幼儿园财务管理制

第一篇：幼儿园财务管理制

大浦新村幼儿园财务管理制度

为规范我园财务管理，参照相关会计准则，制定以下各项制度。

一、收支管理制度

1、报账员管理幼儿园收支事务，幼儿园所有的收费项目，所有收费均开具幼儿园收据。

2、报销手续必须健全，原始发票或收据必须具有名称、填制日期、经济业务内容、数量、单价和金额，大小写必须相符，开票人或收款人签字。原始发票内容如不能反映详细情况的需附件说明。报销单据必须有经手人及验收人签署，方可由会计审核，园长签字同意后报支。

二、票证管理制度

1、所有收费票据和内部结算凭证全部由会计保管。

2、各种票据使用前必须实行登记备案，票据必须加盖幼儿园公章。

3、票据开票人开票收费时，相关项目内容必须填写完整，字迹清楚，大小写金额必须一致，收款人应签字或盖章。记帐联应定期向会计缴销，票据使用完毕后，存根联缴交会计，并领取新的票据。

三、财产物资管理制度

1、经济业务发生以后必须立即记账，做到记载及时、账目清楚、账实相符。园内各种财产都要登记造册，贵重物品要有专人负责保管，对自然损坏的物品做到定期维修或者核销，对人为的不合理损坏物品应追究责任，并按制度赔偿；

2、随时反映财产物资收入、发出和结存情况，财产物资收发手续齐全，购买实物的原始凭证有接收人验证证明。

3、对全园的财产全面管理，做到随时收验、入库、分类保管，存放地点清楚明确，做到心中有数，每半年清点一次，帐物相符。

4、管理人员要定期、不定期地到各班检查掌握物资使用情况，避免积压与浪费，原则上每月按班级发日用品、学习用品，在节约的基础上保证各项供应工作

5、做好开学前的物品准备工作，对各班财产进行清点，做到有计划供应、学期末对财产进行一次核对，生活用品做到日清月结。

6、领用办公用品，需办理领用物品登记手续后才能领用。

7、幼儿园的一切财产物品外借，必须经园长同意后向保管员借取。借用必须登记。如有损坏或遗失，借用人员负责修理或照价赔偿。

四、财务人员职责

（1）、贯彻执行会计法和财务工作方针政策，为教育教学服务。（2）、工作认真细致，帐目清楚，手续完备，日清月结，按时完善报帐手续。

（3）、认真履行监督职能，发现问题及时处理和向有关领导反映，坚持勤俭办园针精打细算，协助园长搞好学期和年度预算，合理安排经费，计划开支。

（4）认真做好往来帐目登记，做好现金收支工作。

第二篇：幼儿园就餐管理制

就餐管理制度

为营造有序的就餐环境，确保每位幼儿健康、安全、快乐地进餐，进一步深化和落实教育教学管理理念，特制定餐厅就餐管理制度，具体如下。

一、用餐时间

1、幼儿用餐时间：

早餐8：20——8：50

午餐11：10——11：40

晚餐16：20——16：50

2、教师用餐时间：

午餐：当日值班教师11：40——12：00

非值班教师12：00——12：20

晚餐：所有订餐教师18：00——18：20

3、后勤用餐时间：

午餐11：40——12：00

晚餐：18：00——18：20 门卫、保安实行替换用餐，确保大门口有人值班，坚决不因就餐空岗。

二、教师职责

1、幼儿就餐环节中，教师应始终有序组织学生按照指定的位置就坐，无哭闹、不洒饭、饭后桌椅面的清洁。

3、幼儿的就餐活动应控制到教师的视线范围之内，特别关注迟到幼儿的动态，做好热情迎接及随时就餐准备。

4、就餐中不允许学生走入过道盛舀饭菜，以防烫伤或摔倒发生意外。

5、用餐后由当日负责整理餐具的教师同时整理桌椅，并有序归位。

6、小、中班幼儿就餐中会有频繁的入厕现象，要求每位幼儿入厕时务必由1位教师负责跟随看护，杜绝幼儿独自离开；大班、学前班教师可根据本班孩子身体发育特点引领至卫生间统一入厕。

7、教师应引导告知幼儿就餐时餐点切勿脱离餐具放于桌上，以防细菌沾染影响身体健康。

8、教师盛饭时确保饭菜装入容器的2/3即可，杜绝盛饭过满或食物过

分累积，欠佳优雅。

9、教师应密切关注学生进餐状态，及时为学生提供进餐协助和服务。

10、根据幼儿园实际情况,由班主任在班内带领孩子做感恩活动，帮助幼儿养成良好的饮食习惯。

11、各班饭菜必须由班级教师搬运，不允许学生运菜。

12、餐后由各班自己将干净食物、剩菜、碗勺分别盛放在相应容器内交

三、健医生职责

1、保健医生需每日提示早晨迟到的幼儿家长，为了孩子的进餐健康和良好的生活习惯，尽可能不迟到。

2、细致查看饭菜质量，调查幼儿用餐情绪和对饭菜的需求情况，每周六上午汇总整理向办公室汇报。

3、严格督察厨房人员及各班级教师在用餐期间的饮食卫生，如一次性手套的佩戴、头发的整理、学生洗手情况等。

4、查看厨房和各班就餐前后的环境整洁状况。

四、行政人员职责

1、值班中层主任每日在幼儿三餐开餐期间，应全程跟随发现不足，及时提出整改方案，快速提高管理工作效率。

2、根据日常管理考核项目对照发现存在的问题，及时记录，便于整改。

3、教研室主任根据工作安排适时关注用餐状况，将发现问题作为教学主题课内容积极实践开展，促进生活与教育的统一结合。

4、园领导每周根据事务工作安排进行不定时跟随察看，以促进幼儿园各项工作的顺利开展，切实提高管理水平。

五、厨房人员职责

1、厨房人员要确保学生、教职工准时开餐。

2、每日按时将儿童餐具送至各班级。

3、每日开餐期间，厨房需由指定专人做好餐具的整理、饭菜的取送、剩饭菜的处理及卫生清洁工作。回厨房，消洗间由厨房工作人员清洗消毒后再进入保洁间。

4、每日用餐结束后进行彻底的卫生清洁，要求地面明亮无油污，桌椅干净无油渍，开窗通风无异味，桌椅整齐不杂乱。

5、教职工用餐时，厨房服务人员应确保饭菜的保温。

6、厨房人员将各班午点提前放于固定位置，教师用餐后随即将午点取走。此外，厨房人员应及时对应订餐表，标明教职工用餐情况，以此作为工资考核项目之一。

7、饭菜统一加盖、加膜。

六、其他事项

1、请定餐教职工务必遵守用餐时间，用餐完毕将餐具及剩饭菜归放于指定位置，以身作则，树立良好的就餐习惯。

2、教职工在餐厅就餐，谢绝带走。

3、教职工定餐后不用餐，餐费照常支付，不得顺延至下次重复用餐。

4、订餐负责人将订餐表在上午9：00和下午3：00前送交厨师长。

5、中途增加订餐需经办公室批准并补写定餐通知方可加餐。

6、厨师不得自行安排加餐，如认定私自安排，每位厨师将按每餐10元扣款。

7、教职工在生病期间，不参加就餐管理。

包头市新北方幼儿园

2011年3月18日

名言：人总是要犯错误、受挫折、伤脑筋的，不过决不能停滞不前；应该完成的任务，即使为它牺牲生命，也要完成。社会之河的圣水就是因为被一股永不停滞的激流推动向前才得以保持洁净。这意味着河岸偶尔也会被冲垮，短时间造成损失，可是如果怕河堤溃决，便设法永远堵死这股激流，那只会招致停滞和死亡

