关于超市营运部收货、退货的制度（精选合集）

第一篇：关于超市营运部收货、退货的制度

超市股份有限公司文件

关于超市营运部收货、退货的制度

第一条 为了更好的监控好超市收货及退/换货的每一个环节，确保商品的流转畅通，使收货及退/换货程序规范化、制度化，确保门店商品数据的准确。特制定本制度。

第二条 收货

一、收货总则 无论是商品、自用品、赠品或店内设施以及供应商的展示道具等，都必须从正门或门店设定的通道进入卖场，并办理相关手续后方可进场。

二、收货原则

1、诚实原则：收货的数据必须是真实的，不虚假的；收货的人员必须是诚实的，不得接受供应商的任何馈赠和索要任何物品、钱财等。

2、正确原则：收货的数据必须是正确的，与实际的送货相一致。错误的单据必须进行及时的纠正。

3、优先原则：收货执行优先原则，任何时候，生鲜食品比其他类商品优先收货，生鲜类食品中的优先程序是活鲜、冷藏食品、冷冻食品；退货优先原则，即先办理退货后，再进行收货程序；紧急优先原则，已经缺货并等待销售的商品，可以考虑优先收货。

4、区域原则：收货执行严格的区域原则，设定未收货、正收货、已收货的码放区域，各区域有明显标志进行区分。各个流程中的商品必须在正确的区域内，如未进行收货的商品或不符合收货标准的商品必须与已收货商品或正在收货的商品分开存放。

5、安全原则：收货部的整个区域执行严格的安全原则，包括收货商品的码放与运输、未上柜商品存放等等，都必须遵守安全原则。

6、当日原则：收货部执行当日原则，即正常情况下当日收货必须当日确认完毕。

7、收货孰低原则：即直送供应商送货价低于或等于系统建议进价，数量小于（不超出规定范围）或等于订单订货量方可收货。

三、收货术语：

1、收货：即将商品或物品执行正确的收货程序，收到超市内成为公司的财产。

2、退货：将超市的商品退给供应商或物流中心。

3、换货。的标准(如海鲜的活鲜在收货后30分钟内死亡的退货等)以及公司规定的标准，参照目前同等级市场的优等标准来进行收货。

5、生鲜类食品在收货时必须检查供应商的送货车是否符合规定，如清洁卫生、温度、湿度等，检查食品包装箱是否符合食品卫生要求，特别是熟食的成品、面包的半成品等。

6、生鲜食品优先收货，生鲜的收货程序是活鲜——冷藏食品——冷冻食品——常温食品。

7、生鲜的供应商必须在规定的时间范围内进行送货，不接受开门营业后因送货过迟导致需要销售的商品尚没有陈列的例外。

8、生鲜类成品、自用品收货完成后，必须由生鲜区人员马上拉到生鲜成品区或自用品仓库，不得停留在收货区域或其他区域。

9、生鲜、果蔬重量偏差范围：

（1）总称重商品不能少于订单量的3%，多出订单重量按订单量收货。

（2）单只称重商品，如鸡、鸭等不能多或少于订单（合同）要求的10%，超出此范围的拒收。

（五）其它收货要点

1、如有赠品、礼品等应先行验收。赠品、礼品必须同收货的商品数量一致或多出，并一同交赠品发放处，赠品发放处做收货记录。

2、验货的内容包括：保质期、外包装箱、合格证、配件、单品的包装等，进口商品是否贴有商检标签和中文说明等。

3、采取开箱验货的方式，例如：对于非标准箱，必须全部打开，100％验货；标准箱包装，每个品种抽验一箱。

4、对散装食品，还须保存标注食品名称、配料表、生产者和地址、生产日期、保质期、保存条件、食用方法、包装规格等内容的标签。

4、检查贵重的小型物件有无空包装。

五、收货单据处理

收货单据作为门店收货及公司与供应商货款结算的凭证，门店必须保证单据的完整性、数据的准确性以及送达、流转的及时性。门店会计为保管所有收货单据的责任人。

（一）送货单：

1、供应商统一使用联华公司送货单，除商品部指定的特殊供应商除外。

2、供应商开具的送货单，不同部门、不同税率的商品不能开在同一张送货单上（按商品部组分类）。

3、送货单包含了含税单价、送货数量、含税总价等填写项目，供应商必须认真填写送货单。对于送货单上的各个项目填写不准确或不全的供应商，一律要求重新开具送货单或拒收商品。

4、送货单一式三联，超市收取第二联（蓝联），供应商拿第三联（红联），第一联（绿联）由超市会计附在电脑入库单第一联白联后作为附件，送公司核算室。

5、送货单一式三联内容以及签字/盖章内容必须一致。

（二）入库单：

1、所有直送商品在验收完毕后必须在系统中进行收货单的录入、审核操作，录入时必须将送货单的单号录入在收货单据备注处。

2、门店在进行收货单录入时，必须将不同税率的商品分开录入；

3、非生鲜类打印入库单一式三联，生鲜类打印一式四联。白联送公司零售会计，红联交供应商，蓝联为门店会计存根联，黄联交门店生鲜会计。

4、入库单上必须有收货人员、柜组人员及店长签字确认。

5、白联入库单送交公司核算会计时，必须附带供应商送货单，若送货单无修改并与入库单收货内容一致，供应商只须在送货单上签字即可。

6、日收货必须在当日将入库数据在系统中录入、审核完毕。不允许跨日操作。

7、门店设立供应商领取入库单登记本，供应商在领取入库单时，必须在登记本上签字确认。

（三）配送单：

1、调拨室打印配送单一式四联，发货室仓管员留存蓝联；司机随货三联（白、红、黄联），门店收货后分别盖章、签字，司机返回黄联交发货室复核组；门店会计留存白联、收货部留存红联。

