第一篇：企业_预算科目说明（共）
预算科目
1、目的：规范预算口径，保证预算作业顺利开展。
2、适用范围：全公司所有预算单位。
3、定义：
3.1、职能部门包括人力行政部、财务部、生管课、品管部、采购部、总经理办公室。3.2、制造相关部门包括制造部门、资材部、设备动力课。
4、权责：所有预算单位必须严格按此口径填报预算。
5、要求：
“管理费用”明细定义 5．
1、5.1.1、工资：人力行政部、财务部、采购部、生管课、总经理办公室员工的工资支出（总务部司机、医务室人员除外）。5.1.2、福利费：员工医疗保险、生育保险支出，运动会、中秋节、尾牙等活动支出，职工工伤就诊、工伤补贴、工伤鉴定支出，通勤车租金支出，干部就餐支出，职能部门员工厂服支出，医务室职员的工资、福利及其经费支出，其他福利支出等。
5.1.3、奖金准备金：按工资12.5％计提
5.1.4、社保费：公司为员工缴纳社会保险支出（厦门户口按
元/人.月计提、非厦门户口按
元/人.月计提）。5.1.5、工会经费：按公司全体职工工资总额2%提取并拨付给工会的经费（按工会开据的《工会经费拨缴款专用收据》所列的金额）。5.1.6、办公费：各职能管理部门耗用的办公用品（笔、墨、纸、文件夹、订书机、计算器等），饮用水，卫生用纸，复印费，公章费，外购报表、发票、合同、凭证，500元以下的办公家具用具及其耗材（如办公桌、锁、管理看板）、电话机、饮水机，考勤卡，非书刊资料费、印刷品，桌牌，卫生间办公室清洁用品，电脑耗材及配件，电脑设备维修费等与办公相关的一切直接费用。
5.1.7、差旅费：因公到外地出差（招聘、培训、与会除外）发生的费用，包括交通费、住宿费、补贴、签证费等费用。
5.1.8、市内交通费：因公到市内发生的市内巴士费，的士费，公共汽车费等。5.1.9、汽车费用：职能部门因使用公司车辆发生的停车费、洗车费、过路过桥费、车辆通行费、耗油费以及应分摊的车辆维修费、运输管理费、车辆牌照费、养路费、年检费、车辆配件及其他车用耗材、司机和车队队长工资等与汽车相关的费用，机动车辆保险不在“保险费”科目下反映。
5.1.10、水费：职能部门（非生产用）发生的水费支出。5.1.11、电费：职能部门（非生产用）发生的电费支出。
5.1.12、折旧费：管理部门使用的固定资产包括房屋、办公等非生产设备计提的折旧。5.1.13、租金：职能部门使用的办公楼租金支出。
5.1.14、电话费：公司集团电话费，固定电话费及手机费，允许报销的私人话费。5.1.15、邮电费：邮寄费、快递费、邮电手续费、网络宽带费、网络域名费、网络企业邮局续费、对讲机频道占用费及其他与邮政、电信、网络有关的费用。5.1.16、保险费：以企业财产、员工身体、产品质量、信誉为标的投保所发生的保费支出，具体包括，一般机动车辆保险、企业财产保险、人身意外伤害险、产品质量保险等。
5.1.17、会务费：参加党政机关、社会团体和教、科、文、卫、体育等组织举办的支付给主办单位的费用以及公司举办的在筹备、召开、闭幕过程中发生的餐费、饮料费、资料费、交通费、场地费等支出。
5.1.18、培训费：讲师授课费、教官军训费、管理人员外出学习受训费、外请培训师开支、其他具有培训性质的费用。5.1.19、咨询费：信息咨询费，业务咨询费，顾问费（如顾问交通费、顾问的工资）5.1.20、招待费：接待客人用饮料、礼品、就餐及其他与招待客人有关的费用。5.1.21、宣传费：在通过公司内外媒体报道公司新闻信息、宣传公司企业文化、树立企业形象过程中所发生的相关支出，内部发行报刊支出，以及发放印有企业标志的礼品、纪念品、宣传画等支出。5.1.22、招聘费：人力资源部在人员招聘过程中发生的费用，包括人才市场摊位费，招聘人员交通费、餐费，招聘广告费、宣传费，海报费，给予面试人员承诺的费用（如面试交通费等），外地招聘差旅费，其他与人员招聘有关的费用。
5.1.23、装修费：公司房屋装修、改建、扩建、拆建等不足于增加固定资产原值或不应列入长期待摊费用的开支，办公室安装的照明、通风设备，室内置花，地毯、窗帘、挂钟等布置，总务部修缮组厂房维修方面修缮耗材，其他属装修范围内的开支。
5.1.24、书报费：公司图书室书籍、杂志、报刊报纸。
5.1.25、税金：车船使用税、房产税、印花税、土地使用税等。
5.1.26、无形资产摊销：指专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术、软件等无形资产的摊销。5.1.27、长期资产摊销：当月长期待摊费用应摊销金额。
5.1.28、试检费：包括仪器仪表的送检费，原材料、半成品试验、检验、化学成份分析费，各种计量工具的检定费等。产品整机认证费不在此科目内反映（比如：“GS”认证，“ISTA”认证，“CE”认证，“无毒测试”）。
