计算机专项内审评审报告

第一篇：计算机专项内审评审报告

计算机专项内审评审报告

一、前言

根据本公司质量领导小组制定和批准的评审计划及方案，定于2015年3月16日对公司升级后的计算机系统进行专项内部审核和汇总，现就具体情况特向公司质量领导小组报告。

二、审核目的

根据《药品经营质量管理规范》条款和附录的具体要求，结合实际操作的需要，对计算机系统的设置和运行进行审核。通过内审证实升级后的计算机系统在经营管理和质量体系运行是否正常有效，是否具有可持续性、有效性，考核新版GSP质量条款实现程度，找出升级后的计算机系统的薄弱环节和改进的机会。

三、审核范围

升级后的计算机系统对经营管理和质量管理体系的影响

四、审核依据

1、《药品经营质量管理规范》；

2、公司《计算机系统管理制度》

五、评审结果

2015年3月16日共用时1天时间，根据《药品经营质量管理规范》和附录的具体要求，结合实际操作的需要，对计算机系统的设置进行审核。升级后的计算机系统于2015年1月18日正式更换使用，为了更好检验升级后的计算机系统在实际的运行过程中是否能够符合新版《药品经营质量管理规范》和附录及实际操作的要求，对质量管理体系文件有效实施有是否影响进行了内部质量管理体系审核。16日上午召开了首次会议，审核组组长对审核工作提出了要求。各相关部门将自己部门在使用升级后的计算机系统时遇到的问题作出了说明，对未来运行过程中可能会出现的问题也提出预防建议。下午召开末次会议，审核小组报告了审核情况，在升级后的计算机系统运行中在质量体系运行过程中存在的问题提出了建议，质量负责人作了总结讲话。

经过评审，升级后的计算机系统运行基本正常，但在检查评审中还是发现了一些隐患和缺陷以及需排除和改善的地方，共查出不合格项目2项，对此制定了纠正措施，下达了预防和纠正通知书并要求各责任人及责任部门在规定的时限内完成。

审核过程中发现的不合格项主要集中在以下两个方面

1、计算机系养护计划不能自动生成；

2、运输记录项目不全。

质量管理体系内审小组

2015年3月16日

内审小组组长签字：

质量管理体系内审小组成员签字：

批准人：

第二篇：关于更换计算机系统专项内审报告

关于更换计算机系统专项内审报告

一、审核目的通过内审证实新的计算机系统，在质量体系运行是否正常有效,是否具有可持续性.有效性，考核新版GSP质量条款实现程度，找出新计算机系统的薄弱环节和改进的机会。

二、审核范围

涉及计算机系统应用的相关部门

三、审核依据

《药品经营质量管理规范》（GSP)，中涉及计算机系统的相关条款，具体如下：

1、（条款第七条）企业质量管理体系应当与其经营范围和规模相适应，包括组织机构、人员、设施设备、质量管理体系文件及相应的计算机系统等。

2、（条款第四十条）通过计算机系统记录数据时，有关人员应当按照操作规程，通过授权及密码登录后方可进行数据的录入或者复核；数据的更改应当经质量管理部门审核并在其监督下进行，更改过程应当留有记录。

