仓库日日常工作细则（写写帮整理）

第一篇：仓库日日常工作细则（写写帮整理）

仓库日常工作细则

一、收货

1、仓库直接补仓的物品，可以根据申购单验收入库。具体细节仓库收货流程。

2、部门申购的物品，一般物品凭部门申购单收货，并请部门相关人员到场确认是否符合其申购标准：品牌、数量、规格。如部门不认可，仓库不收货，要将具体原因反馈给采购，由采购去处理。饭店经营常用物品在收货时发现与之前有不同之处，要与采购、使用部门确认，在都 认可的情况下才能验收入库。

3、对于酒水饮料调味品香烟，验收要严格按《仓库收货方法及标准》执行，对于有变动（价格、品牌、规格），要及时通知相关经营部门。如果供应商有文字文件的，要给一份复印件给部门，仓库也留一份备查。

4、由于饭店婚宴优惠政策，饭店的1.25L雪碧、1.25可乐、1.25L果粒橙需求量大，所以直接存放在吧台，因此平时要知道吧台的库存量，并根据客情掌握好进货时间及量。由于可口可乐公司起送货量为8件，所以再下申购时要考虑到其他几种产品的库存量及进货量，尽量放在一起购。客房的水森活水也同样如此。平时节假日要注意到对方放假的时间，要备好货；夏季要注意市场会否断货。

5、香烟的入库由于现在大堂吧进货与饭店的进货是放在一处的，再加上各分公司都从饭店拿烟，为了准确、方便，我们采取这样的方式：每周收到香烟时，只在手工账薄上进行登记，香烟的出库也在手工账薄里登记，属于饭店内部领用香烟的还要同时录入中软库存里。到月末时，凭手工账与仓库实物进行核对，如果各分公司当月以赵杰名义拿的香烟超过总的进货量，超过的数字就从仓库库存里退货；如果低于进货量，超过的数字就要办理入库手续。对于以上的明细到月末要列一份清单交于采购赵经理进行核对。

6、各分公司从仓库拿的酒水，先记账，等采购赵经理进货还给仓库时再划掉，月底时列清单与采购赵经理核对。

7、各厨房进的调味干货，每天同成本会计核对后，需办理入库手续的，及时办理入库手续，具体参考《仓库收货方法及标准》，同时记录下来，要各厨房补申购单。对与新送的调味品要告之采购，要求供货商将相对应证件备齐。

8、工程材料，原则上由工程部负责申购，一般常用材料仓库可以直接下单给采购直接采购（常用的节能灯、生料带、PVC胶带、抽屉锁、花洒、水龙头等）。工程材料到货时，要工程部相关人员到场验收，确认合格并领用后才能办理入库手续。一般工程材料都是采购现金采购，如果发现价格前后并异相差太大，要告之采购员，采购领导，无异议后办理入库。由于工程材料品种繁多，在办理入库时要注意品名的确定：一般饭店维修材料的名称，库存系统里都有了，在入库时可以先输入一个字进行查询，可以从当前库存里查询出入库明细，可以向工程部咨询，以前有没有用过，大约在什么时间段，也可以问采购，物品在市场上统称是什么。一般工程材料在命名都要考虑到这些方面。如果是机械设备上的备件，要参照原备件的标识及购备件时店家开的单据以及工程人员对其称呼。一般情况下机械设备备件的名称还是以店家的单据上注明为主，再加备件上标识的规格型号等。要对工程材料有一定的了解，能区分PVC、PPR、镀锌、镀铬、铸钢件、不锈钢件、各类化工药剂、各种规格阀，仪表、电工电料、各种打印耗材、计算机零配件、各种弱电配件材料等。

9、工程部在申购工程材料时一般会将申购单让仓库先检查一遍，如果有库存的话要在申购单上注明。工程材料还包含前期开业遗留的材料，存放在负一层工程仓里，在

电脑里有电子表格注明库存数量――骆师傅仓库。每一次工程领用时都要表格里就行登记。由于前期并没有将该仓库所有的物品全部录入进去，当表格里没有的物品出库里要表格里进行登记，库存数以负数显示。有库存的材料出库时要办理入库手续录入系统，以赵杰2为供应商，该表格里的所有材料均有价格。工程领用该仓库材料时要在领料里注明为工程仓或骆师傅仓库。如果是没有记录的材料，又没有价格的材料，可以不办理入库手续，但要在领料单里注明是前期工程遗留材料。