5.1.29、其他：查帐、验资、资产评估费，合同公证费，物业管理费，拜拜费，人事代理费，税务代理费，诉讼费、离职赔偿金、环保排污费、厂区绿化费、劳保用品费、金牌服务费、ISO质量体系证费及其他不属于以上管理费用的费用。5.2、“制造费用”各明细定义：
5.2.1、工资、福利：包括下列职工发生的工资及福利：制造部门课长及课长以下的管理干部、管理职员、技术职员以及其他生产辅助人员，资材部课长及课长以下的管理干部、仓管员、物料员、搬运工，设备动力课课长及课长以下的管理干部、管理职员、技术职员等。
5.2.2、奖金准备金：按工资12.5％计提。
5.2.3、办公费：制造部、资材部、设备动课耗用的办公用品（笔、墨、纸、文件夹、订书机、计算器等），饮用水，卫生用纸，复印费，公章费，500元以下的办公家具用具及其耗材（如办公桌锁）、电话机、饮水机，考勤卡，非书刊资料费、印刷品，桌牌，卫生间、办公室清洁用品，电脑耗材及配件，电脑设备维修费等与办公相关的一切直接费用。
5.2.4、物料消耗：生产耗用的辅助性材料（常耗品）、劳保用品、化工用料、前处理用液
5.2.4.1、辅助性用料：生产部门耗用的不构成产品实体的消耗性物料等。5.2.4.2、劳保用品：指基本生产车间所发生的各种劳动保护用品，如不构成固定资产的安全装置、卫生设备、口罩、雨具、通风设备、工作服、工作鞋、工作帽、工作手套、工作围裙、工作袖套、平光眼镜、护目罩等劳动保护用品，以及夏季清凉饮料、饮用水等费用。防锈油、汽柴油、液化气等，5.2.5、低值易耗品：生产用价值在2000元以下的工量具、设备配件费用。工具有：加工工具、测量工具、运输工具、包装防护工具如物料框。
5.2.6、模夹具费用：生产用的模具、夹具，检具的当月应分摊费用，包括自制、外购模夹具检具、模夹具维修费用。
5.2.7、水费：当月制造部门耗用的水费，包括生产、办公耗用。5.2.8、电费：当月制造部门耗用的电费，包括生产、办公耗用。
5.2.9、维修费：生产设备维修费用及日常设备保养费用，包括维修用料、维修用工、外修费用。
5.2.10、厂房租金：当月生产和仓储用厂房的租金支出。
5.2.11、长期费用摊销：属于制造费用范畴的、应由当月承担的、需分期摊销的费用。如厂房装修费用摊销等。
5.2.12、折旧费：生产用固定资产、融资租用固定资产、经营租出固定资产、自建厂房的折旧。
5.2.13、材料相关费用：当月发生的材料运输费用，提货费，进口材料的进口杂费以及其他与购买材料相关的零星费用。
5.2.14、其它：行车、叉车、电梯职业安全检测费，压力容器检测费等其他属于制造费用范畴的，无法归入上述费用的制造费用。
“研发费用”明细定义： 5.3、5.3.1、工资：研发中心、生技中心IE课、生技中心工装部设计课的工资支出（不包括工装课为生产部门加工模夹具发生的工资）。
5.3.2、福利费：工作服、医疗保险、生育保险（厦门户口按
元/人.月、非厦门户口按
元计提）等支出。
5.3.3、奖金准备金：按工资的12.5％计提
5.3.5、社保费：公司为员工支付“三金”支出（厦门户口按
元/人.月计提、非厦门户口按
元/人.月计提）。
5.2.4.3、化学用品：油漆、自动喷漆、油墨、皂化油、润滑油、酒精、香蕉水、，饮用水，卫5.3.6、办公费：办公用品（笔、墨、纸、文件夹、订书机、计算器等）生用纸，传真复印费，公章费，合同、（如500元以下的办公家具用具及其耗材办公桌锁）、电话机、饮水机，考勤卡，非书刊资料费、印刷品，桌牌，卫生间办公室清 洁用品，电脑耗材及配件，电脑设备维修费等与办公相关的一切直接费用
5.3.7、差旅费：因公到外地出差发生的费用，包括车费、补贴、签证费等。5.3.8、市内交通费：因公到市内发生的市内巴士费，的士费，公共汽车费。5.3.9、汽车费用：因使用公司车辆分摊的费用。
5.3.10、电话费：公司电话及手机费，公司允许报销的私人话费。5.3.11、水
费：办公用水。5.3.12、电
费：办公用电。
5.3.13、培训费：参加非公司内部举办的培训发生的支出。5.3.14、资料费：购卖各类工具书、期刊、报纸发生的支出。5.3.15、样品费：为打样发生的人工费、材料费及制造费用。
5.3.16、招待费：接待客人用饮料、礼品、客人就餐及其他与招待客人有关的费用。5.3.17、专利费：申请专利发生的支出。5.3.18、认证费：办理各项认证发生的支出。
5.3.19、试检费：包括工艺试验费，原材料、半成品试验、检验费等。5.3.20、试生产费用：
5.3.21、折旧费：研发设备折旧，办公楼、样品车间生产设备折旧 5.3.22、房租：研发机构外租办公场所租金。
5.3.23、其他：属于研发费用范畴的，无法归入上述费用的费用。“销售费用”明细定义： 5.4、5.4.1、工资：国际业务部、中国业务部发生的工资支出。5.4.2、奖金准备金：按工资的12.5％计提，饮用水，卫5.4.4、办公费：办公用品（笔、墨、纸、文件夹、订书机、计算器等）生用纸，传真复印费，公章费，合同、（如500元以下的办公家具用具及其耗材办公桌锁）、电话机、饮水机，考勤卡，非书刊资料费、印刷品，桌牌，卫生间办公室清洁用品，电脑耗材及配件，电脑设备维修费等与办公相关的一切直接费用。
