骨干水源工程进度和安全及质量稽查检查报告（模版）

第一篇：骨干水源工程进度和安全及质量稽查检查报告（模版）

铜仁市小云南水库工程进度和安全及质量

稽查检查报告

万山小云南水库位于万山区谢桥办事处境内，坝址距铜仁市主城区12公里，工程主要任务是城市供水、灌溉及人畜饮水。2013年9月16日省发改委以黔发改建设[2013]2557号文件对工程初步设计报告进行批复，核定水库总库容1293万m³，总投资33757万元，总工期27个月。

一、骨干水源工程前期工作进度 1、2014年以前前期工程进度

小云南水库工程初步设计已经得到省发改委的批复，项目法人单位已经成立，设计单位、监理单位、项目管理单位、施工单位均以完成招投标程序，工程项目已经开始建设。2、2015年计划项目及抗旱规划未批准初步设计的项目前期工作进度。无。

二、已开工项目工作建设情况

1、工程总体进度安排和关键节点

（1）、本工程于2013年10月20日正式开工；（2）、2013年12月18日导流洞贯通；（3）、2014年1月20日围堰截流；

（4）、2014年3月上旬开始进行坝体填筑，于9月26填筑完成。（5）、计划2014年12月完成，溢洪道混凝土施工，取水兼放空隧洞进出口结构混凝土施工；（6）、2015年1月中旬完成，取水泵站取水平洞及竖井混凝土施工，2月底前完成泵站房屋结构施工。

（7）、2015年4月底完成金属结构安装施工；完成帷幕灌浆施工；（8）、2015年5月底完成机电设备安装，完成大坝面板混凝土施工。

（9）、2015年8月底完成业主营地建设。

（10）、2015年11月底完成其他项目施工，12月竣工验收。

2、工程实际进度完成情况

（1）临时工程。导流洞开挖支护完成，已经投入使用；“三通一平”等项目建设完成。

（2）大坝枢纽：

1）、大坝已经填筑至坝顶高程，开始进入沉降期；

2）、溢洪道开挖完成，其中泄槽段混凝土浇筑完成，正在进行引渠段、控制段混凝土施工的准备工作；

3）、左岸1#灌浆平洞、右岸灌浆平洞开挖完成，左岸2#灌浆平洞支洞开挖完成。大坝趾板灌浆完成，左岸1#灌浆平洞至左岸坝肩灌浆完成。（3）、取水部分：

取水兼放空隧洞开挖衬砌完成，进口取水塔施工完成95%，出口部分底板混凝土浇筑完成。

（4）、泵站部分：取水平洞及竖井开挖支护完成。截止2014年11月，主要完成工程量有：大坝填筑完成工程量43余万m3，土石方开挖累计完成约37万m3，固结灌浆完成5900m，帷幕灌浆9000m,石方洞挖2.5万m3，混凝土施工0.8万m3，钢筋700t，累计完成投资1亿左右。

3、剩余工程量进度及安排情况

2015年主要工程量完成计划为大坝面板混凝土浇筑0.60万m³，防浪墙及路面混凝土0.53万m³，钢筋350t，帷幕灌浆15000m。（1）、计划2014年12月完成，溢洪道混凝土施工，取水兼放空隧洞进出口结构混凝土施工；（2）、2015年1月中旬完成，取水泵站取水平洞及竖井混凝土施工，2月底前完成泵站房屋结构施工。

（3）、2015年4月底完成金属结构安装施工；完成帷幕灌浆施工；（4）、2015年5月底完成机电设备安装，完成大坝面板混凝土施工。（5）、2015年8月底完成业主营地建设。