3、（条款第四十二条）记录及凭证应当至少保存5年。疫苗、特殊管理的药品的记录及凭证按相关规定保存。

4、（条款第五十七条）企业应当建立能够符合经营全过程管理及质量控制要求的计算机系统，实现药品质量可追溯，并满足药品电子监管的实施条件。

5、（条款第五十八条）企业计算机系统应当符合以下要求：（1、）有支持系统正常运行的服务器和终端机；

（2、）有安全、稳定的网络环境，有固定接入互联网的方式和安全可靠的信息平台；

（3、）有实现部门之间、岗位之间信息传输和数据共享的局域网；（4、）有药品经营业务票据生成、打印和管理功能；

（5、）有符合本规范要求及企业管理实际需要的应用软件和相关数据库。

6、（条款第五十九条）各类数据的录入、修改、保存等操作应当符合授权范围、操作规程和管理制度的要求，保证数据原始、真实、准确、安全和可追溯。

7、（条款第六十条）计算机系统运行中涉及企业经营和管理的数据应当采用安全、可靠的方式储存并按日备份，备份数据应当存放在安全场所，记录类数据的保存

四、审核方法

根据《药品经营质量管理规范》（GSP)条款的具体要求，结合实际操作的需要，对计算机系统的设置进行审核

五、内审时间

10月底完成（新的计算机系统于2013年9月1日正式更换使用，为了更好检验新的计算机系统在实际的运行过程中是否能够符合新版《药品经营质量管理规范》（GSP）条款和实际操作的要求）为了更好检验新的计算机系统在实际的运行过程中是否能够符合新版《药品经营质量管理规范》（GSP）条款和实际操作的要求）

六、内审组组成计算机系统涉及到的部门领导（或代表人员）

七、内部审核情况综述

（一）首次会议

会议中要对内审组详细说明内审的相关依据和要内审的具体条款

（二）经营过程中审核

各相关部门将自己部门在使用计算机新系统时，不符合要求的记录并提交纸质的材料。

（三）审核发现

记录所有内审中发现的所有问题，分部门总结

（四）末次会议

不合格项统计与分析：

审核结论：

纠正措施要求：

审核报告分发对象：

审核组人员签字：

第三篇：计算机内审报告

xxxx

公司

计算机专项内审评审报告

一、前言

根据本公司质量领导小组制定和批准的评审计划及方案，定于2016年 月 日对公司新建立的计算机系统进行专项内部审核和汇总，现就具体情况特向公司质量领导小组报告。

二、审核目的

根据《药品经营质量管理规范》条款和附录的具体要求，结合企业实际操作的需要，对计算机系统的设置和运行进行审核。通过内审证实新建立的计算机系统在今后的经营管理和质量体系运行正常有效，具有可持续性、有效性，考核新版GSP质量条款实现程度，找出新计算机系统的薄弱环节和改进的机会。

三、审核范围

新计算机系统对经营管理和质量管理体系的影响

四、审核依据

1、《中华人民共和国药品管理法》；

2、《中华人民共和国药品管理法实施条例》

3、新版《药品经营质量管理规范》；

4、公司质量体系文件

5、评审结果

2016年 月 日共用时1天时间，根据新版《药品经营质量管理规范》和附录的具体要求，结合实际操作的需要，对计算机系统的设置进行审核。新的计算机系统于2016年月日正式建立，为了更好检验新的计算机系统在实际的运 行过程中是否能够符合新版《药品经营质量管理规范》和附录及实际操作的要求，对质量管理体系文件有效实施有是否影响进行了内部质量管理体系审核。日上午召开了首次会议，审核组组长对审核工作提出了要求。各相关部门将自己部门即将使用的计算机新系统可能遇到的问题作出了说明，对未来运行过程中可能会出现的问题也提出预防建议。下午召开末次会议，审核小组报告了审核情况，对新的计算机系统在质量体系运行过程中可能存在的问题提出了建议，质量负责人作了总结讲话。

经过评审，新的计算机系统运行基本正常，但在检查评审中还是发现了一些隐患和缺陷以及亟需排除和改善的地方，共查出不合格项目5项，对此制定了纠正措施，下达了预防和纠正通知书并要求各责任人及责任部门在规定的时限内完成。

审核过程中发现的不合格项主要集中在以下几个方面

03701 培训不到位，部分员工实际操作与要求有差距，实际操作速度较慢。05801 计算机终端设备数量不足

05805 质量管理基础数据不全面，企业信息、商品信息、客户信息的填报不太完整。

09701 出库复核记录无打印方案 5804 出库复核记录无打印方案

整改措施及完成时间

03701 培训不到位，部分员工实际操作与要求有差距，实际操作速度较慢。

整改措施：加强培训，直至员工完全熟练掌握为止。

完成时间：

05801 计算机终端设备数量不足

整改措施：购置计算机终端。

完成时间：

05805 质量管理基础数据不全面，企业信息、商品信息、客户信息的填报不太完整。

整改措施：立即完善计算机系统基础信息。

完成时间：

09701 5804 出库复核记录无打印方案

整改措施：完善计算机系统功能，设置出库复核记录打印方案。

完成时间：

结论：我公司已对缺陷项目及时做出处理。本次内审结果表示，我公司现阶段的计算机系统基本符合GSP的要求，xxxx公司

质量管理体系内审小组

2016年月日

内审小组组长签字：

质量管理体系内审小组成员签字：

批准人：

第四篇：新版GSP关于更换计算机系统专项内审报告

关于更换计算机系统专项内审报告

一、审核目的通过内审证实新的计算机系统，在质量体系运行是否正常有效,是否具有可持续性.有效性，考核新版GSP质量条款实现程度，找出新计算机系统的薄弱环节和改进的机会。

