质量内部评审报告（5篇范例）

第一篇：质量内部评审报告

2014年度质量·环境·职业健康安全管理体系

内部质量管理体系审核报告

一、评审目的：确保体系持续的适宜性、充分性和有效性,提出并确定各种改进措施和决定，确保实现管理体系的持续改进，实现公司的管理方针与目标。

二、评审依据

质量、环境、职业健康安全《一体化管理手册》 质量、环境、职业健康安全《一体化管理程序文件》

《质量管理体系要求》（GB/T19001-2008）

《工程建设施工企业质量管理规范》(GB/T50430-2007)国家现行法律法规及公司的有关管理制度

三、评审方式：现场检查、会议问询、检查文件资料

四、评审时间：2012年5月28日---6月23日

五、2014年质量、环境，职业健康安全管理体系内部质量管理体系审核情况

根据2014年度质量〃环境〃职业健康安全管理体系内部审核计划安排，公司审核小组对公司钢构厂、7个项目经理部、9个机关职能部门进行了质量体系管理内部审核，从5月28日开始，到6月23日止。本次审核提出观察项55项，开出不合格报告3份，具体情况如下：

（一）不合格项记录情况

1.钢构厂不合格项3 项，焊剂烘焙纪录只有一页，与实际加工项目不吻合，且内容填写错误；无盘、卷尺等计量器具检定合格报告；无不合格品的处理措施、纠正后是否对其进行再次验证、的措施和记录资料。这3项不符合CB／T19001—2008质量管理体系要求第4.2.4、7.1、7.6条款和GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》第3.5.3、10.5.1、10.5.5和11.5条款的规定。

（二）观察项记录情况

1.首钢贵钢特殊钢有限公司钢厂搬迁工程项目经理部，提出观察项9项。不能提供施工过程中上下道工序施工中间交接资料、自检纪录、焊材焙培纪录；不能提供施工图纸会审纪录、验收标准、图纸接收发放、设计变更的资料；项目实施前未验证分包方施工的主要设备和设施、未建立对分包方管理的制度、缺分包方施工过程中质量问题的相应处理措施；焊材焙培箱无检定合格准资料；无沉降观测记录；不合格品控制度未建立、不合格品被纠正后未进行重新验证；技术交底针对性不强、接受人签字基本为一人所签、作业层人员签字不全；无半成品、成品构件保护措施、也未监督实施、无原材料的产品标识与可追溯性的方法规定；未规定其他相关职能部门和岗位的质量管理职责和权限，形成文件并传递到各管理层次；无影响施工质量的因素分析及其控制措施；对相关质量问题的整改缺最终验证纪录。不符合CB／T19001—2008质量管理体系要求第4.2.4、7.1、7.2、7.5、7.6、8.3条款和GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》第8.4、9.3、10.2、10.5.1、11.5的规定。

2.重庆马戏城一期项目经理部，提出观察项4项。不能提供施工图纸会审纪录、验收标准、图纸接收发放、设计变更的资料；无半成品、成品构件保护措施、也未监督实施；不能提供施工过程中上下道工序施工中间交接资料、自检纪录；施工过程的质量监督检查纪录、施工日志填写不完整。不符合CB／T19001—2008质量管理体系要求第4.2.4、7.1、7.5条款和GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》第10.5.1、10.5.5的规定。

3.六号线二期不锈钢栏杆制安工程项目经理部，提出观察项10项。差缺《施工质量控制措施》、《施工质量检查制度》、《材料进场验收制度》、《不合格品处理制度》、《半成品、成品保护制度》、《分包管理制度》、《三检制度》及相关过程实施中的纪录资料；不能提供施工图纸会审纪录、验收标准、图纸接收发放、设计变更的资料；缺工序中间资料；项目实施前未验证分包方施工的主要设备和设施、缺分包方施工过程中质量问题的相应处理措施；未建立对分包方管理的制度；对2013.8.20日质量问题的整改缺最终验证与封闭纪录；对分包方的技术交底针对性不强、接受人签字基本为一人所签、作业层人员签字不全；缺施工过程的工序中间资料、质量监督检查纪录；施工日志填写不完整；未规定明确项目经理部的质量管理体系组织机构、各岗位人员的质量管理职责和权限，并形成文件并传递到各管理层次；项目质量策划内容存在明显错误；无半成品、成品构件保护措施、也未监督实施、无原材料的产品标识与可追溯性的方法规定；无不合格品处理制度与管理措施和记录资料。不符合GB/T19001-2008质量管理体系要求第4.2.4、7.1、7.5、6.1、6.4、8.3和GB/T50430-2007 标准第3.1、10.1、10.2、10.5、11.1条款的规定。