（6）、2015年11月底完成其他项目施工，12月竣工验收。

4、工程度汛存在的主要为题及解决措施

大坝已经填筑至坝顶高程，工程度汛不存在问题。

三、工程安全生产工作

（一）、安全成产监管工作情况 已经按相关文件要求进行报备考核。

（二）、项目安全生产

1、工程参加各方的安全制度建立及执行情况 各方均建立健全安全生产制度，执行情况良好。

2、人员管理及培训情况

目前各参建单位人员配置满足工程施工需要，施工人员培训制度完善，培训记录齐全，特征岗位作业人员均持证上岗。

3、材料及设备管理情况

施工所用材料均有出厂合格证，且经过自检及监理单位的见证取样。施工设备按期进行保养，保养记录完备，设备运行正常。

4、隐患排查治理、含台账、整改及处理措施

每月1日、15日各参建方进行联合质量安全检查，排查安全隐患，发现隐患后通过会议纪要的形成，明确整改措施、督处施工单位进行整改。

5、安全技术措施制定及执行情况

施工方案中均制定的相关的安全技术措施，重要部分制定了专项安全技术措施，施工中基本上能够按照技术要求施工。

6、安全生产中存在的主要问题及处理措施

（1）、存在的主要问题，施工单位对安全管理工作的重视程度有待提高，有事对隐患处理不及时，拖延情况严重。

（2）、处理措施，继续加强现场管理力度，督促施工单位进行整改，不要时采取经济手段控制。

四、工程质量管理工作

（一）、质量监管工作

已将质量监督书已经上报省水利厅质量监督中心站

（二）、项目的质量管理

1、工程参建各方的质量管理体系建立及执行情况

项目管理总承包方进场后，首先根据省水利设计院三标体系管理要求，结合工程现场实际情况，先后制定了小云南水库工程《三标体系管理目标》、《质量管理计划》、《职业健康管理计划》、《安全生产保证体系》，并根据以上计划建立了小云南水库工程各项管理制度。如小云南水库工程《质量三检制度》、《安全措施报告》、《安全生产管理制度》、《安全生产手册》、《各工种安全技术操作规程》、《安全生产应急预案》、《安全三级教育内容》等，并严格贯彻落实上述管理体系和制度。督促施工单位严格按照相关的规程规范、设计文件要求进行工程施工；工作开始前编制详细的施工方案，上报审批同意后方可进行施工。配备专职人员负责质量检查工作，施工过程中严格执行“三检制”。同时，做好原材料、中间产品试验检测工作，确保材料质量。加强重视施工的过程检查，发现问题及时整改，不留隐患，确保工程的施工质量。

2、已完工程实体质量情况

已完工程实体质量较好，满足设计及规范要求。工累计完成单元评定749个，优良单位574个，率76.6%。实体质量检测均按相关要求进行见证取样检测，原材料检测357组，均合格。

3、重大设计变更审批情况，一般设计变更情况

料场、渣场等变更尚未完成审批，目前参建各方正在准备相关的变更资料，进行变更手续上报工作。右岸灌浆平洞进口段、护坦部位等一般性变更设计单位已经出具了相关的设计变更文件。

4、历次检查发现的质量缺陷处理及备案情况 未发现质量缺陷。

5、工程质量管理工作存在的问题及处理措施

（1）、施工单位部分管理人员质量意识淡薄，施工中质量观念不强，施工粗放不精细。（2）、充分发挥监理单位、项目管理单位的职能作用，进一步加强现场管理力度，必要时采取经济手段。

五、验收工作情况

目前已经完成验收的项目有：导流洞灌浆工程（优良），导流洞出口明渠段工程（合格），导流洞洞身段工程（优良），导流洞工作闸门段（优良）。其余部分尚未完成验收。

第二篇：质量、安全检查报告

关于金河磷矿1#宿舍楼、职工宿舍楼工程

质量、安全隐患大检查的报告

什邡市建设局：

根据贵局下发的《关于开展2012年“元旦”、“春节”前全市建筑施工质量安全检查的通知》的要求，我公司高度重视，并以这次质量、安全检查为契机，对我公司进行全方位的质量、安全大检查。2011年12月19日我公司对金河磷矿1#宿舍楼、职工宿舍楼工程，施工现场进行了质量、安全大检查。

一、基本情况

我公司针对金河磷矿1#宿舍楼、职工宿舍楼工程目前施工的具体情况，根据《安全生产法》、《建设工程安全管理条例》、《建筑施工安全检查标准》以及《建筑工程质量验收规范》，对质量、安全及冬季施工可能出现质量、安全隐患进行了细致的检查。

二、存在问题

经过检查，发现存如下问题，主要表现在以下几个方面：

1、金河磷矿1#宿舍楼修建位置较特殊，现步入装饰阶段，每周应进行一次基础沉降及移位观测。

2、天气监测人员未天天向各班组汇报当日天气状况，提醒各班组应注意事项。

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3、工人在佩戴安全帽时，部分存在未将帽带扣上。

4、在切割和打支架、开孔时，未带防护眼镜及口罩。

5、部分工人在使用电动工具时不规范。

6、部分建筑材料堆放混乱，建筑垃圾未及时清理，文明施工还有待加强。

7、因施工现场较复杂，工人安全意识差。

8、高空作业有少数工人未系安全带。

9、部分已制订安全事故应急救援预案，没有组织演练。

三、问题分析

1、公司对各种制度的管理还不够深入。

2、安全入场教育培训落实不到位，农民安全意识得不到有效提高。

3、安全技术交底内容不详细缺乏针对性，不能起到规范和指导施工的作用和效果。

4、日常安全检查流于形式，不能消除安全隐患。

5、施工人员安全意识淡薄，施工现场“三违”行为频繁出现。

三、措施和办法

1、公司加大对项目部的监督力度，对制定出的制度和措施要坚决落实到位。

2、针对检查排查出的安全隐患和问题，公司要求项目部对生产安全实行横迹管理每周对施工现场安全进行安全

检查，每天早上开工前进行安全技术交底及现场注意的安全事项。责令在限期整改，公司将严格监督整改落实情况，确保消除安全隐患和施工安全生产。

3、施工前，要加强施工人员防汛、防中暑、防中毒等基本安全知识教育，提高其防护意识，并讲解有关避险路线、避险地点和避险方法。

4、出现险情时，施工现场临时用电除照明、排水和抢险用电外，其他电源必须全部切断，成立好抢险救援小组，各种应急措施必须落实到位，保证事故发生后能够高效、迅速、有序地开展抢险救援工程。险情后继续施工前，首先要检查所在用电设施及各种作业设施的安全性，经检查符合要求后方可进行施工。