2、非特殊情况，门店必须在收货当天确认配送单。特殊情况的单据必须在当月盘点前处理完毕并确认。

六、收货安全与防范

（一）有防损员的超市防损员在现场监督整个收货过程，并严密注意供应商送货人员的动向。无防损员的超市由收货组长兼顾或派一名员工执行以上工作。

（二）供应商车辆离开前，防损员/营运组长须检查车辆内有无非退货货物。

（三）柜台员工需到收货区域协助收货的，收货完毕后5分钟之内必须离开。

七、收货错误及纠正

（一）错误的类型

1、价格错误：价格错误一般会发生在生鲜永续订单收货时。

2、数量错误：数量错误是指实际数量比收货录入的数量多或少。

3、品种错误：品种错误是指实际收货的品种比录入的多或少。

4、错收货：错收货是指不属于本店的货物进行了收货。

（二）错误的控制

1、单据的审核：审核收货订单、收货记录、供应商的出库单等，查看数据是否一致。

2、收货单位的确定：正确地进行点数，数量单位、单价单位相一致，特别是组合包装的商品。

4、亲自点数：收货员亲自进行收货，不能由供应商报数或让其点数等，以保证数据的准确性。

5、严格执行区域原则：已经收货的货物必须与未收货物分离，以避免重复收货现象发生。

6、生鲜商品需要生鲜主管/员工进行质量检查，精品类、小家电类等小件、贵重商品需要柜主陪同进行收货。

7、退/换货的数量、品种正确，退货的同时进行退货单据的系统确认。

8、防损员监督、复核：设有防损员的超市，所有的收货必须接受防损员的现场监督和复核，这是避免出现收货错误的非常有效的措施之一。

（三）错误的处理

1、所有的收货错误必须设立专门的登记表进行登记，由专人负责跟进解决。

2、收货错误的解决情况进行备份，并在解决完毕的当天进行单据的确认、审核。

3、所有的收货错误必须在盘点前解决完毕，并完成单据的确认、审核。

七、收货的管理

（一）收货区的管理

1、非收货部人员未经授权允许不得在收货区域逗留。

2、必须明显区分未收货、正收货、已收货货物。

（二）收货文件的管理

1、办公室须指定存放所有收货文件的地方。

2、收货文件的原件必须提供给会计，收货人员可保存文件的副本。

3、收货的文件必须按时间、按部门、按收货号的顺序进行排列，分柜进行存放，查询时必须经过保管人员的同意。

4、所有收货资料至少保存一年。

5、所有的收货单据必须在当日工作结束后进行整理、归档，凡属于有问题的单据，必须做记号说明原因，并交接到次日进行处理。

第二篇：超市收货退货制度

超市收货、退货制度

一、门店收货标准

1.配送库（小库）超1／2保质期的商品不允许出库，由配送库上报采购。

门店收货时应仔细检查不符合规定的商品有权拒收。

2.批发库（大库）临期1个月（≥1个月）的商品门店可收货，临期5天之

前退回库房。门店收货时应仔细检查不符合规定的商品有权拒收。

3.超规定期限的商品如需门店销售应有采购签字并注明促销政策；附带赠

品销售的，赠品应连带一同送到门店，门店方可收货。

二、退货验收标准

1.超市商品过2／3保质期应上报采购部，由采购提出解决方案。能退供货

商的由采购确认后退回公司，并及时退供货商；逾期不予验收。（商品不影响二次销售）

2.正常退货由采购签字，予以验收。滞销品由采购签字确认（商品不影响

二次销售），方可退货。

滞销品定义：新品进店3个月销售达不到首批进货的2/3的，视为滞销品；商品在门店2个月无销售或3个月的销售达不到首批进货的2/3的，视为门店滞销品。

附表

一、退货标准 附表

二、退货规定及流程

事业部

2009年5月6日

第三篇：超市收货部工作总结

尊敬的领导：

你们好！

从我到北京华联工作以来，北京华联培养了我。我和北京华联在风雨中一路走来。感谢领导对我的信任与关怀，使我今天能够进入北京华联这个重要的工作岗位，在收货部工作的这段时间，我感受很多;收获也很多。逐渐成长起来，使我深刻的体会到收货部是我超市的第一关，把好第一关是我的责任。提高服务质量善带供应商，建立起与供应商之间的良好合作关系，实现双赢才能得以生存。

2011年已经过去，我们收货部较好的完成了公司下达的各项任务，09年经历了元旦、国庆，中秋，十一年店庆的旺季销售和四次大盘点收货部在领导的帮助和各部门的配合下工作进展顺利，团结一致，上下齐心，较为圆满地完成了工作，下面就是09工作如下。

