xx医院处方管理实施细则

第一篇：xx医院处方管理实施细则

xx医院处方管理实施细则

第一章 总则

第一条 为规范我院处方管理，提高处方质量，促进合理用药，保障医疗安全，根据《执业医师法》、《药品管理法》、《医疗机构药事管理规定》、《麻醉药品和精神药品管理条例》、《处方管理办法》等法律法规，结合我院实际，制定本细则。

第二条 本实施细则所称处方，是指在我院注册的执业医师和执业助理医师（以下简称医师）在诊疗活动中为患者开具的、由取得药学专业技术职务任职资格的药学专业技术人员（以下简称药师）审核、调配、核对、发药，并作为患者用药凭证的医疗文书。处方包括病区用药医嘱单。本实施细则适用于我院与处方开具、调剂、保管相关的科室及其人员。

第三条 医务科、质量控制科、药剂科负责全院处方开具、调剂、保管相关工作的监督管理和实施。

第四条 医师开具处方和药师调剂处方要遵循安全、有效、经济的原则。第二章 处方管理的一般规定 第五条 处方印制和保管发放。

（一）处方由医务科根据国家规定样模，统一印制、保管，分为普通处方（白色）、急诊处方（淡黄色）、儿科处方（淡绿色）、麻醉药品和第一类精神药品（淡红色，右上角标注“麻、精一”）、第二类精神药品（白色，右上角标注“精二”）。

（二）处方领用、发放进行登记，计数管理。第六条 处方书写要符合下列规则：

（一）患者一般情况、临床诊断填写清晰、完整，并与病历记载相一致。

（二）每张处方限于一名患者。

（三）处方一般用钢笔或碳素笔书写，字迹要清楚，项目要书写完整。药名、规格、剂量、用法书写正确，不得涂改。如需修改，应当在修改处签名并注明修改日期。

（四）处方上的药品剂量与数量用阿拉伯数字书写。剂量应当使用法定剂量单位：重量以克（g）、毫克（mg）、微克（μg）、纳克（ng）为单位；容量以升（L）、毫升（ml）为单位；国际单位（IU）、单位（U）；中药饮片以克（g）为单位。

片剂、丸剂、胶囊剂、颗粒剂分别以片、丸、粒、袋为单位；溶液剂以支、瓶为单位；软膏及乳膏剂以支、盒为单位；注射剂以支、瓶为单位，应当注明含量；中药饮片以剂为单位。

（五）药品及制剂名称、用法用量应当按照药品规定的常规用法用量使特殊情况需要超剂量使用时，应当注明原因并再次签名。

药品用法应写明口服（冲服、含服、咀嚼等）或皮下、肌注、静脉注射以及每次剂量和每天用药次数，外用药品应注明用法和用药部位。

（六）门诊处方中有规定作皮试的药品时，医师须在相应药品名称后注明皮试或“续用”，执行护士在处方中将皮试结果以菱形章注明。

（七）患者年龄要填写实足年龄，新生儿、婴幼儿写日、月龄，必要时要注明体重。儿童到急诊科或其他临床科室就诊时，应使用儿科处方。

（八）西药和中成药可以分别开具处方，也可以开具一张处方，中药饮片须单独开具处方。

（九）开具西药、中成药处方，每一种药品要另起一行，每张处方不得超过5种药品。

（十）中药饮片处方的书写，一般要按照“君、臣、佐、使”的顺序排列；调剂、煎煮的特殊要求注明在药品右上方，并加括号，如布包、先煎、后下等；对饮片的产地、炮制有特殊要求的，要在药品名称之前写明。