5、各项目部应认真履行安全交底程序，各班长对各班组实行口头和书面交底，并留有文字记录。同时规范交底内容，并且要结合工程的实际情况进行结合工程施工特点进行有针对性的交底工作。对每周的安全例行检查要认真落实到位，并且进行记录，公司对各项目部每月进行抽查的安全检查。

6、由于现场大部分是工人，文化程度低，安全意识淡薄，管理难度大，因此各项目部必须对他们进行安全教育，通过对安全事故案例的讲述，剖析事故原因达到警示的作用，从而引导工人转变思想观念，从“要我安全”过渡要“我要安全”的地步，做到“三不伤害”达到其规范安全行为的目的。

四川亿赛建设工程有公司

金河磷矿项目经理部

二0一一年十二月十九日

第三篇：(2012.6.10.)质量、安全、文明施工与工程进度管理的检查办法

贵州安顺银城房开公司

关于质量、安全、文明施工管理及工程进度管理的检查及管理办法

总

则

一． 为了保证公司项目建设工程质量、安全、文明施工及工程施工期，以下简称为项目建设工程的全面管理。达到国家规定，施工合同以及施工组织设计的要求，特制定本办法。二． 适用范围

凡公司的合作单位、施工单位及监理单位以及公司参与管理项目工程的技术人员以及管理人员必须遵守本办法之规定，否则，均不予合作或聘用。三． 责任划分：

1、施工单位：施工单位是工程质量、安全、文明施工及工程进度的直接责任人。为保证工程项目达到国家规范和施工合同的要求，凡承接公司施工项目的施工单位。均在合同条款中总造价提取相应的奖罚金（视项目工程规模定3%-5%），注：合同有注明对质量、安全、文明施工及工程进度扣罚比例要求的按合同执行，合同无注明的按本办法执行，对现场的奖罚标准按本办法执行。分别为：工程质量：工程安全、文明施工：工程进度=1:1:1保证公司项目管理过程中本办法的奖罚制度的执行；同时另扣留项目工程总造价的3%作为维修基金，遵照施工合同及项目工程售后《工程项目维修管理办法》的规定执行。

施工单位项目经理：是项目全面管理的总负责人，必须遵守

本办法的规定进行施工管理及施工后维修管理。

项目工程分项管理技术人员或班组长是分项施工过程中的直接负责人，必须遵守本办法管理及售后维修管理之规定。

2、监理单位：监理单位是公司委托监督、检查施工过程中一切质量、安全、文明施工、工程进度的中介监督机构，对公司全权负责。凡与本公司合作的监理单位应在总监理费中提取30%作为奖罚金，以保证本办法奖罚制度能顺利执行；其中15%作为施工完成后监理合同执行的奖罚金；15%作为项目现场监理人员的绩效奖金。根据项目的概况确定：现场负责人绩效奖金（1500元—3000元/月/人），一般技术人员的绩效奖金为（800元—2000元/人/月）。

3、公司内部及技术人员：为保证公司产品能达到客户和国家相关规范及工程全面管理的要求，公司各级技术人员及管理人员都是项目工程全面管理的监督、检查及考核的管理者，其责任直接与薪酬，绩效挂钩。

三、凡公司项目工程的合作单位：（施工单位及监理单位）均必须遵守本办法之规定，否则公司不予合作。四．三级管理总则: 1.建设项目部技术人员、监理单位项目现场人员、施工单位项目经理进行日巡查管理。

项目部项目经理直接对项目建设工程实行全面管理，建设单位、施工单位对项目工程建设实施监督及检查、并填写《日巡查

记录表》，监理单位项目负责人组织每周定期召开监理周例会；汇总本周施工项目全面管理的相关问题，汇总整改措施及建议，形成会议纪要，三方各执行一份，建设单位、监理单位共同管理监督施工单位限期整改完成。并具有本办法规定的奖罚和管理权力。

2、周抽查管理

由公司工程技术部经理或管理技术人员每周至少一次对项目建设工程全面管理实施抽查所填写的《日巡查记录表》及周监理会议纪要是否齐全、填写内容是否真实和完善，检查工地现场与填写资料的真实性和完整性。以此作为对建设单位项目部及监理单位项目部人员考核的重要依据，并填写《周检查记录表》；同时具有本办法规定的奖罚及管理权。

附：周抽查三级流程

3、分段形象进度检查或月抽查管理。

由公司总工或工程技术部经理按分阶段工程进度或每月至少一次对项目建设工程实施抽查《巡查记录表》、周监理会议纪要、周抽查记录表资料是否齐全，填写内容是否真实和完善、检查工地现场与填写资料的真实性和完整性,并填写《月检查记录表》。以此作为对公司工程技术部、监理单位项目部人员绩效考核的依据；并具有本办法规定的奖罚及管理权利，是公司项目工程建设的最高负责人，对施工单位、本公司项目部、工程技术部、监理单位之间的问题纠纷有协调和裁决权。