4.轨道交通二号线延伸段工程项目经理部，提出观察项5项。未建立对分包方管理的制度与程序、未明确项目经理部的管理部门、各岗位人员在分包管理活动中的质量管理职责和权限；对钢构厂制作、分包方的金属、玻璃、石材幕墙技术交底针对性不强、接受人签字基本为一人所签、作业层人员签字不全；缺施工过程的质量监督检查纪录、施工日志，且填写不完整；无半成品、成品构件保护措施、也未监督实施；无原材料的产品标识与可追溯性的方法规定；对2014.6.3和2014.6.11日（玻璃、石材）质量问题的整改缺最回复、终验证结果与封闭纪录。不符合GB/T19001-2008质量管理体系要求第4.2.4.、7.1、7.5.3、7.6、8.2.3、8和GB/T50430-2007 标准第9.1、9.3、11.4等条款的规定。

5.轨道交通一号线二期尖顶坡站项目经理部，提出观察项4项。未建立对分包方管理的制度与程序、未明确项目经理部的管理部门、各岗位人员在分包管理活动中的质量管理职责和权限；对分包方的金属、玻璃幕墙技术交底针对性不强、接受人签字基本为一人所签、作业层人员签字不全；无钢构专业与装饰分包施工过程的工序中交资料；无半成品、成品构件保护制度和措施，也无监督实施记录。不符合GB/T19001-2008质量管理体系要求第4.2.4.、7.4、7.5.3和GB/T50430-2007 标准第9.1、9.3等条款的规定。

6.六号线二期地下站出入口项目经理部，提出观察项4项，内审情况基本与轨道交通一号线二期尖顶坡站项目经理部情况类似。

7.钢构厂，提出观察项12项。构件加工自检纪录填写混乱、签字不完整；无施工图纸会审纪录、工序中间交接资料；无质量问题的整改和最终验证与封闭纪录；无质量信息、质量管理工作安排、质量问题处理等的沟通传递方式和记录；无质量检查所需设备无验证纪录；无产品标识和可追溯性记录资料；无无半成品、成品构件保护实施的纪录；无工序中间交接资料；

无特殊过程、关键过程、质量控制点的监控措施与纪录；无合格成品构件质量验收纪录；无质量管理、产品质量现状评价纪录；无对产品质量、质量管理活动中存在和潜在质量问题的分析纪录；对质量问题所采取的应对措施以及验证措施有效性记录。不符合GB/T19001-2008质量管理体系要求第4.2.4、7.1、7.5、6.1、6.4、8.3和GB/T50430-2007 标准第3.3.2、4.3.2、10.1、10.2.2、10.5、11.4、11.5条款的规定。

8.万州如意西部纺织城一期工业园工程项目部，提出观察项3项。构件安装自检纪录填写混乱、签字不完整；无工序中间交接资料；质量巡查记录不完整。不符合GB/T19001-2008质量管理体系要求第4.2.4和GB/T50430-2007 标准第10.5.5条款的规定。

9.公司工程部，提出观察项2项。分包合同变更信息接收、确认和处理的流程与方法以及实施的记录资料不完整；对分包方主要材料、设备、设施的验证资料未收集。不符合GB/T19001-2008质量管理体系要求第4.2.4和GB/T50430-2007 标准第9.2和9.3条款的规定。

10.公司物资部，提出观察项2项。无对验收不合格的材料，按照规定的职责、权限和方式进行处理的记录资料；无材料收发过程和标识记录资料。不符合GB/T19001-2008质量管理体系要求第4.2.4、7.4.3和GB/T50430-2007 标准第8.3.1和8.3.2条款的规定。

以上不合格项、观察项的分步情况，说明我们质量管理体系在过程的记录控制、产品实现的策划、生产和服务提供过程的确认、产品防护、分包项目实施过程的控制方面运行相对较差。