5.4.5、差旅费：因公到外地出差（招聘、培训、与会除外）发生的费用。5.4.6、市内交通费：因公外出发生的市内巴士费，的士费，公共汽车费。5.4.7、汽车费用：因使用公司车辆分摊的费用。
5.4.8、广告费：为促销公司产品，通过经工商部门批准的专门机构制作，在一定媒体上传插，已实际支付并取得相应发票（专用发票）的费用。
5.4.9、展览费：参加各类展览会发生费用。
5.4.10、电话费：公司电话及手机费，公司允许报销的私人话费。
5.4.11、报关费：进出口杂费支出，具体包括进口柜卫生费、拖车费、检验费、申办手册费、单证费、港杂费、ORC、报关费、码头费、产地证费等。
5.4.12、邮电费：邮寄费、快递费、邮电手续费及其他与邮政、电信有关的费用。5.4.13、运费装卸费： 因销售产品发生的运输费用。
5.4.14、办事处费用：办事处发生的工资、房租、水电、差旅等支出。
5.4.15、招待费：接待客人用饮料、礼品、客人就餐及其他与招待客人有关的费用。5.4.16、佣金：按佣金协议付给支付客户的佣金
5.4.17、宣传费：为促销，未通过媒体的广告性支出，包括对外发放宣传品，业务宣传资料等。5.4.18、安装费：健身器材的安装调试费用，包括安装基础材料费、人工、因安装发生的差旅费等。
5.4.19、保险费： 5.4.19、售后服务费：
5.4.19、其他：属于销售费用范畴的，无法归入上述费用的费用。
第二篇：行政事业单位一般预算支出目级科目及说明
行政事业单位一般预算支出目级科目及说明
科目代码 科目名称 说 明501010101 人员支出 反映单位支付给在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，为上述人员缴纳的各项社会保险费，按工资一定比例提取的福利费等。50101010101 基本工资 反映按国家统一规
科目代码 科目名称 说 明
501010101 人员支出
反映单位支付给在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，为上述人员缴纳的各项社会保险费，按工资一定比例提取的福利费等。50101010101 基本工资
反映按国家统一规定发放的基本工资。包括机关（指人大、政协、法院、检察院、政府、党派、人民团体）行政人员、人民警察的基础工资、职务工资、级别工资、工龄工资；机关工人的岗位工资、奖金；事业单位工作人员的固定工资和国家规定比例的津贴；各类学校毕业生见习期的临时待遇等。
5010101010101 基础工资
反映机关行政人员、人民警察的基础工资。5010101010102 职务工资
反映机关行政人员、人民警察的职务工资。5010101010103 级别工资
反映机关行政人员、人民警察的级别工资。5010101010104 工龄工资
反映机关行政人员、人民警察的工龄工资。5010101010105 岗位(技术等级)工资
反映机关工人的岗位(技术等级)工资。5010101010106 岗位奖金
反映机关工人按国家规定比例发放的奖金。5010101010107 固定工资
反映事业单位工作人员的固定工资。
5010101010108 比例工资
反映事业单位人员按国家规定比例发放的津贴(活工资部分)。5010101010109 其他工资
反映各类学校毕业生见习期间的临时待遇。
50101010102 津贴
反映在基本工资之外按国家统一规定开支的津贴、补贴。包括公务员岗位津贴、各类补贴（如书报费补贴、冬季取暖补贴等）、保留福利补贴、套改其他、地方出台财政补贴、地方出台自筹补贴和其他补贴。
5010101010201 岗位津贴
指公务员岗位津贴，如公安干警特殊岗位津贴、公安干警值勤岗位津贴、人民法院干警岗位津贴、审计人员外勤工作补贴、纪检监察人员外出办案补贴、信访岗位补贴、财会人员岗位补贴、政府特殊津贴、各类学校的教龄津贴、班主任津贴、特殊教育津贴、医院的护龄津贴、运动员津贴、军人津贴等。
5010101010202 各项补贴
反映在基本工资之外按国家统一规定开支的各项补贴。*** 保留福利补贴
*** 套改其他 *** 地方财政出台职务补贴
*** 地方财政出台煤气电贴
*** 地方出台的自筹补贴
5010101010203 其他补贴 含冬季取暖费、防暑降温费、职工上下班交通费补贴、女工卫生费等。
50101010103 奖金
单位按照国家规定开支的各类资金，如按国家统一规定机关事业单位年终一次性奖金、目标管理先进单位奖金、文明单位奖金、先进个人奖金等。50101010104 福利费
按工资总额的2.5%计提的福利费。
50101010105 社会保险费
反映单位为在职职工缴纳的基本养老、医疗、失业、工伤等社会保险费。