09年期间营运数据生鲜收货金额38084382.8（元）食品收货金额70411502.2（元）百货收货金额17320132.9（元）合计12581666018（元）：生鲜退货金额543162.6（元）食品退货金额494110.53（元）百货退货金额211712（元）合计1538865935（元）：我部门现有人员16人，人力较为紧张，通过每天部门例会和日常要求对员工进行流程及制度方面的培训让新老员工熟悉自己的本职工作，员工状态工作作风明显提高。

1、收货部在09年进入六月份，市政开始对桃园路进行大修，严重影响供应商的送货，对此，门店积极与相关单位沟通，送货车辆夜间由水科所进入超市，白天送货车辆不能进入超市的，组织员工到水西关路口将商品拉到收货码头收取，合理安排班次进行夜间收货，每日安排一名员工到水西关路口对进入超市的顾客及送货车辆进行引导，将修路的影响争取降到最低。进入十月份、对国庆、中秋和十一年店庆期间员工自觉加班加点完成了本职工作，保证了，国庆、中秋和十年店庆的正常销售，并且配合楼面各部门做好支援工作。

2、工作中要求员工严格按流程执行，加强其责任心，一定要保证所收商品的质量与数量，不符收货标准的一律拒收。由于一开始对扫码不够重视，导致部分商品在结款时扫不出码，影响销售，现在有了手持终端后，收货品项整体速度平均提高了40%。减免投单的商品扫码环节，待收货时间大幅缩短。商品扫码与录入合一，减免了二次录入收货环节。收货的准确度提高，改变了以往持单对照收货方式，实现真正意义的盲收。条码扫描判断商品，避免串号，超订单送货，规范了收货行为。杜绝商品无法通过收银pos现象。收货自动记录，避免人为确认与录入失误造成的数据错误。人力成本相对节省，现在要求员工商品要按类码放和商品必须左右码放的原则。坚持做好商品的整理工作合理的利用库存区域提高了商品周转速度，与楼面共同维护好库存商品。对收货过程随时监督，检查有无违反流程现象，对现场中出现的问题及时解决。在交接班例会中对工作中出现的问题多次讲解避免再犯，不使不合格商品流入卖场。

现在收货部库房面积是1420平方米。大库面积约800平方米、外库面积约340平方米、小库面积约289平方米。大库外，和小库的地面不平。在经理的带领下，库房大为改观，对商品按区域存放、标识张贴齐全、每个区域划分了责任人，由其负责该区域的维护库房工作是持久性的，维护是以后的工作重点要求员工坚持按照高标准去工作。09年后期较好的完成收货及囤货工作。在国庆、中秋和十一年店庆期间员工自觉加班加点完成了本职工作，保证了国庆、中秋和十年店庆的正常销售，并且配合楼面各部门做好支援工作。

提高了卫生要求和库存管理，做到通道畅通干净卫生。对库区进行分区管理，提高使用效率，符合了消防要求。

制定培训教案，在09年对全体员工进行了培训。加强其责任心，一定要确保商品质量的验收，无标识及三无产品一律拒收，认真执行先退货，后收货的原则。

在每档快讯结束后，各部门的快讯商品库存量较大和状态“5”的商品进行集中清退，降低了周转仓的库存压力和提高了楼面的新品引进几率。同时积极清理退货区，对部分破损，过期无帐目的商品进行了报废。对退货区的卫生经常的扫除，整理。

对新进的员工做好传，帮，带的工作。注意把员工的培训与日常的工作结合起来，使新员工的工作能力得到提高。09年给12家供应商发放磁扣共计25452个，普通扣自用5063。店内码09年发放256000个。对生鲜f1之f5严把生鲜商品质量卫生的控制，和生鲜商品质量卫生的控制表的添写，对生鲜、食品的供应商的索要索证。目前供应商以基本提供了较为完整的证件但是有一部分的检验报告以过半年或一年以上还有一些商户证件不全我们在收货时加大力度向供应商索证尽快补齐新的。定期整理库存区，将所有整理出来的库位让给畅销商品，确保各组的快讯商品及畅销商品的库位，为楼面销售打下了良好的基础。控制耗材、节约耗材。在我们使用耗材时严格控制员工的使用量杜绝浪费，手套以旧换新、严格控制胶带的使用量制定了耗材的领用本。木制栈板有XX块由收货部来管理，在这两年的使用中累计有300块损坏，我们利用空闲时间进行维修，尽量节约成本。叉车现有25辆定期进行维护小问题我们自己处理，把坏了的叉车拉到水电班让水电班的人修理。保证设备的寿命和延长其使用。

1、收货部现在存在的的问题一，有一些商品没有做到集中码放和商品左右码放，还是存在上下码放的问题，在以后加强自我认识，要求员工商品要按类码放做到左右码放提货方便。问题二库房偏小，库存结构不合理库房原则上存放快讯和畅销品，但由于卖场局限，造成库房存货品项较杂，存货量较大，尤其是到了销售旺季，有堵塞通道现象，造成楼面提货困难。