六、质量体系运行的基本情况

公司的一体化管理手册和程序文件（第五版）修定实施以来，公司采取了一系列举措来全力推动体系的有效实施。全体员工对质量、环境、职业健康安全管理体系的重要性认识有所提高，自觉遵守程序的意识有所增强。一体化管理体系越来越得到广大员工的认同和认知，越来越深入人心，运行范围越来越广泛。质量方针深入人心，工程质量稳定，质量目标予以实现。

由于质量、环境和职业健康安全一体化管理体系在公司各部门、项目经理部和钢构厂的运行状况不平衡；个别部门以追求工程进度为首要目标，忽视基础管理工作；极少部分的管理层人员对体系的认识和重视程度不够；且对对程序文件学习、理解、宣传的深度、广度和力度还不够；再加施工、技术、质量管理口年青管理层员工对的程序文件学习、理解、运用处于较陌生的状态，不能将实际工作与程序文件相应内容有机溶汇贯通。因此，质量管理体系运行的总体效果仍然不太理想，个别单位的体系运行出现滑坡现象。

七、质量体系运行存在的主要问题和不足

1.施工技术交底普遍没有针对性，交底内容不详细深度与广度不够；上、下道工序间交接无纪录；施工过程中的自检、互检、交接检制度执行较差；工序质量检验、试验、验收活动以及产品接收没有详细的策划和记录。

2.钢构厂、各项目经理部未形成体系运行记录和竣工档案资料记录清单。3.对分包项目实施过程的质量控制较差，确认资料不完善。

4.对不合格品的控制，对业主或监理提出的问题没有引起足够的重视，个别不能及时处置并保留记录，或针对原因采取纠正措施。

5.《工程建设施工企业质量管理规范》(GB/T50430-2007)在项目部的运行较差。

6.质量责任制落实不到位；焊工、铆工等重要工种作业人员持证和能力不满足质量要求，导致工程质量通病较多，质量问题时有发生。

八、改进建议

1.各项目经理部、钢构厂、各部门应更好地落实各自岗位的质量管理职责与分工，形成文件并在组织内得到沟通和理解。还应配备足够的管理人员以实施对施工过程的监督管理。对本部门质量目标实现情况进行监督，将检查结果作为绩效考核的一项指标，加速目标实现的进程。

2.加强分包管理。从管理流程的各个环节约定双方的各项职责、权限和义务。施工过程中根据分包合同和协议约定，公司的规章制度，分包管理程序，适用法律法规等对分包商进行监督管理。

3.加强施工过程的质量考核奖罚制度的执行力度。

4.组织施工、技术、质量口年青管理层员工及生产骨干对一体化管理手册和程序文件进行集中学习和培训，以消除体系运行存在死角，并覆盖所有的项目、区域和人员。

5、对质量体系运行过程中各责任单位必须提供符合要求和证明质量管理体系有效运行的记录。

九、质量管理评审结论

1.由于钢构公司领导重视，员工熟悉、理解标准、程序、适用的法规和公司的管理理念、企业文化、公司的各项规章制度、规定和要求，项目管理井然有序，体系运行正常有效，各项经营目标和管理目标得以顺利实现。

质量监督管理部 2014年6月25日

第二篇：质量检测中心内部质量评审程序

质量检测中心内部质量评审程序

1目的

为确认质量体系要素是否得到控制，评定现行质量活动和相应的结果是否达到预期效果并判断质量体系的有效性，特制定本程序。2 范围

本程序适用于对质量体系各要素的审核和质量活动的开展与管理。3 职责

3.1 检测中心机构负责人负责批准内部审核计划和审核报告；

3.2 质量、技术负责人负责制定内部审核计划，质量负责人主持内部审核的实施；

3.3 内审组长组织内审员实施内审，提出纠正措施要求，对纠正措施计划的实施进行跟踪验证；

3.4 内审员负责编制内部审核检查表，并组织实施内部审核的具体工作； 3.3 其他部门配合内部审核的实施，提出的不符合项的整改工作。4 工作程序

4.1 审核的对象和准则

审核对象为：与质量体系相关的部门、各要素的质量活动与过程，审核准则为质量

手册、程序文件和作业指导书、国家相关的法律法规等。4.2 审核的范围和频次

每年至少一次对检测中心所有部门、所有要素进行完整的审核，确保体系有效性。

4.3 审核人员的资格

4.3.1 内审员应经过有关部门内审员资格正规培训，获得证书的有资格人员。4.3.2 审核人员应与被审核部门无关，不能审核自己的工作部门，保持其独立性和公正性。4.4 审核计划

