关于仓库物资被盗对有关人员的处理决定

第一篇：关于仓库物资被盗对有关人员的处理决定

关于仓库物资被盗对有关人员的处理决定

湖南冶建物资设备经营有限公司设备仓库及周转材料仓库于4月7日至8日接连发生库内物资被盗案件，给经营公司造成了不良影响！经调查现将对有关责任人的处理决定公布如下：

一、维修服务中心

经核实被盗120塔吊标准节连接螺栓M39×380共计122套，损失净值近万元。根据公司相关规定，由维修服务中心负责人汪A、仓库管理员王B共同承担损失的15%，即人民币一千五百元整（1500元）。仓库管理员王B由于疏忽没有将库房小门落锁，存在一定的过失，承担20%的责任，赔偿人民币三百元整（300元）。汪A作为维修服务中心负责人没有起到督促检查责任，作为值班员没有起到保全物资责任，承担80%责任，赔偿人民币一千二百元整（1200元）。

林C偷窃电线案，由于仓库管理员王B存在疏忽，致使林C得到钥匙盗窃电线成功。现决定对仓库管理员王B处罚一百元人民币（100元）。维修服务中心负责人汪A发现及时，为公司挽回了部分损失，现奖励一百元（100元）。

以上两次事件并处，总计王B赔偿人民币四百元整（400元），汪A赔偿人民币一千一百元（1100元）。

二、周转材料仓库

周转材料仓库螺栓被盗，经核实损失净值近八百元。由于库房门锁与门均完好无损，无任何撬动痕迹，仓库管理员王D无法做出合理解释。决定由王D承担损失的15%，即人民币一千二百七十五元整（1275元）。维修队伍有看管库区内物资的责任存在失职行为，给公司造成损失，对盗窃案负有重要责任，决定对JJ维修队处罚人民币五千元整（5000元）进行惩戒！

三、仓库管理员

设备仓库管理员王B，周转材料仓库管理员王D，在此次盗窃事件中存在过失，应承担失职责任。决定予以三个月试用期考察，考察期满合格继续原岗位留用！

四、主要领导 维修服务中心负责人陆E，租赁中心负责人周F，在管理上存在一定过失，应负领导责任，现各处罚人民币贰百元整。物资设备经营公司经理傅G、书记郑H、副经理黄I承担一定领导责任，各处人民币二百元罚款！

五、物业公司举报，JJ维修队伍中有人处理废铁丝谋取私利。经查证以上举报属实，负责人文J对维修队伍管理不严，决定予以人民币一百元整（100元）处罚，物业公司监督得力，决定予以人民币一百元整（100元）奖励。

以上处罚均从四月份工资和工程结算中扣除！处罚不是目的，只是一种手段。希望通过此次事件能提高公司广大员工的责任心，防止盗窃事件再次发生，真正做到以公司为家，司荣我荣，司耻我耻！

物资设备经营公司

2005-4-28

第二篇：仓库物资管理办法

综合部仓库物资管理办法

一、总则

为满足公司日常运营办公用品、招待用品及专项礼品、劳保用品等综合部管理物资的需求，本着节约、适用的原则合理控制管理费用开支，保证仓库物资的安全、完整，达到帐实一致，特制定本办法。

二、适用范围

本办法适用于综合部办公用品库、礼品库的物品管理，包括消耗类日常办公用品、招待烟酒、员工工装、劳保用品、采购及定制礼品等通用物品。

三、仓库管理职责与工作流程

1、根据办公用品和礼品的种类，对物品制定采购申请和审批权限如下：

序号123456789种类办公用品常规招待酒招待用烟高档酒展示会礼品工作服劳保用品礼品会议用品采购计划/采购申请综合部制定计划综合部制定计划使用部门提交申请使用部门提交申请各营销本部计划根据人员情况综合部按提交计划使用部门提交申请会议部门提交申请审批综合部部长分管领导湘松总经理湘松总经理湘松总经理批准综合部部长综合部部长湘松总经理分管领导采购部门综合部综合部综合部综合部综合部综合部综合部综合部综合部发放原则监管人员定额定量定额定量培训专员根据申请根据申请定额定量按相关规定招聘专员按相关规定根据申请根据申请IT专员

2、对通用物品的领用规定：

各部门指定专人负责通用物品的领用，并负责提报专项物品的采购、定制计划。（1）、常规办公用品的领用规定：

1）、各部门办公用品领用人每月填写（限额以内）日常办公用品《领用申请单》（见附件二：常规办公用品领用申请单），到综合部仓库保管员处直接领取。原则上要求每月5号（如遇休息日，顺延一个工作日）集中一次性（整个本部）领用（分公司、SOK小组需领用的办公用品由对应的营业管理部、PS管理部代为领取）。超过限额部分，须经上级领导批准方可领用（见附件四：超限额办公用品领用申请表），限额（见附件三：各部门常规办公用品月度领用限额表）过期不再累加，不可进入下月累计。

2）、对于非易消耗类办公用品原则上新品应根据业务需要领取，对于已有物件折损可以旧换新，该部分不计入部门领用限额，具体参看下表：

种类具体品种打孔机白板剪刀文件筐垃圾篓插线板暖瓶配置标准≤1个/办公室根据业务需要1个/办公室根据业务需要≤2个/办公室根据业务需要≤2个/办公室领用方式以旧换新专项申请以旧换新根据业务需要以旧换新IT专员申请/以旧换新以旧换新非易消耗性办公用品2）、对于易消耗的办公用品，均进入部门限额，具体请参看下表：