4、各级人员绩效考核范围及奖罚权力范围：

1、总工：直接考核工程技术部经理，按工程建设项目计划KPI指标进行考核，并有公司行政奖惩的权力；对监理单位、施工单位按合同条款的规定有奖罚权；对公司工程技术部、项目部、监理单位、施工单位之间的问题纠纷有协调和决定权。对施工单位拨付工程进度款具有审批权。

2、工程技术部经理:直接考核本部门属下分管项目技术员、按工程建设项目检查指标出具依据，交由项目经理考核项目技术负责人，并有公司行政奖罚的权力；对监理单位项目部人员、施工单位项目部人员具有本办法规定奖罚权。

3、项目部经理:按工程技术部提供的检查指标，直接考核项目工程技术负责人，并具有公司行政奖罚权力，对施工单位拨付工程进度款有审核权。

4、项目工程技术负责人:对项目工程技术员的工程检查KPI指标的考核，并具有行政奖罚的权力；对施工单位、监理单位项目部人员具有本办法规定的权力；对施工单位拨付工程进度款具备审核权。

5、公司工程技术部分管技术员、项目部技术人员：对施工单位工程具有全面检查权，并将检查结果上报主管领导；对现场违反工程相关规定的施工人员有按公司制度规定进行处罚的权力。

第一章 建筑工程质量

一、编制依据

根据《建设工程监理规程》、《建设工程质量管理条例》的相关规定，编制本工作管理办法。

二、目的

控制质量问题和质量事故的影响范围，并使其得到妥善处理，确保工程的结构安全和使用功能不受影响。

三、适用于本公司合同范围内的所有工程质量问题和质量事故的

处理。

四、工程质量的分类

质量问题：对可以通过返修或返工弥补的质量缺陷，未达到国家有关认定的工程损失价位的，定义为质量问题。

质量事故：当质量问题被质量监督部门、监理单位或建设单位确定其对工程质量的影响已达到国家规定的工程损失价位时，即为质量事故。

五、检查标准

1、按国家《建筑工程质量技术标准》、《建筑工程施工规范》及施工组织设计相关要求检查。

2、按公司制定的工程材料封样标准及工序样板标准检查。

详见：原材料封样及工序样板封样管理制度。

六、工程质量的检查和监督

1、日检查及监督：

项目部或分公司、工程技术部负责人或指定技术员对每天施工完成阶段性工程进行检查，并填写日检查表；对不符合施工质量标准的项目，经工程技术负责人及监理现场代表参与后送达施工单位签收整改。附：三级流程。

2、周监理会议

由监理单位组织建设单位技术人员、施工单位项目技术人员每周定期召开监理会议，形成周监理会议纪要，出现质量问题后按质量问题或质量事故流程处理。附：三级流程、会议制度

3、周检查及监督

由总公司工程技术部每周不定期对公司在建项目进行检查和监督，并填写《周检查记录表》。附：三级流程

4、形象进度或月检查及监督

由总工及工程技术部按工程形象进度或每月不定期对公司在建项目进行检查、是下属工程技术人员考核的主要依据。附：三级流程

第二章

建筑工程安全、文明施工管理

一、编制依据

根据《建筑工程安全生产管理条例》（贵州省安全生产条例）编制本管理办法。

二、目的

预防安全事故的发生、并得到妥善处理。

三、工程安全事故的分类：

1、凡不造成死亡事故的，统称为安全问题。

2、凡造成死亡事故的，统称为安全事故。其中又分为：

一级事故：指死亡三十人以上，或直接经济损失三百万元以上事故。二级事故：指死亡十人以上二十九人一下，或直接经济损失一百万以上不满三百万。

三级事故：指死亡三人以上九人以下，或重伤二十人以上或直接经济损失三十万元以上不满一百万的事故。

四级事故：指死亡二人一下或重伤三人以上十九人以下，或直接经济损失十万元以上不满三十万元的事故。

四、检查标准。

1、按国家《建筑工程安全管理条例》、《建筑工程事故安全规范》及施工组织设计的相关要求检查。

2、公司制定的分段施工安全管理标准。

3、按公司制定的文明施工管理标准检查。内容：办公环境管理

工人住宿管理

五图一表管理

场地硬化管理（材料堆放、道路、流水设备、加工场地及

施工围墙等）

原材料封样展示区管理

施工总平面布置管理

客户体验区景观、道路、绿化、防护等管理。

六、施工安全及文明施工管理的检查和监督。

1、日检查及监督：

项目部或分公司、工程技术部负责人或指定技术员对每天施工完成阶段性工程项目进行检查，并填写日检查表；对不符合施工安全标准的项目，经工程技术负责人及监理现场代表共同检查填写整改通知书送达施工单位签收整改。附：三级流程。

2、周监理会议

由监理单位组织建设单位技术人员、施工单位项目技术人员每周定期召开监理周例会，形成周监理会议纪要，出现安全问题后按轻伤安全事故或一般及以上安全事故流程处理。附：三级流程、会议制度