建议：

楼面加大对卖场小库及架顶的利用，将一件半件商品尽量全提至卖场，不能将压力全压至库房。

楼面补货时要将排面补满，补实，不要只补前边几层，后边一推全是空的。

合理订货，增加定货次数，减少定货量，勤进快销。

合理囤货，大批量进货时预先通知收货部，以便有一定的时间准备。

库房在保证安全及卖场提货方便的情况下，加大整库力度

对做完快讯还有大量库存，与采购沟通可否退货，对销量不好的商品保持最低库存即可。

对滞销品加大清退力度，且要及时清退。

楼面提货时，配合库房作好维护，不要提完货后现场一片狼籍，虽然提货时有库管监督，但收货忙时，也有监督不到位现象，希望楼面自觉配合，相互理解。

2011年工作计划安排如下：

检查人员出勤，合理排班作好工作分配。检查收货设备是否齐全。督促完成前日未完成的工作。检查库区商品出入库的情况。追踪员工退换货，合理安排员工就餐。

1.加强人员的培训工作，要求所有收货人员严格按照收货流程进行收货，不得违反相关规定。通过培训提高员工工作技能，形成比学赶超的氛围。

2.做好栈板及叉车等商用设备的维护工作，在本部门人员的使用中要做好维护的同时，提醒楼面人员爱护栈板及叉车等设备。

3.坚持做好商品的整理工作，合理的利用库存区，提高商品的周转速度及周转率，与楼面共同维护好商品，及全店的库存天数。加大退货力度，与供应商进行沟通协调，努力减少退货区的库存压力及库位。

4.严格控制好商品质量及做好商品的索证存档工作。现在有很过的供应商还没有换新的检验报告在以后2个月的时间里把证件收齐。杜绝不合格的商品进入卖场。规范档案、报表管理。

5.加大库房的管理力度，减少出入库房的人员，避免因此产生商品丢失及损耗的情况的发生。需要加大库区的卫生清洁工作，坚持每日上下班两次的清理，使库区有一个好的环境。

做好10年国庆中秋的囤货的准备工作和支援工作。做好人力的调配。

10年来到了，在新的一年里要发扬吃苦耐劳的精神，改正自己的不足，积极做好自己的本职工作。为桃园店作贡献。以上是我个人的述职报告，有不足之处还希望各位领导批评和指出。

你还可以参考：

第四篇：超市收货部工作制度

超市收货部工作制度 第一章收货制度

一、总则

1、精肉课收货操作由收货部人员和精肉课专职收货员按收货流 程执行;

2、品名符合订单上品名、数量符合订单或符合每日订货的数量、质量必须符合质检标准。质量严重不符者,拒绝收货,质量降级者,拒绝收货或采取折扣方式。(质量标准见附录;

3、商品送货时运输车辆必须符合商品运输的温度要求,且干净整洁,运输的器皿、用具必须符合卫生的要求;

4、包装商品外箱完好,内包装完好,保质期标志清楚;

5、生鲜商品收货一律按净重收货,称重重量以超市收货部现场磅重之数据为准,四舍五入保留小数点后两位数字,全数过磅后,双方签字确认无误方可由收货录入员作电脑录入;

二、收货程序 审核订单 ↓ 确认价格 ↓ 办退货

↓ 质检 ↓ 数量确定 ↓ 电脑输入 ↓ 单据确认 程序解释: ◇审核订单:审核生鲜部的订单是否有效,送货的品种和送货的数量是否与订单一致。

◇确认价格:根据合同的规定,确定本次订单得进货价格。◇办退货:审查本供应商是否有退货,如有,办理退货手续。

◇质检:生鲜品质量及验货其指定人员负责,验货严格按照质量标准进行。规格、等级、包装安定单要求进行,主要通过商品的外观、颜色、气味等感官手段来判断品质是否优良,如规格、等级、外观质量、新鲜度、整齐度、口味、是否检疫、是否卫生、腐烂货的比例或含冰比例等等。检查外包装(纸箱,检查生产日期、保质期是否符合收货标准,是否符合卫生检疫标准。

◇数量确定:在收货部现场,由收货员现场进行称重,确认最终的收货数量。◇电脑输入:将本次收货的明细录入电脑,打印收货明细清单。

◇单据确定:收货部和供应商共同在相应的单据上签字确认,收货部留副本存档并转交财务部。

第四章商品的陈列及销售

一、商品的陈列

1、品质质检的原则:肉质品在进行陈列时,必须进行质检程序,以确定商品的质量是否达到优良标准。

2、陈列分类的原则:主要考虑商品的分类原则和风俗习惯原则。牛肉、羊肉及其相关商品要同猪肉类的分开陈列。散装陈列也要有档板隔开。

3、防损原则:商品必须陈列在正确的温度下,同时陈列的方式必须正确,主要采取单层(不能超过两层纵向摆放为主要陈列方法,陈列空间必须与销售数量相互匹配,商品陈列不能超过冷柜的装载线(商品超高陈列后会随温度的升高而加快肉类商品的变质和腐败,缩短商品的销售周期。