（十一）门诊处方应注明临床诊断。特殊情况下，如一些诊断对心理产生影响的疾病；涉及患者隐私的疾病等，可使用国际疾病编码。

某些疾病在首次门诊或急诊不能确诊时可写某症状，如“发热”、“腹痛”等，不能写“体检”、“购药”等字样。

（十二）开具处方后的空白处划一斜线以示处方完毕。处方已达5种药物且正文无空白处时可省略斜线。

（十三）处方医师的签名式样和专用签章要与院内药学部门留样备查的式样相一致，不得任意改动，否则需重新登记留样备案。

第七条 医嘱书写要符合下列格式要求：

（一）一般项目：患者姓名、科别、床号、住院号。

（二）医嘱格式包括：起始日期和时间、长期医嘱内容、医师签名、执行时间及执行护士签名、停止日期、医师签名、停止执行时间及执行护士签名。

第八条 医嘱书写要符合下列规则：

（一）医嘱不得涂改。长期医嘱需修改时应直接书写停止日期和时间并签名，然后开具正确医嘱；临时医嘱需修改时用红笔在医嘱上标注“取消”字样，并紧随“取消”字样后签名。

(二)开具成组药品时，每种药物书写一行，然后在一组药物后划一斜线，表明加入上药液,斜线右侧书写用法；成组药物停用其中一种时，应先停止该组医嘱，再写新医嘱。

（三）药物过敏皮试要单独一行书写在临时医嘱上，写明皮试药品，在药品名后标注一个括号，由执行护士将皮试结果填入括号内，如结果为“阳性”时需用红笔记录结果。

（四）临时医嘱不得出现每日多次用法的医嘱，需要一次以上治疗时，应分别开具临时医嘱，或开具长期医嘱；出院带药仅书写药名、数量、单次用药剂量，并注明出院带药。

第三章 处方权的获得与签名留样管理

第九条 经注册的执业医师由本人申请，科主任同意，医务科批准后，登记备案，并将本人签字卡片交药剂科备查。

第十条 实习医师不得单独行使处方权。实习医师在处方上签名后必须有带教医师签字或印章。

第十一条 科教科应按照有关规定，对执业医师和药师进行麻醉药品、精神药品、抗菌药物使用知识和规范化管理的培训。执业医师经考核合格后由医务科授予麻醉药品、第一类精神药品的处方权和相应级别抗菌药物处方权。

培训内容、试卷、成绩册应归档备查，成绩册应与有处方权的医师相对应，考试不合格者不得授予处方权。

第十二条 医师取得麻醉药品和第一类精神药品处方权后，方可在本院开具麻醉药品、第一类精神药品和抗菌药物处方，但不得为自己开具麻醉药品、第一类精神药品处方。

第十三条 药剂科工作人员不得擅自修改处方，如有处方错误 应通知医师修改后配发。处方不合规定者，药剂科有权拒绝调配。

第十四条 医院对因各种原因受到停止或取消处方权的医师办理停止手续，医务科应及时将通知书送达药剂科和相关科室，并在其签名留样登记册内注明取消。药剂科在接到通知之日起停止调配该医师处方。

第十五条 医务科制定医师签名留样登记管理制度，建立普通处方、麻醉药品和精神药品、抗菌药物处方权限及签名留样册。留样册包括：医师姓名、职称、科室、处方权限、个人签名、处方权批准时间、备注等内容。

留样册保存于医务科和药房，方便药房人员查对，药剂人员审核医师所开处方的签名与签名留样一致时，方可调配处方并发药。

第四章 处方的开具

第十六条 医师要根据医疗、预防、保健需要，按照诊疗规范、药品说明书中的药品适应证、药理作用、用法、用量、禁忌、不良反应和注意事项等开具处方。

开具医疗用毒性药品、放射性药品的处方要严格遵守有关法律、法规和规章的规定。第十七条 根据我院性质、功能、任务，依照《国家处方集》编制我院药品处方集。处方集对医院临床用药具有普遍的指导性和一定的约束性。

处方集内容包括：药品分类、药品名称、剂型、规格、适应症、用法用量、儿童用药、老年用药、孕妇/哺乳期用药及注意事项等。

第十八条 处方开具当日有效。特殊情况下需延长有效期的，由开具处方的医师在“诊断”栏注明有效期限，但有效期最长不得超过3天。超期限处方药房有权拒绝调剂。

第十九条 处方一般不得超过7日用量；急诊处方一般不得超过3日用量；行动不便可开具两周量，医保规定的十种大病和老年患者可延长到一个月用量。

医疗用毒性药品、放射性药品的处方用量要严格按照国家有关规定执行。

第二十条 门（急）诊患者麻醉药品和第一类精神药品每张处方用量：注射剂一次常用量；控缓释制剂不超过 7 日常用量；其他剂型不超过 3 日常用量。第二类精神药品每张处方用量：不得超过7日常用量；特殊情况如精神病、癫痫、神经官能症经医生诊断需长期服药者，可开具二周用量，最多不超过一个月量。

第二十一条 门（急）诊癌症疼痛患者和中、重度慢性疼痛患者麻醉药品、第一类精神药品每张处方用量：注射剂不得超过 3 日常用量；控缓释制剂不得超过 15 日常用量；其他剂型不超过 7日常用量。

第二十二条 住院患者麻醉药品和第一类精神药品处方要逐日开具，每张处方为 1 日常用量。第二十三条 对于需要特别加强管制的麻醉药品，盐酸哌替啶处方为一次常用量，仅限于医院内使用。

第二十四条 疼痛科对长期使用麻醉药品和第一类精神药品的门（急）诊癌症患者和中、重度慢性疼痛患者，每3个月复诊或者随诊一次。

第二十五条 医师利用计算机开具、传递的普通处方，药师核发药品时，要同时打印纸质处方，并收存备查。

第二十六条 电子处方需及时备份以免丢失，电子处方的保存期限及销毁方法同纸质处方。

第五章 处方的调剂

第二十七条 取得药学专业技术职务任职资格的人员方可从事处方调剂工作。

第二十八条 药学专业技术人员经考核合格后分别取得麻醉药品、第一类精神药品调剂资格和抗菌药物调剂资格。药学专业技术人员签名或者专用签章式样要在医务科留样备查，在更换签名或签章后要及时将旧印模销毁。