4.4.1 质量负责人每年编制《内审计划》，确定审核的目的、依据、范围、时间、人员安排等，《内审计划》需经检测中心机构负责人审批后实施。4.4.2 根据《内审计划》的安排，质量技术负责人在审核前10天落实内审组成员，任命审核组长。

4.4.3 审核组长编制《审核实施计划》，落实本次审核的目的、依据、范围、审核人员和过程的安排。

4.4.4 《审核实施计划》经质量质量负责人审批后，分发到被审核部门进行准备。被审核部门若对审核计划的内容有疑问，应提前五天提出，进行协调。4.4.5 内审组成员编制《审核检查表》，内审组长对《审核检查表》的内容检查，确保能覆盖审核的范围。4.5 审核实施 4.5.1 首次会议

内审组长主持首次会议，宣布审核计划，提出内审要求和注意事项。4.5.2 现场审核

内审员对被审核部门是否根据质量体系文件要求进行操作的证据进行抽样检查，如实记录审核发现的事实。根据审核准则判断检查事实的符合性，当发现不符合时，应及时通知被审核部门进行确认，并向被审核部门提出纠正的建议。4.5.3 审核组会议

审核完成后，审核组成员碰头，相互交流审核的情况，对审核中发现的不符合项进行分析，对发现的带有普遍性的、系统性的问题和偶然发生但情节严重、危及检测工作的问题，判为不符合项。对个别的、偶然的、轻微的不符合问题，判为缺陷项。根据审核的情况，提出审核结论，编制《内审不符合报告及纠正措施计划》和《内部质量审核报告》。《内部质量审核报告》应包括以下内容：

a、审核的目的和范围； b、审核的实施情况； c、审核所依据的文件；

d、审核组成员；受审核部门代表；审核日期；

e、审核发现的不符合项分布情况，提出的纠正措施计划； f、前次审核后纠正措施计划的执行情况及效果；

g、质量管理体系的充分性、适宜性和运行的有效性的改进意见。4.5.4 末次会议

内审组长主持，并宣布审核结论，总结审核的实施过程、质量体系运行中发现的问题，提出《内审不符合报告及纠正措施计划》。

4.5.5 《内部质量审核报告》和《内审不符合报告及纠正措施计划》经质量技术负责人审批后发放到各相关部门，责任部门根据不符合的项目，组织相关人员分析原因，确定时间，实施纠正措施计划。

4.6 内审核组长负责跟踪纠正措施计划的实施并加以验证。

第三篇：GSP内部评审综合报告

GSP内部评审综合报告

为规范公司的药品经营管理工作，提高员工对《药品经营质量管理规范》、《GSP实施细则》的认识。根据本GSP内审计划要求，由质量管理部组织、GSP领导小组成员参加，于2014年1月12日—16日开展2013GSP内部评审。此次内部评审工作公司非常重视，经过了审前会议动员、自查、整改、复查、审后会议总结等内部评审程序。自查人员对照《药品批发企业GSP认证检查标准》中的132条项目（除去合理条款12条）进行自查。通过这次内部评审，基本能按GSP要求操作。现将这次评审的结果综合如下：

一、机构设置

公司设办公室、质量管理部、财务部、储运部和业务经营部五个职能部门，分别行驶各自的职能。质量管理部下设质量管理员、质量验收员。储运部设有质量养护员。质量管理部长由执业药师丁启宏担任，质量管理员由丁启宏兼任。质量管理部负责公司的质量管理工作，独立行使质量监督职权。

公司坚持：“质量高于一切、诚信重于泰山、杜绝假劣药品、维护人民健康”的质量方针，努力实现“医药商品市场监督抽检合格率：98%；药品因质量问题造成损耗率：6‰以内；药品出库、入库差错率3‰以内；药品在库破损率3‰以内；商品入库合格率100%；首营资料、质量档案、养护档案抽查合格率：95%；综合质量管理（GSP培训、考核、直接接触药品人员的体检及健康档案、质量信息、药品不良反应、质量查询、售后服务）抽查合格率：95%；销售药品合格率100%；顾客满意率98%”的质量工作目标。