第三篇：医院财务管理制的度

医院财务管理制度

财务科工作制度

1、正确贯彻执行各项财经政策，加强财务监督，严格财经纪律。财会人员要以身作则，奉公守法，同一切贪污盗窃、违法乱纪行为作斗争。

2、合理组织收入，严格控制支出，坚决杜绝预算外的无计划开支。对于临时必要的开支，应按审批手续办理。

3、根据事业计划，正确及时编制和季度财务计划，办理会计业务，按照规定的格式和期限，报送季报和年报。

4、凡本院对外采购开支等一切会计事项，均应取得合法的原始凭证。（如发票、账单、收据等）原始凭证由经手人、验收人、证明人和主管负责人签字后方能依据报销。一切空白纸条不能作为正式凭据。因差、因公借支，须经主管领导批准，任务完成后一周内办理结算报销手续。

5、会计人员要及时清理债权和债务、防止拖欠、减少呆账。

6、加强医院经济管理，定期进行经济活动分析，并会同有关部门做好经济核算的管理工作。

7、应配合有关科室，定期对房屋、设备、家具、药品、器械等国有资产进行经常的监督，及时清仓查库，防止浪费和积压。

8、当日收入的现金，当日送存银行，库存现金不得超过银行规定的限额，出纳和收款人员，不得以长补短，如有差错，由经手人详细登记，并定期集中讨论，找出原因后报领导批示处理。

9、属于政府采购的物品，应根据规定向政府采购中心申请批准，不得自行购买。

10、原始凭证、账本、工资注册、财务决算等资料，以及会计人员交接，均按《会计法》有关规定办理。

现金管理制度

现金管理是国家一项重要的财经制度，医院的一切现金收支，必须按照国家现金管理的有关规定办理，加强对医院各部门现金的管理，是医院财务管理的一项重要工作。

一、医院收入现金的范围

1、门诊及住院各种现金收入；

2、向银行提取的备用金及职工归还借款剩余部分等；

3、不足转账结算金额起点的现金收入。

二、医院支出现金的范围

1、符合国家规定和计划的职工和临时工工资、津贴、资金及福利费等；

2、按国家规定支付给个人的离退休金，丧葬抚恤金等；

3、出差人员必须携带的差旅费；

4、支付给不足转账起点的个人或集体的劳务报酬；

5、转账结算金额起点以下的零星小额开支。

三、门诊、住院收款每日下班前应将所收款项及时足额送缴银行，并将缴款单上交本科主任集中妥善保管；出纳人员应将超过库存限额的现金送存银行。收款员及出纳下班前结清现金账目，如有差错，当日报告。

四、收款室向财务科报账时，收款时间与送存银行的时间必须相符（节假日顺延），如相差时间超过三天按挪用公款处理，情节严重者从重处罚，直至追究刑事责任。

五、除财务科，所有科室不得收受现金；除专职出纳人员，所有收款室人员不得支付现金，不得以借据等抵顶现金。

六、财务工作场所为经济重地，闲人免进，科室负责人应严格管理。收款员收取的现金，必须存放在安全的地点，不得放在其他场所，更不能放在个人口袋或携带回家，如有违规发生意外的，由收款员完全负责。

七、所有经管现金的部门和个人，应无条件地接受财务、审计的监督和进行不定期的检查，各部门负责人应积极主动和密切配合。

会计档案管理制度

1、会计档案是指会计凭证、会计帐簿、会计报表等会计核算专业材料。

2、财务科的全部会计档案，由财务科长指定专人负责整理，装订成册，妥善保管。

3、会计档案的存放要做到有专橱，科学管理查找方便。

4、会计档案的保管期限分为永久、定期两种。定期保管的期限为五年、十五年、二十五年三种，期限从会计终了后的第一年算起。

5、会计档案的保管要严格保守经济秘密，原则上不得借出，如有特殊需要，须经主管领导批准，并限期归还。

6、严格执行会计档案保管期限规定，对不超过保管期限的一定要妥善保管，对超过保管期限的也一定要按规定报批后，方可销毁。

票据管理制度

1、各种发票、收据由财务部门负责按有关规定登记申购、领购、填制、保管、回收、缴销。

2、银行结算有关票据和财务收据由财务部门出纳负责，按有关规定登记、领购、填制、保管、回收，建立支票和收据领用登记本。对填写错误的银行支票和收据，必须加盖“作废”戳记与存根一并订入当期会计凭证。

3、库存物资入、出库单，分别由财产管理部门专人负责，领购、登记、填制、保管。库管员依据入、出库单的“保管联”登记库存物资的明细帐，并妥善保管存根联，以便备查。

4、各种发票填制必须按财政税务等有关部门规定及发票内容详细填列，如填写错误应将发票一式几联同时作废，以便审查。定期接受财政督查。

计算机安全管理制度

本制度涉及的电脑设备，包括微机中心电脑(包括外设)设备及由微机中心负责安装在其它部门的电脑(包括外设)设备。

一、软件使用及维护

1、微机、软件和微机网络管理由专人负责,无关人员不准上机操作,更不准拆卸检修；

2、各科室工作人员，不得擅自动用其他科室微机，防止造成不应有的损失；

3、计算机杀毒软件的安装由微机中心负责；

4、任何人在未经批准的情况下，不得私自向计算机网络拷入软件或文档, 微机软件的安装由微机中心负责；

5、任何微机需安装软件时，由相关专业负责人提出书面报告，经医院分管领导同意后，由微机中心负责安装；

6、所有微机不得安装游戏软件；

7、移动存储设备（如：软盘，光盘，U盘等）在使用前，必须确保无病毒；

8、未经院领导同意不得带外人参观、演示、查询拷贝信息资料；

9、使用人在离开前应退出系统并关机。

二、硬件维护及保养

1、除微机中心负责硬件维护的人员外，任何人不得随意拆卸所使用的微机或相关的电脑设备；

2、硬件维护人员在拆卸微机时，必须采取必要的防静电措施；

3、硬件维护人员在作业完成后或准备离去时，必须将所拆卸的设备复原；

4、要求各专业负责人认真落实所辖微机及配套设备的使用和保养责任；

5、要求各科室负责人采取必要措施，确保所用的微机及外设始终处于整洁和良好的状态；

6、各科室所辖微机的使用、清洗和保养工作，由相应专业负责人负责；

7、各科室负责人必须经常检查所辖微机及外设的状况，及时发现问题，并报告微机中心处理。

医保办工作制度

一、严格执行《望江县城镇职工基本医疗保险管理办法》、《望江县新型农村合作医疗实施方案（暂行）》等规定。

二、自觉接受县医保局、合管局的业务指导及社会各界的监督。为参保（合）患者提供安全、有效、快捷、方便的优质服务。

三、设立专门服务窗口，为参保（合）患者做好登记、咨询、答疑、及时准确为参合农民兑付等工作。

四、积极防范基金风险。努力做好参保（合）患者的身份、病种的确认、费用控制及审核、账目核算、材料审批等工作。遵守财经纪律，定期考核，确保资金运行安全。

五、定期对相关资料进行分析、评价，为临床医生合理用药、合理检查、合理治疗提供有效依据。

六、按要求及时报送相关报表。

医疗收费制度

1、收款员必须严格按照规范操作，细心负责，态度和蔼，服务热情，准确掌握价格和各种收费标准。

2、收付现金要唱收唱付，当面点清，备有零钞，找清零头，一分不少，开出收据，留有存根，贴好附联，以便复查。

3、病员在住院期间，凡属账户余额至规定限额时的，立即发出《催交通知》进行催交，以免发生赤字和导致呆账的发生。住院处只有在接到总值班签署的记账通知时方可进行记账，并根据限定的时间和金额随时催交欠款，严禁任何人随意记负账，实行谁记账谁负责。

4、交接班必须写出交班记录，交接人均必须签字，现金当面点清，钱账相符，如有不符，立即查清原因，及时解决问题，属于个人粗心大意多找给人，造成短款，必须当即补齐，不得影响当日交现存行。

5、当日收入当日结算，当日送存银行，取得银行受理回执。

6、医保记账员、农村合作医疗兑付员应按要求认真核对有关证件，服务热情周到，及时为医保或参合农民病人办理门诊及住院相关手续或报销结算。严格执行相关操作流程，防止医保资金的流失，违规者将从重处罚。