第二十九条 具有药师以上专业技术职务任职资格的人员负责处方审核、核对、发药以及用药交代；药士从事处方调配工作。

第三十条 处方调审核、调配、核对、发药岗位不得少于两人操作，特殊情况单人值班时，应按两人调剂岗位的程序操作，并实行单人双签字。

第三十一条 应当凭医师处方调剂处方药品，非医师处方不得调剂。第三十二条 药学专业技术人员应按操作规程调配药品，认真审核处方，准确调配药品，正确书写药袋或粘贴标签。向患者交付药品时，按照 药品说明书或处方用法，用通俗易懂的语言向患者进行用药交待与指导，包括每种药品的用法、用量、注意事项等。

第三十三条 药学专业技术人员应当认真逐项检查处方前记、正文和后记书写是否清晰、完整，并确认处方合法性。

第三十四 药学专业技术人员应当对处方用药适宜性进行审核，对规定必须做皮试的药物，是否注明试验结果；处方用药与临床诊断相辅性；剂量、用法、剂型与给药途径；是否有重复给药现象；是否有潜在临床意义的药物相互配伍。

第三十五 药学专业技术人员调配处方时，必须做到“四查十对”即查处方，对性别、姓名、年龄；查药品，对药名、规格、数量、标签；查配伍禁忌，对药品性状、用法用量；查用药合理性，对临床诊断。

第三十六条 处方审核后，认为存在用药不适宜时，药师应告知处方医师，请其确认或者重新开具处方。

第三十七条 药师有权监督医师合理用药，对违反规定乱开药、滥用药品的情况，药师有权拒绝调配。

第三十八条 药剂科应建立错误处方登记制度。对不规范、不适宜及超常处方等进行登记，定期报告处方点评小组和医务科。

第三十九条 中药饮片调剂人员在调配处方时，要按照《医院中药饮片管理规范》和中药饮片调剂规程等有关规定进行审方和调剂。

（一）对存在“十八反”、“十九畏”、妊娠禁忌、超过常用剂量等可能引起用药安全问题的处方，要由处方医生确认（“双签字”）或重新开具处方后方可调配。

（二）调配含有毒性中药饮片的处方，每次处方剂量不得超过二日极量。对处方未注明“生用”的，应给付炮制品。如在审方时对处方有疑问，必须经处方医生重新审定后方可调配。

（三）中药饮片调配后，必须经复核后方可发出。由主管中药师以上专业技术人员负责调剂复核工作，复核率达到100%。

（四）开展中药饮片煎煮服务，有与之相适应的场地及设备，卫生状况良好，具有通风、冷藏等设施。中药饮片煎煮液的包装材料和容器要无毒、卫生、不易破损，并符合有关规定。

第六章 处方的保管

第四十条 处方按麻醉、第一类精神药品、第二类精神药品、毒性药品、普通药品处方分别装订，集中妥善保存。

第四十一条 麻醉药品、第一类精神药品的处方保存三年备查；第二类精神药品、毒性药品处方保存二年备查；普通药品处方保存一年备查。

第四十二条 处方保存到期后由药剂科主任、主管院长批准，保卫科监督销毁。

第七章 监督管理

第四十三条 加强对我院处方、调剂和保管的管理，建立处方点评制度，处方质量管理实行三级质控管理制。

（一）成立处方点评专家组和处方点评工作小组，负责贯彻落实《处方点评制度》，对医师处方进行综合评价，实行动态监测及超常预警，对不合理用药及时予以干预，登记并通报不合理处方。

（二）各科室为处方质量一级监控组织，科主任为直接责任人，负责对本科室处方质量及用药的监督管理。

（三）药剂科为处方质量二级监控组织，每月对本月处方、病历用药进行随机抽查，进行点评，并将点评结果上报处方点评领导小组，确定处方点评结果。

（四）医务科、质量控制科为处方质量三级监控组织，根据处方点评工作小组的结果，提出通报或经济处罚等具体处理意见，并上报医院相关部门实施。

第四十四条 对出现超常处方3次以上且无正当理由的医师提出警告，警告后仍连续2次以上出现超常处方且无正当理由的，取消其处方权。

第四十五条 医师出现下列情形之一的，取消处方权：

（一）被责令暂停执业；

（二）医师定期考核不合格离岗培训期间；

（三）被注销、吊销执业证书；

（四）不按照规定开具处方，造成严重后果的；

（五）不按照规定使用药品，造成严重后果的；

（六）因开具处方牟取私利。

第四十六条 医师出现下列情形之一的，给予警告或者责令暂停六个月以上一年以下执业活动；情节严重的，取消其处方权：

（一）未取得处方权或者被取消处方权后开具药品处方的；

（二）未取得麻醉药品和第一类精神药品处方资格的医师擅自开具麻醉药品和第一类精神药品处方的；具有麻醉药品和第一类精神药品处方医 师未按照规定开具麻醉药品和第一类精神药品处方，或未按照卫生部《麻醉药品和精神药品临床应用指导原则》使用麻醉药品和第一类精神药品的；

