准则规范等规定，应切实执行，不能有丝毫的含糊，决不允许示意、默认或串通作弊，或出具不实、虚假之报告，对一切违规行为，将严肃处理。第五条 业务承接。对外拓展业务，必须以公司名义承揽。事先应调查了解客户的基本情况，进行初步的风险评估，以决定是否予以承接。业务承揽后，应及时签订业务约定书。业务约定书一式三份，由公司领导签署。业务项目由公司统一调度，任何人不得自揽自做，禁止一个人单独执业，凡执业人员与委托人有利害关系的应予以回避。第六条 业务实施。本公司执业一般实行项目负责人责任制，项目负责人按岗位职责合理组织技术人员执业。第七条 报告签发。为控制本公司的业务风险，稳步发展业务，报告必须经分级复核、公司领导签发、注册师签署、咨询费用收妥后方可发出。各级执业人员应认真履行本管理制度第二章规定的岗位职责，并按照本管理制度第三章的内容进行分级复核。各种需注册师签署的业务报告，必须有属注册师签署。特别重大的业务问题必须经公司领导集体研究决定，否则，报告不能发出。第八条 档案入库。工作底稿是重要的业务档案，各级技术人员应按规定编制工作底稿，并分类、编号，经项目经理复核后装订成册，业务报告发出一周内档案必须归档。第二章 岗位职责第九条 为明确工作职责，提高工作效率，本公司实行业务分级负责制，即：总经理、总技术负责人、项目负责人和专职人员分级负责。第十条 总技术负责人。是对全公司经营管理、执业质量、业务开拓全面负责。具体包括：
1、组织制订本公司的各项业务工作计划，落实、总结各项计划的完成情况。
2、组织全公司专业人员按照独立执业准则的规定和要求，独立、客观、公正执业，出具真实、合法的业务报告，为客户提供优质服务。
3、组织制订和完善质量控制体系，包括建立和落实岗位责任制度，分级复核制度，内部控制制度等，并建立和完善专业人员的奖惩办法，严格全公司的质量控制。
4、组织制订的修改专业操作规程和工作底稿，使工作符合执业准则和规范指南的要求。
5、对重大项目的风险进行评估，并形成相应的工作底稿。
6、组织、协调公司内各部之间的工作，督导业务部按时、按质、按量完成各项工作。
7、统一调度重大项目的执业人员，批准重大项目的工作计划，审定重大问题的处理意见，确定重大项目的收费，签发各种业务报告。
8、对签发的业务报告的工作底稿进行重点复核，以确保工作质量。
9、加强与各主要客户的联系，及时了解客户的需求与动向，巩固老客户，开拓新业务。
10、密切各有关主管部门的关系，适时组织大型项目的业务洽谈，努力拓展业务领域。
11、组织、实施全公司专业人员的后续教育，不断提高专业水平。第十一条 各公司领导应在各自分管的职责范围内，格尽职守，各司其职，相互合作，搞好全面工作。公司领导的职责范围和分工另行确定。第十二条 项目负责人职责项目负责人是执行各项业务的直接组织者，是执业小组的现场负责人，也是质量监管的第一个环节，职责十分重大。
1、全面负责本项目的执业质量，对公司领导负责。
2、严格执行本公司各项操作规程，编制和修改全部综合类工作底稿（可视实际情况，安排
一、两名专业人员协助完成）。
3、编制本项目的工作计划，确定一般项目和初步确定重要项目的工作程序，按确定或批准后的工作程序组织各项具体业务工作，优质、高效完成承办的业务。
4、合理组织和指导专职人员实施工作程序或确定替代程序，并对程序执行的充分性及替代程序的适当性负责。
5、就地逐项、逐页详细复核、签署专职人员的工作底稿，并形成复核意见，对其规范性负责。不规范的工作底稿，项目负责人有权监督专职人员作出补充、修改，并对未指导或指导不当而产生的不规范性、不真实性负责。项目负责人本人编制的工作底稿，由本人签署并对其真实性负责。