关于规范医疗欠费有关问题的规定

针对就诊病人因急诊急救、病重死亡、家庭经济困难等特殊原因和恶意欠费、逃费等情况给医院带来的经济损失，为规范操作，明确责任，保证医院收费符合新型农村合作医疗和城镇职工医疗保险等相关政策要求，同时避免医院的经济损失，针对有关问题做如下规定：

一、常规情况下住院病人按入出院规定办理住院手续，由首诊医生开具入院证，出入院处收取预交金，各临床科室根据对病人诊治情况合理收费，并根据病人账户余额，所在科室负责按时催交预交金，以保证诊疗活动的持续性和医院的经济利益不损失。

二、凡急诊入院如交通事故、重大灾情、突发事件等，急诊科接诊人员要及时通知总值班人员，并经总值班签署“暂欠费申请审签单”一式三份，收住科室一份，出入院处一份，总值班留一份（按班次及时上交院纪检处），并及时索取病人（或随行直系亲属）的有效证件（如身份证、驾驶证、担保字据、具体家庭住址及通讯联络方式）后，出入院处根据“暂欠费申请单”办理入院手续，并妥善保管该病人“暂欠费申请单”，作为记负账唯一有效依据，记账时间不超过本班次。重大情况或欠费金额数目较大应及时向周值班院长汇报。各总值班要及时做好交接手续和值班记录，承担所欠费病员跟踪追费工作，纪检、保卫人员协同处理。急诊科人员、总值班人员未按规定办理暂欠费手续，造成病员费用无法追回，将追究当事人相应的责任。

三、未经院长批准，所有负帐不记科室收入（各科发生各科负责）。各科室发生的纠纷，在处理前按程序所记负帐，不记科室收入，且必须做好服务，不得推诿。科内可根据情况酌情与当事人挂钩。

四、非急诊原则上不记帐，但在院病人因病情突变需要紧急大抢救、大手术时，经总值班（或纪检人员）查明属实签署“暂欠费申请审签单”手续后方可记负帐，病人所在科室保管“暂欠费申请审签单”，并负责该病人欠费的催交，如在治疗过程中出现逃费且数目较大的，要根据具体情况，由所在科室负责追回欠费并追究所在科室相应责任。

五、非急诊手术，Ⅱ类以上手术术前病人帐户应预存2000元，Ⅰ类手术术前病人帐户应预存1000元，否则手术室有权拒绝接纳，如帐户费用没有按规定缴足而进行慢诊手术时，术中因意外病人费用无法追回，由手术室（麻醉科）与病员所在病区（病区部分计算到治疗组）各按50%承担责任。

六、所有科室不得随意记负帐和挂急诊帐号记帐治疗取药。确因需要应向值班院长或总值班汇报（慢诊术后需书面汇报）批准后暂记。挂急诊帐号不超过半月，期间不准开药等发生费用，帐目在县医保局报销的病员，人离院时必须随即办理出院；在县合管局报销的病员，挂帐超过二十天医院将终止挂帐。每月由纪检人员同财务科人员对所有挂急诊号的正、负帐病员进行一次审核，每半年进行一次清理，所有发票由住院处进行登记并留存院纪检处备案。并做如下规定：欠费50元以下且病员已出院无法追回的，由纪检、内审、财务人员共同审核并报院长批准后列入医院支出帐目中，并从科室收入中等额扣减；欠费50-500元以内的根据欠费原因，由造成欠费主要责任人（科室）承担责任并负责追回欠款，无法追回的直接在该科室当月收入中扣除相等欠款予以冲帐；欠费500元以上的，视所造成欠费原因，确定相应承担责任再行处理。由医院抽派相关人员进行追缴欠费。凡未按规定办理“暂欠费申请单”手续擅自记负帐，造成所欠费无法追回的，由相关责任人承担相应经济损失。关于加强医疗收费监管的暂行办法

医疗收费管理工作是医院管理的重要内容，长期以来，在院领导高度重视下，在上级卫生、物价部门的指导下，我院始终把社会效益放在首位，坚持以病人为中心，以“比较低廉的价格提供比较优质的服务”为宗旨，强化收费工作的管理，使得物价工作运行良好。但是随着事业的发展和人们生活水平的提高，对物价工作提出了更高的要求，具体工作中逐步显露出一些不尽人意之处。为进一步规范医疗收费管理，规避疏漏，强化监督，特制定本暂行办法：

一、建立健全医疗收费管理机构，组织严密。

医院成立物价管理领导小组，由院长担任组长，分管副院长担任副组长，成员由财务科长、医教科长、护理部主任、纪检、内审、出入院处主任、门诊收款室主任等相关人员组成。财务科负责日常具体医疗收费管理工作，设有专职收费管理员（暂由科长兼任），临床科室由护士长兼任收费管理员，其他诊疗、医技科室由科主任兼任收费管理员，形成院内医疗收费管理网络。各科医护人员对本科开展的医疗收费项目、价格及相关信息要准确掌握，使病人对医疗收费有疑问时能够得到及时解答和处理。

二、严格执行各项医疗收费管理制度，各负其责。

（一）财务科收费管理职责：

1、协助各科合理设置医疗诊治项目。根据各科开展医疗业务活动的实际情况，遵照2004年3月安庆市物价局、安庆市卫生局联合制订的《安庆市医疗服务价格（试行）》中所列的项目编码、项目名称、项目内涵、除外内容、计价单位和说明，设置相应的医疗服务项目名称和收费标准。

新增项目部分，属《安庆市医疗服务价格（试行）》所列范围的，财务科应按程序审批并及时上报县物价局备案 ；新增医疗服务项目不属市管范围的，须按规定填制“新增医疗服务价格项目审批表”，报物价局、卫生局审批。

2、定期清理在院病人挂账欠费。每月由纪检、内审、会计、住院处主任共同对在院病人欠费情况进行清理审查。纪检、内审负责对日常在院病人的欠费情况进行跟踪和监管，住院处主任负责对各科欠费进行记录：已按规定履行审批手续的欠费应通知欠费病人所在科室履行催交义务；凡无人担保或审批的欠费应及时上报财务科、纪检等，以便医院及时处理。

3、加强对退费工作的管理。所有退费是对正常收费工作的冲销和对业务收入的直接抵减，加强管理意义重大。退费工作应指定专人、设置权限、规范操作，并专设退费登记本，详细登记日期、病人姓名、退费原因、退费项目及金额、退费申请科室、退费申请人需签字为证。具体操作流程为：

门诊退费

执行退费权限仅财务科长一人。发生门诊退费时，门诊收款员认真审查病人所持发票及附联完整无误、有开单医生或纪审人员签署退费建议后方可将款项退给病员。每日由门诊收款室主任汇总当日退费情况在退费登记本中进行逐笔登记退费申请，财务科长审核退费申请、发票原件与微机记录一致后执行退费，并对执行退费后的发票联及附联加盖“作废”印章，定点保管，接受内审定期审查，定期销毁。

住院退费

执行退费权限仅住院处主任一人。发生住院退费时，由各科护士长或当班护士向住院处提出退费申请，详细登记“住院退费登记本”所列项目，住院处应将所退费用原内部结算联同时收回并加盖“作废”印章，未打印出内部结算联的退费由退费申请人签明“未打印”字样为证。住院处将回收的单据妥善保管，接受内审定期审查，定期销毁。

（二）各临床、医技科室对收费工作的监管职责

1、各临床科室护士长应对本科病人的欠费情况充分掌握，包括欠费例数、欠费原因、欠费手续、欠费金额及收回实现的预见性；对于欠费在500元以下并确认2天内能实现收回的，可以自行追缴完成；对于欠费在500元以上并不能确认是否收回的，应争取科主任和经治医生的配合与支持，同时上报纪审人员或分管院长。因工作失误导致的欠费又无法收回的，将从责任人的岗位工资及绩效工资中扣除。

