第一篇：接待应酬管理规定
潍坊昌大化工有限公司接待应酬管理规定
为进一步加强公司对外接待工作，强化接待应酬服务管理，促进对外接待工作向规范化、制度化方向发展，遵照“勤俭节约、对口接待、热情服务、严格标准”的原则，特制定管理规定如下：
一、接待范围
1、生产经营过程中业务关系单位来访接待。
2、各种会议、培训和其他重大活动。
3、公务性接待。包括滨海开发区及上级各部门来我公司检查、调研、指导、联系工作。
二、接待原则及程序
1、坚持先批准后接待的原则；
2、各单位向公司行政部主管报告来客人数及事由；
3、行政部负责人或公司领导审批同意；
4、办公室核实后，开具“接待就餐通知单”，按规定标准安排接待。
三、陪餐人员安排
1、开发区及上级相关部门的主要负责人由公司领导接待，业务关系单位来访实行对口接待。
2、接待开发区及上级相关部门的主要负责人，由公司领导陪同就餐。
3、接待业务关系单位人员，由对口单位负责人或相关人员陪同 就餐。
四、接待标准及要求
1、一般性接待实行工作餐制度，在一化、二化分公司接待客人，安排在本公司食堂用餐，用餐标准原则上每人按10元安排。在总公司接待客人，安排在生活区指定饭店用餐，用餐标准原则上每人按10-20元安排。一般性接待不安排烟酒，确需安排的，必须报经公司领导同意，并在就餐通知单上注明安排领导和接待事由。
2、特殊接待用餐标准原则上每人按25-40元；接待重要领导及重要商务客人，每人每餐标准超过40元以上的，必须经公司总经理批准。烟酒费原则上不得超过餐费标准总数的20%，由行政部根据实际招待需要严格控制。
3、严格控制陪餐人数，原则上控制在1-3人。各单位招待客人不得虚报就餐人员。一经发现，餐费由申请人自行承担。
4、任何单位和个人不得借接待就餐时随便拿烟、酒或其他物品，凡临时性接待或协调工作需要烟、酒、水果等物品的，应事先报公司领导批准后，由行政部统一安排。
5、就餐后原则上不安排与工作无关的其他娱乐活动。确需安排的，必须经公司总经理批准。
6、营销部门、行政部门进行商务或公务活动中需超标准、超范围接待的，事先必须预算出具体费用，请示公司总经理同意，方可安排。
7、未经批准，各单位超标准接待发生的费用，公司财务一律不 予核销。
8、各单位因工作需要安排住宿的，请示公司领导同意后，由行政部承办，并根据接待人员情况合理安排住宿。
9、接待应酬原则上实行定点用餐，由行政部与各定点单位做好接待协调工作。用餐后由公司领导或指定的专人签单，并注明接待事由，其他人员不得签单。
10、特殊情况下需在非指定地点用餐，由公司陪餐人员垫付资金，然后持就餐通知单和发票到公司财务据实报销。
11、各单位进行业务洽谈需用会议室，应提前与行政部联系，由行政部负责安排。
12、各单位因工作接待需送礼品的（包括地方土特产品），由公司领导安排，公司行政部承办。
五、接待费用结算
1、公司指定的就餐单位每月25号以后，凭行政部开具的接待就餐通知单和公司指定签单人员签字的记帐单，汇总结算用餐费用，由行政部主管核单签字后，财务部按财务制度审批报销。行政部每月月底将发生的接待费用情况上报公司领导。
2、在滨海开发区以外的其他地方接待客人发生的接待费用，由经办人如实填写费用报销单，并注明接待事由及来客人数，经行政部核实后，由公司领导审批，财务部审核报销。
3、公司各部门、各分公司、技术研发中心的所有接待应酬工作必须纳入统一管理，不得各行其是，自作主张安排就餐。否则一律不 予报销。
六、接待费用列支与考核
1、公司行政部、企划部、财务部、技术研发中心、一化分公司、二化分公司因工作需要发生的接待费用，在公司全年管理费用中列支。
2、销售公司、市场开发部、进出口公司因工作需要发生的接待费用，分别在其销售费用中列支。
3、各单位接待费用的使用纳入公司全年千分制经济运行考核范畴。
二○○八年十一月二十七日
第二篇：私企接待应酬管理制度
XXXX有限公司
接待应酬管理规定
目的：为规范公司各类业务招待行为，切实厉行勤俭节约，提高费用使用效益，加强公司费用管理，严格控制公司业务招待费用的支出，特制定本制度。
管理原则：先申请、后执行；勤俭节约，对口接待，热情服务；严格标准，全程监督。
为进一步加强公司对外接待工作，强化接待应酬服务管理，促进对外接待工作向规范化、制度化方向发展，特制定管理规定如下：
一、接待范围
1、生产经营过程中业务关系单位来访接待。
2、各种会议、培训和其他重大活动。
3、公务性接待，包括上级各部门来我公司检查、调研、指导、联系工作。
二、接待原则及程序
1、坚持先批准后接待的原则；
2、各单位向领导或办公室报告来客人数及事由；
3、部门负责人或公司领导审批同意；
4、办公室核实后，按规定标准安排接待。