4、满陈列原则:满陈列是指陈列的商品品种丰富、齐全,陈列数量多而丰满,最少可以填满货架空间位置的3/4以上为原则。

5、先进无出的原则:先进先出,先生产的商品优先陈列。

6、标识正确的原则:(1价格正确的原则:价签标价与广告、电脑的价格一样。(2价格一一对应的原则:价格标识与商品的位置一一对应。

注:价格标识摆放于商品的最左侧,价签与商品成纵向左对齐;打盒售卖商品价格标识一律粘贴于包盒商品右下角。

(3价格清楚明显的原则:价格标识、计价单位的标识清楚明显。

二、商品的销售

一、损耗的含义

狭义的概念是帐面库存金额与盘点库存金额之间的差距,或理论毛利率与实际毛利率之间的差距,谓之损耗。

二、损耗的分类

损耗主要分实物损耗和价值损耗。实物损耗是指商品或耗材等实物受损而产生的损耗,如商品丢失、失窃、浪费、损坏等;价值损耗是指商品没有受损而产生的损耗,如降价、清仓、单据错误而导致的损耗。

三、损耗的特点

损耗是不可避免的,但是可以控制在一定的范围内。

四、损耗控制的目的

1、控制损耗的目的是为了取得较好的毛利率,损耗的加大直接影响部门的毛利,影响整个生鲜部门营运根本任务的完成。

2、减少任何因管理不善或人员失误而引起的不必要的损耗。

五、损耗的原因与控制措施 损耗的类别 损耗的原因 损耗的控制 订货的损耗

1.定货量太大,导致商品滞销、变质、超过保质期。

1.严格以销定货。收货的损耗 1.过磅不准。

2.商品等级、规格质量不符标准或订单。3.赠品、折扣不对。

4.供应商的欺诈行为导致损耗。5.员工与供应商勾结导致损耗。1.每日开店前做磅秤的重量测试。2加强验货程序。

3.按规定收赠品、扣折扣。

4.加强供应商进出口收货口的管理检查。5.加强监管、监督,至少2人完成收货。单据的损耗

1.收货单据的数量、价格与实际不符。2.收货数据的录入错误。1.收货时严格做到单货一致。2.核查录入的结果 储存的损耗

1.储存冷库的温度不正确。

2.储存的方式不正确,导致商品损坏破包。3.交叉感染或串味。4.为先进先出,导致变质。5.储存时间过长而变质。

1.定时定人检查冷库的温度,及时保修。2.堆积必须考虑商品的承受力。3.严格遵循正确的程序。4.标明保质期。5.控制进货量、储存量。陈列的损耗

1.商品的自然腐烂变质。

2.商品的陈列方式不对,导致损耗。3.陈列的冷柜温度不正确,导致商品变质。4.顾客的挑拣而造成的损耗。1.及时挑拣商品,或做退货。2.正确、合适的陈列方法。

3.检查冷柜的温度、冷气口是否正常。4.善意礼貌提醒顾客,并及时挑拣垃圾。变价的损耗

1.变价不及时,导致损耗。

2.价格不统一,广告与标价、电脑与标价不符。3.商品因降价(广告竞争而产生的损耗。1.变价及时。

2.核查价格标牌与电脑价格、广告价格是否一致。3.登记降价幅度、评估降价效果及对毛利的影响。4.供应商提供免费赠品弥补。补货的损耗

1.未能正确处理商品而导致商品受损。1.小心轻放。理货的损耗

1.未能正确处理商品而商品受损。2.生鲜商品未能及时收回而损坏。1.小心轻放。

2.专人及时收回散货,出售前做质检。销售的损耗

1.计价错误导致损耗。2.磅秤不准导致的损耗。3.商品包装破损。

4.商品在销售过程中受到污染。5.商品的正常变质/达到保质期。1.熟记电子称代码,正确计价。2.校核磅秤。

3.包装损坏要及时收回,补包装、重包装或退还货。4.销售区域的清洁卫生、人员卫生。5.尽量满足商品陈列的要求,如温度等。盘点的损耗

1.点数不准,漏点、多点、误点实物库存。2.数据抄写、录入的错误。3.盘点的价格错误、计算错误。1.提高盘点人员素质,加强复核。2.规范数字写法,逐一登录。3.核实最新成本。偷窃的损耗

1.内部员工、促销人员偷窃、偷吃。2.顾客的偷窃、偷吃。3.老鼠的偷窃。

1.员工、促销人员的诚实教育。

2.加强内部举报防盗措施。3.设置虫害防止装置。

六、实物损耗登记和库存更改制度

1、损耗登记: 肉课在运营过程中,所有废弃的商品必须进行登记后才可扔掉,包括品名、数量、金额。损耗登记将丢弃商品做登记,是为了给管理者提供明确的数据,以达到控制损耗、提高毛利的目的。

2、库存更正: 在运营过程中,因商品需分解后销售及商品销售串码、商品丢失、清货、录入错误、转包装量等多种原因,会造成商品实际库存与电脑库存不符,使管理者对商品的进、销、存考核失准,不能真实反映单品的销售情况。