5010101010501 养老保险基金
反映单位为在职职工缴纳的基本养老基金。5010101010502 医疗保险基金
反映单位为在职职工缴纳的医疗保险基金。5010101010503 失业保险基金
反映单位为在职职工缴纳的失业保险基金。5010101010504 生育保险基金
反映单位为在职职工缴纳的生育保险基金。
5010101010505 其他社会保险费
反映单位为在职职工缴纳的工伤等其它社会保险费。50101010106 其他
上述项目未包括的人员支出，如加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、长期临时工工资、按工资总额的2%提取的工会经费等。
501010102 日常公用支出
反映单位购买商品（不含固定资产）和劳务的支出。
50101010201 办公费
一般性办公用品所支付的费用，包括文具、纸张、笔墨、电话机、档案袋、信封、计算器、计算机软盘、复印费、报刊、电汇手续费、一般印刷费、书报杂志费等。
50101010202 专用材料购置费
单位购置的专用材料支出，如药品及医疗耗材、农用材料、兽医用品、实验室用品及小型设备、专用服装及劳保用品、消耗性体育用品、胶片、录音和录像带、专用工具和仪器、专用材料和用品等。
50101010203 专项业务费
反映单位为完成某项专项业务（如专项科学研究活动，专业资料的印刷，专项业务活动，行政单位按规定组织的离退休人员的各项活动，以及行政单位离退休人员的异地安置费、探亲路费、丧葬费、离休人员特需费等）且支出年初无法细化到日常公用经费有关目的开支，如宣传费、劳保费等。
50101010204 劳务费
反映单位支付给其他单位和个人的劳务支出, 如翻译费、手续费、短期临时工劳动报酬等。50101010205 水电费
反映单位支付的水费（包括饮用水、卫生用水、绿化用水、中央空调用水等）、污水处理费和电费(包括照明用电、空调用电、电梯用电、食堂用电、取暖加压用电、计算机等办公设备用电等)。
50101010206 邮寄费
反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费。
50101010207 电话通讯费
反映单位开支的电话费、电报费、传真费、网络通讯费、按规定的电话费补助等。
50101010208 取暖费
反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及离退休人员的取暖费。
50101010209 物业管理费
反映单位开支的办公用房、高层设备的物业管理费、垃圾清运费。
50101010210 交通费
反映单位开支的国内外交通费，包括临时租车费，车辆用燃料费、过桥过路费、车辆保险费、司机安全奖励费、停车费、车辆年检、驾驶员年检等费用。50101010211 差旅费
反映单位工作人员出差、出国的交通费、住宿费、伙食补助费，因工作需要开支的杂费，调干随行家属旅费，调动干部及大中专学生调遣费的多退少补部分。50101010212 维修费
反映为保持固定资产的正常工作效能而开支的日常修理和维护费用。建筑物1万元以下和设备5千元以下的维修费用。
50101010213 租赁费
反映租赁办公用房、宿舍、机械设备、专用通讯、场地、车船等的费用。
50101010214 会议费
反映会议中规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租赁费等。
50101010215 培训费
反映政治学习培训和职工业务培训支出，包括学习资料购置费、调研经费、规定的电影票、党校学习生活补助、培训的差旅费等。
50101010216 招待费
反映单位开支的各类接待费用，包括用餐费、住宿费、交通费等。50101010217 其他
反映上述未包括的日常公用支出，如行政赔偿费和诉讼费、会员费、非基建贷款利息支出、环境绿化、扶贫工作队费用等。
501010103 对个人和家庭的补助支出
反映政府对个人和家庭的无偿性补助支出。50101010301 离休费
离休人员离休费、护理费和其他补贴。50101010302 退休费
退休人员退休费、护理费和其他补贴。
50101010303 退职（役）费
退职人员的生活补贴，一次性支付给职工或军队人员的退职补助，军转干部的退役金。
50101010304 就业补助费
按规定给予国有企业下岗职工、残疾人、退伍军人等的就业补助。50101010305 抚恤金
按规定开支的烈士家属、牺牲病故人员家属的一次性和定期抚恤金，以及革命伤残人员的抚恤金和其他人员按规定开支的各项抚恤金等。
50101010306 救济费
反映城乡贫困人员、灾民、归侨、外侨人员和按国家规定支付给特殊人员的生活救济费。
50101010307 医疗费
未参加医保人员及参保人员在医保开支范围之外，按规定应由单位负担的医疗补助支出。包括离休干部医疗费、退休医保费、统筹医疗费。