三、陪餐人员安排
1、政府相关部门的领导或负责人，由公司领导接待，陪同就餐。
2、相关业务关系单位的领导或负责人由公司领导接待，陪同就餐。
3、接待业务关系单位人员，由对口部门负责人或相关人员陪同就餐。
四、接待标准及要求
1、严格遵守“可接待可不接待，不接待”，“可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的规定。
2、任何单位和个人不得借接待就餐时随便拿烟、酒或其他物品，凡临时性接待或协调工作需要烟、酒、水果等物品的，应事先报公司领导批准后，由办公室统一安排。
3、接待用餐标准原则上每人按30-50元；接待重要领导及重要商务客人，每人每餐标准超过100元以上的，必须经公司总经理批准。烟酒原则上每餐两盒烟、两瓶红酒、两瓶白酒，由办公室根据实际招待需要严格控制，招待后剩余未开启烟酒需办理入库。
4、严格控制陪餐人数，原则上控制在2-5人（包括驾驶员）。各部门招待客人不得虚报就餐人员。一经发现，餐费由申请人自行承担。
5、就餐后原则上不安排与工作无关的其他娱乐活动。确需安排的，必须经公司总经理批准。
6、营销部门、采购部门和工程部进行商务或公务活动中需超标准、超范围接待的，事先必须预算出具体费用，请示公司总经理同意，方可安排。
7、未经批准，各单位超标准接待发生的费用，公司财务一律不予核销。
8、各单位因工作需要安排住宿的，请示公司领导同意后，由行 政部承办，并根据接待人员情况合理安排住宿。
9、接待应酬原则上实行定点酒店用餐，由办公室与各定点酒店做好接待协调工作。用餐后由办公室或指定的专人付款。
10、如有部门进行业务洽谈需用会议室，应提前与办公室联系，由办公室负责安排。
11、各部门因工作接待需送礼品的（包括地方土特产品），由公司领导安排，公司办公室承办，购买办理入库手续，根据需求发放。
12、中午如无特殊情况不安排接待工作，也不允许私自外出就餐，统一食堂就餐。切实需要接待的根据情况而定，严禁中午喝酒。
五、接待费用报销
1、财务部按财务制度审批报销，办公室将近期发生的接待费用情况上报公司领导。
2、如实填写费用报销单，并注明接待事由及来客人数，由公司领导审批，财务部审核报销。
3、公司各部门所有接待应酬工作必须纳入统一管理，不得各行其是，自作主张安排就餐。否则一律不予报销。
本规定自发布之日开始施行。
XXXXX有限公司 二○XX年XX月XX日
第三篇：公务接待管理规定
公务接待管理规定
为了进一步规范机关公务接待工作，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，按照市委相关要求，根据《党政机关国内公务接待管理规定》，结合我局实际，制定本规定。
一、接待原则
坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明、尊重少数民族风俗习惯的原则，科学安排，热情简朴接待。
二、接待对象
因出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动来访的国家工作人员。不得接待因休假、探亲、旅游等活动来访的国家工作人员和个人。
三、接待程序
办公室按照接待对象公函，填写接待审批单，由办公室主任审核后报局领导审批，公务活动结束后，办公室如实填写接待清单，三个工作日内核报。
四、接待标准
不在高速路出站口、火车站、高客站等组织迎送活动，不张贴悬挂横幅。
以有利于公务活动开展的原则安排活动场所、活动项目和活动方式，出行活动安排集中乘车，不组织旅游和与公务
活动无关的参观，不组织到营业性娱乐、健身场所活动。
一般接待对象自行用餐，确因工作需要，安排一次工作餐。严格控制陪餐人数，接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人，超过10人的，不得超过对象人数的三分之一。工作餐不提供香烟和高档酒，以本地酒水为主，每桌费用人均不得超过100元，不使用私人会所、高消费餐饮场所。
接待住宿一律在安康宾馆安排标准间，执行协议价格。不以任何名义赠送现金、有价证券、纪念品和土特产品等。
五、经费管理
接待经费纳入预算管理，按要求完善接待经费预算管理，合理限定接待费预算总额。
不在接待费中列支应由接待对象承担的差旅、会议、培训等费用，不得以举办会议、培训为名列支、转移、隐匿接待费开支。不得向下级单位及其他单位、企业、个人转嫁接待费用，不得在非税收入中坐支接待费用。不得借公务名义列支其他支出。
接待费报销凭证要财务票据、派出单位公函、接待清单齐全。
六、信息公开