10、对于饭店各台面改造的工程材料，一般入库时与平时工程材料区分开来。领用时要注明是改造用。最新规定：改造材料到货的清单要有工程部总监、施工负责人、采购部经理签名确认后才可办理入库手续。另属于改造的材料入库单验货人李家文签名，仓库人员签制单人，改造材料入库的验收全部由工程部李家文负责。

11、客房的客耗品一般是由客房库房自行申购，仓库主要负责验收入库。每次验收后要同客房部确认质量无误，并每样物品留一样品与采购，三方确认无误后才可办理入库手续。对于火柴、圆珠笔、礼品袋等物品其他部门也要用的，可以在中间进行协调使用。另，近一段时间，仓库遗留有去年（2013年）月饼包装纸袋，客房部、前厅部暂时不用申购无纺布礼品袋。用月饼包装袋代替。在最后一批用完后，要通知客房部申购无纺布礼品袋。

12、对入库物品的价格，如果是供应商供货的，一般情况下采购会有供货合同的，上面会标明价格的，没有合同的，要以采购提供的价格为准。如果前期有价格，但供货清单价格有变，要询问采购是否有对方的价格变动通知函，采购是否已同意价格的调整，已同意的要把价格变动通知函留存备查，没有的话仍按以前价格入库。对方有异议让其与采购协商。

13、餐饮部婚宴用赠客人的礼品，在每个月时要提醒餐饮部提供需求数字，据此查看库存数字，是否需要申购。

14、仓库的印刷品，如果是部门专用的，在申购要请相应的部门领导确认是否有变动，并将以往使用的情况告之，以便确认申购数量，要请部门领导在申购样品上签名确认；如果是通用的，请总经办确认是否有变动，具体操作同上。印刷品如果是对客使用的，在验收时一定要看，饭店的标志、地址、邮箱、电话、网址等是否正确。

15、所有印有饭店标志的物品包装都要看清饭店的标志、地址、邮箱、电话、网址等是否正确，如有错误拒收。

16、在下申购时确定申购数字时，要查看中软系统里物品以往的使用情况，再根据现时的客情，确定数字，数字庞大时要上报部门经理

17、春节备货时，要询问相关的供应商节后可以供货的时间，再确定要备货的周期、数字量。平时节假日前也要考虑到供应商放假仓库要提前备货。18、19、添加供货商：

进入供应管理模块――查找：找出系统最后一家供应商的编号记住，新增加的供应商的编号据此顺延――点击新增：弹出的界面据此一条条的填好，当然有资料的填，没有的就不要填，最好能把联系电话，转账账号能填完整，在备注里注明此供应商经营围――点击确定就OK了。

如果供应商的名称或其他资料有误，可以点击修改，修改完成后点击确定over.如果是供应商名称有变动，在以前发生过业务的情况下，对供应商名称不能修改，只能作为新增供应商。具体操作参考中软操作手册。供应商的名称要与对方开据出的发票相同，如有不同要告之采购请其与供应商联系确认。

20、商品的添加：具体操作方法，在中软操作手册上有详细的介绍。我们首先要确定商品的性质，使用范围，同使用部门确定他们常用的称呼，再同资产会计沟通确定分类、名称。

21、月末

到月末时仓库一般要处理以下几家供货商的入库手续：

1、贺亮图文广告有限公司：到月末时要提前三四天要对方将本月饭店广告制作清单送来。依据清单进行数字统计。清单上要有美工、营销员或部门收货人的签名。进行统计时要分清婚宴水牌、会议水牌、条幅、展板、海报、告示贴、X展架、喷绘等。统计要分清使用部门。如果是属于大型活动用的，如春节布置、月饼布置、大型会议庆典布置等，要与采购领导确定最终价格。其他的价格可以参考系统里以前的价格，如有相差太大要请采购领导确定。在办理入库手续时，同时填好领料单，在领料单备注栏里注明各物品相关部门使用的数字，然后交于美工确认，并办妥领料手续。如果当期不能办理入库手续的，要在清单里注明留存。