50101010308 生活补贴
反映优抚对象的定期定量生活补助费，退伍军人生活补助费，国有企业下岗职工基本生活费，行政单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗的伙食补助费、长期赡养人员补助费等。
50101010309 提租补贴
反映原住房补贴、房租改革后的提租补贴。50101010310 住房公积金
单位负担的住房公积金。50101010311 住房补贴
单位的购房补贴支出。
50101010312 助学金
学生助学金、奖学金、学生贷款贴息、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴。
50101010313 其他
反映未包括上述各目的补助支出，如独生子女保健费、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费，退伍回乡义务兵一次性建房补助，符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、老干部慰问费等。
501010104 固定资产购建和大修理
反映单位购置、自行建造固定资产的支出，固定资产的更新改造和大修理支出。
50101010401 建筑物购建费 反映单位购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、食堂等建筑物（含附属设施）的支出。
50101010402 办公设备购置费
反映单位购置并纳入固定资产管理的一般办公家具和办公设备的支出。
50101010403 专用设备购置费
反映单位购置的具有专门用途并纳入固定资产管理的各类专用设备的支出。
50101010404 交通工具购置费
购置各类交通工具（含汽车、摩托车等）的支出（含车辆购置税）。
50101010405 基础设施建设费
反映道路、桥梁等大型公用基础设施建设支出。50101010406 大修理费
反映各类设备、建筑物、公共基础设施等大修理费，建筑物1万元以上的维修和设备5千元以上的维修费用。
50101010407 更新改造费
反映固定资产经使用一定时期后，为恢复其原有生产效能而对其主要组成部分进行的全面更新和改造支出。50101010408 其他 未包括上述的支出，如档案设备购置费、各类文物、陈列品、图书的购置费等。
第三篇：部门预算情况说明
篇一：颍上县地震办公室2014年预算情况说明
一、部门主要职责
根据县编委颍编字[2007]42号“关于印发《颍上县地震办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知”明确，县地震办的主要工作职责有以下十项：
（一）、负责防震减灾工作方针、政策、法律、法规的贯彻执行和全县防震减灾事业发展计划、规划的制定和实施。
（二）、会同有关部门制订本县的地震应急预案，综合防御措施，协助政府监督落实，并承担县防（抗）震减（救）灾指挥机关办事机构的职责。
（三）、负责审核基本建设工程的抗震设防要求，监管重大工程的地震安全性评价工作。组织对建筑物抗震性能的鉴定，会同有关部门对村镇建设规划和农居建设抗震设防进行监管。
（四）、编制辖区内地震监测台网优化方案并组织实施，负责全县地震监测网点的业务指导。负责对全县防震减灾“三网一员”工作的业务管理，负责全县地震观测环境的管理和保护。
（五）、收集整理地震监测技术资料，进行分析、研判，提出阶段性或地震趋势意见，按照《国务院地震预报管理条例》规定，为政府提供发布48小时临震警报的依据。
（六）、调查核实本地出现的各类宏微观异常并负责向上级业务部门报告，负责及时处理当地出现的地震谣传、误传事件。
（七）、会同有关部门开展防震减灾知识的宣传和普及教育，提高全社会的防震减灾意识和抗灾能力，最大限度地减轻地震灾害损失。
（八）、研究地震监测预报新理论、新方法，开展科技创新，不断提高地震监测预报能力。
（九）、负责地震发生后的灾情速报，参与震灾评估、震后救灾和恢复重建工作。
（十）、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。
二、部门概况
颍上地震办公室为全额拨款事业单位。全办编制 5 人，目前在职 5 人。离休人员 0人，退休人员 1 人。
三、2014主要工作任务
根据当前的地震形势和上级业务部门、县委、县政府和工作部署，二0一四年计划完成以下十项重点工作。
（一）、完成省“十二五”防震减灾重点项目颍上地震台建设任务，力争尽快投入使用。
（二）、充分利用县政府划拨我办房屋和场地条件，积极争取上级和地方的资金支持，上马颍上县地震科普馆项目，力争早日建成。
（三）、加强对防震减灾“三网一员”工作管理，重点管理好全县的地震观测点。完成灾情速报网络建设。