种类具体品种抽杆夹资料册档案盒（A4-55MM）文件管理档案袋风琴包透明按扣文件袋透明拉链文件袋文件夹A4木板夹记号笔修正液直尺铅笔书写工具橡皮台笔圆珠笔黑色中性笔中性笔芯圆珠笔芯订书机订书针起钉器美工刀办公文具计算器胶棒橡皮筋长尾夹回形针双面胶透明胶A4复印纸笔记本办公纸品便利贴标签纸蓝色复写纸纸杯领用方式/配置标准（均进入部门月度限额）部门上报、领用根据业务需要根据业务需要根据业务需要仅限财务部根据业务需要根据业务需要根据业务需要仅限PS本部根据业务需要根据业务需要根据业务需要根据业务需要根据业务需要根据业务需要根据业务需要每3月领取一次建议领用替芯建议领用替芯办公室公用根据实际需要办公室共用仅限配件部、仓储科、内勤建议领用电池根据实际需要建议循环利用根据实际需要根据实际需要根据实际需要仅限仓储、配件、内勤建议双面打印、使用根据实际需要根据实际需要根据实际需要根据实际需要建议公司人员自备水杯E＞500湘松总经理200＜E≤500常务副总经理/金山推总经理/山重总经理超过限额E:50＜E≤200分管副总0＜E≤50部门负责人限额以内:详看部门配置额度部门专人直接领用审批条件金额范围审批权限人员（2）劳保服、工装领用规定：

1）、综合部根据公司劳保用品配置的标准及期限的规定，统计各部门员工入职转正的时间及员工劳保用品领用记录，按月编制《劳保用品发放清单》，通知相关部门员工领用。

2）、公司劳保服、工装改型，成批定制的，按公司领导确定的发放范围配发，综合部编表并通知部门领用，领用时间按公司规定记录。

（3）礼品的领用规定：

礼品使用类别审批权限专项礼品（会议，节日，走访）分管副总≤1000元，分管副总；零星使用礼品＞1000元，湘松总经理其他填写领料单领用，余货退还（会议结束一周内）填写领料单领用，余货退还（预定使用时间一周内）（4）招待烟酒的零用规定： 1）、招待用烟，必须经隋总审批。

2）、招待用酒由各分管副总根据来客人数及招待标准来控制审批用酒品种及数量，原则上不超过2瓶/10人，领用单位应为“瓶”，餐后整瓶未用的应退库。一次用酒超过12瓶的由湘松总经理审批。

3）、特定的高档酒必须湘松总经理签字审批方可领用。

四、综合部仓库保管员职责：

1、负责仓库物品的收发存管理。

2、及时登录仓库保管账。

3、每月盘点仓库物品，编制盘点报告。

4、做好仓库环境的日常维护，做到库容整洁、摆放有序。

5、做好仓库物品的防潮、防火、防盗工作，保证仓库物资的安全。

五、附则

本办法自年2012年3月21日起执行。

六、附件：

1、办公用品储备定额及价目表

2、常规办公用品领用清单

3、常规办公用品领用限额

4、超限额领用办公用品申请表

第三篇：仓库物资管理程序

仓库物资管理程序 总则

为实现公司质量方针公司必须对仓库物资进行控制，以确保仓库管理规范，各种物资符合规定要求，帐物相符，物资财产完整、安全。2 适用范围

本程序适用于公司仓库物资的管理控制。3 职责

3.1仓库负责所有入库物资的验收、储存、保管及限额发料。3.2财务中心负责对仓库物资的帐物监督、指导与财务管理，4 工作程序 4.1 物资分类

4.1.1 物资分类按自然属性的划分详见“材料目录”。按物资用途划分为生产用物资、非生产用物资和专项物资。

4.1.2 生产用物资分为产品结构用物资（又称结构材料或主要材料）和工艺过程用物资（又称工艺设施与辅助材料）。

4.1.2.1 产品结构用物资指产品本身所用的各种物资材料。

4.1.2.2 工艺过程用物资指产品生产制造过程所用的各种工艺设施与辅助材料，包括设备、工装、包装材料、润滑油、维修用材料、气体、棉纱等。4.1.2.3 生产物资按形成方式又分为外购件、外协件、自制件

（1）外购件指从市场上或生产厂家、供应商直接采购的物资，包括原材料、标准件、电器件、机械件、液压件、化工产品等。

（2）外协件指由公司设计，全部或部分委托其他企业代为加工制造的各种零部件。

（3）自制件指由公司自行设计、生产制造、装配调试的各种零部件。4.1.2.4 生产物资中还包括顾客财产和各种原因从外部返回物资。4.1.3 非生产用物资分为以下三类（1）办公设施及办公用品。

（2）后勤服务、房屋、水、电、气、暖及其维修物资。（3）车辆及其维修物资。

4.1.4 专项物资指国家、省、市批准立项的重要项目所用物资，列在“在建工程”项下管理，不在生产范围之内，但在计划、采购、保管、使用上的均可比照生产用物资的管理办法执行。

4.1.5 科研开发物资指新产品开发和新工艺新技术研制试验用的物资，按其最终用途，分别按生产物资或非生产物资进行管理。4.2 物资入库

4.2.1 外购外协物资到公司，由采购员、外协员填写验收入库单或电脑录入“收料通知单”，通知质检员进行检验。检验合格后2天内办完入库手续。

a、入库单上要填写清楚：供方名称、日期、入库单编号、材料代码、物资名称、规格型号、计量单位、数量、物品单价、采购总金额（均为不含税），赊购物品的入库单应在“标准价”栏内填写估价；

b、入库单一式三份，采购员、仓库、财务各一份；

c、入库单编号有发票者为发票号，无发票者为个人代码加顺序号，共7位阿拉伯数字；

d、材料代码应符合设计文件规定，自制件、外协件写产品图号7位码或8位码，外购件写国家标准号或生产厂标准号或公司自定义的7位码。4.2.2 库管员接到验收入库单（收料通知单）和材料现品后验收入库：

a、首先依据采购计划和外协计划（包括临时计划）核对入库单上采购物资的代码、名称、规格型号、数量，对超计划进料要经生产副总裁批准，否则，库管员有权拒绝接收；

b、入库单填写不全或随意涂改或无质检员盖章，库管员有权拒绝接收； c、应及时点数过秤和质量复检，检查核对该物品的生产厂名、厂址、合格证、化验单等，查看是否“三无”产品，否则拒收；

d、确认无误后在入库单上签字，24小时内录入计算机；或通过“单据号”和“库号”从电脑中调出“收料通知单”，审核确认后打印；

e、自留“记帐联”，将“报帐联”返给采购员作为报销凭证，将“核算联”于次日九时前返财务中心，以便进行会计核算。4.2.3 对外购外协件和自制件，均必须先办入库再办出库，不得不入库先出库，更不得没有手续先使用；无发票者必须办赊购入库，至少一周办一次。4.3 领用出库