3、周检查及监督

由总公司工程技术部每周不定期对公司在建项目进行检查和监督，并填写周检查表。附：三级流程

4、形象进度或月检查及监督

由总工及工程技术部每月不定期对公司在建项目进行检查、是下属工程技术人员考核的主要依据。附：三级流程

第三章

建筑工程进度管理

一、编制依据

按《工程项目的工期定额》及双方签订的形象进度计划而定。

二、目的

保证工程项目的进度并达到客户交房期限及施工合同的要求。

三、检查标准：

1、施工合同的工期条款规定

2、形象施工进度计划表

3、月度施工计划及周监理例会施工计划。

四、工程进度的检查及监督：

1、每周监理例会，根据形象进度计划、月度进度计划、周监理例会进度安排完成情况进行检查和监督；

2、根据完成情况形成周监理例会纪要或下达《整改通知书》；

3、监理例会纪要中的进度安排是考核项目技术负责人、技术人员的相关依据。

第四章

奖罚制度

一、关于质量的奖罚制度：

1、公司内部技术人员

绩效考核：根据月、季计划要求标准进行加减分。

行政奖励：日、周、月、季检查，表格齐全，检查无遗漏口头嘉奖一次、连续三次口头嘉奖记功一次，连续三次小功记大功一次。

2、监理单位人员

1、现场监理单位人员严格执行分公司或项目部的考勤规定，并接受规定的奖惩以及会议纪律的奖惩；公司总工、工程技术部经理、分管项目技术员检查时，相关检查资料不齐全或不完善，每次给予监理单位项目负责人200—400元处罚，一般技术人员100—200元/次。

2、发生质量事故，监理单位项目负责人处罚5000-15000元/次，分管技术人员处罚2000-6000元/次。

3、施工单位人员

质量问题：对项目部、监理单位送达的质量整改通知书，在规定时间内完成的不与处罚；对超过时间完成的，对直接负责人100—300元/次处罚，项目负责人处以200--600元/次处罚；对项目部、监理单位第二次送达质量整改通知书的，仍未在规定时间内完成的，直接负责人和项目负责人翻倍处罚，并可下达停工整改通知书、限期整改完成后才能复工，有权停止拨付

工程进度款。

质量事故：出现质量事故后，通知施工单位立即停工，并会审业务整改报告，按整改报告完成后，才能复工；整改完成复工后，由监理单位认定直接负责人，对直接责任人处以2000—6000元处罚，对项目负责人处以5000元—15000元/次处罚；对于达不到标准的验收项目或竣工验收不合格项目，严格按施工合同条款执行。

二、关于建筑工程安全、文明施工管理的奖罚制度

1、公司内部技术人员

绩效考核：根据月、季计划要求标准进行加减分。

行政奖励：日、周、月、季检查，表格齐全，检查无遗漏口头嘉奖一次、连续三次口头嘉奖记功一次，连续三次小功记大功一次。

2、监理单位人员

现场监理单位人员严格执行分公司或项目部的考勤规定，并接受规定的奖惩以及会议纪律的奖惩；发生安全事故，对监理单位项目技术负责人处以5000-15000元/次，分管技术人员2000-6000元/次。并按公司与监理单位签订的合同违约责任处罚。

3、施工单位

对项目部、监理单位送达的问题整改通知书，在规定时间内完成的不与处罚；对超过时间完成的对直接负责人100—300

元/次处罚，项目负责人处以200--600元/次处罚；对项目部、监理单位第二次送达安全问题整改通知书，仍未在规定时间内完成的，对直接负责人和项目负责人翻倍处罚，并下达停工整改通知书、限期整改完成后才能复工，并有权停止拨付工程进度款。

发生轻伤或重伤：对直接责任人处以500—3000元处罚，对项目负责人处以1000元—5000处罚；发生安全事故：对直接责任人处以3000—15000元处罚，对项目负责人处以5000元—30000元处罚；并严格按施工合同违约责任向施工单位索赔。

三、关于建设工程进度管理的奖罚制度：

1、公司内部技术人员

绩效考核：根据月、季计划要求标准进行加减分。

行政奖励：周、阶段形象进度、月计划完成情况达到施工合同及施工组织设计相关要求的。

2、监理单位人员：

周、月检查时，相关周检查资料不齐全或没有提出整改措施并监督施工单位完成的，每次给予项目技术负责人100——200元处罚，一般技术人员50——100元处罚。

对达不到形象进度计划要求，又不严格按形象进度及施工合同的奖罚条款执行而拨付工程款的，每次给予项目技术负责人500元处罚。

3、施工单位：

对项目部、监理单位送达整改通知书在规定时间内完成的不予处罚；超时完成的处罚项目技术负责人200——600元处罚；对项目部或监理单位第二次送达整改通知书，仍未在规定时间内完成的，对项目负责人翻倍处罚，并可下达停工整改通知书，有权停止拨付工程进度款，限期整改完成后才能复工或拨付工程进度款；对未达到施工合同及工程形象进度计划要求的，拨付工程款时，严格执行施工合同的奖罚规定。