3、商品报损单、库存更正单的填写: 每三日由肉课主管填写商品报损单、库存更正单以及时更正电脑库存。肉课员工工作职责

一、肉品主管工作职责

1、每日工作:(1作为一名肉品的主管,早晨在员工上班后,首先要检查员工的出勤状况及员工的仪容仪表,着装是否按公司规定;员工有没有迟到及代打卡现象,谁上班、谁休息,了解自己部门的人力状况,以便自己对员工工作合理分配。

(2收货时主管要亲自收货,严格控制商品品质,检查供应商是否按照订单数量送货。供应商如果有短交货、缺货、品质不好现象,及时反映给采购或相关领导解决。

(3收货时要注意扣除皮重,并注意收货人员写在订单上的数量是否正确。收完货后,主管要安排商品的加工生产及商品陈列,对员工进行工作的合理分配,要让员工责任明确,责任到岗。

(4作为主管要每天查看昨天的销售统计报表,对销售不好的分类要及时做出调整,如陈列面扩大、陈列位置改变、多做促销等。

(5在门店营业前十五分钟,主管要检查肉品区域排面,商品是否陈列饱满,摆放是否整齐,商品的卖相怎样,设备及陈列柜是否干净,以便及时做出调整。

(6检查价签、POP有无缺失,价签与实物是否对应,价格是否正确,并重点对每日需变价的商品到收银台确认价格是否已变。

(7主管随时安排人员对作业场所卖场清洁卫生,保持走道畅通,让顾客有一个舒适的购物环境,并召集员工开会,简单宣布公司下达指令,今天的工作重点,昨日实际业绩,今日业绩目标,本部门在全店排名等,让员工及时了解公司动向。

(8在门店开始营业后,主管要全身心投入卖场工作,指挥及监督本部门员工的工作情况,不需加工的肉品要进行保鲜处理,冰盐水处理或放冷库保鲜。

(9定时对排面上的肉品核查鲜度,鲜度不好的肉品及时处理。

(10监督员工及时补货,不能空排面,并及时整理排面,使排面始终饱满整齐。(11主管要引导员工对顾客热情服务,微笑服务,教育员工始终坚持“一切以顾客为中心”的经营理念。要经常留意顾客的意见及顾客对商品的需求,反映给部长。

(12到吃饭时间,安排员工轮流吃饭。一定要有员工补货,站排面。

(13主管要合理安排时间做文书工作;整理今天的到货数量及昨天报废资料并记录三级帐。对供应商未到货商品催货,检查快讯商品销量及库存量,并及时做出调整。

(14主管要依排面所需陈列合理安排生产作业,商品要预做在库,以备今日或明晨补货用。

(15对将要坏掉的肉品安排员工打折处理,不能售卖的肉品要填报损单报废。

2、每周工作:(1作为一名主管,每周要进行业绩检讨,总结本周实际业绩,毛利有没有达成本周预估目标,及时做出分析及提出下周改善方法。

(2每周要市调两次,包括农贸市场及附近超市,调查对方的价格、品质、新品项等,并填写市调报告。

(3要负责对商品保质检查,过期商品及时撤离卖场处理。

每周安排对大分类进行轮流盘点,以掌握损耗大小,及时做出调整。

3、每月工作:(1主管每月要对员工考核及评分,并提报优秀员工。定期对员工专业课程培训,并排出下月员工出勤表。

(2每月要进行安排大盘点,做好大盘点准备工作及时对盘点结果的追踪。(3作为主管,最重要的是要写好每月的工作总结及下月工作计划,要对上月工作中的优点和不足之处及上月的业绩达成状况做总结。要努力完成公司下达的指标,只有这样,作为一名主管才能更快的提升自己。

二、肉品员工工作职责

营业前员工工作:(1营业前员工主要在卖场做准备工作,上岗前,要阅览晚班交接的重要事项并及时处理,对到货商品及时加工处理,使之尽快商品化,并完成所有到货商品全数陈列在排面上。

(2要保证排面饱满。

(3员工要检查价签、POP价格位置是否正确,促销商品是否有量感。(4要对库房整理,整理时要按分类、先进先出、体积大小、重量轻重来整理。同一分类的要整理在同一区域,先到商品要摆放在外面,后到货的商品要摆放在外面,必要时可填写到货日期。对于体积大、重的商品要摆放在下面,体积小、轻的商品摆放在上面。

(5员工随时对冷柜、作业场所、设备等清洁卫生。要以饱满的精神状态迎接顾客到来。

营业中员工工作:(1营业中员工要及时补货及整理排面,但补货时要注意避开人流高峰期,要以不影响顾客购物为原则。

（2）员工在加工肉品时，要依排面上所需商品陈列量加工生产，要“预做在库”，以备今天 补货或明晨出排面。（3）要及时检查肉品鲜度，不良品及时处理。（4）当商品缺货时，及时告知主管下紧急订单，每天在主管给供应商传真订单之前，肉品 员工要检查商品库存数量给主管，供主管下订单参考。（5）早班下班前，员工要对冷库、设备、刀具、砧板、工作场所清洁卫生，并就有关事项 和晚班交接，早班方可下班。（6）晚上，员工要适当补货，适当控制陈列量，并对明天不能再售卖的商品打折处理及报 废等，并随时收回孤儿。营业结束员工工作：（1）营业结束后，员工要对排面上的商品进行整理，视需要收回冷库保鲜。