4.3.1 仓库应确保做到限额领料。

4.3.2各单位操作者或兼职领料员依据生产计划、材料定额或零部件明细表等技术文件填写领用出库单，由部门负责人复核签字，也可通过计算机打印的“配件发放表”领用。

a、出库单要写清楚：日期、出库单编号、材料代码、名称、规格型号、请领数量、生产编号（生产计划号），领用原材料时应写全毛坯尺寸；

b、出库单编号为出库人个人代码加顺序号； c、材料代码应符合设计文件规定的零部件代码

d、出库单填写不全或随意涂改，仓库管理员有权拒绝发件； e、出库单一式三份，车间、仓库、财务各一份。

4.3.3 库管员按上述要求审核出库单，并依据生产计划、材料定额或零部件明细表限额发料，发料后在出库单上签字。无依据或依据错误不得发料。此时若生产急需可填写“领借单”，先借料，待依据具足后以出库单更换领借单 4.3.4生产现场存放的原材料也要严格按上述程序办理出库手续和管理控制。4.3.5领用出库单应当天录入计算机或当天完成对“配件发放表”的确认。4.3.6 领用开发部研发试验用物资必须经开发部长审核，总工程师批准。4.3.7凡发生代料情况，均应由要求代料的单位负责人审核，总工程师批准。4.3.8在生产过程中产生并由质检员鉴别确认为废品后，使用单位必须凭废品单和废品以旧换新办补件出库手续。无废品和废品单，仓库不得重复发件。4.4 仓库物资管理

4.4.1 物资存放

要做到“四号定位”（库号、架号、层号、位号）、“五五堆放”，使库存物资清洁无尘，整齐有序，一目了然。

4.4.2 物资标识

每种材料要挂一个标签，标明材料品名、规格型号、数量，4.4.3 帐、卡、物一致

库管员应作到出库、入库品名、数量、规格型号准确无误，录入及时正确，确保库存物资帐物相符。4.4.4 妥善保管、先进先出、保持物品质量

严格按物资的种类特性、存放要求妥善分类保管，先进先出，防止磕碰划伤、混串、腐蚀、老化、自燃或其它化学变化。对于等离子电源、焊接电源、控制系统等贵重外购件应保护好原包装，不要损坏，以便发货时可原样包装。

4.4.5定期检查

仓库保管员应每季度对帐、物进行检查清理、整顿，对库存物资的质量问题如锈蚀、老化等应及时发现、及时处理，保证库存物资完好。对老化物资应请技术人员鉴定注明可利用价值或报废意见，由仓库管理员转再生库存放登记上帐或作废品处理。

4.4.6防止产生新的积压

库管员应及时发现、及时反馈存货积压情况。4.4.6.1新进库存物资单价在100元以上的超过三个月不领用的,以信息反馈单向生产准备部、事业部反映，要求尽快使用；

4.4.6.2库存物资单价在100元以上的超过六个月不领用的，除向生产准备部、事业部反映要求尽快利用外，还应列表向总裁助理和人资部反映，以便对积压原因进行调查、处理，对责任者或部门进行考核处罚。

4.4.6.3库存物资超过一年不领用的，列入积压物资。以上年末为基础，对由于库管员未认真履行职责造成的新增积压物资，按积压物资的1%扣发绩效工资。4.5服务物资管理

4.5.1 服务物资指为客户安装调试、维修用的零部件。服务物资领借返还手续具体见《服务物资管理程序》。材料目录

4.5.2售出产品安装调试过程中需更换零部件时，必须由事业部办理领借出库，列入生产费用，设备验收后，调试人员负责或请顾客将重要旧件寄回公司。4.5.3调试人员外出需带备件时，由售后服务室办理领借单，领借单经事业部长批准后，由外出调试人员凭此单到库房办理领借手续；工作结束后，及时将备件返还库房，如果已用于维修用或正常损坏，则应办理出库手续。

4.5.4为方便生产和严格限额发料，对各事业部电调岗位所需调试用备件，由电调人员开领借单，经事业部长批准后领取。岗位变动时将备件交还仓库取回领借单。返回的备件可在调试人员中领用周转。

4.5.5 直接用于顾客服务用生产物资，售后服务室先办领借单领用寄给客户，待 顾客将旧件寄回后再办出库手续，抽回领借单。每3个月应清理一次服务领借物资。

4.5.6因顾客要求，销售员拟提供合同之外的备品时，必须提出申请，销售总监审核，销售付总裁批准，下达生产通知单，由生产准备部采购或制造，由事业部凭生产通知单办理出库发货。4.6非正常物资的管理 4.6.1 不合格品的管理

4.6.1.1依据《不合格品管理程序》有关规定执行，不合格品不准入库。4.6.1.2采购物资入库前发现的不合格品不能及时退货的可由库房代保管，隔离存放并做好明显标识，记入不合格品临时帐户，库管员应督促采购员及时退货。4.6.2外部返回物资的管理

4.6.2.1依据《外部返回物资管理规定》，外部返回物资主要指改造设备等顾客财产，应由经办部门负责组织进行鉴别、鉴定、评估。

4.6.2.2评估确定属于8成新以上合格物资的可以办理入库手续返回各有关仓库；有利用价值的，由经办人办理入库手续入再生库；没有再利用价值的入废品库进行处理。参加鉴定的人员必须在入库单上签字。入库单上应写明来源及用途。4.6.2.3未按规定进行鉴别鉴定的外部返回物资一律不准入库，4.6.2.4公司设置再生库（可利用物资），由仓库负责建账、标识、上架管理，财务中心负责监督检查，开发部负责尽可能地充分利用再生库物资。对利用再生库物资有贡献的员工按再生库物资评估价格的3%奖励。4.6.3废旧物资的管理

4.6.3.1仓库负责回收保管、处理废旧物资。公司设置废品库。废旧物资入废品库，每月处理一次。废品处理金额归财务中心。

4.6.3.2废铁屑、边角废料由仓库负责定期处理，废料款交财务，处理时库管员应现场监督，防止可利用材料丢失。4.7辅材管理

4.7.1生产用工装即工、卡、量、刃具。

4.7.1.1领用工装采取工具牌借用制，其它各部门采取借条（以出库单代为借条）借用制，借条上应标明借用期限，届时必须归还，库管员负责及时催要。4.7.1.2金属切削刀具采用指标考核和以旧换新出库单领用制。库管员负责严格执行，认真登记和统计考核。具体见《工卡量具及刀具管理规定》。