2、客房里代销的小商品，在月底最后一天，财务审计会将本月销售明细表放在VOD里，依据此表，办理相关入库手续，并通知客房办理领料手续。在办理小商品入库手续时，要分清各物品所属的供应商，不要弄混淆了。如果分不清可以在系统里查找以前出入库单据来作为参考，也可向采购咨询。再据此让工程部办理领料手续，并注明改造区域。

3、在处理完手中的单据后，进入未审库存里查询当前的库存情况。结存数量为系统实际库存，实际库存数量与结存数量的有差异，记录下来查看一下出入库手续，找出原因，完善手续，保证账实相符。

4、等财务成本会计核对完账后，确认账账相符后，开始打印月末盘点表：当前库存――选择仓库――区分单价、含库存量为零前面的复选去掉――当前库存――另存为（一般存在桌面）――根据此表格修改成现用的盘点表格式。

5、利用实物盘点数据与盘点表进行账实核对。如果有差异的，先从系统里调出该物品的出入库单据，与手单据核对，查看是否有误，如有错误根据情况进行调整：部门退货入库、退货出库，或补办入库、领料等，并在盘点表备注里进行说明。也就是有差异要做说明。核对完毕后，将盘点表付上封面装订整齐交于财务存档。

6、呆滞表：根据盘点表结合上月的呆滞表作本月度的呆滞表。在系统里查询，如有物品超出一年没有部门领用要加入呆滞表内。

7、餐饮物料品消耗对比表：由于该表的数据是三个部门的合计（餐饮、中厨房、西厨房），所以数据系统里没有相对应的表可以用。要一个部门一个部门统计，统计好后再填入对

比表内：统计报表――自定义报表――部门领用商品明细。

8、价格变动表：每次在办理入库时，如有物品价格变动时，要随时记录，到月末时整理，统计并与系统内的报表：统计报表――自定义报表――入库分析――物品入库价格变动表核对后填入报表内。

9、酒水对账表

饭店现在只有两家酒水商是按销售量进行结账的，君悟和迎驾。每个月初，审计将吧台上月销售明细表放在VOD里，将此表内白酒的部分打印出来，将古井系列、迎驾系列的酒水明细统计出来，填入古井酒水明细表内，结算出当月可结账款。等供应商来对账时，据此数据与供应商确定当月实结账款，在报表内注明，并结算出此次结账后的人余额是多少。

10、各部门资产领用明细表：统计报表――自定义报表――出库分析――部门领货流水账――选定时间段――仓库――固定资产、低值易耗――大部门。

第二篇：仓库日常工作流程

江西荣丰活性炭股份有限公司

仓库日常工作流程

为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本单位的一些具体情况，需定如下规定。仓库管理工作的任务：

（一）根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应等环节平衡衔接。

（二）做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账,经常清查、盘、点库存物资，做到,账、物相符。

（三）做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。

（四）对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓库管员有权拒绝办理入库手续，并视其程度报告相关领导。仓库物资的出库: 第一条

公司仓库一切货物的对外发放，一律凭出库单，一式三份，一份留给仓库，一份留给财务部，还有一份给送货人； 第二条

做好各种单据和物品的发放工作；用完了要及时上报，及时备货，做到及时下发，物资充足； 第二条;仓库设物资材料实物保管账,简称“仓库实物账”和实物标志卡，仓库实物账按物,资类别、品名、规格分类进行销存核算，同时，在每一物资材料存放点设甚物资材料实物登记卡，根据入库单、出库单及时登记仓库实物账及实行卡，保证账、卡、物相符。

2;建立和健全出入库人员登记制度，进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在仓库内吸咽。第三条

仓库管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查，保障仓库和物资财产的安全。第四条

仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由财务领导进行监交，表上签名，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作单位。第五条

未按本规定办理物资入、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和账实不符，仓库管员应承担由此引起的经济损失。仓库管的主要职责： 一;仓库管理员岗位职责

1上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即报告;2.每天下班前对各库区的门，窗 等 进 行 检 查，确 认 防 火、防 盗 等 方 面 确 无 隐 患 后 才 可,离岗下班。