第四篇：质量安全检查管理及办法

江苏天茂建设工程有限公司

质安检查细则

一、制定周、月检查项目计划表。

二、质安检查周期：

1、根据工程造价划分：

1）工程造价在1000万元（含1000万）以上：每月至少检查一次； 2）工程造价在1000万元以下：在时间允许的情况下进行定期或不定期检查；

2、根据工程进度划分（造价在1000万元以上及重点项目）： 1）项目进场前进行交底； 2）项目中期检查； 3）项目竣工验收前预验收；

3、外地（距离较远）项目：电话通知项目部每月提供施工现场照片，质安部在项目中期或项目完成进度80%前进行项目检查；

4、国家、省市及公司重点项目不论造价多少，按1000万以上项目标准检查；

三、安全文明检查细则及注意事项： 一）安全文明管理资料检查

（1）项目部管理人员名单、资质证书及特种作业人员持证上岗（持证人员与现场人员是否一致，证书有效期是否过期，特种作业人员是否登记造册）；安全目标管理的制定情况；

（2）意外伤害保险和公众责任险的办理情况；

（3）危险性较大的分部分项工程专家论证的编审程序是否完善；

（4）工会组织的建立及民工业余学校的设立（建立劳动保护台账并规范记录）；（5）各项制度、方案及预案的制定及编制：

1）安全、保卫、防火、治安等制作；

2）安全生产责任制

3）施工现场事故应急预案（针对应急预案的宣讲演练及配备的应急物资是否到位）；

4）各专项方案；

（6）进场人员的安全教育、交底是否完成

1）进场人员的三级安全教育的到位及手续的及时程度；

2）进场人员安全技术交底文件的完善，交底手续的规范程度；

3）进场人员登记造册，特殊工种持证上岗，人证合一；

（7）定期/不定期开展安全检查活动，对检查过程中发现的事故隐患进行及时跟踪整改并做好记录；

（8）劳保用品的配备需登记造册；急救器材、医药箱及常备药品的配备； 安全文明、施工现场警示标示标牌的配备及设置是否符合要求； 二）施工现场安全文明检查

（1）“三宝”“四口”“五临边”检查：

1）劳保用品的质量是否符合要求，施工人员佩戴是否正确；

2）临边、高空作业检查：凡坠落高度在2m以上（含2m），临边无防护设施或者墙体低于0.8m的，必须设置临边防护设施；钢管表面刷黑黄相间的警示漆，栏杆内侧张挂“当心坠落”的安全警示标志；防护栏杆在醒目处悬挂“当心坠落”安全警示标志，并设置夜间警示灯；

3）洞口检查：水平洞口≤500mm采用18mm厚胶合板覆盖并固定；＞500mm采用胶合板或安全网防火并设置栏杆围边；电梯井口采用铁栅栏防护门并设置防坠落标志（门高1500mm，下设180mm高踢脚板）井内每层需设置安全网；通风洞口等需进行封闭处理；

（2）脚手架、移动式操作平台检查：

1）脚手架分包施工单位的安全生产许可证等企业资质；

2）钢管扣件是否按规定要求进行检查；

3）脚手架的搭设方案是否完善；搭设时是否按方案搭设；

4）移动式操作平台搭设是否规范；

5）验收手续是否齐全；

6）脚手架扫地杆上方严禁堆放材料、垃圾等物品；（3）消防防火检查：

1）消防防火管理制度及网络是否建立及落实；动火审批及动火监护制度是否落实到位；

2）是否配备足够及有效的消防器材，完善消防器材布置平面图；设立消防管理台账，设置吸烟处；

3）建筑工程施工现场消防器材的配备有哪些要求？

（a）临时搭设的建筑物区域内每100㎡配备2只10L灭火器。

（b）大型临时设施总面积超过1200m2，应配有专供消防用的太平桶、积水桶（池）、黄沙池，且周围不得堆放易燃物品。

（c）临时木工间、油漆间、木机具间等，每25㎡配备一只灭火器。油库、危险品库应配备数量与种类合适的灭火器、高压水泵。（d）应有足够的消防水源，其进水口一般不应小于两处。