4.7.2将其他生产用辅材分为6类：焊接辅材、涂漆辅材、气体、油类、打磨辅材、日常辅材。

4.7.2.1生产用辅材采用出库单领用制和指标控制办法。

4.7.2.2数控车间领用辅材必须严格执行《数控车间生产调试用辅助材料配置明细表》的规定，不得超标领用。具体见《生产用辅材管理规定》。4.8其他物资管理

4.8.1后勤物资分为易耗办公用品、耐用办公用品、印刷品、卫生清洁品、计算机耗材、劳保用品、办公家具等7类。具体见《后勤物资管理办法》

4.8.2 固定资产指使用年限在一年以上，价值在二千元以上的设备、工具、仪器、装置等物资。固定资产由其管理部门登记台帐，进行管理，由使用部门维护、保管；具体按《固定资产管理程序》执行。

4.8.3 价值低于2千元，但可长时间使用的 “低值易耗品”，应由仓库保管员建立个人辅助帐，由使用者维护保管，部门负责人综合管理。使用者离开公司时必须退回仓库，否则必须按规定赔偿。正常损坏不能使用的低值易耗品由使用部门提出报告，主管副总裁审批后，交仓库注销辅助帐。

4.8.4其他物资入库应由以下人员验证审核，由后勤库管员负责验收入库，登记建帐和发放出库：

（1）办公用品由需求部门部长验证审核签字；

（2）电器、电话及其维修物资应由电工组长验证审核签字；（3）车辆及其维修物资应由车队长验证审核签字；

（4）后勤服务、水暖、房屋等维修物资应由维修工和后勤主任验证审核签字；（5）计划外物资应由需求部门部长验证审核。

4.8.5 专项物资指技改项目或基建用物资。专项物资到公司后由基建办负责人组织验收。由有关库管员负责验收入库、登记建帐、维护保管和出库：（1）建筑用物资应具有合格证、材质化验单等质量证明资料，基建办负责人组 织建筑工程师检验验收，办理入库；

（2）生产设备由基建办负责人组织生产准备部长进行检验验收并签字；（3）其它物资由基建办负责人组织有关部长和采购员参加检验验收并签字；（4）属于销售易货物资由营销中心负责填写入库单，并派人参加入库验收；（5）专项物资出库单应有领用部门负责人、基建办负责人、库管员签字 4.9仓库物资核算

4.9.1 仓库物资帐要实行数量、金额全面核算。为工作简便、可比、通用起见，材料单价执行计划价格，一个计划期内执行，年终决算按实际结算，而在核算产品实际成本时可由财务中心按物资分类差率还原为实际价格。

4.9.2仓库保管员负责仓库物资日常核算。当天整理出、入库单，核对计划价格、实际价格，录入计算机，同时按出、入库单及时改写料签。

4.9.3 财务中心负责审核确认。材料会计应第二天核对入库单，采购计划、采购合同及仓库计算机录入数据，准确无误后及时“确认”、及时过帐。

4.9.4赊购入库。月末结转时仓库保管员将无发票的入库单按计划价格办理赊购入库，同时自动生成赊购冲回单据，月初自动冲回。

4.9.5 物资盘点。仓库物资实行计算机动态管理，随时入、出库，随时盘点。库管员应有计划地每天核对一部分库存，每月实现全面循环自盘点一次。每月将库存物资报表报财务中心。4.9.6 全面财产清查

4.9.6.1为保护公司财产的安全、完整，公司要组织财产的单项清查和全面清查。7月末由财务中心和仓库组织单项清查；11月末由财务中心和仓库组织对库存物资的全面清查。

4.9.6.2财产清查可以现品为准逐项清查，作好标识，防止重查、漏查，再核对仓库与财务帐面是否帐卡物相符，发现差异，找出原因，及时调整处理。4.9.6.3 物资监审：财务中心、仓库、生产准备部长、材料会计要不定期地对合同、库存物资进行抽查，确保物资数量、价格准确，仓库管理规范化。4.9.7 仓库实行计算机动态管理和永续盘存制，公司审计员应不定期组织财务人员对仓库的帐、物进行监督抽查。

第四篇：仓库物资管理制度

仓库物资管理制度

一、认真贯彻执行国家的经济政策和各项规章制度，遵守财经纪律，任何人不能以权谋私，假公济私，损害集体利益。

二、加强计划管理，常用物品建立保障需求的库存数，日常库存外物资采购须由院领导批准，方可采购。库存物资应根据现库房额及发展所需来制定限额，既保证全院供应工作，又防止物资积压。三、一切物资入库时，必须在二个工作日内办理验收入库手续。入库前，必须检验物资数量、质量、规格、型号、合格后方可入库。办理入库的物资设备、说明书资料不齐全或质量、数量、规格不符时，不得入库，由采购人员负责与供货单位联系处理。

四、仓库管理要做到三清、两齐、四号定位和九不，即①三清：规格清、材质清、数量清；②两齐：库容整齐、摆放整齐；③四号定位：按物类或设备的库号、架号、格号、位号存放；④九不：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变质、不坏、不漏、不爆。

五、定期编制总务仓库与总务物资库存情况报表：月、季报仓库的账、卡。一切报表应符合规定，账物相符，并按规定产品目录顺序排列好台账。报表要准确，并与财务相符。

六、物资发放须按计划执行，并且有一定批准手续，不符合手续的不得发放，并保存好原始凭证。

七、各科室使用的一切物资要有专人领取和专人管理，严格物资领用制度，专项物资领用必须办理审批手续，物资出入要有一定手续，建立台账，做到合理使用，杜绝浪费。

八、及时掌握市场信息，根据医院临床、维修等方面的需要和保质、保量、齐全配套、经济合理、保障供应原则，做好预测和采购决策，要杜绝暂借物品，一律釆用审批领用制。

九、采购工作必须做到坚持原则、掌握标准、执行制度，严格财经纪律，不允许损公肥私现象存在，做到无计划不采购、质量规格不明不采购、价格不合理不采购。采购物资做到及时、准确、质量高，及时做好特殊物品的应急釆购工作。