3．每天打开一次各库区的门，窗一小时，让空气对流，更换库内空气。4．每 天 打 扫 库 内 地 面 卫 生。地 台

板 要 摆

放

整

齐。周 末应 打 扫 库 内 天 花 板、墙

壁的蜘

蛛 网，吸尘及抹窗玻璃。

5,每天一次检查仓库区内、外的防火设施，发现问题要立即整改并向公司报告。6,合理安排库内堆位预留足够的出入通道及安全距离安全高度,物品按指定堆位整齐叠位。发现倾斜要立即纠正。不准在货堆上行走、坐卧，也不准在货堆旁的通道坐、卧。

7．仓库内的每一堆货物应在显眼处挂上标志卡。每一堆货物都应有帐。货卡和帐面上的货品名称、批号、规格、数量与货品实物应完全一致。8． 货

物

出 入 仓

时，仓

管

员

应

依

据，入库 单

核

准

出

入

物

品的 名

称、批 号、数 量，准确地收发货，收发完毕后，应立即填写挂在货堆上的货卡并立入帐。

9．入库物资严格把好验收关，做好各种验收数据记录，发现变包装破裂,拒收入库，所有材料先进先发，后进后发，以防保管期过长变质。10．要

按

规

定

尺

寸，保

持

库

内

合理

干

湿

度，发

现

干

湿

度

超

过

规

定，即

使

开

门

通

风，保 证 物资完整，不易变质。

11．所有怕潮物品应及时入库上架（如办公纸类）。料库、料区潮湿的应按规定下垫尺寸增高50cm 12．根据各类物品物资说明书的保管要求，结合实际采取相应的措施。

13.坚决拒绝手续不齐的物品进出。对于货物的正常出入，仓库管员要按要求填写各类单据，否则坚决不准带货物出仓库.14．收发货后相关的单据应于第二天上午八点半上报财务，不允许延误甚至遗失。

15．仓库员保管的单据，帐本应妥为保管。

16．所有单据都要财务审核.及公司领导签名后才能交供应商或采购。17．完成公司的临时工作安排。仓库管理员工作流程

1、请购

1)对于定型物资及计划内物资的请购，由公司根据库存物资的储备量情况向采购人员提出请购, 由财务审核，总经理批准。

2)对于非定型及计划外物资的请购，由使用部门根据需要提出购买物品的名称、规格、型号,数量，并说明使用情况，填写请购单并由使用部门负责人签名认可，报公司由仓库管员根据库存情况提出意见,转采购人员；, 由财务审核，总经理批准。

2、验收

1）库管员根据采购计划进行验货；

2）对于印刷品的验收，公司依据使用部门提供的样板进行；

3）货物如有差错，及时通知公司主管、财务部与采购人员，以扣压货款，并积极联系供货商做更正处理；

4）所有物资的验收，一律开入库单一式三联，第一联交财务部，第二联仓库留存，第三联送货人留存，(如欠帐，此联由送货人留存，凭此联到财务结账，如是采购现金付款，则此联交领用部门备查)5)进仓物资的验收,由仓库管员根据供货的内容认真验收并办理入仓手续，如发现所采购物资不符合规定要求，应拒绝收货，并及时通知采购人员进行退、换货手续；

3、保管 1）仓管员对仓库所有物资负保管之责。物资堆放整齐、美观、按类摆放，并标明进货日期，按规定留有通道、墙距、灯距、挂好物资登记卡；

第三篇：仓库主管日常工作及管理细则

仓库主管日常工作及管理细则

为了让公司仓库管理符合公司发展要求及提高仓库管理水平，要做到对仓库管理事无大小，均要尽职尽责，使仓库数据达到账、卡、实物一致，实物规划摆放完全符合“5S”必须从日常工作中做起，对仓管员进行必要的有针对性日常培训，使各个仓管管理水平得到有效的提高，让仓库成为一个符合公司发展的现代化仓库。仓库主管日常工作

1、及时传达公司下达的各项管理政策、制度、规定，并负责解释监督执行；

2、及时处理仓库的各种问题，意外情况和危机事件；

3、及时总结仓库的工作状况，按规定完成报表；

4、负责仓库整体日常工作的按排，制定考勤表，进行人事考核

5、仓库的工作筹划与进度控制，合理调配人力资源，对仓库现场各个工作的监控。

6、与公司其他部门的沟通与协调。

7、参与公司宏观管理和策略制定。

8、现场管理的督导、6S推行情况、目视化管理执行情况。

9、审订和修改仓库的工作操作流程和管理制度。

10、积极与员工真诚友善平等沟通，了解员工思想、工作、生活、学习情况，对存在的问题及时解决或通报，以排除各种安全隐患.11、对下属员工进行业务技能培训和考核，提高员工素质和工作效率。

