个人岗位查找风险点情况报告书[全文5篇]

第一篇：个人岗位查找风险点情况报告书

个人岗位查找风险点情况报告书

单 位： 赣县长洛卫生院

岗位职务：

院

长

姓 名：

* * *

2010年4月25日

一、个人查找岗位廉政风险点思想汇报及查找过程情况说明

一、自觉地加强党风党纪学习和廉政教育，从思想上高度重视廉政建设。认真学xxx省、市、县关于党风廉政建设的有关规定，学习党的路线、方针、政策，不断地加强自身修养，牢固树立起马克思主义的世界观、人生观、价值观，牢固树立全心全意为人民服务的宗旨，时刻用共产党员的高标准严格要求自己，约束自己，练好自身内功，增强拒腐防变的自觉性。

二、能够做到严于律己，廉洁自律。能严格遵守《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则（试行）》以及中纪委五次全会提出的进一步规范领导干部廉洁从严的“六项规定”。凡要求下面做到的，自己首先要做到；要求别人不做的，自己绝对不做。堂堂正正做人，清清白白做事，真正做到自重、自省、自警、自励，始终保持共产党人的政治本色。

三、认真执行党风廉政建设责任制的各项规定，在生活上严格要求自己，认真落实党内监督“五项制度”，努力做到勤政廉政。能认真执行“八条禁令”，做到思想重视，身体力行，没有违反。教育自己的家属和身边工作人员，没有利用职务和工作之便谋取私利，没有违法违纪。没有参加用公款支付的高消费娱乐活动，不参加可能影响公务的宴请、不受礼、不送礼远离“四条高压线”。

四、认真学习胡锦涛在中纪委二次全会和“七.一”讲话精神，艰苦奋斗、勤俭节约，没有挥霍公款、铺张浪费。没有私设小金库、没有违反财务规定。认真节约“一分钱，一张纸，一度电，一滴水”。

二、已查找出的岗位廉政风险点及风险分析评估

个人廉政素质建设，单位内部重大决策、基建、资金管理使用、药品、材料、设备购置，工作或业务之间，互相接受吃请。

风险分析评估：三级。

三、廉政风险防控措施

一是加强学习，筑牢思想抵御防线。认真学xxx省、市、县关于党风廉政建设的有关规定，以及党和国家领导人有关党风廉政建设重要讲话，二是细化规定，筑牢制度机制防线。以开展廉政风险点防范管理工作为抓手，及时完善制度。对业务工作中的流程、制度进行系统梳理，努力在堵塞漏洞上下功夫。

三是加强教育，筑牢人员素质防线。建立了人员定期思想分析制度。加强干部职工教育管理、保持干部职工廉洁自律、关心干部职工八小时外生活等规定。

四是依托科技，筑牢技术设施防线。对重点岗位、高风险等级的部位进行适度的监控、提醒和防范。

四、分管领导指导意见（签名）

五、单位领导班子审核意见（主要领导签名）

第二篇：个人岗位查找风险点情况报告书

（范例）

个人岗位勤廉风险点、防控措施表

个人岗位勤廉风险点、防控措施表

股室勤廉风险点、防范措施汇总表

填表人：联系电话：

单位勤廉风险点、防范措施汇总表

填表人：联系电话：

第三篇：个人岗位查找风险

今年以来，赣县纪委、监察局在市纪委、监察局和县委、县政府的正确领导下，以科学发展观为统领，坚持标本兼治、综合治理、惩防并重、注重预防的方针，按照市纪委三届六次全会和县纪委十一届五次全会的安排和部署，围绕纵深推进“三化”建设的总体目标，严格执行党风廉政建设责任制，认真履行党章赋予的职责，切实维护党的纪律，充分发挥职能作用，全力推进惩治和预防腐败体系建设，党风廉政建设和反腐败工作取得明显成效。现就有关工作汇报如下：

一、检查“细”、执法“严”，重点领域预防腐败工作成效显著

1、认真开展重点领域突出问题专项治理工作。一是及时动员部署，明确任务要求。召开了全县推动工程建设领域突出问题专项治理工作暨推行重点建设项目双公示制动员大会，全面部署专项治理“回头看”和双公示制工作，增强工作的责任感和紧迫感。同时，利用县政府网站、《赣县之声》、县电视台等媒体，对开展专项治理的目的、意义和要求等再宣传再教育再发动，动员全社会力量积极参与和监督专项治理工作。

二是创新制度机制，源头防止寻租。先后制定了《赣县加强城乡规划建设管理的暂行规定》、《关于加强工程招标投标和项目管理的工作意见》、《关于建立我县拍卖新机制规范拍卖交易行为的工作意见》等有关文件，修订完善了各类工程项目监管操作性办法，率先实行了招投标中介代理机

构和拍卖师公开竞标入围制度，防止国有资产变相流失，促进市场有序公平竞争，净化招投标市场。结合廉政风险防范试点工作，联合县检察院，启动了重点工程建设预防职务犯罪试点工作，完善相关制度规定，力求建立健全一套规范、管用、有效的治理工程建设领域突出问题的长效机制。