2、各门诊诊疗、医技科室工作人员应杜绝“人情单”，尽职尽责实现医院的每笔业务收入；科主任更应以身作则并加强监管。对已作检查、治疗的收费附联加盖“已做”印章，妥善保管，由医院统一收回集中销毁。

（三）纪检对收费工作的监管职责

1、督查“欠费通知单”的使用情况。对于因急诊入院、暂由总值班视具体情况签署“欠费通知单”。总值班人员应详细登记患者家庭住址、有效证件号码、联系方式、本院担保职工签字等重要信息，并负责对所签署欠费会同病人所在科室进行催交，发现问题及时上报（见《关于规范医疗欠费若干问题的通知》）。所有欠费实行谁签字谁负责制，并做好欠费情况跟踪。对不能收回的欠费上报医院，由医院派出专人进行追缴。对因人为因素造成或本院职工担保的欠费无法收回的将从该职工当月收入中开始扣除。

2、不定期对“人情诊疗”进行明查暗访。对弄虚作假、漏收费、私收费等行为，一经查实按应收金额的10倍处罚。

3、处理收费工作方面的纠纷。对群众在医疗收费问题上的疑问耐心解释、认真调查并及时处理。

（四）内审对收费工作的监督职责

1、每日对所有在院病人的欠费进行追踪和监督。对欠费原因和欠费金额作出记录并核对，发现无审批的欠费应及时通知该科室，提出处理意见，并同时上报院长。

2、定期对门诊、住院退费进行审查。经审查无误的退费记录应在登记本中签署审查者姓名以示认可；若发现违规行为，对未严格执行退费操作流程的当事人提出整改和处理意见，对于情节严重的及时上报院长；

3、定期会同护理部对病区收费进行核查。随机抽检各临床科病历，每科10份，严格对照每项收费标准，进行复核检查，汇总各科及全院的检查结果，提出改进意见，反馈科室，并把检查结果纳入考核，作为奖惩依据。

三、建立有效监督机制，双管齐下。

内部监督

医院对医疗收费管理建立科室自查、内审督查、科间交叉检查相结合的制度，切实抓好医疗收费管理工作。首先，科室收费管理员自检自纠，并及时向医院上报；医院物价管理领导小组组织全院各科兼职收费管理员，以科与科交叉检查的形式，对整个医院收费情况进行汇审。医院医疗收费实现有效的内部监控以促进医院良性运行。

社会监督

医院还采取多种形式对医疗收费管理实行有效的外部监督。主要有：对医疗收费项目、标准实行明码标价，张榜公布；聘请行风社会监督员并公布名单；接受上级物价部门、审计部门经常性的检查和专项检查；设立24小时咨询、投诉电话（号码为7179530）。

医疗收费管理工作的好坏直接影响医院的生存与发展，直接影响医院在人民群众中的信誉。加强对医疗收费的管理意义重大，本办法从下发之日即执行，请全体职工认真学习贯彻并自觉遵守，希望通过医院全体职工的共同努力，使我院医疗收费工作更上一个新台阶，促进医院健康、持续、稳定发展。

关于对特困人群医疗费用实行减免的暂行规定

针对特困病人来我院就诊，因无力支付医药费而长期挂负账，年终清理时难以界定欠费原因，为落实对特困病人实行费用减免，特做如下规定：

1、特困人群的范围：①农村中无劳动能力的孤寡老人；②生活困难的残疾人；③下岗、失业职工中持“特困职工优待证”的城镇特困人群；④其他，如无名氏、流浪儿童等。农村特困病人需持村、乡、县民政部门三级证明等相关证明。

2、接诊须知：凡接诊特困病人的科室必须有详细登记，内容包括：接诊时间、地点、病人年龄、性别、病情记录、送诊人姓名及住址等，及时报告纪检或总值班，取得相关证明材料，纪检或总值班人员及时报告周值班院长，重大及紧急情况的报告院长。

3、每月由纪检、内审、财务人员对在院、出院病人欠账做清理时，将属特困人群出院后因欠费挂账的单独列出，报院长办公会集体研究，并经院长批准后，可直接将无法收回的欠账部分进行特困人群医疗费用的减免。纪检应将减免情况做专项登记以备查，财务账目列入“其他支出”，注明特困病人的医疗费用减免。

4、在对特困病人实行医疗费用减免时必须经过严格认定，包括对特困人员身份和病情的认定等，严禁非特困人员享受医疗费用的减免，给医院造成不必要的经济损失。全院工作人员应积极配合这项工作，凡弄虚作假、营私舞弊行为的，一经查实，除扣回所套取的资金外，并处以5倍罚款。

关于对妇产科实行单病种费用控制的考核办法（试行）

为深入开展“医院管理年”活动，努力控制人民群众医药费用不合理上涨，有效缓解群众看病难、看病贵，争取两个效益同步增长，经院长办公会研究决定，我院率先在妇产科试行单病种费用控制，并制订相应考核办法如下：

1、平产平均每例限价1300元；剖宫产平均每例限价3800元。

2、每月由医教科组织对妇产科以上两病种的费用考核，病案室和信息室配合。对于超出限额部分，不计入科室收入，直接从妇产科的核算收入中扣除。

3、本考核办法从2006年元月起执行，试行期为三个月，第四月起兑现本办法第2条的扣除措施。

医院计算机信息网络系统安全管理细则

(一)总则

1、为了加强医院计算机网络系统的领导和管理，促进医院信息系统的应用和发展，保障系统平稳安全有序运行，并结合《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定》、《安徽省计算机信息系统安全保护办法》和其他法律、行政法规之规定，制定本规则。

2、本规则所称的计算机网络系统，是由计算机及其相关配套的设备、设施构成，按照系统应用目标和规则对医院信息进行采集、加工、存储、传输、检索等处理的人机系统。

3、医院计算机网络系统管理是为了保障系统建设和应用，保障系统功能的正常发挥，保障运行环境和信息的安全，满足各工作站操作和维护的全部活动的正常进行。

4、本规则适用于全院应用医院信息系统的所有科室和个人。

(二)安全组织管理

1、医院计算机网络系统的组织管理机构是医院信息系统管理领导小组(简称领导小组)。

2、领导小组由下列人员组成：

组

长：院长或被赋权的分管副院长；

副组长：分管副院长或职能科室负责人；

成员：相关职能科室负责人。

3、领导小组的主要职能和任务：

(1)制定医院信息系统建设和应用总体规划及阶段实施计划，审查和制定系统应用中工作流程、技术规范、性能指标、有关人员职责和规章制度；

(2)协调解决工程实施和系统应用中的重大问题；

(3)组织安排系统建设和应用中的重要活动，如规则制定，网络管理、系统配置，人员培训等。

4、领导小组（副）组长在系统建设和系统应用过程中负责日常组织及协调管理工作。

5、微机中心是系统建设、应用组织的骨干，是系统运行的保障者，应对所属人员实行分工负责；全面负责系统规则、计划、系统配置的起草，全面负责系统调试、系统维护、安全管理、人员培训等技术管理工作。

(三)网络的技术管理

1、计算机工程技术人员是网络系统技术管理的直接责任者，应以实现系统功能为目的，以满足用户需求为宗旨，对网络系统的操作和维护进行管理．

2、网络内各类设备的配置，由系统负责人提出配置规划和计划，报有关领导审批后实施。

3、每一子系统或挂接的可执行程序在上网运行前，计算机工程技术人员必须严格按照功能要求在备用服务器上进行全面调试，达到功能要求且排除一切可能的数据冲突后交用户实际上网使用．