12、做好团队引导工作，运用激励和奖惩等手段，努力建设一支高效团队

13、与业务部及生产部门沟通确认处理日常异常情况。

14、与相关部门确定工作接口和业务交接标准。

15、接受并完成上级交代的其它工作任务。

16、签发仓库各级文件和单据。

仓库员日常工作

一、收货：

1、仓管员要亲自与送货人办理交接手续，核对清点商品名称、规格、级别、数量等订单要求是否一致，按各送货单位要求盖章签字，应当认识签收是经济责任的转移；

2、商品验收清楚后，保管员应凭发票（送货清单）所开列的名称、规格、级别、数量、入库就位，并认真填写进仓单随同送货单交财务科记账

3、验收中发现货品或数量不符时要与送货人沟通，并及时通知财务，无法沟通时应向上级反映查询（一般应按实物规格、型号、数量签收或征询后直接拒收、拒签）直至消除悬事挂账；

二、货仓内部管理及“5S”管理：

1、原则上应以商品的品牌、规格及周转频率设臵位臵，依库房具体情况划分，运用A、B、C分类法向标准化管理努力；

2、在堆垛合理安全可靠的前提下，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。

3、仓管员对库存商品、代保管设备和工具以及厂方的促销等负有经济责任和 法律责任，坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库商品如有损失、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法

4、加强保管措施，务使公司财产不发生保管责任损失，未经上级领导同意，一律不准擅自借出，成套商品，一律不准折件零发，特殊情况应经上级领导批准，或凭有效单据。

5、严格保卫安全制度，禁止非公司仓库工作人员擅自入库。

6、对任何商品、物品，待处理品，各品牌厂商赠品、促销品、各种工具、设备、杂件等，必须全部列入相关对应账簿、科目，各种物品都有帐可查；

7、记账要字迹清楚，日清月结不积压，月报及时，不清楚的及时上报上级领导。严禁账簿上出现涂、划、随意加减，差错须按财务记帐规范，加、减、红冲，每月盘点确认后，以红线截止

8、创造一个好库房环境是每个仓库工作人员努力的方向，每月对仓库进行一次彻底检查，以促进仓储工作的开展；（各区域卫生负责人，负责每日打扫卫生，仓库主管检查各区域卫生是否按规定打扫和巡视）

9、库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错；

10、上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失；

11、下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它不安全隐患

三、发货：

1、按先进先出的原则发货，发货坚持先核对单据，后发货至待装区域，责任保管员必须验货、核对、再装车；

2、领料单应填明商品名称、规格、型号、领料数量、用途，单据上应有领料人、相关审批人以及上级领导签字

3、发出商品，保管员要审查单价、货款总金额并盖有财务科收款章或转讫章时方可发货，发现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货；

4、所有发货凭证，保管员应按顺序，一周一装订按月汇整。妥善保管，不可丢失

5、仓管员对第二天必须送出的货，必须于当天下班前备货装车。在下班前无法备货装车也应尽量视具体情况备好应发的货、便于次日完成装车，以保证次日能将货及时发出；

6、如有异常导致不能发货及时向部门主管反映，由上级领导协助解决。

四、客户退货处理：

1、对客户退回的商品，要关注退货品制造日期，是否是本公司售出品，商品是否完好、有无过保修期等。

2、收回客户退回的商品时，必须详细填写客户名称，电话，商品名称、规格、型号、数量，直观现象，报专职客服人员计帐

第四篇：仓库保管员管理员的日常工作内容

仓库保管员管理员的日常工作内容

一、仓库物料的收发运作

1． 仓库货物的验收包括哪些方面？

① 品名、规格

出入库的货物是否与相关单据的品名、规格一致。

② 数量

明确出入库货物的计量单位，货物进出仓前应严格点数。

③ 品质

进库货物，只有接到相关检验书面合格报告方可入库，出库货物，也要检验其品质，确保做到

不良品不投入使用。

④ 凭据

单据不全不收，手续不齐不办。入库要有入库单据及检验合格证明，出库要有出库单据。

2． 什么叫物料直接需求和间接需求？

所谓物料直接需求是指生产计划、工作指派，生产部门为生产正常运作而导致对物料所产生的需求，除此以外任何部门对物料的需求称为物料间接需求。例如：生产部门不良品修换零件、设计部门所需零件、销售部门售后服务所需零件。这些均为间接需求。