（三）未按照本办法规定开具处方的；

（四）违反本办法其他规定的。

第四十七条 药师未按照规定调剂处方药品，责令改正、通报批评；情节严重的，给予纪律处分或取消处方调剂资格。

第四十八条 本细则自2013年5月1日起施行。

第二篇：医院处方点评管理实施细则

科左后旗人民医院处方点评管理实施细则

为规范医院处方点评工作，提高处方质量，促进合理用药，保障医疗安全，持续改进医疗质量，根据卫生部《医院处方点评管理规范（试行）》，结合我院工作实际，特制定如下实施细则。

一、组织领导

成立医院处方点评工作领导小组，负责处方点评工作的组织实施；成立处方点评专家组，负责处方点评工作的专业技术指导；成立处方点评工作小组，负责处方点评的具体工作，处方点评工作领导小组

组

长：陈

光

副组长：张

铎、裴丽茹、刘

文

成员：刘艳芳、李秀萍、贾雪岭、周雅芝

处方点评专家组

组

长：陈

光

成员：张

铎、裴丽茹、刘

文、刘艳芳、张利华、吴喜凤

张爱民、王浩伟、陈焕春、海

龙、安桑布、贾雪岭

王学花、包建华、张

华

处方点评工作小组

组

长：裴丽茹

副组长：刘艳芳、贾雪岭、李秀萍

成员：王学花、李志华、包桂荣、包玉丽

二、处方点评的实施

1、处方点评工作由医务科、药剂科共同组织实施，药剂科负责处方点评的具体工作。

2、药剂科应会同医务科、质控办确定具体处方抽样方法和抽样率。门急诊处方抽样率不应少于总处方量的1%，每月点评处方数不应少于100张；病历医嘱等抽样率不少于出院病历总数的1%，每月点评出院病历不应少于30份。

3、医院处方点评工作小组应用随机方法抽取处方，按照《处方点评工作表》对门急诊处方进行点评；病房用药医嘱点评应以患者住院病

2）、遴选的药品不适宜的；

3）、药品剂型或给药途径不适宜的；

4）、无正当理由不首选国家基本药物的；

5）、用法、用量不适宜的；

6）、联合用药不适宜的；

7）、重复给药的；

8）、有配伍禁忌或者不良相互作用的；

9）、其它用药不适宜情况的；

4、有下列情况之一的，为超常处方：

1）、无适应证用药；

2）、无正当理由开具高价药的；

3）、无正当理由超说明书用药的；

4）、无正当理由为同一患者同时开具2种以上药理作用相同药物的；

四、点评结果的应用

1、医务科、质控办对处方点评工作小组提交的点评结果进行审核，由质控办发布处方点评结果，通报不合理处方，发现可能造成患者损害的，应立即采取措施，防止损害的发生。

2、医务科、质控办根据处方点评结果提出改进措施，并责成相关科室和责任人落实措施，提高合理用药水平，保证患者用药安全。

3、质控办根据处方点评结果按照质量考核标准对责任人进行处罚，并与责任人的绩效考核、考核、技术职务评聘挂钩。

4、医务科对开具不合理处方的医师给予全院通报批评，对开具超常处方的医师，按照《处方管理办法》的规定予以处罚；一个考核周期内5次以上开具不合理处方者，认定为医师考核不合格，应离岗培训，对患者造成严重损害的，按照相关法律、法规、规章给予相应处罚。

5、药剂人员未按规定审核处方、调剂药品、用药交待或对不合理处方进行有效干预的，全院通报批评，对患者造成严重损害的，依法给予相应处罚。

第三篇：医院处方点评管理规范

关于印发《医院处方点评管理规范》的通 知

各科室：

为规范医院处方点评工作，提高处方质量，促进合理用药，保障医疗安全，我院制定了《医院处方点评管理规范》。现印发给你们，请参照执行。

2016年2月20日

处方点评管理规范

第一章 总 则

第一条 为规范医院处方点评工作，提高处方质量，促进合理用药，保障医疗安全，根据《药品管理法》、《执业医师法》、《医疗机构管理条例》、《处方管理办法》等有关法律、法规、规章，制定本规范。

第二条 处方点评是根据相关法规、技术规范，对处方书写的规范性及药物临床使用的适宜性（用药适应证、药物选择、给药途径、用法用量、药物相互作用、配伍禁忌等）进行评价，发现存在或潜在的问题，制定并实施干预和改进措施，促进临床药物合理应用的过程。