4、计算机工程技术人员实行分工负责制。网络中心各种设备由信息科负责人管理或指定专人负责．

5、系统管理员或机房值班人员负责网络服务器的数据备份和日结工作。

6、网络系统负责人负责各工作站模块登录口令密码的设置并做好记录。工作站操作人员更换时，要立即做好口令的更改。

7、根据系统功能要求，系统负责人提出各子系统和模块的使用权限和使用分配方案，报请领导小组核准实施。

8、系统负责人管理全面技术工作和运行管理工作，出现技术问题或故障时，应遵循相关规定处理。

(四)网络系统安全管理

1、网络系统的安全管理包括：数据库安全管理和网络设备设施安全管理；

2、系统负责人和计算机工程技术人员必须采取有效的方法和技术，防止网络系统数据或信息的丢失、破坏或失密；

3、利用用户管理模块或其他技术手段对系统用户访问权限进行管理，用户的访问权限由系统负责人提出，领导小组批准；

4、系统管理人员应熟悉并严格监督数据库使用权限、用户密码使用情况，定期更换用户口令密码；

5、计算机工程技术人员要主动对网络系统实行查询、监控，及时对故障进行有效的隔离、排除和恢复，对数据库及时进行维护和管理。

6、所有进入网络使用的软（U）盘，必须经过微机中心同意和检毒，未经检毒杀毒的软（U）盘，绝对禁止上网使用。对造成“病毒”蔓延的有关人员，将严格按照有关条款给予经济和行政处罚；

7、网络系统所有设备的配置、安装、调试必须由计算机工程技术人员负责，其他人员不得随意拆卸和移动；

8、所有上网操作人员必须严格遵守计算机以及其他相关设备的操作规程，禁止所有人员进行与系统操作无关的工作；

9、保持机房的清洁卫生，并做好防尘、防火、防水、防静电、防高压磁场、防低磁辐射等安全工作；应采用双回路供电，或配置发电机、长时间UPS等设施，并配置必要的备份机；

10、计算机工程技术人员有权监督和制止一切违反安全管理的行为；

11、计算机相关操作人员调离时，必须按规定移交全部技术资料及登陆密码，由微机中心及时处理各项安全措施。

(五)工作站管理

1、各工作站所有使用人员必须严格遵守规范的各项操作规程以及有关计算机管理制度，坚决杜绝私自非法接入医院内外网的行为，一经查实，坚决严惩！

2、严格按照计算机操作使用规程进行操作。操作中必须做到精力集中，细致认真、一丝不苟、快速准确，及时完成各项数据录入；所有微机不得安装游戏软件；

3、经常保持各种网络设备、设施整洁干净，认真做好网络设备的日清月检，使网络设备始终处于良好的工作状态；

4、加强设备定位定人管理，未经计算机工程技术人员允许，不得随意挪动、拆卸和外借所有网络设备、设施；

5、机房内严禁存放易燃、易爆、易腐蚀及强磁性物品；遇有临时停电及雷电天气，应采取保安措施，避免发生意外；

6、机房内不准吸烟、进食、会客、大声喧哗；严禁无关人员上机操作或进行其他影响网络正常运行的工作；

7、严格交接班制度，工作中遇到的问题要及时逐级报告。

(六)奖励与处罚

1、对维护计算机网络安全保密及正常运行，发现并制止非法活动表现突出者，给予表扬和奖励；

2、对于损坏的计算机硬件设备及网络设施，必须照价赔偿，并有义务协助医院微机中心修复、恢复设备。根据情节给予记过或开除留用处分；

3、对违反本规定安全管理中有关规定的，调离计算机操作岗位，根据情节对个人给予警告、记过或开除留用处分。并且对个人处以1000元至5000元的罚款，对科室处以500元至3000元的罚款。

下面是赠送的保安部制度范本，不需要的可以编辑删除！！谢谢！

保安部工作制度

一、认真贯彻党的路线、方针政策和国家的法津法规，按照####目标的要求，做好####的安全保卫工作，保护全体人员和公私财物的安全，保持####正常的经营秩序和工作秩 序。

二、做好消防安全工作，认真贯彻“预防为主”的方针，教育提高全体人员的消防意识和防火知识，配备、配齐####各个楼层的消防器材，管好用好各种电器设备，确保####各通道畅 通，严防各种灾害事故的发生。

三、严格贯彻值班、巡检制度，按时上岗、到岗，加经对重要设备和重点部位的管理，防止和打击盗窃等各种犯罪活动，确保####内外安全。

四、、加强保安队部建设，努力学习业务知识，认真贯彻法律法规，不断提高全体保安人员的思想素质和业务水平，勤奋工作，秉公执法，建设一支思想作风过硬和业务素质精良的保安队伍。

11、保持监控室和值班室的清洁干净，天天打扫，窗明地净。

12、服从领导安排，完成领导交办任务。

5、积极扑救。火警初起阶段，要全力自救。防止蔓延，尽快扑灭，要正确使用灭火器，电器，应先切断电源。

6、一旦发生火灾，应积极维护火场秩序，保证进出道路畅通。看管抢救重要物资，疏散危险区域人员。

九、协同本部门或其他部门所进行的各项工作进行记录。

保安员值班操作及要求

一、交接岗

1、每日上午9时和下午 19时 为交接岗。

2、交接岗时将当班所接纳物品清点清楚，以及夜班所发生的情况未得到解决的需>

面汇报。检查值班室内外的卫生状况，地面无纸屑，桌面无杂物，整齐清洁。

二、执勤 1、7:50 — 8:

10、13：50 —14：10立岗迎接上班人员；12:00 — 12:20、18:00 — 18:20立岗送下班人员。

2、值勤时做到遇见领导立岗，检查物品立岗，外来人员进出立岗。

3、门卫室值勤时，应做到坐姿端正，注视监视器的动态，做好接待工作，值勤期间不看书报电视，听收音机。不与无关人员聊天，劝阻无关人员不要在门卫室寄存物品或打电话，禁止打瞌睡。

4、维持门口秩序，使之保持畅通。

5、熟记消防，报警，救护及内部联系电话。

三、巡逻

巡逻是防盗及发现####有不安全因素的重要措施。

1、每天按照巡检制度定时轮流巡逻。

2、巡逻时思想集中，保持高度警惕，不吸烟，不与无关人员闲聊，并将每一点所发生情况记录清楚，巡逻时做到勤走动，勤思考，勤观察。发现问题及时报告。

3、白天加强对观众区、办公区及楼道的巡逻，夜晚以机房为重点进行检查，每晚零点之后巡查不少于两次。

四、防火工作

1、严格门卫制度，严禁无关人员，将易燃易爆物品带入####。

2、发现违反安全规定的电源和火种，应予以切断和熄灭，应报告####领导采取相关措施。

3、值勤时发现物质储存，保管不符合防火要求，消防器材移作他用及非正常使用灭火器，应及时阻止，并报告，提请有关部门整改。

4、发生火灾先拨打 119 向消防部队报警，并立即报告####领导。报警时简要讲清####地址，电话号码及火情，同时派人在门口接应，引导消防车进入火场，向消防人员介绍水源，总电闸部位等。

第四篇：幼儿园食品卫生管理制1

学校传染病消毒和隔离制度

在传染病流行季节，加强晨检工作。对患传染病的学生班主任老师及时与家长联系，做到及时发现、及时隔离治疗。对已发生传染病班级的其它健康学生要进行预防性服药，如扳兰根、维生素C等。

消毒：

1、做好教室、专用教室、办公室的消毒工作，用含氯消毒液喷洒、揩擦消毒（有效含氯量500mg/L）,对发生传染病的班级要重点消毒，增加消毒次数，用紫外线消毒车消毒，中午用含氯消毒液揩擦消毒。

2、住宿部寝室勤洗晒衣被并用紫外线消毒车和含氯消毒液喷洒、揩擦消毒（有效含氯量500mg/L）。

3、体温表用有效含氯量1000mg/L的消毒液浸泡消毒两次（5分钟、30分钟），然后用75％酒精揩擦消毒。

4、学校校车每天用含氯消毒液喷洒、揩擦消毒（有效含氯量500mg/L）。

隔离：

1、对发生疫情的班级停止去专用教室上课，停止兴趣课和游泳课。

2、对发生疫情的班级停止去餐厅用餐，在自己教室用餐。

3、隔离时间以医学观察日为准，病愈后要有医院传染病科医生证明，由卫生室检查后方可进教室上课。

学校传染病防治工作计划

做好学校传染病预防和控制工作，对保障全校学生及教职员工的身体健康和生命安全，维护学校正常的教学秩序，维护社会的稳定意义重大。为了预防、控制和消除各种传染病的发生与流行，切断传染源、传播途径、易感人群这三个环节，根据《中华人民共和国传染病防治法》及《中华人民共和国传染病防治法实施办法》，并结合我校实际情况，特制定本预案。