质量管理机构负责首营企业、首营品种的审核；负责药品质量的查询，质量事故或投诉的调查、处理及报告；负责指导和监督药品保管、养护、运输中的质量工作；负责不合格药品的审检并对不合格药品处理过程实施监督，质量管理机构负责收集药品质量信息。企业共建立首营企业档案396个；首营品种档案297个；建立质量档案297个。没有发生质量事故或投诉和质量不合格药品情况。

二、人员与培训

公司规范员工的教育培训工作，根据自身实际并结合GSP要求，共举办内部员工培训9次，对全体员工进行了《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》及《湖南省药品批发企业《药品经营质量管理规范》现场检查细则（试行）》等法规和岗位职责、工作程序、管理制度的培训和考核，对新增人员和转岗人员进行了相应的岗前和转岗培训，建立了员工培训档案。公司总经理、质量负责人和质量管理机构负责人参加了湖南省食品药品监督管理局举办的新版《GSP》企业培训班学习，质量负责人和质量管理机构负责人参加了湖南省食品药品监督管理局举办的执业药师培训等相关继续教育培训。通过培训，全体员工增强了GSP认证意 识，对《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》及《湖南省药品批发企业《药品经营质量管理规范》现场检查细则（试行）》和质量管理制度等有了深入的了解，提高了员工的药学知识水平和专业技能，并在实践中得以运用。

按照GSP要求，直接接触药品工作的8人参加了健康体检，建立了员工健康档案，在岗人员身体均符合要求，杜绝了精神病、传染病及其它可能污染药品疾病患者直接接触药品。

三、设施与设备

公司营业场所有80平方米，办公用房108平方米，仓库总面积达1080平方米。库房内安装有空调7台、排气扇9台、除湿机2台、温湿度计8个。还有防尘、防鼠、防蚊等设施，库房条件均符合规定要求。根据药品的贮存性能将库房设有阴凉库和冷藏库，阴凉库温度高于20℃、湿度超出范围（45～75%）的情况下，通过开启排气扇、空调、除湿机等措施使其达到规定的要求。因未购进需在2～10℃条件下冷藏的药品，冷库没有使用。各库房均严格按色标管理，划分为合格品区，待验区、不合格品区、发货区、退货区等。有符合要求的养护室。在库区内外环境这一块还不够完善，库区外围卫生较差，库房内一些地方灰尘较多。

四、药品采购与验收

按公司的制度规定，对所有购进药品严格遵循：“按需进货、择优采购，按计划采购”的原则，购货计划实行会审，审核后方可进行采购，对供货单位实行严格审核，确保所购进药品渠道的合法性，在源头上杜绝了不合格药品的流入，对所签订的合同或质量保证协议均注明与购药品相适应的质量条款。验收员严格按照验收要求在规定的时间内对药品实行逐品种、逐批号进行验收，确定药品品名、规格、数量、外观质量、包装、说明书、生产厂家、批号、批准文号、有效期、来货单位等无误后方通知保管员入库。

公司要求对所有购进药品和销后退回的药品严格执行“质量检验收制度”接照法定标准和合同规定的质量条款进行逐批验收、核对，从药品外观、包装、标签、合格证、说明书及相关证明材料逐一进行检查，并做好记录，验收合格的由保管员按分类堆码，储存于相应的库区，未经质量检查的药品一律不得入库，从而杜绝了不合格药品进入流通环节。

公司2013有供货企业256家，共购进药品1295批次（共1048个品规、2320个批号），其中片剂392个品规、800个批号；胶囊剂343个品规、795个批号；颗粒剂117个品规、251个批号；丸剂89个品规、209个批号、外用剂53个品规、116个批号、口服液41个品规、109个批号、糖浆（煎膏）剂14个品规、40个批号。所有供货企业均通过资质审核，均为合法经营、生产企业。验收过程中未发现质量问题，验收合格率达100%。

五、储存与养护

合格药品入库后，严格按要求分类储存管理，药品与非药品分开，内服药与外用药分开，易串味药品、危险品实行专库存放。在库药品均实行色标管理，并按规定堆码，各品种、各 批号分开堆放。

储运部配备养护员1名，按“药品养护制度”对药品进行养护，在养护过程中发现可疑质量问题，及时挂暂停发货黄牌标志，尽快通知质量管理部予以复查和处理。对离效期6个月的药品归为近效期药品。