6、在全面复核工作底稿的基础上，进行综合分析、判断，作出风险评估，向总技术负责人和公司领导汇报后，初步确定报告类型。项目负责人自己无法判断的事项，以及客户不同意的事项，应及时请示总技术负责人和公司领导。在业务工作中发现的某些特殊问题，应及时报告公司领导，以便与有关业务主管部门取得联系，征求意见。
7、在实施执业期间，项目负责人应严格按照本公司的外勤管理制度等对专职人员（含临时人员）进行日常管理（如考勤记录等），并对他们的行为规范负责。第十三条 专职人员职责。专职人员是工作程序的直接执行者。其主要职责包括：
1、接受项目负责人的工作安排和指导，相互协同、配合，认真完成项目负责人分配的任务和其他有关工作，确保业务质量，对项目负责人负责。
2、严格执行本公司各项操作规程，认真执行经批准的工作程序或在项目负责人指导下实施替代程序，进行具体的工作。工作中，不得故意回避而不采用适当程序，以致产生重大的工作质量问题。否则，本公司将进行严肃处理。
3、根据本公司的执业手册要求编制业务工作底稿，确保工作底稿规范、完整，证据充分、适当，数据真实、正确，记录清晰。
4、就工作中发现的问题在工作底稿小结中提出初步处理意见，重大问题及时向项目负责人请示，不得主观臆断而得出结论，不得未经分析盲目处理，应经项目负责人同意和客户的认可。
5、根据项目负责人的复核结果补充工作程序或工作底稿。
6、必要时，在项目负责人指导下，协助编写工作小结、报告、管理建议书等或执行项目负责人分配的其他工作。第三章 分级复核第十四条 现场收集证据，编制完整的工作底稿是工作的重要一环。复核是保证质量、控制风险的关键。因此，本公司在全面落实岗位职责的基础上，切实搞好三级复核，即总经理、总技术负责人、项目负责人，严把质量关。第十五条 总经理复核的内容
1、工作目标是否已达到，重要性水平的确定是否恰当，风险是否得到有效的控制。
2、工作计
划、工作总结中提请注意的事项的相关支持性工作底稿。
3、项目负责人编写的工作底稿及复核意见。
4、业务报告的表述是否恰当，以及工作底稿是否恰当、充分。
5、其他重大事项的记录资料。第十六条 总技术负责人复核的内容
1、工作计划是否经核准，是否已按原定计划充分恰当地完成，项目负责人是否按要求进行了复核。
2、项目负责人编制的工作底稿。
3、内部控制调查记录，重点领域各项目的工作程序。
4、工作总结，重大问题请示报告，重大问题事实是否清楚，证据是否充分。
5、报告的内容、类型是否符合有关规定。
6、项目负责人对业务助理人员督导是否恰当。第十七条 项目负责人复核内容：
1、项目的工作是否按预定计划和批准的程序实施，各审计项目的衔接是否合理。
2、报告格式是否规范，计算是否正确，内容和格式是否符合咨询协会规定的要求。
3、工作底稿的编制是否达到要素齐全、格式规范、标识一致、记录清晰。
4、工作底稿的内容是否规范、完整，如资料是否充分、适当，结论是否正确等。
5、工作底稿的归类、整理是否恰当。上述各级复核人员在复核时应在有关的工作底稿签字，必要时应形成相应的复核记录。同时，上述复核内容均为最低要求，各级复核人员应视各项业务的具体情况予以增加，目的在于确保执业质量，控制执业风险。第四章 附 则第十八条 凡违反制度，没认真履行相应职责的，一经发现，即分别情节轻重对其作出警告、扣发工资、降职、除名等处分，给公司造成损失的本公司依照有关法律、法规规定予以追偿。第十九条 本管理制度适用范围包括相关的执业人员的专业岗位基本职责。第二十条 本制度由本公司董事会解释和作出修改。第二十一条 本制度自2010年10月10日起执行。
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