一、传染病预防

1、按照国家对传染病实行预防为主的方针，针对学校人口密集的特点，容易在学生中发生的常见传染病，如病毒性肝炎、肺结核、痢疾、肠道传染病等，开展传染病预防知识和预防措施的卫生健康教育工作。

2、定期组织开展爱国卫生运动，增强师生的公共卫生安全意识，促使师生养成良好的卫生习惯，提高自我防范的能力。

3、定期组织力量消除鼠害和蚊蝇等病媒昆虫及其它传播传染病的或者患有人畜共患传染病的动物危害。

4、有计划地建设和改造公共设施，对污水、污物、粪便进行无害化处理，改善饮用水卫生条件。

5、建立有计划的预防接种制度，每年新生入学进行传染病预防接种。

6、食堂饮食从业人员必须按照国家有关规定，取得健康合格证后方可上岗。

二、传染病疫情报告

疫情的报告和管理在预防、控制和消灭传染病中起到非常重要的作用，准确及时的疫情报告是控制疫情蔓延的情报信息，健全的疫情报告管理组织和管理制度是确保疫情报告准确及时的关键。

疫情报告时限和办法：严格按照《中华人民共和国传染病防治法》及《中华人民共和国传染病防治法实施办法》要求执行。每个教职工及学生均为法定疫情报告人，学校医务室为我校责任疫情报告人。任何人发现传染病人或者疑似传染病病人时，均有报告的责任和义务，可用口头、书面、电话等方式向学校医务室、学生科（班主任）、保卫科迅速报告，相关科室和人员接到报告后，迅速报告校医务室，由校医务室及时整理出文字材料向学校领导报告，同时向上级主管部门及上级疾病预防控制机构和当地卫生行政部门报告。

如果隐瞒不报、漏报、谎报或延期报告的，要追究当事人有关责任。

三、传染病控制措施

1、经医疗保健机构、卫生防疫部门确诊为传染病者，应及时予以隔离治疗（学生应当办理休学手续），隔离期限根据医学检查结果确定。

2、对疑似传染病的病人，在明确诊断前，安排在指定场所（隔离）进行医学观察；密切接触的人员，实施必要的卫生处理和预防措施。

3、建立学生定期健康检查制度，及时发现传染病患者并采取相应的隔离防范措施，及时切断传染病在学校的传播途径。

4、对传染病人的居住寝室进行必要的消毒处理，并结合当前实际情况，定期安排全校范围内的消毒工作。

四、传染病防治监督检查

学校对传染病的预防、治疗、监测、控制和疫情管理措施进行监督检查，严格责任追究。并将学校传染病防治工作的有关职责落实情况纳入综合评比体系中，根据工作要求开展专项督导检查。对发现的问题，及时提出整改措施，把不安全因素消灭在萌芽状态。对传染病预防工作措施不力，导致学校发生传染病流行或食物中毒事件，对学生身体健康和生命安全造成严重危害；以及在发生传染病流行或食物中毒事件后不及时报告或隐瞒不报的，要依法查处直接责任人，并追究有关领导的责任。

幼儿园 学校传染病疫情发现、信息登记与报告制度

一、传染病预防

1、按照国家对传染病实行预防为主的方针，针对学校人口密集的特点，容易在学生中发生的常见传染病，如病毒性肝炎、肺结核、痢疾、肠道传染病等，开展传染病预防知识和预防措施的卫生健康教育工作。

2、定期组织力量消除鼠害和蚊蝇等病媒昆虫及其它传播传染病的或者患有人畜共患传染病的动物危害。

3、有计划地建设和改造公共设施，对污水、污物、粪便进行无害化处理，改善饮用水卫生条件。

4、建立有计划的预防接种制度，每年新生入学进行传染病预防接种。

5、食堂饮食从业人员必须按照国家有关规定，取得健康合格证后方可上岗。

二、传染病疫情报告

每个教职工及学生均为法定疫情报告人，任何人发现传染病人或者疑似传染病病人时，均有报告的责任和义务，可用口头、书面、电话等方式向学校迅速报告，相关人员接到报告后，向学校领导报告，同时向上级主管部门及上级疾病预防控制机构和当地卫生行政部门报告。

三、传染病信息登记

1、经医疗保健机构、卫生防疫部门确诊为传染病者，应及时予以隔离治疗（学生应当办理休学手续），隔离期限根据医学检查结果确定。

2、对疑似传染病的病人，在明确诊断前，安排在指定场所进行医学观察；密切接触的人员，实施必要的卫生处理和预防措施。

3、建立学生定期健康检查制度，及时登记，发现传染病患者并采取相应的隔离防范措施，及时切断传染病在学校的传播途径。

4、对传染病人的居住寝室进行必要的消毒处理，并结合当前实际情况，定期安排全校范围内的消毒工作。

幼儿园 食品卫生突发事件应急预案

为防止学校食物中毒和食源性疾病患事故的发生，保障我校师生员工的身体健康，根据《中华人民共和国食品卫生法》、《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规范》、《上海市学校食堂卫生管理》等法律、法规、规章的有关规定，结合我校的实际情况，现制定如下工作预案：

一、学校建立主管校长负责制，组织食堂工作领导小组，并配备兼职的卫生管理人员。

二、学校建立、健全的卫生安全管理制度。

三、落实对学校食堂及学生集体用餐的业务指导和检查督促的责任制。

四、学校如发现师生集体食物中毒或者食源性疾患等突发事件应采取下列措施：

（1）立即停止生产经营活动，并向所在的人民政府、教育行政部门和卫生行政部门报告。

（2）协助卫生机构救治病人。

（3）保留造成食物中毒的食品及其原料、工具、设备、现场。

（4）配合卫生行政部门进行调查，如实提供有关材料和样品。把事态控制在最小范围。

幼儿园

食品采购索证制度

1、采购鲜（冻）畜禽的，应当索取畜牧兽医部门出具与所购食品相同批次的兽医检验检疫合格证明。

2、采购进口食品的，应当索取口岸进口食品法定检验机构出具、与所购食品相同批次的检验合格证明。

3、采购其他食品的，应当索取与所购食品相同批次的检验合格证和或者化验单。

4、采购应当经省级以上卫生行政部门批准的食品的，应当同时索取相应卫生行政部门批准的证明。

5、首次采购食品生产经营企业食品的，应当同时索取该企业合法进行食品生产经营活动的相关证明。

幼儿园

食品进出库登记制度

1、食品仓库应专用，并设有防鼠、防蝇、防虫、防潮、防霉的设施及措施。

2、食品存放应分类分件、隔墙离地，有异味或易吸潮的食品应密封保存或分库存放，易腐食品及时冷藏保存。

3、建立仓库进出库专人验收登记制度，做到勤进勤出，先进先出，定期限清仓检查，防止食品过期变质、霉变、生虫，及时清理不符合要求的食品。

4、食品成品、半成品及食品原料应分开存放。食品不得与药品、杂品等物品混放。

5、食品仓库应经常开窗通风，定期清扫，保持干燥和整洁。

幼儿园

传染病防治工作领导小组 组长：万玲丽 副组长：何小林

成员：张银屏岳莉索春兰

学生因病缺勤病因追查与登记制度

1、班主任老师，发现学生有传染病早期症状、疑似传染病病人及因病缺勤等情况时，应及时报告给卫生老师（学校疫情报告人）。

2、卫生老师（学校疫情报告人）应及时进行排查，并将排查情况记录在学生因病缺勤、传染病早期症状、疑似传染病病人患病及病因排查结果登记日志上。

3、学生每天的晨检必须在卫生老师的指导下进行，由班主任对早晨到校的每个学生进行观察、询问，了解学生出勤、健康状况。班主任应关注本班学生的出勤情况，对于因病缺勤的学生，应当了解学生的患病情况和可能的病因，如有怀疑，要及时报告给学校疫情报告人。