三是主动自查自纠，排查落实责任。认真开展自查自纠“回头看”工作。在排查范围和排查内容上，按照省《关于进一步做好工程建设领域突出问题专项治理自查自纠工作的通知》中的8个排查重点逐项排查。项目建设单位和有关行政监督管理部门，按照“突出薄弱环节和关键部位，缺什么、补什么”的原则，逐项工程、逐项内容全面开展自查自纠。经排查，我县2007年1月1日以来100万元以上政府投资或使用国有资金的工程建设项目有82个，其中500万元以上建设项目30个，涉及项目资金59713万元，其中房建项目11个，涉及资金28752万元；市政建设项目12个，涉及资金18295万元；交通建设项目4个，涉及资金8719万元；水利建设项目1个，涉及资金1390万元；其它类2个，涉及资金2557万元。非政府投资3000万元以上房地产开发项目2个，涉及资金39484万元。全县2007年以来82个100万元以上的项目决策均依法依规，严格落实了相关审批手续和管理制度，依法依规通过了招投标，建设项目的土地均按有关法律法规进行了招拍挂出让或以划拨方式取得，未发现拖欠规费、税收等违规行为。对30个500万元以上政府投资建设项目和2个3000万元非政府投资项目按省自查自纠通知的要求，逐个项目建立了自查自纠工作档案，并按要求将有关资料上报市专项治理办。

2、积极开展扩内需督查工作。县委、县政府组织县发改委、财政局、审计局、交通局、水利局等有关单位，分四个督查小组，对全县新增中央投资项目的投资计划、项目管理、资金使用、建设进度、安全和质量、实施效果等方面进行了全过程监督检查，并按省政府办公厅《关于认真配合做好中央扩内需检查组在赣检查有关工作的通知》文件要求，对全县新增中央投资建设项目逐一建立了项目档案。截止目前，我县共争取国家新增中央投资项目89个，总投资22565.13万元，其中中央投资11185.13万元。累计完成投资19215.6万元，占计划的85.1%，完工项目70个，在建项目19个。

3、狠抓了 “四项制度”落实的监督检查。加大了对工程建设项目、土地出让、国有产权交易、政府采购项目纳入统一平台实行阳光交易的监督检查力度，确保了四项制度建设扎实推进，并取得了明显成效。今年1-6月，县公开资源交易中心共进场交易113次，累计成交额67254.8万元，增收节支17873.8万元，其中建设工程招投标97次，比预算金额节约4853.6万元，节约率10.2%；政府采购8次，比预算资金节约215.1万元, 节约率28.6%；产权、土地交易8次，超出底价增值12805万元,增值率116.6%。同时，将无形资产、特许经营权等权属转移纳入了集中监管范围，最大限度地压缩了权力寻租的空间。今年以来，全县产权交易增值12363万元，增值率达132%。出台了《赣县行政事业单位非经营性资产管理办法》，开展了全县行政事业单位非经营性资产产权移交工作，县财政净增资产3.28亿元，减少了单位私设“小金库”的风险。

4、进一步规范了市场中介组织的从业行为。加强了对市场中介组织的监管，对挂靠政府部门或与主管部门发生任何利益关联的市场中介组织，一律进行清理。严格禁止行政机关强制或变相指定市场中介组织。加大了对违规市场中介组织和专业人员的处罚力度。

二、防范“实”、监督“严”，风险岗位廉能管理规范建设亮点纷呈

在市纪委的精心指导下，我县把风险岗位廉能管理规范建设作为惩防体系建设的创新性工作来抓，做到谋划早、部署快、氛围浓、措施实，探索出了风险岗位廉能管理规范的“一二三四五六”工作模式和“动态查找风险点、预警管控风险点、制度化解风险点”的“三位一体”风险岗位廉能管理规范体系。

1、认真谋划，全面部署，把目标落在积极预防上。我们在工作部署上做到了“三及时”：一是及时制定《实施方案》。确定了财政局、国土资源管理局、房产局等12个权重部门为试点单位，并组织相关人员到北京崇文区学习考察。二是及时成立办公室并适时

进行督查指导。三是及时确立风险岗位廉能管理规范建设工作模式。采取前期预防、中期监控、后期处置“三道防线”；抓好计划、执行、考核、修正“四个环节”；查找思想道德、制度机制、岗位职责、业务流程、外部环境“五类风险”；实施排查廉政风险、制定防控措施、进行廉政承诺、加强监督管理、考核规范效果、完善操作流程“六个步骤”。

2、加强督导，力求实效，把标准落在规范落实上。我县风险岗位廉能管理规范建设工作，采取月调度、周督查的方式对试点单位进行经常性的联系指导和督促检查。为了使风险岗位廉能得到有效管理，在实施中期监控、后期处置两道防线中，将廉政预警机制与风险岗位廉能管理规范有效结合，通过对照排查出的风险点划分A级、B级、C级三级预警进行信息检测，同时分别对C级、B级、A级预警信息反映的责任部门和相应的工作人员发出《预警提醒书》、《预警告诫书》和《预警问责书》进行警示提醒、诫勉纠错和责令整改，有效避免廉政风险演化成腐败行为。