（e）室外消火栓应沿消防车道或堆料场内交通道路的边缘设置，消火栓之间的距离不应大于120m；消防箱内消防水管长度满足不小于25m的要求。（4）临时施工用电检查：

1）是否采用接零保护系统（TN-S或TN-C-S），严禁接零保护和接地保护混用；

2）是否采用三级配电二级保护的设置；是否编制临时施工用电施工组织设计或措施；

3）临时电箱需上锁，试运行记录符合要求；

4）临时用电电缆、电线布置是否符合要求；用电是否符合规范要求；（5）吊篮和施工机具检查：

1）吊篮

①检查吊篮安装单位的资质及安全生产许可证；吊篮安装完成后的许可证；

②检查吊篮保养记录是否规范；检查吊篮是否单独配置电箱；检查吊篮配重情况；检查钢丝绳；

③吊篮施工时严禁超载、超员；严禁吊篮悬空停滞；

2）施工机具：

①检查机具安全防护装置是否符合要求；

②气焊作业，严禁使用仪表破损的，氧气、乙炔瓶使用保持安全距离，乙炔瓶使用时设置防回火装置；

③施工机具用电是否采用“一机一箱一闸一漏”；（6）临时设施：

1）严禁在建工程兼做宿舍；严禁私拉乱接电线、严禁使用大功率电器；

2）炊事员需有健康证，穿戴、操作文明；

3）板房搭建材料需符合防火等级要求，板房与板房之间距离需符合要求；（7）场容场貌：

1）“五牌一图”的是否设置；设置企业标志、公示标配；

2）消防器材配置符合要求；施工现场做到工完料清；

3）施工现场加工区域应设置隔离（道路与加工区隔离）；

四、质量检查细则及注意事项（现场）

一）吊顶工程（含灯具、风口、喷淋、检修口安装等）

1、一般观感：

1）天花各种终端设备口未做整体规划，位置零乱影响美观，与面板交接不严；检修口未做收边处理或收口粗笨不协调。

2）是否采用成品构件的检修口、检修孔？效果如何？ 3）阴阳角不方正，收口收边不严密、不顺直，变形明显。

2、石膏板吊顶

1）板面裂缝或修痕明显，表面不平整、曲面吊顶不顺畅。2）迭级造型吊顶不平直，侧板不通顺垂直，灯管外露。

3、金属板吊顶

1）板块排列不美观，板缝不顺直、宽窄不均。2）板面下挠变形明显，板面不洁净。3）边龙骨变形，与板面接触不严。

4、纤维块材吊顶

1）板面安装不严密、板缝不均匀，收口条翘曲不平。2）明龙骨不顺直，接缝不严密，设备口不居板中。

5、玻璃吊顶

1）局部天花未使用安全玻璃，联结是否可靠。

2）图案花饰不连续、吊顶表面不洁净，接缝不严密、不均匀。

6、吊顶内部（隐蔽工程）

1）吊顶内防火涂料的涂刷情况，吊顶内防火分区是否到位； 2）局部有裸线现象或者使用PVC管情况； 3）吊杆超长是否做刚性反支撑； 4）龙骨设置间距是否符合规范要求； 5）是否有电气设备和线路混用吊杆。