（2）要对垃圾进行清除，对设备、操作间、卧柜等清洁卫生，并注意关闭水、电、收回孤 儿。需特别交待的或解决的问题要留言交待早班去做。

第五篇：超市收货部工作总结及工作计划

超市收货部工作总结及工作计划

2009年全年已经过去，我在领导的帮助和全体员工的共同努力下及在其他部门的配合下工作进展顺利，较好的完成了上级下达的各项任务，期间经历了元旦、春节、五一、十一等几大节日的旺季销售和三次大盘点，下面工作总结如下：

1、自身学习：年初单位进行考评，店里对自己提出一些工作中的不足之处，我在接下来的时间里，针对性的进行改善，努力使自己有一个大的提高，积极与各部门沟通，不使沟通不畅而产生工作上的差异；积极参加店里组织的相关培训，使自己的专业技能进行巩固与提高；进一步提高和改善自己的管理水平，使自身业务技能得到提高，从而带动本组工作更上一台阶。

2、人员及培训管理: 收货部人员偏紧，通过每天的部门例会和日常要求，使员工状态、工作作风较去年有了明显提高。对公司文件、制度及时传达到每位员工，组织全员学习培训。对本部门发生的问题，及时纠正并制定相应制度，杜绝错误的重复发生。通过日常管理，使员工统一了思想，规范了流程，工作技能也有了提高。在工作中，要求每位员工，即是收货员又是库管员，强化管理，细化工作，责任到人，使每个人都有事可做，在保证工作质量的同时又使效率得到提高。

2009年较好的完成了收货及囤货工作，由于桃园店地理位置的特殊性，夜间送货较多，在节日期间通过员工加班加点完成了本职工作，保证了期间正常销售，并且配合楼面各部门做好各项支援工作。

进入六月份，市政开始对桃园路进行大修，严重影响供应商的送货，对此，门店积极与相关单位沟通，送货车辆夜间由水科所进入超市，白天送货车辆不能进入超市的，组织员工到水西关路口将商品拉到收货码头收取，合理安排班次进行夜间收货，每日安排一名员工到水西关路口对进入超市的顾客及送货车辆进行引导，将修路的影响争取降到最低。进入十月份、对国庆、中秋和十一年店庆期间员工自觉加班加点完成了本职工作，保证了，国庆、中秋和十年店庆的正常销售，并且配合楼面各部门做好支援工作。

制定培训教案，在2009年全年对全体员工进行了培训。重点是收货流程及异常情况的处理，并于培训结束进行了考试，考试结果基本令人满意。

3、收货管理：收货部是全店商品进入超市的第一关，工作中，我要求员工严格按流程执行，加强其责任心，一定要保证所收商品的质量与数量，不符收货标准的一律拒收。由于一开始对扫码不够重视，导致部分商品在结款时扫不出码，影响销售，现在有了手持终端后，收货品项整体速度平均提高了40%。减免投单的商品扫码环节，待收货时间大幅缩短。商品扫码与录入合一，减免了二次录入收货环节。收货的准确度提高，改变了以往持单对照收货方式，实现真正意义的盲收。条码扫描判断商品，避免串号，超订单送货，规范了收货行为。杜绝商品无法通过收银POS现象。收货自动记录，避免人为确认与录入失误造成的数据错误。人力成本相对节省，现在要求员工商品要按类码放和商品，必须左右码放的原则。坚持做好商品的整理工作合理的利用库存区域提高了商品周转速度，与楼面共同维护好库存商品。对收货过程随时监督，检查有无违反流程现象，对现场中出现的问题及时解决。在交接班例会中对工作中出现的问题多次讲解避免再犯，不使不合格商品流入卖场。

4、库房管理：在2月份从内蒙拉回货架，我们在一星期内搭 完，现大库有96个BAY，小库及外库有87个BAY。重新对库房进行了划分，实行分区管理，即提高了使用效率，也符合了消防要求； 进一步提高了卫生要求和库存管理，做到日清日结；现做到商品按区域存放，按类集中码放；标识张贴齐全，库存单粘贴及填写规范，通道畅通，干净卫生，按规定填写各种单据并及时录入系统。对每个区域都划分了责任人，由其负责对该区域的维护；要求收货部当班人员，必须爱惜商品，做到轻拿轻放，对开箱商品及时封箱，降低损耗；定期派人抽验商品保质期，做到商品先进先出；随时整理库存区，将所有整理出来的库位让给畅销商品，确保各组的快讯商品及畅销商品的库位，为楼面销售打下了良好的基础。

库房工作是持久性的，维护是工作的重点，要求员工要持之以恒坚持下去，按照一个高的标准去工作及要求员工，将库房工作上一个新的台阶。

5、退货及录入管理：在每档快讯结束后，各部门的快讯商品库存 量较大和状态“5”的商品进行集中清退，降低了仓库的库存压力和提高 了楼面的新品引进几率。同时积极清理退货区，对退货区的卫生经常 的扫除，整理。通过经理对库房人员的调整有了专职的退货员。现在退货库的商品明显比以前少多了。