3、立体查找，不留死角，把重点落在《廉政准则》上。根据各试点单位的履职特点，指导12个试点单位认真开展了“我的风险点在哪里、我的风险点有哪些、我的风险点如何防控”大讨论活动，并发放《廉政风险点防控识别表》和《廉政风险点查找情况报告书》，在单位内部构建起一张互相查找风险点的排查网；通过走访群众、召开座谈会、设置意见箱、问卷调查等途径，广泛征求意见建议，对各单位重点部门、权重岗位、关键环节上容易滋生腐败行为的各个领域进行认真排查，分级分类，初步梳理出一批廉政风险点。同时在市纪委的指导下，我们对“一把手”、“三重一大”领域等专项风险管理进行了详尽的调研，总结出了项目风险排查的有效措施，从而构筑起查找廉政风险点的“立体排查网”。

4、创新机制，打造特色，把防控落在机制保障上。建立了以“动态查找风险点”、“预警管控风险点”、“制度化解风险点”为主要内容的“三位一体” 风险岗位廉能管理体系，重点建设了风险岗位排查机制、风险岗位廉能管理规范机制和风险岗位廉能管理规范考核评价机制等三类工作机制，走出一条风险岗位廉能管理规范的特色之路。

三、措施“新”、推进“稳”，创业服务年活动妙招迭出 今年，我县积极策应全省开展“创业服务年”活动决策部署，在全县范围内深入开展了创业服务活动。并取得了初步成效。

1、基础“实”。一是领导重视，县委书记李明生、县长温庆锋亲自部署、调研和点题检查；二是制定特色活动方案，明确提出“九个一”工作要求；三是严格兑现效能年考核结果，对机关效能年活动最后一名的单位主要领导就地免职，四是保障有人员有经费有场所，在县委办、组织部等单位抽调6个干部负责服务年活动的组织协调监督检查工作，财政拨付专款等保障活动有序开展。

2、氛围“浓”。一是丰富宣传形式。充分利用电视、网络、报纸、短信、大型广告牌和条幅等平台大力开展各类宣传，通过演讲比赛、知识竞赛、创业服务大讨论、政策服务月活动，让服务创业扎根干部心中。还通过百名学生上街纳谏活动，“查千岗，访百企”活动，“百名纪检干部”服务创业接访活动，向社会各类群体寄发征求意见函，公布投诉和创业服务热线，召开创业服务座谈会等广泛征求意见。至今，全县各媒体宣传创业服务标语1000多次，发送移动宣传信息5000余条，悬挂宣传横幅230余条，制作大型宣传广告牌5块，在省、市效能网和《赣南日报》等媒体刊登信息30多余篇。二是创设宣传载体。在电视台设立了“创业服务”聚焦栏目，对热点、难点问题组织23个单位“一把手”在电视台就整改措施、时限向社会作公开承诺。在报纸开辟了“回眸机关效能年，展望创业服务年”系列报道专栏、在电子网络设立了“全民创业信息平台”和“创业服务监督岗”等，全方位、多层面地宣传服务创业的开展情况和创业典型先进事迹。现已录播“聚焦”电视栏目5期，组织16个单位在报纸上进行了服务举措专版报道。三是宣传创业典型。在全县开展了“2009年十大创业能人”社会评选活动，对初评入闱的20名候选人的创业事迹在报纸、电视、网络等媒体刊播，经公众投票和评委会评选确定10名创业能人，并给予表彰奖励。同时，组建“十大创业能人”巡回报告团赴各乡镇和街道巡回宣讲，激励和鼓舞全县各界人士自主创业，营造创业良好氛围。

3、举措“新”。积极创新工作机制、搭建全民创业新平台、规范行政自由裁量权、大力实施投融资改革、加强重大产业项目招商引资等，制定出台了《涉企收费一本通》、《服务企业网络直通车制度》、《涉企行政执法行为报备制度》等5项制度，针对县百个重点项目，建立了“四定四保”责任制；下发《赣县规范行政自由裁量权工作实施方案》，汇总编制目录，削减、压缩自由裁量权；创新信托产品融资方式，完善了7大融资和担保平台；健全了招商、安商等10支队伍和十大产业招商组；搭建全民创业新平台，春季就业招聘会暨全民创业项目推介会推介100多个创业项目，在红金工业区和洋塘工业区建立了全民创业基地，在城区建立了小额贷款扶持创业街等。

4、推进“稳”。一是每月进行督查通报。安排了专项工作经费，并从县委办、组织部、督查室等单位抽调人员组成由5个科级干部带队的活动督查督导组，每月对活动开展情况进行督查督导和全县通报，对活动滞后单位分类指导和补课，推动各单位有序开展好活动。二是明确阶段任务。县效能办根据活动方案按季度细化工作任务，对五个重点工作方案工作落实时序进度提出了严格要求，各活动单位根据要求在每月初向县效能办上报细化任务分解表，层层分解，并逐一落实。三是开展行政审批“回头看”活动。进一步缩减审批环节和审批时间精减60%以上；积极抓好县、乡两级联网网上审批和电子监察系统建设试点工作等。

四、排查“严”、跟进“勤”，民生领域三个突出问题专项治理工作取得实效

1、紧扣“民生”二字，认真查找问题。根据三个突出问题的不同特点和各自的工作重心以及实际情况，找准工作的切入点，紧扣“民生”二字,认真查找问题，积极主动的解决问题，对失地农民生活保障重点在建立健全保障和救助机制，工作重心放在各级政府相关职能部门；对农民建房收费专项治理，重点放在纠正乱收费乱罚款行为，工作重心放在乡（镇）、村和相关职能部门；对低保资金发放专项治理重点在落实和完善低保对象动态管理制度，工作重心放在乡（镇）、村等基层组织和相关职能部门。