（四）、切实加强群测群防工作，增加宏观网点、对各类宏观异常现象，及时核实上报。
（五）、组建虚拟小台网、全部实现数字化速报，以手机为接收终端，速报地震信息。
（六）、加强建设工程抗震设防要求的监管，争取政府支持、出台对建设工程抗震设防要求全程监管的政策。
（七）、会同有关部门对全县新农村规划、建设抗震设防要求的监管，继续加强农村民居地震安全示范工程工作。
（八）、加强防震减灾科普宣传工作，争取新创建一、二所市级防震减灾科普示范学校，创建一所省级示范学校。
（九）、会同有关部门做好县城地震应急避难场所的规划建设工作，按标准挂牌。
（十）、购置必需的地震应急救援装备，参与市地震应急救援队的活动，如有机会参与实战演练。
四、收支预算安排情况
颍上县地震办公室2014可支配收入 37.5 万元，其中预算拨款为 32.3 万元，纳入专户管理的政府非税收入 0 万元；其他收入（上年结余）5.2 万元。支出预算 37.5 万元，收支平衡。其中基本支出 24.7 万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 12.8万元，用于完成地震观测点运行经、防震减灾宣传经、农村民居地震安全示范工程、地震群测群防业务管理、地震应急救援队伍建设、地震观测点改造费等。全年预算支出按功能科目分类为：一般公共服务31.1万元，占82.9 %;社会保障各就业2.8万元，占8.5 %;住房公积金3.6万元，占10.9 %.附件：1.×××单位公共财政预算收支预算总表
2.×××单位公共财政预算收入预算表
3.×××单位公共财政预算支出预算表
4.×××单位公共财政预算财政拨款支出预算表
5.×××单位政府性基金预算收支预算表
篇二：县财政局2014年预算情况说明
一、部门主要职责
（一）贯彻执行国家有关财政、税收等方面的法律、法规和规章；拟定和执行县财政、税收中长期规划、改革方案及其他有关政策；参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平稳社会财力的建议；拟定和执行县与乡镇，政府与企业的分配政策。
（二）编制全县财政预算草案并组织执行；受县人民政府的委托，向县人民代表大会报告全县和县级预算及其执行情况，向县人大常委会报告财政决算；管理和监督全县各项财政收支，负责财政资金的高度和拨款；审查汇编财政收支计划和决算。
（三）管理和监督国债、投资、科技、环保等基金、资金。并办理资金的拨付；管理和拨补重要商品储备补贴资金、财政补贴农民资金和其他政策性补贴资金。
（四）管理和监督全县社会保障资金、城市住房资金和土地出让资金的收支；参与投资、劳动工资、物价、经贸、科教、住房、土地、医疗、社会保险等方面的改革；监督全县彩票发行。
（五）负责管理县级财政和支农资金；负责管理农业综合开发项目和财务。
（六）监督和管理全县财务、会计工作，执行会计法律及国家统一的财务、会计制度，对违反会计制度的个人和单位实施行政处罚；指导和监督注册会计师、注册资产评估师、注册税务师和会计师事务所、资产评估师事务所、税务代理所以及其他有关经济鉴证类社会中介机构的业务；指导和管理社会审计；负责会计委派制度试点工作。
（七）拟定和执行国有资本金基础管理的政策规定、改革方案、规章制度、管理办法、依法审批国有资产处置行为；组织实施国有企业的清产核资、资本金权属界定和国有股权管理，制定政府公共财产管理规章制度，并组织实施其产权界定、清查、登记等；负责国有资本金的统计、分析、对资产评估进行合规性审核；制定政府公共财产管理规章制度。
（八）负责全县国债管理工作和地方证券、金融、保险、担保等机构的财务监督工作；管理世界银行贷款、外国政府贷款、国家开发银行贷款；负责涉外企事业单位财务监管工作；负责管理党政机关外事经费和财政预算内非贸易性外汇。
（九）负责财政、税收政策法规的宣传工作；监督财税方针政策、法律法规的执行情况；检查反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议。
（十）承办县人民政府交办的其他事项。
二、部门概况
颍上县财政局系指在局核算单位局本级、两个二级机构和30个乡镇财政所组成，其中非税收入管理局、中小企业担保中心和30个乡镇财政所为全额拨款事业单位，核算编制204人，在职214人，离休人员2人，退休人员31人。
三、2014主要工作任务
2014年主要工作任务是：坚持以科学发展观为统领，认真贯彻落实县委县政府决策部署，充分发挥财政职能作用，促进县域经济发展；狠抓增收节支，优化支出结构；推进财政科学化精细化管理，提高财政资金使用效益；坚持稳中求进工作总基调，以全面深化改革为动力，以保工资、保运转、保民生、保信誉、保项目为原则，统筹稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险，实施积极的财政政策，促进颍上经济持续健康较快发展、社会和谐稳定。