十、库存物资必须按国家规定合理损耗。低值易耗物、仓库报废物资必须每月或每季度一报。经财务、审计等部门查看、审核，报分管院长审批后报废，由财务科处理账务。如有损耗，查明原因写出报告，经院长审批后做财务处理。杜绝回收物资末经登记再利用。

十一、严格执行仓库岗位责任制，非工作人员不准进入库内，库内禁止烟火，及时关好库门。因工作玩忽职守造成物资损坏、仓库被盗者，视情节轻重给予严肃处理。

十二、物资出入库必须点数、过称、做到账、卡、物相符。物资不得出现损坏、变质、短缺等现象。

固定资产管理制度

一、凡已清查建帐的固定资产，使用部门要爱护和保管好，末经主管部门允许，不得随意搬迁或借用。

二、使用固定资产的部门，应有专人负责管理、建卡、登记，物资损坏或丢失，应查明原因，写出书面报告，经主管部门领导批准后，方可报损补发。

三、使用部门需增加、制做固定资产时，应先写出书面报告，说明原因，经主管部门及院领导审批后，方可统一制做或购买。不得私自购入，否则不予签字、报销。

四、凡新购入固定资产，要严格办理出入库手续，应先到总务仓库办理物资验收入库单，验收合格后，入固定资产帐、加盖固定资产专用章后，方可到财务科报销。

五、全院固定资产主管部门有权调动并及时办理有关手续，开具凭证，各使用部门无权向本部门以外调动。

六、固定资产的报废，使用部门应填写报废单，按固定资产价格管理权限审批后，方可报废。无手续者，不得随意报废。

七、科室固定资产每年至少要清查一次，将清查情况及时与主管部门汇报，医院每年清查一次。科室分管物资的人员要协助主管部门的管理人员认真清查汇总。

八、为使固定资产管理规范化，主管部门有权随时抽查各部门物资的使用与管理情况。若有账物不符现象，及时汇报院领导按有关规定处理；

九、固定资产管理和使用应纳入科室工作的重要内容，做到合理使用，管理完善。对因玩忽职守或违反操作规程，造成财产损失者，当事人或科室必须立即写出书面报告，说明原因，根据情节按有关规定处理，对隐情不报者，应严加处罚。

物资采购制度

一、采购员必须充分掌握市场信息，收集市场物资情况，预测市场供应变化，为医院总务物资采购提出合理化建议。

二、严把物资质量关，认真检查物资质量，力求质优价廉、供货及时。

三、采购的物资要适用，避免盲目采购造成积压浪费。

四、严格执行采购计划及物资预算制度，遵守财经纪律。

五、大项物资采购，严格执行市政府物资招标的有关规定，切实按相关程序办理。

六、外加工订货，要对生产厂家及物资的资质性能、规格、型号等进行考察，将结果与使用单位协商，择优订货。货物发票必须使用符合财务规定的统一发票。

七、签订合同，必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。

八、及时与库房联系，做到购货迅速，减少运输中转环节，降低库存量。

大额物资设备釆购流程

医院物资设备是指除药品、设备器械、试剂外的所有物资设备，包括一次性物品、办公用品、总务物资、信息网络设施及其软件产品等。医院物资设备釆购方式：凡列入市政府集中釆购录目的物资设备，按政府釆购法进行招标釆购。原则上标的在1万元以上釆用“公开招标”方式釆购；1万元以下釆用“邀请竞标”方式釆购；对独家供货设备物资，釆用“议标”方式釆购，具体釆购流程如下：

一、大件物资采购程序

1、使用科室向院长提交物资设备釆购计划申请书（内容：名称、数量、申请理由等）并经院长签字同意，其中设备功能配臵，技术参数要求可在申请批准后补。

2、总务科在接到申请报告后，及时进行市场调研，并将调研情况向院长汇报，并经院长办公会议讨论通过后执行上报上级有关部门，并办理有关手续。

二、临时紧急物资设备釆购

1、使用科室向院长提交物资设备釆购计划申请书（内容：名称、数量、申请理由等）并经院长签字同意，其中设备功能配臵，技术参数要求可在申请批准后补。

2、总务科在接到申请报告后，及时进行市场调研并按规范采购。

三、项目釆购小组职责

项目釆购小组（一般由3~5人组成，成员一般包括物资设备釆购分管领导、总会计师、物资设备釆购项目负责人、有关专业技术人员和使用部门负责人等）负责某个釆购项目供应商考察（供应商的工商注册证、资质、信誉度、售后服务、走访以前客户、实地了产品性能、性价比情况等）、提出考察意见、起草标书、参加招标、合同签订、办理有关手续、到货验收等环节的全程工作。如果是自行竞标釆购，还要拟定招标程序、发标、招标时间和地点、招标主持人和正式竞标单位等经分管院长审核，报院长审批。

四、釆购资料整理归档

物资设备釆购部门应在项目釆购结束后一周内把所有有关该釆购项目资料包括科室计申请书、考察论证报告、釆购标书，釆购合同书、安装报告、维修手册、产品注册证、认可表（登记表）、评标意见、中标确认书、法定商检证、有关手续书，产品设备说明书，招投标书等归档。