按相关规定要求公开接待制度规定、标准、经费支出、接待场所、接待项目等有关情况，接受社会监督。
定期汇总接待情况，报相关管理部门、财政部门、纪检监察机关备案。
积极配合相关部门对接待事项的审计监察。
第四篇：公务接待管理规定[推荐]
公务接待管理规定
一、接待范围
1、来院检查工作的各级领导。
2、联系业务、转送病人的乡镇卫生院同行。
3、被邀请来院讲学授课的专家学者。
4、商谈与医院业务发展有关事宜的来宾。
5、来院考察的外地医疗单位。
6、抢修仪器、设备的院外技术人员。
二、接待原则
1、院办为医院公务接待管理的职能部门，负有接待管理，监督职能。
2、严禁私客公待，接待时必须厉行节约。
3、陪客原则实行对等接待，陪客人数一般不超过客方人数。
4、无客餐通知单，未经院长批准的院内外就餐费用由联系人负担。
5、来院抢修、维修设备的院外工程技术人员原则上安排工作餐，设备仪器属业务科室就餐的费用由所在科室支出，属公共部分的由医院列支。
6、院办要加强控制，严格把关，科室负责人要大力支持配合，严格按“医院公务接待管理规定”执行。
三、接待标准
1、住宿：来宾住宿由院办根据来宾职级及需求安排，院办根据来宾人数提前与宾馆联系订房，协助办理入住手续。
2、就餐：全院统一招待标准一般情况下严格控制在30元/人（包括烟酒），院外人员工作餐，每人每餐10元，免陪，在院职工加班餐，每人每餐5元。特殊情况需请示院长批准。
3、地点：来宾一律在院内食堂就餐（含制剂室），如有特殊情况（院内食堂客满等）需在外就餐，必须经院长批准，否则费用自理。？
4、接待用酒水、饮料、水果、香烟等除特殊安排，一般香烟档次控制为18-20元/包；酒水档次为30-40元/瓶。
三、接待程序
1、内部食堂就餐程序
科室负责人申报→院办填写客餐通知单→分管院领导审批→院办安排就餐。
2、院外就餐程序：科室负责人申报→院长审批→院办安排就餐。
3、科室加班餐原则上由科室申报，院办以餐票的形式核发。
四、餐费审核
1、内部食堂凭就餐通知单和就餐明细单交院办审核无误后报院长审批，审计科按费用的总额的97%予以审核结算，由财务科支付。
2、在院外就餐因特殊
院外就餐的宾馆凭就餐明细单和院办、审计、院长审签单到财务科结算。
车辆使用的管理规定
一、车辆的分工和使用范围
1、小轿车、面包车属公务用车由院办统一调度使用。
2、救护车：救护车固定在急诊科值班，负责120出诊，接送分院病人到院本部做辅助检查，运送分院所需物品。
二、车辆管理
1、车辆的管理原则上由院办统一协调、调度，但值守120班和负责分院工作的救护车纳入急诊科管理，由主任、护士长直接负责，确保急救用车，任何领导和干部职工不得以任何理由私自动用，不出车时车辆应停放在医院车库内。2、120值班车辆，主班必须保证24小时在急诊科待命，付班在司机班待命，主班出诊时，付班立即到急诊室顶替主班，主付班都出诊时，其它司机必须服从总值班调度，迅速到岗。
三、用车规定
1、小轿车原则上保证领导用车，其它公务用车必须事先与院办联系，由院办根据时间先后，按先急后缓的原则予以安排。
2、司机及本院职工不得私自用车，未经院办及院领导同意私自出车者，对用车当事人及司机分别处以100-200元罚款，因私自出车发生的纠纷及车辆损坏，后果由用车者和司机共负。
四、出车要求
1、司机要认真学习交通法规，自觉遵守交通规则，努力钻研专业知识，不断提高业务素质，严禁酒后驾车和疲劳驾驶。
2、车辆不得超员，禁运危险品。
3、司机出车时无特殊情况，不得随意更改行车路线和地点。
4、若有紧急任务，司机3分钟内不接机，不复机，导致工作延误，罚款50元，扣除当月安全奖。
5、司机要爱护车辆，做好日常维修，保养清洁工作，保持车况良好，出车迅速，行驶安全。
第五篇：公务接待管理规定
党政机关国内公务接待管理规定（摘要）
（中共中央办公厅、国务院办公厅印发）
（中办发【2013】22号）
第三条国内公务接待应当坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明、尊重少数民族风俗习惯的原则。
第五条各级党政机关应当加强公务外出计划管理，科学安排和严格控制外出的时间、内容、路线、频率、人员数量，禁止异地部门间没有特别需要的一般性学习交流、考察调研，禁止重复性考察，禁止以各种名义和方式变相旅游，禁止违反规定到风景名胜区举办会议和活动。
公务外出确需接待的，派出单位应当向接待单位发出公函，告知内容、行程和人员。
第六条接待单位应当严格控制国内公务接待范围，不得用公款报销或者支付应由个人负担的费用。
第七条接待单位应当根据规定的接待范围，严格接待审批控制，对能够合并的公务接待统筹安排。无公函的公务活动和来访人员一律不予接待。