第三条 处方点评是医院持续医疗质量改进和药品临床应用管理的重要组成部分，是提高临床药物治疗学水平的重要手段。各级医院应当按照本规范，建立健全系统化、标准化和持续改进的处方点评制度，开展处方点评工作，并在实践工作中不断完善。

其他各级各类医疗机构的处方点评工作，参照本规范执行

第四条 医院应当加强处方质量和药物临床应用管理，规范医师处方行为，落实处方审核、发药、核对与用药交待等相关规定；定期对医务人员进行合理用药知识培训与教育；制定并落实持续质量改进措施。

第二章 组织管理

第五条 医院处方点评工作在医院药物与治疗学委员会（组）和医疗质量管理委员会领导下，由医院医疗管理部门和药学部门共同组织实施。

第六条 医院应当根据本医院的性质、功能、任务、科室设置等情况，在药物与治疗学委员会（组）下建立由医院药学、临床医学、临床微生物学、医疗管理等多学科专家组成的处方点评专家组，为处方点评工作提供专业技术咨询。

第七条 医院药学部门成立处方点评工作小组，负责处方点评的具体工作。

第八条 处方点评工作小组成员应当具备以下条件：

（一）具有较丰富的临床用药经验和合理用药知识；

（二）具备相应的专业技术任职资格：二级及以上医院处方点评工作小组成员应当具有中级以上药学专业技术职务任职资格，其他医院处方点评工作小组成员应当具有药师以上药学专业技术职务任职资格。

第三章 处方点评的实施

第九条 医院药学部门应当会同医疗管理部门，根据医院诊疗科目、科室设置、技术水平、诊疗量等实际情况，确定具体抽样方法和抽样率，其中门急诊处方的抽样率不应少于总处方量的1‰，且每月点评处方绝对数不应少于100张；病房（区）医嘱单的抽样率（按出院病历数计）不应少于1%，且每月点评出院病历绝对数不应少于10份。

第十条 医院处方点评小组应当按照确定的处方抽样方法随机抽取处方，并按照《处方点评工作表》对门急诊处方进行点评；病房（区）用药医嘱的点评应当以患者住院病历为依据，实施综合点评，点评表格由医院根据本院实际情况自行制定。

第十一条 医院应当逐步建立健全专项处方点评制度。专项处方点评是医院根据药事管理和药物临床应用管理的现状和存在的问题，确定点评的范围和内容，对特定的药物或特定疾病的药物（如国家基本药物、中药注射剂、抗菌药物、激素等临床使用及超说明书用药等）使用情况进行的处方点评。

第十二条 处方点评工作应坚持科学、公正、务实的原则，有完整、准确的书面记录，并通报临床科室和当事人。

第十三条 处方点评小组在处方点评工作过程中发现不合理处方，应当及时通知临床部门和药学部门。

第十四条 有条件的医院应当利用信息技术建立处方点评系统，逐步实现与医院信息系统的联网与信息共享。

第四章 处方点评的结果

第十五条 处方点评结果分为合理处方和不合理处方。

第十六条 不合理处方包括不规范处方、用药不适宜处方及超常处方。

第四篇：国家环境保护总局政府采购管理实施细

国家环境保护总局政府采购管理实施细

第一章 总

则

第一条 为加强国家环境保护总局（以下简称“总局”）政府采购管理，规范政府采购工作，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中央单位政府采购管理实施办法》及有关规定，制定本细则。

第二条 本细则所称“政府采购”是指国家环境保护总局机关及其所属事业单位、社会团体（以下称“采购单位”）按照政府采购法律、行政法规和制度规定的方式和程序，使用财政性资金（预算资金、政府性基金和预算外资金）和与之配套的单位自筹资金，采购国务院公布的政府集中采购目录内或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第三条 政府采购组织形式分为政府集中采购、部门集中采购和单位自行采购。

政府集中采购，是指将属于政府集中采购目录中的政府采购项目委托集中采购代理机构代理的采购活动。

部门集中采购，是指主管部门统一组织实施部门集中采购项目的采购活动。

单位自行采购，也称分散采购，是指采购单位实施政府集中采购和部门集中采购范围以外，采购限额标准以上的政府采购项目的采购活动。

中央预算单位政府集中采购目录及标准由国务院颁布。

第四条 规划与财务司归口管理总局政府采购工作。主要职责如下：

（一）制定总局和各直属单位、派出机构（简称“本系统”）政府采购管理具体规章制度；

（二）汇总编制本系统政府采购预算和政府采购实施计划；

（三）协助政府集中采购部门实施政府集中采购；

（四）统一组织实施部门集中采购项目；

（五）对本系统的政府采购活动实施管理；

（六）汇总编报本系统政府采购统计信息；

（七）办理其他有关政府采购事项。

第五条 采购单位在政府采购中的职责是：

（一）编制本单位政府采购预算表（部门预算组成部分）；

（二）根据部门预算批复情况，编制政府采购的实施计划；

（三）依据批复的实施计划，协助实施政府集中采购和部门集中采购；

（四）组织实施单位自行采购工作；

（五）依法验收采购货物并签订和履行采购合同；

（六）编报本单位政府采购统计信息；

（七）办理其他有关政府采购的事项。

第六条 监察局全过程监督管理政府采购活动：

监察局在政府采购活动中，对采购单位、政府采购代理机构、供货商、专家依法实施监督检查。

第七条 采购单位达到公开招投标数额标准的采购项目，应当采用公开招标采购方式。因特殊情况需要采取公开招标以外的邀请招标、竞争性谈判、询价和单一来源等方式的，应当在采购活动前报规划与财务司批准。