2、紧密结合实际，加强机制体制建设。为了全面完成三项治理工作，县委、县政府已经将三项治理工作任务列入有关职能部门绩效考核的内容，作为单位评先评优的条件。结合我县实际，把解决突出问题和建立长效机制结合起来，进一步建立健全了群众利益协调机制、诉求表达机制、矛盾调处机制和权益保障机制，逐步实现从靠外部压力向自觉行动转变，从解决突出问题向建立预防机制转变，从集中治理向用制度规范转变；建立了规范农民建房审批程序和时限等长效机制；进一步建立健全失地农民各项保障和救助机制。人力资源和社会保障局、民政局和土管局分别针对工作重点和要解决的难题，制定了相关制度，规范了有关工作程序。

3、从严自查自纠，加大案件查处力度。各牵头单位紧紧围绕专项治理的重点内容深入进行调查摸底。对征地补偿款发放情况进行了全面检查，确保及时足额到位；在去年专项治理的基础上对农民建房收费问题开展了“回头看”工作，使违规违纪行为进一步得到纠正和处理，严肃查处乱收费乱罚款的行为；对低保资金进行专项审计，坚决纠正截留、挪用、挤占、套取低保资金行为；对低保进行了 “拉网式”大普查，有效纠正了“人情保”、“关系保”的行为，严格核准低保对象，确保了低保资金用在最需要帮助的困难群众身上。对在自查自纠之后仍然乱收费乱罚款，甚至截留、挤占、挪用、套取低保资金和征地补偿款的，一律视为顶风违纪，做到发现一起严肃查处一起，决不姑息。按照工作方案和部署，我县的自查自纠工作于5月底基本完成，各牵头单位充分发挥各自的职能作用，在各乡镇和有关单位的大力配合下，取得了阶段性成果。

4、及时排查问题，积极主动应对。在自查中主要发现以下几个问题：一是部分乡镇在农民建房时，收取了10—30元/平方米不等的费用，有的以公益事业理事会的名义收取捐款，有的以建设配套费的名义收取费用，有的以新农村建设的名义收取费用。二是大部分乡镇的村委会在农民建房时，收取了2—3元/平方米不等的费用，有的以公路建设，有的以新农村建设规划费收取，有的以村水利、卫生费收取。三是有的国土所在行政处罚过程中法定程序不到位。

5、针对自查结果，有的放矢治理。通过自查自纠，对2009年以来农民建房收费的情况基本摸清。据统计，2009年以来全县农民建房合法合规收费、处罚50.00万元，违规收费30.00万元；县民政局组织全局干部通过入户调查、走访群众、召开座谈会、开展评议、张榜公示、设立举报电话和信箱等多种形式，核实低保对象家庭收入及其人口变化情况。还主动与劳动社保部门联系，打印出社保名单与低保名单核对，对已领取社保金且家庭收入明显超标的，一律取消最低生活保障。凡是涉及暗箱操作的，尤其是乡镇和村（居）委会干部将不符合条件的家属纳入“低保”的，立即取消“低保”资格。截止目前，全县城市低保对象共5181人，补差水平达到180.4元，农村低保对象共22213人，补差水平达到75.5元。通过社会各界监督和自查自纠，已退出城乡低保对象1379人，其中家庭收入增加的1009人，人情保、关系保216人，主动退保154人；县人力局对全县失地农民政策落实情况、资金保障情况、参保情况进行了梳理和督查。特别是对梅林镇失地农民政策的落实进行了重点督查。截止目前，全县共认定失地农民2185人，已参加养老保险的失地农民613人，另有男年满60周岁，女年满55周岁以上的失地农民已享受养老生活补助每月220元的有744人。

五、渠道“宽”、力度“大”，信访受理和案件查处工作满意度高

1、拓宽服务渠道，信访受理和案件查处工作满意度高。开通了全国纪检监察统一举报电话和纪检监察信访绿色邮政，在赣县人民政府网、赣县廉政网开设了纪委书记信箱。开展了百名纪检干部下基层公开接访活动。上半年，共受理群众信访举报87件（次），其中，直接受理72件（次），上级转办15件（次），进行调查核实43件。加大违纪案件查处力度，上半年，初步核实违纪线索39件，共立案23件，对7名领导干部进行了诫勉谈话，1名领导干部发《信访监督通知书》。

2、发挥查案惩戒和治本功能，肃清重点领域不正之风。一是严查重点领域违纪违法案件。对重点领域的来信来访投诉件及时进行调查核实，严肃处理了投标企业使用假证件投标及挂靠等违规违纪行为，给予抚州市第二建筑工程公司等12家投标企业不良记录一次，处分党员干部2人。

二是突出查办重点，重拳出击匡正歪风。重点查办国家工作人员特别是领导干部利用职权插手干预规划审批、招标投标、土地审批和出让等谋取私利、索贿受贿的案件，严厉查处违法违规审批立项、规避和虚假招标、非法批地、低价出让土地、擅自变更规划和设计、改变土地用途和容积率、严重侵害群众利益等违法违规案件，坚决查处工程建设中盲目决策、造成重大损失或恶劣影响的失职渎职案件。不仅对