四、收支预算安排情况
颍上县财政局2014可支配收入2187.7万元，（2014年年初预算安排1495万元，上年结余692.7万元含以前未结工程款608.5万元），其中预算拨款为2187.7万元，纳入专户管理的政府非税收入/万元；其他收入/万元。支出预算2187.7万元，收支平衡。其中基本支出1137.63万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1050.07万元，用于完成特定的工作任务、财政发展改革支出等。全年预算支出按功能科目分类为：一般公共服务支出1932.08万元，占88.32%;社会保障和就业支出106.63万元，占4.87%;住房保障支出148.99万元，占6.81%.附件：1.颍上县财政局公共财政预算收支预算总表
2.颍上县财政局公共财政预算收入预算表
3.颍上县财政局公共财政预算支出预算表
4.颍上县财政局公共财政预算财政拨款支出预算表
5.颍上县财政局政府性基金预算收支预算表
篇三：颍上县种子管理站2014年预算情况说明
一、部门主要职责
贯彻执行国家和省有关种子的法律法规和方针政策；负责种子行政许可、行政处罚，行政管理；负责种子市场和种子质量的监管；负责农作物新品种引种、试验、审定、示范、推广和保护。
二、部门概况
颍上县种子管理站为全额拨款事业单位，编制 10 人，目前在职 人员 10 人。
三、2014主要工作任务
1、制定工作方案，认真组织实施
2、注重法律宣传，强化知识培训
3、开展专项整治，加大监管力度
4、认真开展新品种引进展示试验工作
5、加强质量抽检，确保用种安全
6、做好品种管理，强化基地建设
四、收支预算安排情况
颍上县种子管理站2014可支配收入79.9 万元，其中预算拨款为79.9 万元（其中上年结余15.8万元）。支出预算79.9 万元，收支平衡。其中基本支出 60.7万元，用于人员工资、保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出19.2万元，用于完成水稻、玉米、大豆、小麦品种试验，种子质量监管、种子市场监管等。全年预算支出按功能科目分类为：农林水事务-农业-事业运行（功能科目2130104）支出54.6万元，占68.34%;农林水事务-农业-执法监管（功能科目2130110）支出18万元，占22.53%;住房公积金（功能科目2210201）支出7.3万元，占9.14%
附件：1.颍上县种子管理站公共财政预算收支预算总表
2.颍上县种子管理站公共财政预算收入预算表
3.颍上县种子管理站公共财政预算支出预算表
4.颍上县种子管理站公共财政预算财政拨款支出预算表
5.颍上县种子管理站政府性基金预算收支预算表
颍上县种子管理站
颍上县农发办2014年预算情况说明
一、部门主要职责
1、宣传、贯彻执行国家关于农业综合开发的方针、政策及管理条例，指导各项目区乡镇进行选点、规划。
2、编写开发区乡镇的项目建议书及可行性研究报告，并报送省、市及国家开发办争取立项。
3、贯彻落实国家及省、市开发办对项目建议书及可行性研究报告的批复精神，到项目区实地勘测、规划，编写项目扩大初步设计及实施方案，待省、市开发办对项目进行评估论证批准后，进行实施。
4、对开发区开发项目进行督促，分类进行检查指导。
5、协调、指导开发区进行产业结构调整，举办科技培训，引进推广先进的农业生产技术，提高农民科学种田水平。
6、搞好开发区农业社会化服务体系建设，引导和帮助农民走向市场，为农民做好产前、产中、产后服务，协同有关单位为农民致富奔小康搞好规划和落实，帮助乡镇、行政村发展集体，夯实农业发展基础。
7、负责开发项目的资金到位、拨付使用、项目实施统计工作。
二、部门概况
颍上县农业综合开发为参照公务员管理事业单位，编制 17人，目前在职17人。离休人员 人，退休人员3人。
三、2014主要工作任务
2014年主要工作任务是： 指导2014项目区乡镇进行选点、规划，到项目区实地勘测，编写项目建议书及可行性研究报告，编写项目扩大初步设计及实施方案，并检查指导跟踪实施；对2013项目区陈桥镇高标准农田项目跟踪实施、检查、验收等。
四、收支预算安排情况
颍上县农发办2014可支配收入129.5万元，其中预算拨款为117.9万元，纳入专户管理的政府非税收入0万元；其他收入 0万元。支出预算129.5万元，收支平衡。其中基本支出64.5 万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出65万元，用于完成农业综合开发土地治理和产业化项目可行性研究报告的编制，实地勘测、规划，完成扩大初步设计的编制，跟踪实施，检查、验收等。全年预算支出按功能科目分类为：农林水事务112.4万元，占86.8%;社会保障和就业10.5万元，占8.1%;住房保障支出6.5万元，占5%.附件：1.颍上县农发办公共财政预算收支预算总表