3． 发料与领料的定义。

物料由仓库管理单位根据生产计划。将仓库储存的物料直接向生产现场发放的现象称之为发料。物料由制造部门现场人员在某项产品生产之前填写领料单向仓库领取物料的现象称之为领料。

4． 发料与领料的适用范围有哪些？

物料的发放有其适用范围，并非所有物料的需求方式都可由仓库发料，对于直接需求的物料，采取物料发放的形式，对于间接需求的物料，则采用物料需求部门到仓库领料的方式。

5． 采取发料方式的原因有哪些？

① 稳定的生产计划。

② 标准损耗量的建立。

③ 物料供应不继的防止。

6． 采取领料方式的原因有哪些？

① ABC类物料中C类物料偏多。

② 生产计划经常变更。

③ 观念的差异，习惯化做法。

三、仓库物料的保管与储存搬运

1． 仓库储存的三个原则：

① 防水、防火、防压。

② 定点、定位、定量。

③ 先进先出。

2． 仓库储存应注意事项：

① 危险物品应隔离存放。

② 避免使用潮湿的地方做仓库，尽量用卡板垫底。

③ 防火、防盗、防水等防护措施应考虑周到。

④ 货物防压措施要做好，地面负荷不可超过。

⑤ 保持适当的温度和湿度，注意通风和良好照明条件。

⑥ 保证消防通道的畅通，通道不可堆放物品。

⑦ 物料放置要整齐、平稳，依分区及编号顺序排放。

⑧ 保持整齐、清洁，按“5S”要求进行维护。

3． 库管理中通常所讲的账物卡证指的是什么？

① 账：仓库物资档案。

② 物：仓库储存物资。

③ 卡：明确标示出物资所在位置而便于存取的牌卡。

④ 证：出入库之原始凭据、品质合格记录等。

4． 搬运应当注意的事项有哪些？

① 尽量使用工具搬运，提高效率。

② 减少搬运次数，减少搬运时间。

③ 缩短搬运距离，节省人力。

④ 通道不可有障碍物，以阻碍运输。

⑤ 应注意人身及产品安全。

⑥ 物料、半成品、成品、不良品等应有明确的产品及路由标识，不可因搬运混乱而造成生产混

乱。

四、呆废料的管理

1． 什么叫呆废料？

所谓呆料即物料存量过多，耗用量极少，而库存周转率极低的物料，这种物料可能偶尔耗用少

许，甚至根本就不要动用。

所谓废料是指报废的物料，即经过相当使用，本身已残破不堪或磨损过甚或已超过寿命年限，以致失去原有功能而本身并无利用价值的物料。

2． 呆废料处理的目的有哪些？

① 物尽其用。

② 减少资金积压。

③ 节省人力及费用。

④ 节约仓储空间。

3． 呆料发生的原因有哪些？

① 销售部门

a 市场预测欠佳，造成销售计划不准确，进而导致生产计划也随之变更。

b 顾客订货不确定，订单频繁变更。

c 顾客变更产品型号规格，销售部门传递失真订货信息。

② 计划与生产部门

a 产销衔接不良，引起生产计划频繁变更，生产计划错误，造成备料错误。

b 生产线的管理活动不良，对生产线物料的发放或领取以及退料管理不良，从而造成生产线呆

料的发生。

③ 物料控制与仓库部门

a 材料计划不当，造成呆料的发生。

b 库存管理不良，存量控制不当，呆料也容易产生。

c 帐物不符，也是产生呆料的原因之一。

d 因仓储设备不理想或人为疏忽而发生的灾害而损及物料。

④ 采购部门

a 物料管理部门请购不当，从而造成采购不当。

⑤ 品质管理部门

a 进料检验疏忽。

b 采取抽样检验，允收的合格品当中仍留有不良品。

c 检验仪器不够精良。

4． 处理呆料的途径有哪些？

① 其他公司物物交易处理。

② 修改再利用。

③ 借新产品设计时推出。

④ 打折扣出售给原来的供应商。

5． 废料发生的原因有哪些？

① 陈腐。

② 锈蚀。

③ 边角料。