违法违规的企业进行行政处罚，对建设单位和行政监督管理部门及其工作人员失职渎职行为也实施责任追究。

六、分工“明”、配合“契”，县乡两级网上审批和电子监察系统建设开展有序

积极发挥组织协调职能，全力抓好工作落实，今年以来，硬件、软件建设工作都按既定的时序进度展开。

1、用好指挥棒，强化工作责任。将县乡两级网上审批和电子监察系统建设工作任务纳入2010《赣县党政领导班子和领导干部绩效考核办法》，作为乡镇和有关责任单位党风廉政建设责任制绩效考核的主要内容。同时，对责任单位落实工作责任情况实行“一票否决”制度。年初，专门下发了《关于开展行政权力网上公开透明运行工作的实施意见》，提出2010年推行网上审批、联动监管及咨询投诉等业务，实现全县统一的行政权力网上运行、实时监察监控功能。《意见》同时对工作步骤进行了具体安排，并明确了政府办、监察局、发改委、行政服务中心、信息中心、法制办等部门的工作责任。

2、夯实基础工作，抓好示范点。今年以来，我县加大了行政审批“两个集中”制度改革的力度，涉及企业投资项目前置审批业务的环保、国土、安监、规划、矿管等相关部门，推行了“小集中”，为本部门行政许可事项成建制进驻行政服务中心“大集中”，做好了准备。此外，工商注册登记，税务注册登记、办税，房地产交易等行

政许可业务也实现了“小集中”。房屋建筑综合报建业务全部在县行政服务中心“一站式”办理。各乡镇都成立了“农民服务中心”，涉及计生、民政、劳动保障、信访、土管、林业、农技等方面的32个项目进入中心直接办理，全面推行了“三表二评六公开”服务模式，建立了“信息公开、过程监督、跟踪督办、民主测评、效能问责”监督机制。各乡镇也都成立了“公共资源交易站”，将未纳入县招投标中心交易的、规定限额以下的建设工程招标、产权交易、物资采购，全部纳入交易站公开交易。在重点抓好县级网上审批和电子监察系统建设的同时，选择茅店、五云、江口、吉埠、南塘、储谭6个乡镇同步进行农民服务中心网上审批和电子监察系统建设试点。

3、念好紧箍咒，确保时序进度。县纪委对各项工作实行“周报告、月调度、季点评”的交账式督查机制。对各有关责任单位和乡镇，则采取抓经济工作的办法，实行项目化管理，推行“项目调度、实地考察、情况通报、年底交账”任务落实机制，确保工作项目按既定的时序进度扎实开展。目前，县电信公司已将网络传输专线铺设到了县行政服务中心大楼和各乡镇农民服务中心。县信息中心拟定了网上审批设备招标采购方案，主要硬件设备将与市级设备一同招标采购，县政府已经批拨建设资金252万元。

七、媒介“广”、抓手“多”，反腐倡廉教育有新提高 以干部作风建设年活动为载体，以警示教育、廉政文化和学习宣传为抓手，充分发挥“大宣教”作用，深入开展反腐倡廉教育，在全

县营造了崇廉尚廉的浓厚氛围，进一步提高了党员干部拒腐防变的自觉性。

1、充分利用多种媒介，打造反腐倡廉教育立体网络。利用赣县廉政网和“党员干部在线学习城”定期刊登反腐倡廉工作信息、廉政故事等，进一步巩固反腐倡廉工作宣传阵地；在县有线电视台制作播出“激浊扬清倡廉崇廉”新闻专题节目。上半年，共制作播出节目12期，进一步强化了广大党员干部廉洁从政的意识；以诗歌、散文、小小说、时政评论、摄影、书法、绘画、剪纸等为创作载体，开展廉政文化作品创作活动，征集参赛作品100余件。组织了县直单位进行了观摩评比，接受廉政教育。在灌婴广场举行了“清风颂”廉政文艺晚会，倡导崇廉尚廉的社会风气。

2、以活动为抓手，创新反腐倡廉教育模式。积极开展廉政文化进企业、进农村、进社区、进校园、进机关、进家庭的廉政文化“六进”活动。组织开展党员干部流动警示教育活动。依托警示教育活动基地的展板等，每月在乡镇开展流动警示教育活动，使基地展板、廉政课堂流动进乡村。流动课堂新颖、活泼，既有现场讲解观摩，又有鲜活的廉政文艺节目，达到了通俗易懂、寓意深远的目的。

八、干部“廉”、政风“清”，党风廉政建设焕发新气象 以严格落实党风廉政建设责任制作为加强党风廉政建设和深入开展反腐败工作的总抓手，坚持“年初部署、年中督查、年底交账” 的工作机制，抓住关键环节，全力推进责任制落实和农村基层党风廉政建设工作。