物资领用制度

一、到库房领取各种物资一律凭总务科负责人签发的“领物单”（紧急情况例外）。

二、器具器皿按标准配备后一般不能增加。因报损减少的，经总务科主任批准，方可补发。

三、领取相对固定的物品，如电话机、微机键盘、鼠标等，要见旧发新。

四、坚持物资下送制度。

五、科室领用的物品质量、规格不合格者，总务科要及时予以退换。

电梯工人工作制度

一、爱护公共财物，熟练掌握电梯的使用方法及注意事项，及时发现电梯安全隐患并告知维护人员进行处理。

二、严格遵守医院及科室的各项规章制度，按时上下班，不迟到、早退和无故矿工，严格履行请、销假制度。

三、上班期间穿统一工作服，违者按医院有关规章制度处理。

四、保持电梯内外及电梯门的清洁、干净，及时擦净痰液和血迹，并每日用“84”消毒液将电梯内壁、轿厢门及电梯周围墙壁擦拭一遍。

五、坚守工作岗位，严禁上班期间串岗、脱岗、在值班室睡觉（夜班除外）和外出办私事，违者按医院有关规章制度处理。

六、服务热情周到，态度和蔼可亲，强化窗口形象和服务意识。

洗衣房工作制度

一、爱护公物，厉行节约，树立“做好本职工作既是对患者最好服务”的工作理念，各种后勤物资的请领须有总务科主任签字。

二、熟练掌握各种洗衣机设备的性能、操作规程和应用注意事项，对人为因素造成的设备损坏由当事人承担相应责任，并适当扣发工资。

三、各种被服、衣物的清洗要及时、干净，按要求进行消毒，保证临床科室的正常使用。

四、各种被服、衣物小的缺损，工作人员要及时予以修补。

五、工作尽职尽责，对各种被服、衣物的回收和发放要做到及时和准确。

六、遵守工作纪律，严格履行请销假手续。上班期间衣帽整齐，态度和蔼，服务热情周到。

七、对不服从医院管理、故意损坏公物、工作不负责任者，医院将根据实际情况予以批评教育、扣发工资直至开除。

维修室工作人员工作制度

为严格落实安全生产制度，预放安全事故的发生，确保水路畅通，强化节约意识，提高后勤服务满意度，特制定本制度。

一、坚守工作岗位，严禁脱岗、空岗和串岗，接到科室维修电话时必须在10分钟内到位（如有特殊情况需向对方讲明原因），否则视为脱岗。

二、、严格遵守上下班时间，值班期间严禁喝酒、迟到、早退，如有特殊情况需提前向负责人请假。

三、值班期间保持联络通畅，以保持随时与外界联系，无故不接电话者视为脱岗。

四、认真学习专业技术，熟练掌握操作技能，定期进行设备的保养与维护，发现问题及时上报。

五、爱院如家，爱护、保管好公共财物。

六、严重违反上述规章制度者医院将予以辞退。

中央空调工作人员工作制度

为严格落实安全生产制度，预放安全事故的发生，保证中央空调系统正常运行，强化节约意识，特制定本制度。

一、坚守工作岗位，严禁脱岗、空岗和串岗，下科室维修时须将电话转至手机，以便随时保持联络畅通，否则视为脱岗。

二、值班期间严禁喝酒。

三、爱院如家，增强节约意识，根据气温控制中央空调于适宜温度，杜绝因责任心不强出现超高温供暖现象。

四、认真学习专业技能，熟练掌握操作技能，定期进行设备的保养与维护，及时发现安全隐患，发现问题及时上报。

五、为保证整个设备的安全运行，防止人为因素的破坏，严禁非工作人员随意进入中央空调工作室。

六、严重违反上述规章制度者医院将予以辞退。

电工工作制度

一、电工要持证上岗，保证安全防护用品用具处于完好合格状态，操作时按规定穿戴好劳动防护用品。

二、严格执行供电局劳动局有关高、低压运行的操作规程和医院各项规章制度。经常巡视配电室、变压器的高压运行情况，并做好详细记录，进出变配电室必须随手将门锁好。

三、非有关人员，未经领导批准或陪同不得进入值班室和操作电气设备。外来人员参观和学习，须经有关领导批准。进出配电室一律登记。

四、备用发电机应经常保持完好待用状态，定期进行试运行。如遇停电，立即进行发电，保证不致因断电而影响关键岗位的工作。保证应急照明装臵正常运行。

五、建立安全用电管理制度，对工作人员进行用电安全教育，严防发生事故。经常检查配电室通往室外的挡鼠板是否插好，墙体、门窗和通风处的防护网是否严密，有无孔洞、缝隙，防止飞鸟、小动物进入造成短路，引起事故。电缆沟内应定期投放鼠药。

六、做好线路、照明设备、动力机电设备的安装、改装、维修以及其他有关电器的维修工作，一般维修任务要做到及时、迅速、牢固、美观并注意节约用料，如遇维修任务较多，要区别轻重缓急合理安排维修工作。

七、工作人员要坚守岗位，经常检查输电线路，及时消除不安全因素。维护保养好消防器材，掌握使用方法和扑救电火常识，一旦发生火灾能够及时扑救，避免发生短路、断电、火灾等事故。

八、坚持每年春秋季定期对变压器、开关柜、配电柜等进行清扫。

九、安装、维修电器设备和线路时，要在电闸悬挂“有人操作，严禁合闸”的标志牌，严格执行安全操作规程。

十、配电室出现故障，应立即向负责人报告；并采取相应安全措施，确保人员安全。

关于后勤物资请领的有关规定

各科室：

为规范后勤物资管理，控制非医疗成本支出，强化增收节支意识，特制定本规定，望各科室严格遵照执行。

一、临床与医技科室易耗物品的请领实行“月计划审批制”，所领物资数量以维持月循环为宜，严禁无计划地多领乱领造成积压浪费。

二、后勤行政科室实行“现用现领”的物品请领制度，取消原来的“月计划审批制”，严格控制洗衣粉等非必需用品的领取。

三、计划外用品的请领实行“院长审批制”（特殊及紧急情况例外）。

四、科室水、电、微机等维修所需物品，由科室负责人到总务科领取，总务科、信息科只负责维修。

五、职工宿舍水、电、暖等的维修用料一律由职工本人负责，严禁个人从总务科领取私用，医院只负责楼道等公用区域。

六、本规定自下发之日起执行。

二○○七年十一月二十八日

关于使用空调、风扇的管理规定

各科室：

为加快推进我院节约型医院建设，树立节约意识，营造良好的节能氛围，努力使节约能源成为全院干部职工的自觉行为，依据邹医字［2005］30号文件规定，现对空调、风扇的使用作如下具体规定，望严格执行。

一、住院病区各科室的护士长在病人入院时，要给病人及家属讲解空调的正确使用方法，及时帮助各病区的空调调至最适宜的温度，空调开启后及时关好门窗，科室要有专人具体负责并随时监查。一经发现扣罚具体负责人人民币200元，科室负责人人民币100元。