第八条 采购单位政府采购信息，包括招标公告、中标和成交结果都应当在财政部指定的政府采购信息发布媒体上公告。

第九条 政府采购评审专家的确定，应当按照《政府采购评审专家管理办法》规定，从财政部建立的中央单位政府采购评审专家库中抽取。

第二章 政府采购预算和计划管理

第十条 采购单位编制下一财政部门预算时，将该财政政府采购项目及资金预算在政府采购预算表中单列，按预算管理关系逐级上报。

政府采购项目按国务院颁布的中央预算单位政府集中采购目录及采购限额标准执行。

第十一条 按照财政部批复的部门预算，规划与财务司汇总编制本系统政府集中采购、部门集中采购实施计划，各单位按要求编制本单位政府采购实施计划。

第十二条 各采购单位应当自下达部门预算20个工作日内，将本单位政府集中采购实施计划和部门集中采购实施计划报规划与财务司。

第十三条 按照预算管理程序调整或补报政府采购预算的，应当及时调整政府集中采购实施计划或部门集中采购实施计划。

未列入政府采购预算、未办理预算调整或补报手续的政府采购项目，不得实施采购。

第三章 政府采购管理

第十四条 属于政府集中采购目录范围的项目，委托集中采购机构组织实施。遵循以下工作程序：

（一）编制计划。规划与财务司在部门预算批复后，依据政府采购预算表，组织各采购单位编制政府集中采购实施计划。

（二）签订委托协议。各采购单位与集中采购机构签订委托代理采购协议，确定委托代理事项，约定双方的权利和义务。

（三）集中采购机构与采购单位制定实施方案。

（四）集中采购机构与采购单位共同组织采购，确定中标、成交结果。

（五）采购单位自中标、成交通知书发出30日内，签订采购合同。

第十五条 属于部门集中采购项目范围的，实行部门集中采购。

部门集中采购由规划与财务司根据项目特点自行组织或委托招标代理机构办理。

遵循以下工作程序：

（一）细化部门集中采购项目。规划与财务司根据财政部下达的部门预算，进一步明确本实行集中采购的项目，并下达各采购单位。

（二）编制计划。各采购单位根据要求，及时提交本单位部门集中采购实施计划。

（三）制定方案。规划与财务司根据各采购单位上报的部门集中采购实施计划，制定具体操作方案。

（四）实施采购，确定中标、成交供应商，向其发出中标或成交通知书，同时发布中标、成交公告。

（五）规划与财务司及有关采购单位要在中标通知书发出30日内，完成合同签订工作，并组织采购项目验收工作。

第十六条 单位分散采购可以由项目使用单位自行组织采购，也可以委托集中采购机构或其他采购代理机构代理采购。

单位分散采购，要做到决策公开、程序规范、有效竞争、采购合同等文件档案保存完整。其中，符合公开招标条件的采购活动，均应当实行公开招标采购方式。

第十七条 采购单位要加强政府采购基础管理工作，对日常开展的工作资料及情况及时纪录，并妥善保管好下列报告（含附件）和批准文件：

（一）因特殊情况对达到公开招标数额标准的采购项目需要采用公开招标以外的采购方式的；

（二）因特殊情况需要采购非本国货物、工程和服务的；

（三）法律、行政法规规定其他需要审批的事项；

（四）补报的政府采购预算及政府采购实施计划。

第四章 政府采购备案和审批管理

第十八条 规划与财务司按照政府采购备案和审批管理权限，对采购单位的政府采购实施备案和审批管理。

第十九条 政府采购备案事项包括：

（一）政府采购项目的合同副本；

（二）经批准后采用公开招标以外采购方式的执行情况；

（三）法律、行政法规规定其他需要备案的事项；

除另有规定外，备案事项不需要回复意见。

第二十条 政府采购审批事项包括：

（一）因特殊情况对达到公开招标数额标准的采购项目需要采用公开招标以外的采购方式的；

（二）因特殊情况需要采购非本国货物、工程和服务的；

（三）法律、行政法规规定其他需要审批的事项；

（四）补报的政府采购预算及政府采购实施计划。

审批事项应当经规划与财务司依法批准后才能组织实施。

第五章 招标投标管理

第二十一条 采购单位提出的招标项目按照国家有关规定履行项目审批手续，经规划与财务司批准后执行。

第二十二条 采购单位具有编制招标文件和组织能力的，可以自行办理招标事宜。不具备编制招标文件和组织评标能力，须委托招标代理机构办理招标事宜，招标代理机构应当具备国家有关法律规定的条件。招标文件及招标代理机构情况，报规划与财务司备案。