2.颍上县农发办公共财政预算收入预算表
3.颍上县农发办公共财政预算支出预算表
4.颍上县农发办公共财政预算财政拨款支出预算表
5.颍上县农发办政府性基金预算收支预算表
二0一四年四月二十八日
第四篇：XX街道预算情况说明
农村公路安全生命防护工程
预算情况说明
一、项目概况 1工程规模及内容
XX街道 路。共设置交通标志牌191套，凸面镜7套，震动减速标线202.5平方米，热熔反光标线1223平方米，示警桩176根，道口标柱217根，A级波形护栏62米。2编制依据
《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
《山东省建设工程工程量清单计算规则》（2011）；
《山东省市政工程消耗量定额》、《山东省市政工程价目表》、《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（2011）。
与建设项目相关的标准、规范、技术资料，招标文件相关要求及工程量清单；
设计图纸日期；
其他相关资料。
二、实施方案
对农村公路现状交通设施进行调查、梳理，对现状农村公路交通设施进行完善，从而保证行车安全，保护人民群众生命安全。主要包括：完善现状公路交通标志设施；对公路进行施 划标线；增设交通安全防护设施等生命安全防护工程。1交通标志
交通标志是用图形符号、颜色和文字向交通参与者传递特定信息，用于管理交通的设施。交通标志主要有警告、禁令、指路和指示标志等。道路标志板衬底采用二级反光膜，文字及图案采用二级反光膜。2交通标线
交通标线的作用是管制和引导交通，标线主要有车道分界线、车道边缘线、人行横道线、导向箭头、导流线、停止线等。
标线采用热熔型反光玻璃珠涂料，材料的技术要求及施工工序性能等应符合JT/T280的规定。3安全防护设施
在路测有悬崖、深谷、深沟、江河湖泊等路段应设置护栏没护栏采用A级波形护栏。
在路口及悬崖、深谷、深沟、江河湖泊等路段设置示警桩及道口标注。
三、绩效目标 1预计产出目标
共设置交通标志牌191套，凸面镜7套，震动减速标线202.5平方米，热熔反光标线1223平方米，示警桩176根，道口标柱217根，A级波形护栏62米。建设期限为5个月。2预期效果目标 2.1经济效益
项目实施后，可带动大批间接就业人员，如施工、监理等，能部分解决劳动力就业问题，有利于提高人民群众的生活水平，维护社会稳定。2.2社会效益
该项目建成后将改善城阳区的公共交通状况，完善城市基础设施和服务功能，提高城市竞争力，促进城市建设和经济发展。2.3安全效益
交通安全设施的设置是整个交通工程设施中必不可少的一部分,为道路使用者提供各种警告、禁令、指示、指路信息和视线诱导。减少驾驶员的干扰,有利于驾驶员的识别,对于减少交通事故,确保公路交通的安全、快速。
第五篇：预算说明
预 算 说 明
一、概述
本次施工图预算为湘东至白竺公路李家冲至长长坪段二级公路的施工图预算，路线长度为8.757公里。
二、编制依据
1、根据交通部公路发[1996]65号文颁发的《公路工程预算定额》、交公路发
[1996]612号文颁发的《公路基本建设工程概、预算编制办法》、交公路发
[1996]610号《公路工程机械台班费用定额》、建设部颁发的《关于取消物价上涨费用的通知》及江西省交通厅赣计发[1996]146号文颁发的《江西省〈公路基本建设工程概、预算编制办法〉补充规定》编制。
2、材料供应价格根据江西省交通厅定额站颁发的赣交定额字[2003]7号文《二00三年三季度公路、水运工程外购材料平均供应价格信息》和二00三年第三期萍乡造价信息及市场调查价格相结合确定。
三、有关费用和费率的确定
1、施工企业等级按三级施工企业计取费率。
2、人工工资按17.70/工日元计取。
3、预备费用按《公路基本建设工程概、预算编制办法》的规定计算；工程造价增涨预备费不计列，预备费按第一、二、三部分费用之和的3%计算。
4、建设单位管理费中的有关费用按《公路基本建设工程概、预算编制办法》的规定计取，其中工程监理费按国内招标费率计取。
5、工程勘察设计费按国家计委和建设部发布的工程勘察设计收费标准2002年修订本的规定计取。
四、预算总金额及主要人工、材料
1、本项目预算总金额为1316.5390万元，其中建筑安装工程费为1191.6975万元，建设单位管理费为84.5692万元，勘察设计费为50.4946万元，预备费为38.3458万元。
2、主要人工、材料本工程共需人工89883工日，木材34立方米，钢筋26吨，水泥3404吨，沥青440，柴油393795kg，汽油22230kg，电64601度，片石11296立方米，碎石33394立方米，砂5681立方米，砂砾13950立方米，各种机械台班9648台班。
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