公务活动结束后，接待单位应当如实填写接待清单，并由相关负责人审签。接待清单包括接待对象的单位、姓名、职务和公务活动项目、时间、场所、费用等内容。
第十条接待对象应当按照规定标准自行用餐。确因工作需要，接待单位可以安排工作餐一次，并严格控制陪餐人数。接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人；超过10人的，不得超过接待对象人数的三分之一。
工作餐应当供应家常菜，不得提供鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴，不得提供香烟和高档酒水，不得使用私人会所、高消费餐饮场所。
禁止在接待费中列支应当由接待对象承担的差旅、会议、培训等费用，禁止以举办会议、培训为名列支、转移、隐匿接待费开支；禁止向下级单位及其他单位、企业、个人转嫁接待费用，禁止在非税收入中坐支接待费用；禁止借公务接待名义列支其他支出。四川省党政机关国内公务接待管理办法（摘要）
本办法所称国内公务，是指出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动。
第三条国内公务接待应当执行中央和省委、省政府有关规定，坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明、尊重少数民族风俗习惯和对口接待的原则。
第七条建立公务外出审批制度。加强公务外出计划管理，科学安排外出的时间、内容、路线、频率，严格控制人员数量和经费预算。公务外出确需接待的，派出单位应当向接待单位发出公函，告知内容、行程、人员和需协助安排的食宿标准。
第八条建立公务接待审批控制制度。接待单位对能够合并的公务接待要统筹安排，按照“先审批、后接待”的管理程序，根据派出单位公函拟定接待方案，由单位主要负责人或者分管负责人审批。无公函的公务活动和来访人员，一律不予接待和报销相关经费。
第九条建立公务接待清单制度。如实反映接待对象、公务活动、接待费用等情况。公务活动结束后，接待单位应当如实填写接待清单，经接待单位相关负责人审签后，作为财务报销凭证之一并接受审计。接待清单应当包括接待对象的单位、姓名、职务，公务活动项目、时间、场所、费用等明细。
第十三条接待对象应当按规定标准自行用餐并支付费用。确因工作需要，接待单位可以安排工作餐一次，并严格控制陪餐人数。接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人；超过10人的，不得超过接待对象人数的三分之一。
第十四条接待住宿应当严格执行差旅、会议管理有关规定，在定点饭店或者机关内部接待场所安排，住宿用房以标准间为主，接待省部级干部可以安排普通套间，执行协议价格。接待单位不得超接待对象的住宿费标准安排接待住房，不得额外配发洗漱用品和生活用品。
公务接待中的出差人员，应当按照差旅费管理有关规定交纳住宿费，凭票据回本单位报销。
出席会议人员住宿费，按会议费有关规定，在会议费中列支。
第十六条全省各级党政机关应当加强对国内公务接待经费的预算管理，财政部门核定接待经费，严格预算执行，实行总额控制。预算执行中不予追加，因特殊需要确需追加的，由财政部门审核后按程序报批。
第十七条接待费用支付应当严格按照国库集中支付制度和公务卡管理有关规定执行。具备条件的地方应当采用银行转账或者公务卡方式结算，不得以现金方式支付；不具备条件确需以现金方式支付的，应当由经办人书面说明原因，并经相关负责人审批。
第十八条公务接待实行一事一结制度。每批次公务接待活动结束后，应当按规定及时结算。
接待费报销凭证应当包括原始票据、派出单位公函和接待清单（以下简称“三单”）。“三单”不齐全或者内容不一致的，财务部门不得报销。
第二十条公务接待中严禁下列行为：
（一）没有实质内容的一般性学习交流、考察调研活动；
（二）以各种名义和方式变相公款旅游；
（三）用公款报销或者支付应当由个人负担的费用；
（四）接受超标准接待和高消费娱乐活动；
（五）将非公务活动纳入接待范围；
（六）在接待费中列支应由接待对象承担的差旅、会议、培训等费用；
（七）以举办会议、培训等为名列支、转移、隐匿接待费开支；
（八）在非税收入中坐支接待费用；
（九）向下级单位及其他单位、企业、个人转嫁接待费用；
（十）以任何名义赠送或者接受礼金、有价证券、纪念品和土特产品等；
（十一）上下级之间、部门之间借接待等名义用公款相互吃请；
（十二）其他与《党政机关国内公务接待管理规定》相违背的行为。
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