6、耗材及成本控制：我们在工作中，严格控制员工耗材使用量，杜绝不合理使用，对手套等规定以旧换新，严格控制胶带纸使用量，杜绝浪费。在白天楼面员工不提货时关闭库房部分照明电源，想尽各种办法，努力降低运营成本。

7、磁扣，条码管理：09上全年磁扣发放21235个，创收 2123.50 元，日常工作中，磁扣专管员每日对供应商所领磁扣做好统计，每月初上报财务，收取费用。条码共打印259690个，创收12984.5元(前三月为0.01元/个，后九月为0.05元/个),店内码每日由电脑员做好手工帐与电脑系统录入，为财物扣款提供正确数据。

8、设备管理：叉车现有25辆，定期进行维护与保养，但由于地

面不平及使用较多，大部分叉车都有问题，对小问题我们自己修理，无法处理的拖至水电班进行维修，现仍有8辆在维修。栈板在日常工作中注意轻拿轻放，对损坏的栈板自行进行维修。保证各种商用设备有良好的使用状态和延长其使用寿命

9、其他：

l 支援楼面盘点工作，并在盘点前针对库存的异常状况，积极与楼面沟通，寻找解决的办法。在盘点后，对出现的差异，配合楼面共同查找，及时解决。l 支援团购，对团购出货工作，优先安排，保障销售。

l 支援收银

l 其它修路期间每日早晨派人去前门修路等、如在，每挡开挡每日早晨派人支援生鲜卖菜。在工作中，我对现有制度及流程严格执行，要求员工做到的自己首先必须做到，起到带头作用，只有这样，我们才能上行下效，通过对执行力的加大，我们才能打造一个有凝聚力的高效的团队。

现有问题：

1、库房偏小，库存结构不合理

库房原则上存放快讯和畅销品，但由于卖场局限，造成库房存货品项较杂，存货量较大，尤其是到了销售旺季，有堵塞通道现象，造成楼面提货困难。建议：

* 楼面加大对卖场小库及架顶的利用，将一件半件商品尽量全提至卖场，不能将压力全压至库房。

* 楼面补货时要将排面补满，补实，不要只补前边几层，后边一推全是空的。* 合理订货，增加定货次数，减少定货量，勤进快销。

* 合理囤货，大批量进货时预先通知收货部，以便有一定的时间准备。* 库房在保证安全及卖场提货方便的情况下，加大整库力度

* 对做完快讯还有大量库存，与采购沟通可否退货，对销量不好的商品保持最低库存即可。* 对滞销品加大清退力度，且要及时清退。

* 楼面提货时，配合库房作好维护，不要提完货后现场一片狼籍，虽然提货时有库管监督，但收货忙时，也有监督不到位现象，希望楼面自觉配合，相互理解。

2、部分人员业务素质不是很高，责任心还需加强。* 加强培训，提高其业务能力。

* 加强管理，制定奖罚机制，充分调动工作积极性，进一步提升其工作责任心。

3、执行力有一定欠缺，导致一些工作没有达到预定的目标

如多次强调的整库时不许上下码货等但仍有发生，首先加强自身管理，严格要求，加大执行力度，布置完任务后一定要有落实，监督到位。

随着与华联的发展，我相信自己的工作一定能够提高，与华联共同成长与进步。

总结过去，展望未来，我将在不断的学习中提高自己，我们将始终坚持“优质高效、真诚热情”的工作态度，为华联发展尽自己的绵薄之力，最后祝华联发展蒸蒸日上。

2010年工作计划

1、加强人员的培训工作培训内容包括：营运流程、岗位职责、规章制度、仓库管理、消防常识等。根据需要随时培训，使员工全面掌握工作流程与工作技能，楼面员工及促销也应掌握收货部相关工作流程，不得擅自行事，影响收货部工作。要求所有收货人员严格按照收货流程进行收货，不得违反相关规定。通过培训提高员工工作技能，形成比学赶超的氛围。

2、做好栈板及叉车等商用设备的维护工作，在本部门人员的使用中要做好维护的同时，提醒楼面人员爱护栈板及叉车等设备，使其保持良好使用状态。

3、仓库管理，持之以恒，坚持做好每日库房整理工作，合理利用库容，提高利用率，确保库房商品码放安全、整齐、有序，提取方便。加大库房的管理力度，减少出入库房的人员，避免因此产生商品丢失及损耗的情况的发生。加大库区的卫生清洁工作，坚持每日上下班两次的清理，使库区有一个好的环境。与楼面共同维护好商品，及全店的库存天数。加大退货力度，与供应商进行沟通协调，努力减少退货区的库存压力及库位。

4、严格控制好商品质量及做好商品的索证存档工作，杜绝不合格的商品进入卖场。使每一笔单据，每一笔货都有据可查。规范档案、报表管理。做好各项收货数据统计，为上级决策提供依据。

5、严格按营运流程工作，严格遵守公司的各项规章制度。加强管理，提高人员素质，加强责任心，培养员工敬业精神。

6、检查人员出勤，合理排班作好工作分配。检查收货设备是否齐全。督促完成前日未完成的工作。检查库区商品出入库的情况。追踪员工退换货，合理安排员工就餐。

7、做好几大节日销售旺季期间的各项工作安排。