1、多措并举，全面抓好党风廉政建设责任制落实。一是党政班子重视。县党政主要领导对党风廉政建设工作高度重视，将反腐倡廉建设工作纳入乡镇及县直（驻县）单位党建工作年终目标考评体系，与招商兴工、新农村建设等工作同部署、同检查、同落实，对党风廉政建设工作实行“一票否决”制度。县委常委会坚持每季集中听取一次党风廉政建设工作专题汇报，重大事项及时召开会议集体研究。县党政班子成员认真履行“一岗双责”工作责任，对本人牵头负责的反腐倡廉建设任务，对分管系统、部门的党风廉政建设工作抓得紧抓得实。二是不断完善机制制度。制定下发了《2010全县反腐倡廉建设工作责任分工意见》，继续推行“一状双述两报三会”责任落实工作机制，同时对廉政风险防控机制建设、县乡两级网上审批和电子监察系统建设、几个重点领域预防腐败等工作，采取抓经济的办法实行项目化管理。

2、认真效贯彻落实“三重一大”事项集体决策制度。一是对涉及全县的重大事项决策，完善了决策议事制度、民主议事制度、常委会议事规则和政府常务会议议事制度等，建立了重大决策公示和意见征集制度，工作透明度进一步扩大，形成了民主决策、科学决策的相互监督制约机制。党政主要领导班子决策、重大事项决策更加民主、科学、透明、合理。二是对重大项目安排，形成了《重点项目安排管理办法》、《重点项目招投标管理办法》和《争取国家投资项目管理的实施细则》等规范性制度和操作办法，进一步建立健全了重大产业项目招商引资和建设管理协调推进机制。三是对重要人事任免，严格依据《干部任用条例》，贯彻实施四项监督制度，进一步提高选人用人公信度，切实匡正选人用人不正之风。制定了我县领导干部任免工作程序的实施细则。实施了科级领导干部公推公选和乡镇党政负责人县委委员票决制。四是对大额度资金使用，严格执行《赣县财政资金审批权限和拨付程序办法》和《赣县财政资金内部管理制度》，审批权限和拨付程序的规范力度进一步加大。加强了项目资金公示和建立大额资金使用事前、事中和事后三重监督的机制。进一步完善了内部审计制度和专项资金使用制度。

3、以点促面，整体推进领导干部廉洁自律工作落实。一是加强了对《廉政准则》的学习宣传。县委中心组和各乡镇、单位和部门分别专门召开了《廉政准则》专题学习会，进一步深化对《准则》的理解和认识。结合各自思想和工作实际谈认识、谈体会，接受廉洁自律教育。二是进一步规范了公务用车的配备使用管理。下发了《关于规范全县党政机关、事业单位公务用车配备使用的管理意见》，核定了全县乡镇、单位和部门公务用车编制数，规定了更为严格的审批程序，同时，对公务用车配备使用过程中可能存在的漏洞进行了防范。三是大力开展查赌禁赌专项行动。下发了《开展党员和国家公职人员

参与赌博问题专项治理实施方案》，专门成立查赌禁赌工作领导小组。多次组织人员携带摄像机到宾馆、酒店、餐馆、茶庄等场所进行明查暗访和巡查，对违反违规公职人员进行通报批评。四是加强动态监督，狠刹不正之风。建立了领导干部电子廉政档案管理系统，通过电子信息化的手段，对全县科级领导干部的廉情进行实时管理。全面推行单位“一把手”任期经济责任审计制度，变事后审计监督为事中审计监督。在全县党政机关和事业单位分步推行“公务卡”制度改革，目前，全县已有37个单位和部门实施公务支出刷卡消费。

4、保廉促效，全面加强农村基层党风廉政建设。全面加强农民服务中心、公共资源交易中心等承接平台建设，进一步健全监管制度、完善硬件设施，规范运作程序，建立工作台帐等。目前，各乡镇涉及计生、民政、劳动保障、信访、土管、林业、农技等方面32项业务全面进入农民服务中心直接办理，并全面推行了“三表二评六公开”服务模式，建立了“信息公开、过程监督、跟踪督办、民主测评、效能问责”监督机制。全面开展了党务、政务、财务“三公开”工作，建立健全了三资监管、干部监督、便民服务等制度措施，实行了乡财县管，村财乡代理等制度，及时地调查处理损害群众利益的问题，做好矛盾纠纷调处工作，切实维护群众利益。

第四篇：定陶国税局查找岗位风险及风险点

定陶国税局查找岗位风险及风险点

一、局长岗位(高风险岗位)

1、不认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的税收法律、法规以及上级工作精神，影响整体工作，给国家和单位造成损失。（风险等级：高）

2、开展政治思想教育、廉政教育不及时、不深入，影响队伍建设。（风险等级：中）

3、不坚持税收组织收入原则，导致提前征收税款或未做到应收尽收，造成税款流失。（风险等级：高）

4、对管辖范围内的涉税审批事项未经认真审核签署审批意见，造成不良后果。（风险等级：高）

5、对管辖范围内的单位和个人发生上级明令禁止的不正之风而不制止、不查处，致使税收工作遭受损失。（风险等级：高）

6、税收执法不规范，监督检查不到位，发生漏征漏管，造成纳税人投诉或税款流失。（风险等级：高）

7、后勤管理措施不力，把关不严，影响整体工作开展。（风险等级：中）

8、管理考核不科学、不公正，挫伤工作积极性。（风险等级：中）

9、开展国税文化建设不深入，致使文化氛围不浓，渗透力不强，文化的引导、激发作用不能充分发挥。（风险等 1 级：中）

10、对统计上报的各类业务报表复核把关不严，导致统计数据漏报、错报的发生。（风险等级：中）

11、对党风廉政建设和反腐败工作不重视、不落实，致使单位和干部职工发生违法违纪行为。（风险等级：高）

12、落实廉洁自律规定不够，发生利用职务之便，接受纳税人的礼品、礼金及有价证券等问题，造成不良后果。（风险等级：高）

13、未按规定签订党风廉政建设责任书或进行责任分解，导致责任心不强，影响工作开展。（风险等级：中）

二、副局长、纪检组长岗位(高风险岗位)