二、严禁夜间值班室、仓库、空闲的病房无人时间开启空调；门诊科室做到无人时不开空调，开空调时不开门窗，温度最好控制在26度以上。一经发现室内无人而空调、风扇照常运行，扣罚具体责任人人民币200元。

三、本科室人员（包括实习、进修学生）禁止在非工作时间，利用医院舒适的空调办公环境娱乐、休息。一经发现扣罚本人人民币200元。

四、本管理规定由各科室主任、护士长负责落实，总务科负责不定期检查。一经发现上述情况发生，追究相关人员的责任。

五、本规定自即日起执行。

二○○六年七月七日

关于病员服使用管理的规定

为进一步规范住院病人管理，实现病房环境的整洁与舒适，自2007年11月1日起，实行“住院病人统一病员服”管理：

一、新入院病人当班完成卫生处臵并协助病人穿好病员服（特殊情况24h完成）。

二、病员服要清洁、平整、纽扣齐全。

三、长期住院病人每周更换病员服一次（特殊情况随脏随换）；择期手术病人术前予以更换。

四、严格管理，病人出院时及时收回，以防流失影响周转使用。

二○○七年十月二十九日

邹平县人民医院医疗废物管理制度（包括分类、收集、暂存、防护规定）

一、医疗废物分类

（一）感染性废物

携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物。

1、被病人血液、体液、排泄物污染的物品，包括：棉球、棉签、引流棉条、纱布及其他各种敷料;一次性使用卫生用品、一次性使用医疗用品及一次性医疗器械;废弃的被服;其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品。

2、医疗机构收治的隔离传染病病人或者疑似传染病病人产生的生活垃圾。

3、病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液。

4、各种废弃的医学标本。

5、废弃的血液、血清。

6、使用后的一次性使用医疗用品及一次性医疗器械视为感染性废物。

（二）病理性废物

诊疗过程中产生的人体废弃物和医学实验动物尸体等。

1、手术及其他诊疗过程中产生的废弃的人体组织、器官等。

2、医学实验动物的组织、尸体。

3、病理切片后废弃的人体组织、病理腊块等。

（三）损伤性废物 能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器。

1、医用针头、缝合针。

2、各类医用锐器，包括：解剖刀、手术刀、备皮刀、手术锯等。

3、载玻片、玻璃试管、玻璃安刨、安瓿等。

（四）药物性废物

过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品。

1、废弃的一般性药品，如：抗生素、非处方类药品等。

2、废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物，包括：致癌性药物，如硫唑嘌呤、苯丁酸氮芥、萘氮芥、环孢霉素、环磷酰胺、苯丙胺酸氮芥、司莫司汀、三苯氧氨、硫替派等；可疑致癌性药物，如：顺铂、丝裂霉素、阿霉素、苯巴比妥等；免疫抑制剂。

3、废弃的疫苗、血液制品等。

（五）化学性废物

具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性的废弃的化学物品。

1、医学影像室、实验室废弃的化学试剂。

2、废弃的过氧乙酸、戊二醛等化学消毒剂。

二、医疗废物处臵工作流程和要求

（内容包括：收集、暂存、运送、交接登记、职业防护、消毒）

（一）根据医疗废物的类别，将医疗废物分臵于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物（黄色塑料袋）或者容器内（医疗废物垃圾桶），所有容器上必须有明显的文字标识，每天清洁并用化学消毒剂消毒。（生活垃圾放黑色塑料袋内）(二)在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其它缺陷。

（三）感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集。少量的药物性废物可以混入感染性废物，但应当在标签上注明。

（四）废弃的麻醉、精神、放射性、毒性等药品及其相关的废物的管理，由药剂科、放射科等相关科室依照有关法律、行政法规和国家有关规定、标准执行。

（五）化学性废物中批量的废化学试剂、废消毒剂应当由药剂科交专门机构处臵。

（六）批量的含有汞的体温计、血压计等医疗器具报废时，应当由设备科交专门机构处臵。

（七）医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，由检验科、病理科等产生单位首先在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者化学消毒处理，然后按感染性废物收集处理。

（八）隔离的传染病病员或者疑似传染病病员产生的具有传染性的排泄物，应当按照国家规定严格消毒，达到国家规定的排放标准后方可排入污水处理系统。

（九）隔离的传染病病员或者疑似传染病病员产生的医疗废物应当使用双层黄色塑料袋包装，消毒后及时密封，专人处臵。

（十）放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物均不得取出。

（十一）盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密，并注明垃圾产生科室、日期、垃圾种类、交送人等。

（十二）收集、运送人员每天工作前必须做好防护后（戴口罩、帽子、橡胶手套，穿隔离衣、放酸碱胶鞋，必要时穿防护服）再从事医疗垃圾的收集、运送工作。从各科室将分类包装的医疗废物按照规定的时间和路线运送至医疗废物暂存点。

（十三）运送人员在运送医疗废物前，应当检查包装物或者容器的标识、标签及封口是否符合要求，不得将不符合要求的医疗废物运送至医疗废物暂存点。

（十四）运送人员在运送医疗废物时，应防止包装物或容器破损，防止医疗废物的流失、泄漏和扩散，并防止医疗废物直接接触身体而造成医源性损伤。

（十五）运送医疗废物应当使用防渗漏、防遗撒、无锐利边角、易于装卸和清洁的专用运送工具。

（十六）每天运送工作结束后，运送人员应当对运送工具及时进行清洁和消毒。

（十七）科室的生活和医疗垃圾桶应放在合适的地点，远离办公区、食品加工区、人员娱乐活动区等等。

三、医疗废物暂存间管理规定

（一）医疗废物暂存间应有专人管理，负责医疗废物的登记和暂存间及医疗垃圾桶的消毒。登记内容包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、经办人签名以及最终去向等项目。不得收未注明科室、种类、日期等项目的医疗垃圾，否则责任自负。登记资料至少保存3年。

（二）医疗废物必须按规定放入专门垃圾桶内，不得混装，不得露天存放，医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。

（三）医疗废物暂存间应远离医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入。

（四）有严密的封闭措施，设专职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物。

（五）有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施；防止渗漏和雨水冲刷；易于清洁和消毒；避免阳光直射。