第二十三条 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

开标由招标人主持，邀请所有投标人参加。

开标过程应当纪录，并存档备查。

第二十四条 评标由招标人依法组建评标委员会负责。

评标委员会由采购单位的代表和技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面专家不得少于成员总数的三分之二。

评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密。

任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果。中标结果经规划与财务司批准后公布。

第二十五条 中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

第二十六条 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

第六章 监督检查和违规处理

第二十七条 对政府采购工作实施监督检查的主要内容是：

（一）政府采购预算和政府采购实施计划的编制和执行情况；

（二）政府集中采购目录和部门集中采购项目的执行情况；

（三）政府采购备案或审批事项的落实情况；

（四）政府采购有关法规、制度和政策的执行情况；

（五）法律、行政法规和制度规定的其他事项。

第二十八条 国家环保总局监察、审计部门依法履行对政府采购的实施情况进行监督，涉及有关违法违纪行为的，按照各自职责依法依纪予以处理。

第二十九条 任何单位和个人发现采购单位、招标采购代理机构、供应商、评审专家等违反政府采购法、招标投标法行为的，有权控告和检举，有关部门应当依据各自职责及时处理。

第七章 附

则

第三十条 地方各级环境保护行政主管部门及其所属事业单位使用国家环境保护总局安排的全部或部分资金，办理的政府采购的管理，可参考本办法。

第三十一条 本办法自发布之日起执行。

第五篇：仓储精细化管理实施细1

仓储精细化管理

为了贯彻粮库提出的开展仓储精细化管理的要求，同时为了

进一步提高仓储管理水平，并有效控制储存成本。结合我库实际

情况，制定如下细则。

一业务流程的管理

1收购入库环节

（1）搞好新粮调查。每年秋粮收购前，我库都要派经营部对辖

区内的粮食生产情况进行调查，填写《新粮自然质量情况调查记

录》，准确掌握收购范围内各乡镇的粮食产量、等级、水分等情

况，为做好粮食收购工作提供依据。

（2）做好粮食接收准备工作。空仓进行清仓消毒，地上衡进行

检测，各种检验设备作好校验和鉴定，输送、清理等设备做好检

修，铺设好通风地笼，布置好粮情检测设备，落实好收购资金，对参与收购的人员做好收购政策的宣传。

（3）做好粮食收购工作。严格执行门检制度，检斤室每台秤要

2人进行操作，一名检斤员，一名复核员，对入库的每一车粮食

进行认真的检斤。保管员要认真坚守收购现场，对每一车粮进行

数量的核对，同时和复检员密切配合，保证入库粮食的质量。

2装仓环节

（1）粮食装仓要做到“五分开”即不同品种、不同性质、不同

等级、不同水分、不同的粮食分开储存。

（2）粮食入仓前，要做好仓房的检查工作，对仓房的质量、气密性、防潮、仓顶隔热层都要做好检查。同时对与仓房配套的通风设备、电子检温设备、照明设备等进行检测，做到一切完好无损。

（3）对入仓的粮食要进行严格的检验。按照中央临储粮的有关政策的要求，确保入库的粮食在中等品以上。

（4）粮食入仓前要进行清杂处理。对入仓的粮食要过筛处理，减少杂质含量，同时在仓内派专人清扫粮堆表面的大型杂质。

（5）保管员要对当天装仓的粮食进行汇总。每天装仓结束后，保管员要根据收购数量或内部移库证的数量进行汇总，形成装仓日结报单，与仓储统计、检斤员核对无误后记载保管帐，并将原始凭证装订成册，存档备查。

（6）粮食装仓结束后，化验室要对入仓的粮食质量情况进行复检，同时做好品质分析。保管员根据检测结果，填写中央储备粮油专卡、中央储备粮实物台帐、粮情检查分析记录等。

（7）粮食装仓结束后，要对粮面表层30公分拌入保粮粉，铺设检温电缆，配备手动检温探子。平整粮面，铺上踏粮板，最后关闭门窗，进入常年保管阶段。

3日常保管环节

1粮食入仓后，保管员每天要对仓库实行电子检温，分析粮温变化规律，绘制储粮三温曲线图，详细记载《临储粮粮情检查分

析记录》，如发现粮温变化异常，要查明原因，及时处理。另外保管员每三天进仓检查一次粮情，进行手动检温，与电子检温相对照，避免出现意外，同时填写《临储备粮检查记录簿》。粮办仓储成员每七天进行一次小组检查，发现问题及时处理，并认真填写《小组检查记录》。每十五天进行一次有仓储主任参加的大组检查，认真填写《联合检查记录》。上级领导检查时，认真填写《领导检查工作记录》。如遇风雨天气，要进仓检查门窗是否密闭，仓壁、仓顶是否渗水漏雨，如发现问题及时处理。