1、不认真贯彻执行党的路线、方针、政策，以及国家有关法律法规和系统内各项规章制度，影响全局工作，造成不良后果。（风险等级：高）

2、税收执法不规范，监督制约不力，发生漏征漏管现象，造成国家税款流失。（风险等级：高）

3、行政管理不严格，工作制度检查落实不到位，造成违规违纪行为的发生。（风险等级：高）

4、违反文书审批流程，导致行政许可违法。（风险等级：高）

5、协助局长工作不积极主动，影响分局全面工作的正常开展。（风险等级：高）

6、不按照上级党风廉政建设工作部署和要求，积极开展廉政教育，造成干部职工廉政意识不强，整体素质不高。（风险等级：中）

7、监督制约机制不健全、不落实，监督检查不力，造成违法违纪行为的发生。（风险等级：高）

8、不认真开展税收执法监察，造成执法不规范、工作效率低、服务质量差和不廉洁行为现象的发生。（风险等级：高）

9、在上级纪检监察机关对税务人员涉税案件和违法违纪案件进行查办时，未履行协助职责，影响工作开展。（风险等级：中）

10、利用职务之便，接受纳税人的礼品、礼金及有价证券，造成不良后果。（风险等级：高）

11、对上级机关和本局的工作部署、局领导交办事项，贯彻执行不及时、不到位，影响全局工作。（风险等级：高）

12、提供决策参考信息不及时、不全面、不准确、内容失实，影响领导决策。（风险等级：中）

三、税源监控岗位(高风险岗位)

1、对税务登记资料审核不严，致使虚假登记，造成不良后果。（风险等级：高）

2、未按规定对有关开业、注销、停复业、非正常认定与解除的业户实施日常的税源巡查、管理，导致不良后果。3（风险等级：高）

3、未按规定的程序和方法核定、变更应纳税额，导致不良后果。（风险等级：高）

4、纳税辅导和税收宣传不到位，致使纳税人对税收政策不了解、税收法制意识淡薄，造成发生涉税问题，影响税收工作。（风险等级：中）

5、对催报催缴、注销、停业管理不及时、不到位，致使出现逾期申报、假注销、假停业等问题，造成税款流失。（风险等级；高）

6、对一般纳税人和小规模纳税人资格审定不及时，管理不到位，造成税款流失或纳税人举报投诉。（风险等级：高）

7、对小规模纳税人信息采集不真实或录入错误,造成定额核定错误,导致税款流失或纳税人投诉。（风险等级：高）

8、“一户式”数据存储不及时、不准确，造成垃圾数据，影响税收软件运行质量。（风险等级：中）

9、对个体、集贸市场等小规模纳税人，委托代征管理不到位，导致违规代征、代收、提取手续费。（风险等级：高）

10、对违法违章处理不及时、不准确，影响国税正常工作或造成纳税人举报投诉。（风险等级：高）

11、外部信息比对不及时，造成纳税人涉税事项办理不 4 及时，影响税收管理质量。（风险等级：低）

12、对普通发票发售、管理等不严格执行普通发票管理办法，致使出现超标准供应发票或发票损毁丢失。（风险等级：高）

13、税收政策执行和税收优惠政策落实不到位，造成纳税人举报投诉，影响国税干部队伍形象。（风险等级；高）

14、对一般纳税人管理不到位，造成纳税人税负偏低，影响税收征管质量。（风险等级：高）

15、不认真落实增值税专用发票和农产品收购发票管理规定，致使发生纳税人虚假收购，虚开增值税专用发票等违法行为，造成税款流失。（风险等级：高）

16、未按规定对纳税人的发票领购、使用、取得、保管、缴销等情况开展日常性检查，导致不良后果。（风险等级：高）

17、对一般纳税人购进固定资产和原材料发生的进项税额审核把关不严，造成税款流失。（风险等级：高）

18、税收分析预警信息解除过程中存在落实情况或成果不真实等行为，导致不良后果。（风险等级：高）

19、税收执法不规范，未履行实地调查程序，出具与实际状况不符的工作报告，导致不良后果。（风险等级：高）

20、对纳税人的生产经营、会计核算、纳税申报情况不能全面进行监控管理，对税源增减变化情况、税收收入完成 5 情况及相关指标监控不力，造成不良后果。（风险等级：高）

21、未能正确贯彻落实国家各项税收政策、规定，导致严重后果。（风险等级：高）

22、对申报资料申核不严，造成税款多征、少征或不征。（风险等级：高）

23、对税款解库不及时，有关文书及资料保管不善，贻误工作或造成工作被动。（风险等级：中）

24、对审批事项的程序性和适用政策方面不熟悉，未按规定对侧重审核的内容进行认真审核，造成下列审核事项错误，导致税款流失。（风险等级：高）

（1）增值税、消费税、企业所得税优惠政策资格的认定、年审、取消。

（2）增值税、消费税、企业所得税减免税（3）增值税退税（4）企业所得税税前扣除

（5）增值税一般纳税人资格认定、年审、取消。（6）普通发票、增值税专用发票的领购资格、增版、增量等税务行政许可事项（7）非政策性退税审批（8）出口退免税（9）违法违章处罚