④ 拆解的产品。

6． 废料的处理措施有哪些？

在规模较小的企业，废料积累到一定程度时出售处理。

在规模较大的企业，可将废料集中一处并从事物料解体的工作，将解体后的物料重新加以分类

处理，并最大程度地回收再利用。

五、仓库的盘点管理

1． 物料盘点的步骤有哪些？

① 准备工作。

② 盘点日期的决定。

③ 盘点人员的培训。

④ 清理仓库。

⑤ 盘点方法的确定。

⑥ 差异原因的追查。

⑦ 盈亏的处理。

⑧ 运用统计技术分析与检讨。

2． 盘点准备工作主要包括哪些内容？

① 确定盘点程序与方法。

② 盘点日期决定要配合财务部门成本会计的决算。

③ 盘点复盘、监盘或抽盘人员的选取，应该有一定的级别顺序。

④ 盘点用的报表和表格必须事先印妥，并在人员培训时进行演练。

⑤ 仓库的清理工作、账目的结清工作。

3． 盘点后的处理措施有哪些？

盘点后的处理措施可分修补改善工作和预防工作：

① 修补改善工作：

a 依据管理绩效，对分管人员进行奖惩。

b 料账、物料管制卡的账面纠正。

c 不足料迅速办理订购。

d 呆、废料迅速处理。

e 加强整理、整顿、清扫、清洁工作。

② 预防工作：

a 呆料比率过重，宜设法研究，致力于降低呆废料。

b 存货周转率低，存料金额过大造成财务负担过大时，宜设法降低库存量。

c 物料供应不继率过大时设法强化物料计划与库存管理以及采购的配合。

d 物料盘点工作完成以后，所发生的差额、错误、呆滞、盈亏、损耗等结果，应分别予以处理，并防止以后再发生。

第五篇：仓库保管日工作

仓库保管日工作 每天早上…… A、发货、发票

1、销售发货

a、仓库主任将第二至第四联的转运单交给仓保，仓保根据装运单（附件1）安排助理工将货品装运上车，并在转运单上签名确认货品装运上车，并在装运单上签名确认货已发出。

装运单：

第二联：仓库记账联（仓库出货后用此联记账）第三联：仓库凭证联（仓库凭此联发货）第四联：统计联（统计输入SSS）

b、将已上车的货品进行清点，要求司机在装运单第二至第四联上签字确认货已收。并根据装运单开具一式二联的出门证（附件2），证明货已出库。出门证一式二联：

第一联：存根联（仓保员留存）第二联：门卫联（由司机交给门卫）

c、根据装运单注销存货卡（附件3），及登记仓库台账。

2、内部转仓、发货（如有）

a、仓库主任安排转仓发货，助理工将货品装运上车后，仓库保管员对上车货品进行清点。清点后，可出一式五联的内部转仓单（附件4）。内部转仓单：

第一联：存根联（发出仓库仓保留存）第二联：发货仓库记账联（发货仓库据此登账）第三联：财务部门计算连（财务据此记账）第四联：收货部门凭证联（收货仓库据此收货）第五联：收货部门记账联（收货仓库据此登帐）

b、根据内部转仓单注销存货卡，并登记仓库台账。

3、客户要求换货、仓库报损（如有）

a、当客户发现产品有破损/缺少，要求业代予以退还及补偿，业代按公司的规定，经审批后，从客户处拿回破损的产品，开出一式三联产品小额损坏/缺少补偿申请单（附件5）。

产品小额损坏/缺少补偿申请单： 第一联：存根联（开票人留存）第二联：财务联（财务做账）第三联：仓库联（仓保做账）仓库保管根据产品小额损坏/缺少补偿申请单及仓库主任开具的装运单注明是换货及或/缺少，安排助理工将货品装运上车。注销存货卡，并作仓库报表及仓库台账。

4、如有仓库报损、运输途中报损、铁路报损（千分之三内），仓保须开一式三联的仓库报损单（附件6），注明是破损及/或缺少，并附上有效的单据及报告交给仓库主任（按公司报损政策）。批准后，注销存货卡，做仓库报表及仓库台账。