二、审核范围

涉及计算机系统应用的相关部门

三、审核依据

《药品经营质量管理规范》（GSP)，中涉及计算机系统的相关条款，具体如下：

1、（条款第七条）企业质量管理体系应当与其经营范围和规模相适应，包括组织机构、人员、设施设备、质量管理体系文件及相应的计算机系统等。

2、（条款第四十条）通过计算机系统记录数据时，有关人员应当按照操作规程，通过授权及密码登录后方可进行数据的录入或者复核；数据的更改应当经质量管理部门审核并在其监督下进行，更改过程应当留有记录。

3、（条款第四十二条）记录及凭证应当至少保存5年。疫苗、特殊管理的药品的记录及凭证按相关规定保存。

4、（条款第五十七条）企业应当建立能够符合经营全过程管理及质量控制要求的计算机系统，实现药品质量可追溯，并满足药品电子监管的实施条件。

5、（条款第五十八条）企业计算机系统应当符合以下要求：

（1、）有支持系统正常运行的服务器和终端机；

（2、）有安全、稳定的网络环境，有固定接入互联网的方式和安全可靠的信息平台；

（3、）有实现部门之间、岗位之间信息传输和数据共享的局域网；

（4、）有药品经营业务票据生成、打印和管理功能；

（5、）有符合本规范要求及企业管理实际需要的应用软件和相关数据库。

6、（条款第五十九条）各类数据的录入、修改、保存等操作应当符合授权范围、操作规程和管理制度的要求，保证数据原始、真实、准确、安全和可追溯。

7、（条款第六十条）计算机系统运行中涉及企业经营和管理的数据应当采用安全、可靠的方式储存并按日备份，备份数据应当存放在安全场所，记录类数据的保存

四、审核方法

根据《药品经营质量管理规范》（GSP)条款的具体要求，结合实际操作的需要，对计算机系统的设置进行审核

内审时间

10月底完成（新的计算机系统于2013年9月1日正式更换使用，为了更好检验新的计算机系统在实际的运行过程中是否能够符合新版《药品经营质量管理规范》（GSP）条款和实际操作的要求）

六、内审组组成计算机系统涉及到的部门领导（或代表人员）

七、内部审核情况综述

（一）首次会议

会议中要对内审组详细说明内审的相关依据和要内审的具体条款

（二）经营过程中审核

各相关部门将自己部门在使用计算机新系统时，不符合要求的记录并提交纸质的材料。

（三）审核发现

记录所有内审中发现的所有问题，分部门总结

（四）末次会议

不合格项统计与分析：

审核结论：

纠正措施要求：

审核报告分发对象：

审核组人员签字：

第五篇：内审评审报告怎么写（本站推荐）

程序

5.1 管理评审计划

5.1.1 管理评审工作在正常情况下于每年年底进行，两次评审间隔时间不超过12个月。

5.1.2 当出现下列情况之一时可增加管理评审频次：

a)公司组织机构、产品品种、资源配置发生重大变化时；

b)发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时； c)当法律、法规、标准及其它要求有变化时；

d)市场需求发生重大变化时；

e)即将进行第二、第三方审核或法律、法规规定的审核时；

f)质量审核中发现严重不合格时。

5.1.3 质量保证部负责编制管理评审计划，经管理者代表审核，总经理批准后发布。管理评审计划主要内容包括：

a)评审时间、地点、形式；

b)评审目的；

c)参加评审部门（人员）；

d)管理评审需提交的评审资料。

5.2 管理评审输入

各部门根据管理评审计划要求准备评审所需资料，其中包括以下内容： a)质量保证部负责提供关于质量方针和质量目标管理实施情况的报告；

b)质量保证部负责提供关于质量管理体系审核情况的报告，包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核、产品质量审核和工序质量审核等结果；