养护人员确定了重点养护品种，并对其每月进行一次养护，建立了药品质量养护档案。在库药品按三三四原则进行了养护。本共养护药品3352品批次，其中片剂1139品批次，胶囊剂815品批次，颗粒剂377个品批次，丸剂292品批次，口服液剂186个品批次，外用剂166个品批次。在3352品批次中中成药2441个品批次，化学药911个品批次。养护合格率为100%。

六、药品的出库与运输

药品出库与运输严格遵循“药品出库管理制度”和“先产先出，近期先出，按批号发货”的原则，对所有出库药品必须进行质量及销售内容逐一核对，核对无误后签字出库，发现质量异常严禁出库。药品运输时要求做好防潮、防震、防盗及保温措施，保证药品安全、完整、及进地送到购货单位。

七、销售与售后服务

我们严格执行药品销售管理制度，并严禁将药品销售给无《药品经营许可证》或《医疗机构执业许可证》的单位和个人，建立合法客户档案。在销售过程中对质量的查询、投诉及时处理。建立不良反应报告制度。销售人员对客户进行了访问和信息反馈，及进了解使用单位对药品质量、服务质量的意见和建议，并针对这些建议和意见逐一解决，尽量满足顾客要求，为用户提供优质的商品和服务。

现将需要整改的内容例举出来，请领导批示： 4005 无不合格药品处理汇总和分析 4106 未按月填写近效期药品催销表

怀化市金利药业有限责任公司

质量管理部 2014年1月18日

第四篇：内部质量审核报告

内部质量审核报告

根据内部质量审核计划的安排，从2012年4月24日至26日，技术中牵头组织对质量管理处、物资公司、设备管理处和技术中心、烧结厂、炼铁厂、氧气厂、焦化厂、龙山冶金熔剂公司、二炼钢厂、三炼钢厂、一轧厂、二轧厂、三轧厂和四轧厂共15个单位进行工艺技术管理专业管理审核。本次审核的目的是：对于认证范围单位，是为了不断健全完善质量体系，确保文件的符合性和有效性；对于贯标延伸单位，是为了检查文件化质量体系的符合性和有效性，进一步深化和规范质量管理工作。

审核的依据是：国家有关法律和法规；GB/T19001标准；集团公司质量手册、程序文件及相关文件的有效版本。

为了确保内审质量，审核前，审核组进行了认真准备，根据分工按单位编写了审核清单，保证了审核工作按计划开展。审核采取查阅相关文件资料、询问有关人员、现场验证操作等方式对质量计划的落实、标识和可追溯性的管理、过程质量的控制、检验和试验和统计技术的应用等进行了检查。同时还对认证中心复评审核中提出的不符合项和问题的整改情况进行了验证。审核中观察到的事实由受审核方现场签字确认，整个审核过程得到了各受审核

单位的全面配合，圆满地完成了审核任务，达到了预期的审核目的。

审核组对审核情况进行了认真的分析和讨论后认为：各单位的质量计划、标识和可追溯性、过程质量控制、检验和试验和统计技术应用等方面的工作能按体系文件的规定开展，处于受控状态。同时还针对生产情况的变化和体系运行中存在的问题，不断修改和完善体系文件满足质量改进的需要。特别是以下几个方面值得肯定：

铁前工作：

1、文件化质量体系得到进一步完善，特别是技术操作规程、设备三大规程得到进一步规范，技术质量管理工作得到进一步加强。

2、总体工作与贯标延伸工作开展前相比，都有不同程度的进步和提高，质量管理工作逐步与钢后接轨。

钢后工作：

1、质量体系继续保持良好的运行状态，日常工艺技术质量管理工作开展和质量体系的要求得到进一步融合，特别是部门对生产厂的日常检查、指导工作已经和贯标工作融为一体。

2、部分工作有了进一步提高和创新。如质量管理处的质量信息收集和传递形成了规范的制度，产品抽查工作逐步延伸到炼钢原、辅料；三炼钢厂每星期一次的技术质量工作会议已制度化、设备点检建立了点检示意图，使点检工作更清楚、直观。

3、自我改进和自我完善的意识逐步增强。铁前各单位针对专业部门日常提出的问题和要求，认真整改，使文件化质量体系得到不断完善；钢后针对认证中心提出的问题整改落实较好，对涉及面广的问题已着手组织实。