四、纳税评估岗位(高风险岗位)

1、不认真落实纳税评估办法，不严格执行纳税评估程序，造成查找问题不准确，评估税款不及时入库、纳税人投诉举报，影响国税工作或队伍形象。（风险等级：高）

2、落实税收分析预警系统异常指标不及时、不认真，造成税款流失。（风险等级：中）

3、未按上级要求和规定程序实施纳税评估，造成税款流失。（风险等级：中）

4、混淆评估、检查程序，评估发现违法案件应立案检查的，未按规定处理，导致税款流失。（风险等级：高）

5、应移交稽查立案查处未移交，影响执法质量，导致处理不当，造成税款流失。（风险等级：高）

6、纳税人信息资料采集、整理、更新、共享使用不及时、不全面，造成预警评估指标失真，税款流失。（风险等级：中）

7、纳税评估软件的数据录入不准确或软件的正常使用不正确，导致纳税评估工作无法完成。（风险等级：低）

8、纳税评估核查不准确、不彻底，致使税款流失，造成不良后果。（风险等级：高）

9、在纳税评估工作中，徇私舞弊或滥用职权，或为有涉嫌税收违法行为的纳税人通风报信，致使其逃避查处，造成工作不能正常开展或税款流失。（风险等级：高）

五、综合服务管理岗位(中风险岗位)7

1、安全管理措施落实不到位，造成固定资产被盗、损毁。（风险等级：中）

2、违反档案管理规定，造成档案资料丢失、损毁。（风险等级：低）

3、未按时报送总结、报表或报送质量不高，影响领导决策。（风险等级：低）

4、未按规定进行公文处理，影响工作正常开展。（风险等级：低）

5、未按规定进行税收规范性文件清理，导致政策执行错误，产生执法风险。（风险等级：中）

6、未按规定维护计算机及系统网络，导致分局网络不能安全运行，给分局网络管理数据造成损失；外部信息管理不够，未能按照上级要求及时发现和分配外部信息，以及根据监控岗位回复正确处理外部信息，发生漏管现象。（风险等级：中）

7、违反车辆使用管理等规定，发生公车私用、公车他用或占用纳税人车辆等问题。（风险等级：中）

8、违反财务管理规定，发生超标开支、超范围开支以及虚列开支报销等问题。（风险等级：中）

9、违反伙食管理规定，造成人员饮食中毒，给单位和个人造成重大损害。（风险等级：高）

10、驾驶员违反有关规定，发生违章驾驶、酒后驾驶等 8 现象，造成重大安全事故。（风险等级：高）

六、（公共风险）

1、违反内部管理规定，影响工作秩序。（风险等级：中）

2、不遵守廉洁勤政的有关规定，导致违法违纪案件的发生。（风险等级：高）

3、未按规定保守工作秘密，造成失密、泄密，导致严重后果。（风险等级：高）

4、未按规定使用计算机，造成网络受到病毒侵袭，导致网络不通、系统瘫痪。（风险等级：高）

5、勤俭节约意识不强，发生奢侈浪费问题。（风险等级：中）

6、工作作风不扎实，办事拖拉、推诿、扯皮，效率低下，影响国税工作，造成不良影响。（风险等级：中）

7、服务承诺履行不到位，导致纳税人投诉。（风险等级：中）

8、不能准确答复纳税人咨询的相关涉税事宜，造成纳税人办理相关业务出现延误，导致纳税人投诉。（风险等级：中）

9、未按照国家税收政策规定，针对性的开展纳税辅导、咨询工作，引起纳税人对税收政策规定、办税流程误解，导致不良后果。（风险等级：中）

第五篇：风险点查找

“五种方法”查找。一是岗位自查，要求干部职工根据各自岗位特点，对权力运行的每个环节可能存在的各种风险开展自找自查，并上报镇廉政风险防范管理领导小组办公室；二是坐下来“点”，召开二层机构领导以上干部会议，对在各块工作当中可能出现的廉政风险逐一排查，再由各分管领导和其他同志相互“点”，确保排全、排齐、排到位；三是互相找，在岗位自查的基础上，各站所交叉进行廉政风险点的综合查找，干部之间互相帮助查找可能存在的风险点；四是群众帮查，通过召开座谈会、实地走访等形式，邀请特邀行风义务监督员、人大代表、政协委员等，查干部廉政方面存在的苗头性问题。五是领导小组审查。廉政风险防范领导小组对廉政风险点查找情况进行分析梳理，对查找不全面、不准确的，要求重新查找，确保风险点找准、找齐、找实。在风险点查找过程中，该镇注重抓好廉政风险防范措施的研究制定工作，并将防范措施面向全社会进行公示。

该镇廉政风险防范管理取得实际效果：一是党员干部职工的党性观念明显增强。二是干部职工工作作风明显转变。三是党员干部自觉防范廉政风险意识得到增强。