4、在同一班级，一天内有3例或者连续3天内有多个学生（5例以上）患病，并有相似症状（如发热、皮疹、腹泻、呕吐、黄疸等）或者共同用餐、饮水史时，学校疫情报告人应当在24小时内报出相关信息。

幼儿园

第五篇：工程部管理制

大酒店工程部管理制度

一、工具管理制度 1.工具管理规定

工程部购进的电工仪表、电动工具按产品说明检验后登记入账，工程部对工具实行二级管理。(1)工具价格较贵且容易损坏的，应由专人保管。

(2)经常使用的工具和维修人员必备的工具记入部门工具账，建卡并由个人负责保管，部门公用工具由酒店办公室负责保管。2.工具报废制度

需要报废的工具要经相关主管检验，确认符合报废规定后统一处理，并在部门内账注销。3.工具赔偿规定

工具丢失或因违反操作规程而损坏的，要追究当事人的责任，根据工具的新旧程度或损害程度按工具原价的40％～100％酌情赔偿。

二、资料管理制度

工程部的资料主要有工程竣工图、设备保修单、产品合格证、设备技术说明及专业工具书。资料管理规定如下文所述。

(1)工程竣工图按专业、系统分类，并编号、登记，存档。(2)专业工具书按专业分类登记、存档。

(3)酒店配套设备、更新设备、增加设备的资料和技术说明按以下分类登记存档。①洗衣房设备。②炊事机械设备。③机器设备。

④空调、采暖系统设备。⑤给排水系统设备。⑥电讯设备。⑦音响设备。⑧消防设备。⑨升降梯设备。(4)借阅手续。

①各部门需借阅的资料由酒店办公室负责办理借阅手续。②借阅资料按时归还。

三、报告制度

为了避免不必要的疏漏，保证工作顺利进行，工程部员工应严格遵守报告制度，具体内容、顺序如下文所示。

1.下列情况报告当班值班经理(1)主要设备非正常操作的开停。(2)主要设备除了正常操作外的调整。(3)设备发生故障，停机检修。(4)零部件改造、更换或加工。

(5)运行人员、上岗人员短时间离开岗位。(6)维修人员工作去向。(7)对外班组联系内容。2.下列情况报告酒店办公室

(1)重点设备除正常操作外的凋整。(2)采用新的运行状态。

(3)主要设备发生故障或停机检修。(4)系统故障及检修。

(5)重要零配件改造、更换或加工修理。(6)领用材料、备件、工具。

(7)加班、换班、补班、病假、年假。(8)对酒店外部的协作联系。3.下列情况必须报告总经理

(1)重点设备发生故障或停机检修。(2)影响营业的设备故障或检修。(3)系统运行方式发生较大的改变。(4)重要设备主要零、部件的更换。(5)系统及设备的外协加工。

(6)管理员以下的人员调整及部门重大组织机构调整。(7)管理员及员工的请假批示。4.报告程序

(1)一般情况逐级上报。

(2)紧急情况下，可根据制度规定直接报告，但同时仍要逐级报告，并说明已经报告、处理的情况。

四、设备事故管理制度 1.设备事故分类

凡本酒店的各种设备，由于使用操作、保管或维修不善而造成设备或设备主要部件损坏的，均称为设备事故。

(1)特大设备事故。由于设备损坏，造成酒店停电、停水或停气72小时以上，或修复费用达50万元以上的均为特大设备事故。

(2)重大设备事故。设备损坏，影响酒店停业36小时以上，或修复费用达20万元以上的为重大设备事故。

(3)一般设备事故。设备损害，影响酒店日收入20％以上或修复费用2万元以上的为一般设备事故。

(4)微小设备事故。设备损害，影响酒店日收入和修复费用低于一般事故的均为微小设备事故。

2.设备事故损失计算

(1)修复费用即损失部分修复费用，包括人工、材料、配件及附加费用等。(2)收入损失=酒店月计划收入÷当月天数-当日实际收入。3.设备事故的调查处理

(1)调查设备事故原因，设备事故原因可分为以下几种： ①设备缺陷。②安装调试缺陷。

③违章操作、违章指挥。

④巡回检查不及时，或超期检修、试验。⑤维修保养不周。⑥检修技术方案失误。

⑦野蛮检修作业或检修质量差。⑧安全附件、仪器仪表失灵。⑨其他。

(2)处理设备事故应执行“三不放过”原则，即事故原因分析不清不放过，事故责任者没有受到教育不放过，没有防范措施不放过。

①一般和微小事故由工程部和设备使用部门负责调查，且提出处理意见。②重大设备事故由总经理组织有关部门及人员组成事故调查组调查。③发生特大设备事故，工程部应与使用部门一起采取紧急措施防止事态扩大，并由酒店高级领导层参加组成调查组，必要时上级主管部门派人参加。

(3)事故处理后应提出防范措施，研究修改方案，事故部门与工程部有关管理员应及时提出事故报告，由事故调查组提出处理意见。4.以下情况不属本制度范围

(1)由于外部原因，供水、供电、供煤气不及时或突然中断而影响酒店正常营业的。(2)由于各种原因出现人身安全事故的。(3)由于破坏和破坏嫌疑而引起的设备事故。

五、值班制度

1.值班人员须坚守岗位，不准擅自离岗，按规定须定时巡视设备运行情况，如离开值班室去巡查和抄表须报告。

2.仔细观察设备运行状态，注意及时发现和处理隐患。

3.值班人员接到维修报告后，须及时通知有关人员前往维修。

4.发现设备故障，而当班人员无法处理时，须报告上级人员组织处理。

5.用餐时间是值班的薄弱环节，值班人员须在规定的时间内就餐。所有运行值班机房须实行轮流就餐，保证值班。

6.值班人员须做好值班记录和交接班记录。

六、交接班制度

1.交接班前接班人员需做的工作

(1)接班人员须提前10分钟到达岗位，做好接班准备工作。(2)查看交接班记录，听取上班的运行介绍。(3)检查仪表、工具，并在交接班记录本上签名。(4)检查设备运行情况。2.下列情况不准交班

(1)上班情况未交待清楚。

(2)当班负责人未到或未经管理员同意指定合适的负责人。(3)交接班人数未达到需要人数的最低限度时。(4)设备故障影响运行或影响营业时。

(5)交接班人员有醉酒现象或神志不清而未找到替班人时。3.出现不能交接情况时的处理办法

遇有不能交班情况，应逐级上报，寻求解决办法。管理人员应在职权范围内给予指示，帮助解决问题。

七、安全制度

1.所有员工须加强治安防范意识，严格执行酒店治安管理制度。

2.未经部门经理批准，外来人员禁止进入配电室、电梯机房、锅炉机房、空调机房、煤气调压室等重要场所。经批准进入的人员须办理登记手续，并须由相关主管或管理员带领。3.各工作间钥匙严禁随意配制，不准外借。4.严格执行班组防火规定。

5.严格执行安全操作规程，特殊岗位上岗须按规定穿戴齐劳动保护用品，使用专用器械、工具。

6.部门负责组织对重型设备、设施、压力容器进行定期检验或检查。

7.工程部各组长、管理员须经常进行现场检查，调查设备及设备使用中的不安全因素，发现问题须及时组织人员解决。例如现场发现有违章作业和违章指挥的须立即制止，发现有可能造成事故隐患时，有权停止作业，并及时向部门经理报告。

八、工程部物料、备件管理制度

1.直拨给班组的材料，须由班组建立材料明细。

2.备件须严格执行验货制度，对材料定购单和发票的名称、规格、数量、单价进行核定，对材料须开包检验质量的，若不符合要求须当日向供应部门提出，严禁入库。3.存库材料须按规定存放。