仓库报损单：

第一联：仓库记账联（仓保记账）第二联：公司财务联（财务做账）第三联：存根联（仓保留存）每天下午司机回来后……

B、销售退回

1、将第二至第四联的产品退库单交给仓保，仓保根据产品退库单（附件7），点收回品，签字确认货品确已退回仓库。并在相应装运单的第二至第四联审核客户签字退货的数量与产品退库单的数量及货品退回是否一致。然后再装运单上的仓库保管员（回收）处签字确认是一致。产品退库单：

第二联：仓库记账联（仓保做账）第三联：统计联（统计输入SSS）第四联：公司财务联（财务做账）

2、根据产品退库单，登记存货卡，做仓库报表及仓库台账。

C、空容器回收

1、司机将第二至第四联空容器回库单交给仓保，仓保根据空容器回库单（附件8），点收空容器，签字确认空容器已退回仓库。并在相应装运单的第二及第四联审核客户签字退回空容器的数量与空容器回库单的数量及空容器回收是否一致，然后再装运单上的仓库保管员（回收）处签字确认。

空容器回库单：

第二联：仓库记账联（仓保做账）第三联：统计联（统计输入SSS）第四联：公司财务联（公司财务做账）

2、根据空容器会哭单登记存货卡、仓库台账及空容器库存日/月报表。

3、收回司机手上的容器交接清单（附件9）并检查司机是否准确及完整填写，然后妥善保存容器交接清单卡。

4、根据装运单的容器回收填写空容器回收明细报表及审核容器交接清单。

代加工、内部转仓……

D、收货（代加工产品、内部转仓）

1、收代加工产品：

a、当代加工产品从加工厂运抵铁路站台时，仓保清点产品的数量，在铁路货票上签字确认应收数量、应收数量。如有缺少及/或破损，须向仓库主任汇报，以便公司能像保险公司索赔。

b、当货品从铁路运抵仓库时，仓保根据清点数量及时开出一式六联收料单（附件10）。在收料单上签字确认应收、实收数量。如有缺少及/或破损，须向仓库主任汇报。

收料单：

第一联：存根联（仓保留存）第二联：仓库联（仓保做账）第三联：财务联（财务做账）

第四联：业务/市场联（业务/市场部据此掌握收货情况）第五联：采购联（采购部门据此作登记）第六联：供应商联（此联返还给供应商）

c、根据收料登记存货卡、仓库台账及做仓库报表。

2、内部转库

a、当转库车辆到达仓库时，仓库保管清点到库数量，在内部转仓单（附件11）第二至第五联上签字确认实收货品。

内部转仓单：

第二联：发货仓库记账联 第三联：财务部门结算联 第四联：收货部门凭证联 第五联：收货部门记账部

b、仓库保管员根据内部转仓单第五联登记存货卡、仓库台账及做仓库报表。

报损……

E、盘点并做仓库报表

1、整理收货、发货、转货、报损的单据。登记仓库台账及作仓库报表。

2、盘点仓库货品，详细记录在仓库盘点表（附件12）上，并签名确认。

3、填写一式五联成品库存日/月报表（附件13），一式五联空容器库存日/月报表（附件14）、一式二联空容器回收明细报表（附件15），交给仓库主任审核，审核后交给有关部门。

成品库存日/月报表：

第一联：统计联（统计核对SSS68净出库汇总表）第二联：业务链（营业所经营掌握每日库存）第三联：财务联（财务分析及汇总所有仓库每日库存）第四联：营业所仓库联（仓库留存）

第五联：总仓联（总仓主任汇总所有仓库每日库存）

空容器库存日/月报表：

第一联：统计联（统计核对SSS68净出库汇总表）第二联：业务联（营业所经营掌握每日库存）第三联：财务联（财务分析及汇总所有仓库每日库存）第四联：营业所仓库联（仓库留存）

第五联：总仓联（总仓主任汇总所有仓库每日库存）

空容器回收明细报表： 第一联：仓库联（仓库凭证）

第二联：统计联（统计核对SSS报表）

4、如当日仓库台账数与实际盘点数有差异，须当天找出差异原因，并在盘点表备注栏注明原因。

其他…… F、其他工作

1、保持仓库库区范围内的卫生。

2、登记员工进出库情况，避免无关人员进出仓库。