c)质量保证部负责提供关于往年管理评审提出的改进项目实施情况的报告； d)质量保证部负责提供关于纠正和预防措施实施情况的报告；

e)质量保证部负责提供往年产品质量分析情况的报告；

f)营销中心负责提供用户服务报告；

g)营销中心负责提供用户满意度调查分析报告、用户流失分析报告； h)人力资源部负责提供人力资源配置及需求情况报告；

i)人力资源部负责提供员工培训及需求情况报告；

j)产品设计部负责提供设计开发及设计改进满足顾客要求的产品情况的报告； k)工艺技术部负责提供工艺管理及工艺改进情况的报告；

l)采购中心负责提供外购外协件、原材料等供方评审情况报告，负责供方业绩评审结果报告；

m）项目办负责提供项目实施阶段性的总结报告；

n）营销中心负责提供外部失效分析报告（包括实际和潜在的，及在调试和保质期内的，含它们对质量、安全或环境的影响）；

o）营销中心负责提供对顾客的准时交付绩效（准时交付率指标达成情况）报告;

p）营销中心负责在整个产品生命周期中顾客提出的不合格项（顾客提出或反馈需要整改的事项）汇总报告;

q)KPI数据分析

质量保证部负责提供内部的不合格项整改情况报告；

采购中心负责提供供方的不合格项整改情况报告；

采购中心负责提供供方准时交付的绩效的情况报告；

营销中心负责提供对顾客不符合项的响应时间的情况报告

财务部负责提供不良质量成本（内外部损失）报告。

以上报告中涉及到质量指标下降、用户满意度下降、公司内、外部主要质量惯性问题增加等质量问题时，由各主办单位组织进行原因分析，提出必要的整改措施。

5.3 管理评审准备

5.3.1 有关部门应根据管理评审计划要求，准备评审资料及参加评审会议所需讨论的主要议题，并于正式管理评审前十五个工作日内将经分管副总经理审核签字的书面资料报送质量保证部。

5.3.2 质量保证部负责根据评审输入的要求，组织收集评审资料，并于正式管理评审前五个工作日内交管理者代表确认。

5.3.3 质量保证部以通知形式向参加评审的部门（人员）发放《管理评审通知》及有关管理评审资料。

5.4 管理评审会议

a)总经理主持管理评审会议；

b)管理者代表汇报质量管理体系运行情况和上次管理评审改进措施的落实跟踪情况及公司质量目标的完成情况等；

c)有关部门根据本次管理评审计划所确定的主要议题汇报有关情况；

d)对评审的主要议题进行讨论并对存在或潜在的不合格项提出纠正、预防或改进措施的建议；

e)总经理对所涉及的评审内容作出结论（包括进一步调查、验证等）并确定责任人（部门）及完成期限。

5.5 管理评审输出

5.5.1 管理评审的输出主要以管理评审报告的形式体现，内容应包括以下几方面：

a)质量管理体系及其过程有效性的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价；

b)与顾客要求有关的产品改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求；

c)与外购外协件、原材料等供方有关的产品质量、管理体系的改进要求； d)资源需求;

e)对公司过程整合、改进的计划和措施;

f)经营目标的完成方面的决定和措施;

g)顾客满意方面的决定和措施

5.5.2 会议结束后，由质量保证部编写《管理评审报告》，经管理者代表审核，总经理批准后于会议结束后十个工作日内发公司文。

5.6改进、纠正、预防措施的实施和验证。

5.6.1 相关部门负责根据管理评审会上提出的要求，按《纠正和预防措施控制程序》的要求填写《管理评审项目措施表》，采取相应的改进、纠正、预防措施并实施改进。

5.6.2 质量保证部负责对上述改进、纠正、预防措施的实施效果进行跟踪验证，并提交下次管理评审。

5.6.3 如果评审结果引起文件更改，相关部门应执行《文件控制程序》。

5.7管理评审记录由质量保证部按《记录控制程序》予以控制。