九、设备管理制度

为加强酒店的设备管理，建立健全设备管理条例，保证酒店的正常营业，根据设备运行规律，特制定以下规定。

1.须建立健全设备档案，设备档案包括以下一些内容。

(1)建立设备卡片。设备卡片内容包括物品功能、主要使用规范、安装地点、使用日期，附属设备的名称与操作规范、操作条件，及设备更新记录。(2)设备卡片分二级建卡。(3)有设计数据或技术说明。

(4)有设备结构及易损配件图纸和测绘备件图纸。(5)有两次检修设备运行累积时间。(6)有历年设备缺陷及事故情况记录。

2.购进的设备须有说明和产品合格证，且由主管检验。3.设备须有报废、停用、维修保养的规定。

4.设备应长期使用，已满使用年限，损坏严重又不能修复的，可以申请报废。设备报废须经管理员鉴定，由工程部和财务部办理报废手续。5.设备停用前须采取清洗、封闭等防护措施。不准任意拆卸或挪用，须建账建卡，妥善保管。6.由于事故造成的设备报废，须在调查、分析事故发生原因后，按设备报废手续处理。

7.新设备正式运转前，首先进行验收，新设备须符合质量标准，试运行合格后，方可运转；同时将设备设计图纸，以及设备技术说明、检修、安装、实验、鉴定、验收记录、随机附件、专用工具等交资料员管理。

8.设备使用，须坚持维护与检修并重，以维护为主，严格执行岗位责任制，严格执行设备维护、保养规程，及设备检修规程，确保在用设备完好。

十、计量管理制度 1.计量器具的管理

(1)为保证酒店计量器具的统一管理，新添置或新建项目中所需要的计量器具，有关部门须先提出计划报工程部审议后方可购置。

(2)计量器具购进后，须由工程部组织验收，认定为合格的计量器具方可办理入库手续，对不合格的计量器具由采购部负责处理。

(3)对酒店使用的计量器具须依照计量器具的性能、使用场合、性质分别编入强制检定或依法管理目录，分别予以管理。

(4)在用计量器具的正常损坏须及时报废，由工程部统一管理。能作零部件使用的，由维修人员拆卸作为备用。2.计量器具的使用和保管

(1)计量器具使用人员，须熟悉计量器具的性能及操作要求，按操作规程或说明书中的有关规定正确使用。

(2)使用部门须根据情况，对计量器具分别进行集中管理或个人管理，日常的卫生清扫及擦拭均由使用部门负责。

(3)在用的计量器具须有检定合格标记，发现遗失须及时标贴，以便操作人员掌握器具的有效使用日期。对超期或明显不合格的计量器具，使用人员须拒绝使用。

(4)对非安装式计量器具，在经常移动使用中须轻拿轻放，严禁摔、碰、砸，并且用后须恢复到正常状态。

3.计量器具的周期检定

为确保计量器具的准确度，工程部须对酒店在用的计量器具按不同种类和不同用途编制管理目录，并根据有关规定合理编制周期检定计划。经周检合格的计量器具，写出周检记录。对强制管理的计量器具须按时进行年审。

十一、梯子安全使用工作制度

1.使用梯子前须仔细检查，保证其完整、坚固，不缺档、无损坏。

2.梯子放置基础须稳定，不准垫高使用，斜度须适当，梯子与地面夹角以60°～70°为宜。3.使用梯子须站在距离梯顶不小于1米处，不准使用不够高的梯子。

4.梯子上端须扎牢，下端须采取防滑措施，如挖坑或垫橡胶板之类的防滑物品，须有专人看护。

5.严禁两人同时在一个梯子上工作。

6.人字梯须有限制开度的拉钩或拉链，严禁站在最顶端工作。

7.梯子须放在工作点的正下方或略偏，严禁身子远探工作，防止将梯子蹬倒。8.在行人通道处使用梯子须有人看护或设置围栏。9.登梯工作严禁穿硬底或带钉易滑的鞋子。

十二、高空作业安全操作制度

1.凡在坠落高度基准面2米以上、有可能坠落的高处进行作业，均为高空作业。

2.经体检合格的人员方可进行高空作业，凡患有心脏病、严重近视、高血压等不适合高空作业的病症的人员，严禁登高作业。

3.高空作业人员须使用合格的脚手架、支架、跳板、安全带等进行工作。临孔处设置不低于2米的安全栏杆。

4.高空作业如无安全可靠的设施，须使用安全带，严禁使用绳子代替安全带。5.不准使用拖拉绳和缆风绳以及其他斜绳攀登高空，须站在梯子和其他安全坚固的攀登物登高，严禁用吊装升降机载人。

6.严禁坐在栏杆上、墙头上或踏在未安装牢固的跳板、设备、管道及物件上作业。

7.高空作业地点如有冰块、霜雪需打扫干净，并采取防滑措施，遇有六级以上大风，以及暴雨、雷电、大雾等天气，须停止露天高空处作业。

8.楼板上的孔、洞须设坚固的覆盖板和围栏，夜间登高作业须保证有足够的亮度。

9.高空作业所用的工具，须放在工具袋内；暂时不用的工具须放置稳妥，工具材料严禁上下扔掷，须用绳索吊运或其他安全方式运送。

10.须避免上下双层垂直作业，必要时，上下层的中间须设置隔离设施，下面工作人员戴安全帽，无隔离设施严禁在下方操作与逗留。

11.近输电线路作业时，须注意空中的导线，间隔距离低压导线1.5米以上，高压导线距2.5米以上，并须防止运送物件时触碰导线。

12.进行高处焊接，气割作业时，须事先清楚火星飞溅范围内的易燃、易爆物品。13.杆、栓等物体端部，严禁做安全带的生根点，以免滑脱。14.在酒店楼房顶上或在高大塔器等上施工时，须有专人监护，并采取安全可靠的防范措施。15.高空作业须严格遵守以下注意事项

(1)安全带须定期检查，进行负荷试验，须使用具有合格标记的安全带。(2)绵、维纶安全带，绳、网须防止接触高温物。

(3)使用安全带前须仔细检查，确保无损坏、无附件不齐全，不合格的，严禁使用。

(4)安全带的拴挂，只准高挂低用，严禁低挂高用；安全带须在人的垂直上方，须尽量避免采取低于腰部水平的拴挂方式。

(5)安全绳须挂在安全牢固的构件上，严禁栓在尖锐的棱角上。

十三、进入客房维修工作制度 1.维修前

(1)在服务员的陪同下找到要维修的房间。

(2)对门上挂有“请勿打扰”牌子的客房，任何时候都不准进入或打扰，须另找时间维修。(3)客房未挂“请勿打扰”牌的，须先由服务员敲门，若客人不在房内，由服务员打开房门后进行维修；若客人在房间内，门开后，须以清晰的声音介绍自己：“打扰了，工程部。”得到客人允许后，方可进入客房维修。2.维修时

(1)若房内有住客，维修时不准有太大噪声。(2)不维修电视机时，不准打开电视机。(3)家具和床不准当做椅子使用。

(4)维修工作须尽快完成，以免打扰客人。(5)修理时，须有服务员陪同。3.收尾

(1)恢复客房原状，清理现场，通知有关人员。(2)在客房有客人的情况下，须礼貌地说：“对不起，打扰了。”

十四、大修项目及加工件申请制度 1.询价

必须询问三家以上报价，选其一质优价廉的。2.填报

各专业组须及时将大修项目加工件名称、数量及报价填写在“酒店零星材料定购单”内。3.审批

(1)须将申购表交办公室主任审批。

(2)工程部审批后须由内勤交财务部审批。4.大修或加工

申购表审批完毕返回后，通知工程人员进行大修或加工。5.大修项目的验收

(1)大修项目完工后，须填写验收单。(2)部门须验收。

(3)办公室主任须签字认可。6.加工件支票的申请

(1)加工件加工由内勤填写支票申请单，部门经理须在申请单上签字。(2)办公室向财务部申请支票。