（六）设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识。

（七）医疗废物转交出去后，应对暂存间、垃圾桶及时进行清洁和消毒处理。

（八）禁止任何人员转让、买卖医疗废物；禁止邮寄医疗废物；禁止用非医疗废物专用车运送医疗废物；禁止将医疗废物与人在同一运输工具上载运；禁止在非收集、非暂存间倾倒、堆放医疗废物；禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾；禁止在内部运送过程中丢弃医疗废物。

（九）发生医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故时，医疗废物管理委员会应当按照以下要求及时采取紧急处理措施：

1、确定流失、泄漏、扩散的医疗废物的类别、数量、发生时间、影响范围及严重程度。

2、组织有关人员尽快按照应急方案，对发生医疗废物泄漏、扩散的现场进行处理。

3、对被医疗废物污染的区域进行处理时，应当尽可能减少对病人、医务人员、其它现场人员及环境的影响。

4、采取适当的安全处臵措施，对泄漏物及受污染区域、物品进行消毒或者其他无害化处臵，必要时封锁污染区域，以防扩大污染。

5、对感染性废物污染区域进行消毒时，消毒工作从污染最轻区域向污染最严重区域进行，对可能被污染的所有使用过的工具也应当进行消毒。

6、工作人员应当做好卫生安全防护后进行工作。

处理工作结束后，由医务科、护理部、保卫科、医院感染管理办公室等相关科室对事件的起因进行调查，并采取有效的防范措施预防类似事件的发生。

医疗废物暂存处管理制度

一、认真执行《医疗废物管理条例》。

二、暂存处有醒目的医疗废物警示标志和“禁止吸烟、饮食”的警示标识。

三、有专职或兼职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物。

四、根据医疗废物的类别，医疗废物应分别存放在容具内，不得混装，存放设施工具上应有明确的标示。

五、暂存处封闭设施完善，无鼠、蚊蝇、蟑螂。工作人员随时关好大门，防止无关人员进出。

六、对各科室交来的医疗废物应进行分类称量并登记。交接双方签字。

七、医疗废物转交出去后，及时对暂存点、存放设施进行清洁消毒，并作好登记。

八、定期检查暂存处医疗废物存放容具，对破损的应及时更换。

九、医疗废物集中上交医疗废物处理中心时，要严格交接手续，在转送联上签字，并对留存联保存三年备查。

十、暂存处工作人员要作好自我防护措施，防止被医疗废物刺伤、擦伤，一旦发生，应立即处理，并及时报告相关部门。

十一、严防医疗废物流失、泄漏，一旦发生，应按照应急方案进行处理。

污水处理管理制度

为防治水污染，保护和改善环境，以保障人民身体健康,特订以下制度:

一、严格执行《中华人民共和国传染病防治法》和《国家医院污水排放标准》，对医院产生的污水进行无害化处理，建有水处理设施。

二、污水处理必须有规范管理措施，使医院污水真正符合国家排放标准。

三、污水管理站设专人管理，明确职责。

四、当班人员要坚守岗位，定时巡查设备运转情况，任何情况不得擅自离岗。

五、认真执行操作规程，有故障应及时排除，严格遵守操作规程，严禁违章操作，重大事故应立即报告有关领导。

六、认真按规定做好污水处理的检测工作，一般总余氯量由操作人员当班时检测，微生物指标应取样后送医院实验室检测，每月二次。

七、认真填好运行记录，如实记录设备运行状况及余氯PH值等标本的检测结果，每月底送报表给医院院感科备案。

八、污水未经消毒不准任意排放。

污水处理间管理办法

1、严格执行《消毒隔离管理总则》的有关规定。

2、保持污水排放系统顺利通畅，定期对医院排放系统进行维修。

3、工作人员做好自身防护，采集污水时戴手套，操作后洗手。

4、每日监测污水总余氯2次，并做好登记。

5、每月做好污水粪大肠杆菌检测，有报告并备查。

6、每年做好致病菌（沙门氏菌、志贺菌）检测，不得少于2次。

7、在传染病流行期间，应增加污水处理消毒剂的投放量，保证污水处理的余氯含量>6.5mg/L。

8、保持室内空气流通量，环境清洁。

9、污水处理原料妥善保管，合理配比。

第五篇：仓库物资管理制度

仓库物资管理制度

1、认真贯彻执行国家的经济政策和各项规章制度，遵守财经纪律，任何人不能以权谋私，假公济私，损害国家集体利益。

2、加强计划管理，通过会计核算及时正确地反映计划执行情况。

3、一切物资入库时，必须在规定时间内办理验收入库手续。入库前，必须检验数量、质量、规格、型号，合格方可入库。入库的物资设备，说明书资料不齐全或质量、数量、规格不符时，不得入库，由采购人员负责与供货单位联系处理。

4、仓库管理要做到三清、两齐、四号定位和九不，即

(1)三清：规格清、材质清、数量清；

(2)两齐：库容整齐、摆放整齐；

(3)四号定位：按物类或设备的库号、架号、格号、位号存放；

(4)九不：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变质、不坏、不漏、不爆。

5、定期编制仓库与设备物资库存情况报表，月、季报仓库的账、卡。一切报表应符合规定，账物相符，并按国家规定的产品目录顺序排列好合账。报表要准确，并与财务相符。

6、物资发放须按计划执行，并且有一定批准手续，不符合手续的不得发放，并保存好原始凭证。

7、物资要有专人领取和专人管理，严格物资领用制度，物资出入要有一定手续，建立台账，做到合理使用，杜绝浪费。

8、库存物资必须按国家规定合理损耗。低值易耗物、仓库报废物资必须每月或每季度一报。经财务、审计等部门查看、审核，报主任审批后报废，由财务人员处理账务。如有损耗，查明原因，写出报告，经主任审批后做账务处理。

9、严格执行仓库岗位责任制，无关人员不准进入库内，库内禁止烟火。因工作玩忽职守造成物资损坏、仓库被盗者，视情节轻重给予严肃处理。

10、物资出入库必须点数、过秤，做到账、卡、物相符。物资不得出现损坏、变质、短缺等现象。