二）墙柱面工程（含门窗、固定家具、卫浴设备安装、细部工程等）

1、一般观感：

1）墙面阴阳角不方正、顺直； 2）电器面板与墙面不顺色； 3）交接不严密，横线条高于竖线条。

2、饰面砖墙面

1）饰面砖粘贴不牢固、表面不平整、色泽不一致、排砖不正确。2）饰面砖缝不均匀，勾缝不清晰，有污染。

3、饰面板墙面

1）石材墙柱面接缝不平、有缺损、接缝打磨，修补痕迹明显。2）石材墙面透胶污染，湿贴石材墙柱面有“返碱”或“水渍”。

3）金属饰面板表面不平整、色泽不一致，板缝不均匀平直、板面有明显划痕或污渍，胶缝不平直。

4）木饰面板表面不平整、有翘曲、开裂、离缝、接缝不严密、色泽不均匀、钉眼明显。是否经过防火处理。

5）饰面板工程的骨架内是否进行防火分区。

4、裱糊与软包墙面

1）壁纸粘贴不牢、翘边、空鼓；拼接处花纹、图案不协调、拼缝处离缝。2）软包饰面不平整、布面走向不一致，面料四周绷压不严密、布面松弛、边角不圆润饱满。

5、玻璃板墙面

1）玻璃板安装不牢固、未按规范要求使用安全玻璃。2）接缝不平直、勾缝不密实平整。2

6、涂饰墙面：油漆、涂料色泽不均匀、表面不光滑、刷纹明显、流坠污染，阴角凹槽不干净等缺陷。

7、门窗安装

1）木门窗（扇）扭曲变形、缝隙大、关闭不严密，合页安装粗糙，门窗扇上端未油漆、卫生间门下未油漆；

2）玻璃门门扇下坠，拉手松动、缝隙不均或过宽； 3）铝合金门窗固定不牢固、门窗扇下坠，开启不灵便，划痕明显。

8、固定家具及细部

1）木制固定家具门扇翘曲变形，与顶棚、墙体交接不严密、不顺直。2）阳角线、挂镜线、腰线、踢脚线接口明显高低不平，装饰线收口不好。

9、洁具安装

1）洗手台板和卫浴设备靠墙、地部位未采取防水措施、缝隙不均匀、安装不牢。2）卫浴间成品隔断和配件安装不牢固、不平整。

10、电器面板安装：相位不准确，电线未分色或缺零线，有裸线、未用套盒、软包未做绝缘防火隔离

11、消防栓：门开启不便或无开启方向标识，开启角度不符合规范要求，消防箱四周未封堵。

三）地面工程（含楼梯、栏杆、扶手等）

1、一般观感：地面标高不准确，与客梯和用水间配合不好（区域性落差），地面平整差，坡向不正确，色差大影响整体效果

2、木地板地面：条形地板铺设方向不正确、板面、不实、响动，拼缝不平直、缝隙过大。

3、板块地面：

1）石材地面“返碱”“水渍”污染，色差明显。

2）板块地面接缝不平直、局部打磨影响光泽美观；块材崩边掉角、修补痕迹明显。

3）块材地面围边不交圈、切角不到位、套割不严密。

4、地毯地面：地毯表面不平服、起鼓翘边、图案拼花不细，绒面顺光不一致。

5、防静电及塑胶地板

1）防静电地板安装不稳固、竣工后无体积电阻率测试报告。2）塑胶地板明显不平、踢脚线脱胶翘边。

6、栏杆扶手

1）不锈钢栏杆、扶手接缝不平顺、表面拉丝不均匀

2）栏杆立柱固定是否牢固，玻璃栏板安装不平顺、边缘未打磨。3）木扶手开裂、接头不平、油漆剥落、色泽不均。

7、地漏：是否在地砖（块）中央。

8、地面基层

1）找平层表面平整度差、标高不正确、坡度不对；上下层结合差，表面质量差； 2）有防水要求区域是否做蓄水试验，蓄水试验是否按规范要求； 四）外立面工程

江苏天茂建设工程有限公司质安中心

2015年9月8日

第五篇：医疗质量安全检查整改报告

昌乐三〇九医院

医疗质量检查整改报告

为进一步加强医疗质量，规范医疗行为，消除安全隐患，保证患者就医安全，构建和谐的医患关系，县卫计局医政科1月11日对我院进行的医疗质量检查；我院根据检查、反馈情况，立即组织医务人员再次对照反馈情况进行了严格的自查梳理工作，现将有关自查及整改情况汇报如下：

一、领导重视 认真组织安排

根据检查组反馈情况，院领导非常重视，迅速召开院班子会议及全院职工会议，对检查组反馈情况安排制定了自查梳理步骤，院长要求全院职工要统一思想、提高认识、转变观念。各科室负责人要加强领导、精心组织、具体落实、严格自查、积极整改。加强医疗文书质量管理，严格执行病历书写基本规范，对病案质量实施全程监控和管理，进一步加强医德医风建设。强化“三基三严”训练，严格遵守医疗操作规范和医疗法规，加强全体医务人员的责任意识。确保医疗技术人员自身技术素质的不断完善和更新。会议强调，医疗质量和医疗安全是医院赖以生存和发展的生命线，是医院构建和谐医患关系的基础。我们要以此为契机，强化质量安全意识，坚持安全第一，质量第一，服务第一。各岗位要规范医疗行为，切实履行职责，严格执行核心制度，细化管理过程，真正提高我院医疗质量水平，保证医疗安全。

二、自查情况 我院自1月12日起利用一周时间对各科室门诊处方和登记及住院病人病历书写与管理、医疗核心制度的执行情况、“三基三严”培训工作、落实医院感染管理措施、加强药品和医疗器械临床应用管理、建立健全医疗安全事件报告机制和应急处理机制、建立健全医疗安全责任追究机制，进行认真细致检查并征求医务人员对查出问题的整改意见。对存在问题逐条进行剖析。找出存在问题的根源，进行了医德医风和相关法律法规的学习，熟记各项规章制度及各科室操作规程并严格执行，落实岗位责任制。要积极学习先进医学知识，提高自身的专业技术水平，提高医疗质量。

三、整改措施

1、加强职工的医疗安全教育培训，提高医护人员的责任心和医疗安全防范意识。

2、完善质量管理体系，成立以院长任主任的三级医疗护理质量管理委员会，实行科室负责人周查、分管院长月查、院质量管理小组季查的管理方法，采取现场查和事后查、定时查和随时抽查、奖与罚相结合的具体措施，以控制医疗护理质量。

3、加强核心制度培训和落实，建立健全各项登记本并作相关记录。将核心制度纳入我院“医疗质量安全与管理综合目标责任书”，院科两级签订，并检查落实。

4、严格落实护理核心制度，细化各项护理工作，加强院感监测。

5、进一步加强人员培训，特别是临床医护人员的“三基三严”培训，同时抓好执业资格考试培训，加强无证执业人员的管理。

6、加强“三好一满意”的宣传，开展多种形式的活动，发放群众对医院的满意度调查表。

四、今后工作方向

我院要通过规范医疗行为、狠抓医疗质量和医德医风的建设，使医院整体面貌得到改善，全院工作秩序规范，全体职工的工作热情和服务态度明显提高，医疗安全意识增加，依法规范执业，医疗核心制度执行严格，病历书写质量提高，基本技能操作规范，审查严格。我们一定以此次督查和自查整改为契机，在上级业务主管部门领导下，认真学习各项法律法规，强化管理措施，优化人员素质，求真务实，开拓创新。依法执业、规范执业，将规范医疗行为同狠抓医疗质量有机的结起来，作为一项长期的工作任务。领导小组定期和不定期进行全面检查，发现问题及时解决，彻底消除医疗安全隐患，杜绝任何违法违规行为的发生。更好地为当地居民提供优质、安全、高效、廉价的医疗服务，当好当地居民的健康守护神。

昌乐三〇九医院