此次专业管理审核中，也暴露出一些问题和不足。审核组经过认真讨论，共开具15项一般不符合项。不符合项分布在11个单位，具体为：烧结厂2项、龙山冶金熔剂公司2项、二炼钢2项、一轧厂2项、炼铁厂1项、焦化厂1项、氧气厂1项、三轧厂1项、四轧厂1项、质量管理处1项和技术

中心1项。不符合原因主要是文件规定执行不力和文件规定不完善造成。除以上开具的不符合项相关单位要认真整改外，审核组认为以下一些问题各单位也要引起充分重视：

1、质量体系文件管理没有真正实现动态管理，有的文件已经修改或变化，主管单位和部门还不清楚，造成执行不力；

2、新执行的标准未进行很好的跟踪检查；铁前相关标准的制订和执行的主动性和积极性和力度不够，因此标准没有得到全面贯彻落实。

3、各单位针对工艺参数规定过宽、过死，不科学、不合理的状况，仅有工作的初步方向和打算，但未组织实施；其次规程的执行检查和考核等方面的工作力度不够。

4、新下发和修改完善后的文件，由于宣教力度不够，文件内容没有得到全面贯彻落实。

5、部分单位由于《技术质量分析》编写人员不熟悉工艺过程，因此分析质量不高、深度不够，对问题分析的针对性不强，对工作的指导作用不强；

6、复评审核后，产品质量抽查工作得到全面整改，但仍然存在一些问题，如抽查项目、数量未达规定要求；

技术中心副主任苏鹤州在末次会议上对此次内审工作进行了总结，对本次内审组的认真、客观公正的工作态度给予了充分肯定，对受审单位的大力支持表示衷心感谢。同时对内审中发现的问题，对各单位提出了以下几点要求：

1、对内审组开具的15项不符合项，相关单位要认真组织分析，找出原因，提出有效的整改措施，于4月30日前报专业管理部门批准，相关单位认真组织落实措施，技术中心组织好验证工作。

2、对未开具不符合项的问题，由技术中心尽快形成简报下发，各单位要认真对照整改，部门积极配合整改工作，整改工作将作为下次内审的重要内容。

3、各单位要认真分析内审中发现的问题，按照举一反三的原则整改，杜绝问题的重复发生。

第五篇：内部质量审核报告

关于内部质量审核的情况报告

各位领导及各部门的负责人：

在2008年，公司在国外加强检验和国内特别规定的实施的情况下，我公司按照要求在原料辅料和生产加工以及出货方面严格按照进口国、CIQ的要求以及公司质量体系的要求，认真的实施落实，在产品质量安全和质量体系运行方面均取得一定的成效，但是也存在一些需要更新和学习的地方。

为了确保公司质量管理体系的有效运行，定期对ISO9000：2000版质量体系运行以来存在的问题，公司于2008年10 月 12日进行了内部质量审核，审核组长是XXX，从评审结果看，共发现了4个不符合项，都属一般不符合项，总体看，整个质量体系运行正常，现将内审的具体情况总结如下：

内审是08年 10月 12 日—08年10月12日进行的，此次内审的审核人员是经过培训合格的内审员，在审核过程中发现3个不符合项：

1、有文件清单但更新不及时。此中现象不符合ISO9000：2000版质量管理体系

4.2.3文件控制程序的要求。

2、在成品保管库，发现一开叉车的工人在操作时，碰到已码好垛的产品，有一箱产品出现损坏，此中现象不符合ISO9000：2000版质量管理体系7.5.5产品防护的要求。

3、质量手册中程序文件《生产和服务控制程序》5.2.2.4要求销售部编制《顾客走访计划》，按计划走访顾客并填写《走访报告》，销售部虽按照《顾客走访计划》进行走访，但未填写《走访报告》。通过此次审核发现的不符合项，生产部门已经在规定的时间内进行整改，并且已经正常实施。

通过内审发现，虽然质量管理体系已经有效实施，但是在实施过程中仍存在一些问题，还要求我们在今后的工作过程中总结经验，把以前的问题控制好，把可能出现的问题控制在萌芽状态，避免不符合项的发生。

总之，通过此次内审，促进了整个质量体系的稳定有效运行，审核中发现的问题比较公正、全面，验证也比较及时，纠正措施有效。

管理者代表

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