2随着季节的变化，适时做好机械通风。进入11月份后，选择有利天气进行降温通风，通风前化验室要对通风仓库的水分进行测定。通风时必须监控粮温、外温、外湿变化情况，安排专人每隔4小时对粮情检查一次，作好记录，通风结束后，化验室要对仓库的水分进行测定，保管员要根据通风中记录的各种数据填写《中央储备粮机械通风记录》。夏季尤其是进入7月中旬以后，仓内积温普遍较高，这时可利用有利天气打开窗户或开启轴流风机降低仓温，延缓粮食表层粮温变化。如果粮食局部发热或通风时出现死角，可利用多管通风机，进行局部通风降温。

3发现虫粮，及时处理。如发现虫粮，首先要确定害虫的密度、种类、抗药性和在粮堆中的部位，再根据粮食品种、数量、水分、粮堆高度、粮温、气温、仓湿和大气湿度等到情况，制定完整的熏蒸方案进行熏蒸。

4出库环节

1临储粮出库时，必须凭华粮吉林分公司下达的轮换计划或中央储备粮油出库单才能出库。

2临储粮出库前，要做好设备、器材、检验、检斤等各项准备工作，以便临储粮能顺利的出库。

3粮油出库时要认真填写《临储粮内部移库》，做到数量真实。化验室要对出库的粮油进行检验，做到质量良好。粮油出库后，及时进行帐实对照，核算粮食溢余或损耗情况，按国家有关规定进行处理。统计员、保管员、会计员核对出库无误后，核减库存粮油数量，调整帐卡。

二安全管理

在安全生产和安全管理方面对危险性较大的设备和场所，如锅炉房、烘干车间、检验室、药品库，要配备2只以上灭火器，配电室要配备4只以上专用灭火器。

储粮仓房周边50米不能有易燃、易爆物品和污染源，储粮区要有消防设施、设备。

储粮区、资材区、仓内不准吸烟。

保管员、检验员及特殊工种的技术人员实行持证上岗。机械通风、谷物冷却、粮食出入库等生产作业现场要设立安全员，严格按操作规程进行，设备出现故障要及时停机，由技术人员排除，严禁机械带病作业。

三、仓储费用定额管理

1、加强预算管理，控制费用

仓储管理的收购、烘干、装仓、日常保管、出仓环节的费用支出进行测算和预算。对各业务环节的每个细节，综合各种因素，制定出科学、先进、合理的指标，在此基础上，编制仓储费用开支计划，纳入本企业财务预算，通过加大仓储费用管理力度，严格控制费用开支。

2、实行定额管理，减少费用

制定科学、合理的分环节的费用指标，要根据作业量、作业时间、强度，量化到用工、耗能、耗材、小修费，制定消耗定额、劳动定额和费用定额，促使仓储作业过程中厉行节约，减少费用。

3、加强核算管理，节约费用

要加强仓储业务环节的费用核算管理，在仓储保管费用形成过程中，依据核定的费用定额，对每一个仓储业务环节都应该分项进行单项、单人、单车核算或定额核算。通过严格的保管费用核算和管理，使每一项费用支出都控制在核定的范围之内。奖勤罚懒，节约费用。

4、加强环节管理，降低费用

收购费用（不包括仪器鉴定费）

收购检验费用。包括检验票证费用（新粮自然情况调查表、水分测定原始记录、原始检验结果单、粮油入库复查检验记录、粮油检验票证、其它用纸）、临时人员工资、耗电

检斤室费用（不包括衡器鉴定费）。包括收购进货凭证、结报单用纸、耗电、收购软件、其它办公费。

收购现场费用。包括收购期间每天卸粮用工工资、场地照明、输送机用电、其它零活用工工资、场地机械修理、零星工具和保管员、统计员办公用品等。

5、在工人作业用工上加强管理

保管员现场监督工人作业，做到活净底清，减少零活日工的用工量。

烘干上料时，尽可能把收购车辆直接卸到烘干塔里，以减少重复作业，减少攉粮入机的费用。

如大量用日工时，仓储部长和工人队长一起对所干工作分时分量进行预估用工量，并和工人直接包干，以防拖工，延工等现象发生。

6、加强和其它部门配合。

粮食水分的情况是储粮变化的必要条件，在同一环境条件下，总是水分高的粮食先发热霉变，而在同一粮堆内，又总是水分高的部位先霉变。因此入库的粮食水分是确保粮食安全的重要因素，设想粮食入库水分高，粮食自然发热，仓储必然对发热粮食进行处理，进行攉库，机械通风，势必费工费电。所以仓储必须和化验人员配合把好入库粮食水分关。确保储粮安全。

仓储部2013-11-20