企业制度督察小组方案（模版）

第一篇：企业制度督察小组方案（模版）

企业制度督察小组方案

为了强化执行力，保证各项管理制度的贯彻落实，促进我公司管理上台阶，上水平，切实提高经济运行质量，圆满完成年度生产经营任务目标，根据集团公司文件精神，经研究决定实行内部管理督查制度，一、督察对象 商务部

二、督查的内容

三、督查流程

组织相关审查人员进行会议制作商务清单---------审查时间-----------审查会议，查阅是否完善，是否在执行。

第二篇：督察方案

鹤检督发

关于印发《鹤岗市人民检察院2011年8月

份纪律作风检务督察工作方案》的通知

各县、区院：

现将《鹤岗市人民检察院2011年8月份纪律作风检务督察工作方案》印发给你们，请结合自身实际，抓好贯彻落实。

附件：《鹤岗市人民检察院2011年8月份纪律作风检务督察工作方案》

鹤岗市人民检察院检务督察办公室

二○一一年八月十日

主题词：检察工作纪律督察方案通知

鹤岗市人民检察院2011年8月10日印发共印20份

鹤岗市人民检察院

2011年8月份纪律作风检务督察工作方案

按照省院2011督察工作任务的总体安排，结合我市检察机关工作实际情况，制定本实施方案。

一、指导思想

认真贯彻落实检察工作方针，抓好检察机关检务督察工作，为进一步做好换届期间维护稳定工作的需要，结合发扬传统、坚定信念、执法为民主题教育实践活动，对安全稳定、机关纪律作风等各个环节进行跟踪监督。定期和不定期对基层院和市院机关进行检查，形成领导、干警自觉遵守、带头执行和主动接受监督的良好氛围。

二、督察内容

围绕“反特权思想，反霸道作风”和“发扬传统、坚定信念、执法为民”主题教育实践活动及“维护人民群众合法权益，解决反映强烈的突出问题”，督察有关违背中纪委的“五个严禁”、中政委的“四个一律”、领导干部“三个圈”里的问题及普通干警违法违纪的苗头和倾向的专项检查活动。

三、督察时间和范围

8月中旬，由各基层院自行组织督察，8月下旬市院组织人员进行作风性督察。

四、督察方式

采取明察和暗访相结合的方式。

一是采取明察。一是听汇报。掌握和了解“维护人民群众合法权益，解决反映强烈的突出问题”专项检查活动的动员学习阶段、对照检查阶段的情况。二是看资料。翻阅相关会议文件、党组会议记录、干警学习笔记等，掌握和了解贯彻落实的深度、广度和力度情况。三是问实情。通过测评，同中层干部座谈、同当地领导和群众访谈等方式，掌握和了解对被督察对象的工作评价和纪律作风的反映。

二是采取暗访。选择个别基层院进行“五个严禁”和“四个一律”执行情况进行抽查；对市院和基层院查上班期间是否存工作作风懒散的现象；对办案过程中办案人员是否存在特权思想、霸道作风的现象；办案过程中是否自觉维护人民群众合法权益等事项的督察等。

五、工作要求

1、各院要高度重视此次督察活动，检察长要亲自抓，纪检监察人员对督察的项目要先开展自查，并形成自查报告，于8月20日报市院督察委员会办公室。

2、各院要准备汇报材料，并将相应的材料准备齐全。

3、凡在此期间因工作不到位造成影响和严重后果的，要严肃追究责任。

第三篇：关于成立6S督察小组的若干细则

关于成立6S督察小组的若干细则

为加强内部管理，提高管理效率和执行力，创建一个良好的生产工作环境，保证生产经营工作的正常秩序，经研究决定，成立现场综合检查组，现将有关事宜通知如下：

一、6S督察组成员构成

组 长：陈正才

副组长：田旭明、明喜

组 员：王庆吉、田启金、刘艳超、田朝、刘伟、田小翠、陈莉丽

二、6S督察组的职责

督察小组负责公司生产、现场管理、工艺纪律、安全、设备、卫生、节能、材料使用、劳动纪律、精益生产等工作的现场检查，查找问题和隐患，提出整改和考核意见，并追踪整改效果。

组长、副组长：负责统筹小组工作开展，及时解决人员问题与相关部门沟通和协调问题，副组长负责检查结果的考核。

组员：负责检查与发现自己所职范围内的任何不合理因素，并提出整改要求与完成时间。

三、6S督察组工作要求

1、检查组采取定期检查与不定期检查相结合，综合检查与专项检查相结合的方式进行。

定期检查定于每周五上午一次，由组长或副组长带队进行集中综合检查。

不定期检查：根据工作需要适时通知；专项检查按分工单独进行，督察小组成员每天根据自己时间安排必须进行专项检查，且每天不得少于1次。

2、检查过程中组员对检查情况作好记录，检查结束后将整改要求和整改限期交由综合管理部汇总，书面下达责任部门（人），并张贴公布。责任部门（人）要按规定的时间组织整改，检查整改结果与考核将与归口管理部门（人员）的绩效评价挂钩。

3、每周一例会，对上周检查情况及整改情况进行点评。

四、6S督察组成员督察分工

组长：负责督察组员的检查纪律、所发现问题争议点的协调等工作。

王庆吉、田启金：负责互查机加车间与铸造车间的安全、设备、产品质量、工艺执行、工人纪律、现场等。

刘艳超：负责监督检查各车间生产安排、设备保养及完好度、生产进度、成本控制、电路气路水路的状态、所有与生产、设备所相关的记录等。

田朝：负责检查车间的工艺纪律。

刘伟、陈莉丽：负责检查各车间的检验记录、检验执行、量具的有效性、量具的保养维护及使用情况、质量保证措施的检查。

明喜：负责生产现场整洁、现场物品的整理、员工纪律、各种安全隐患的检查。

田小翠：负责督察质量体系内牵扯的所有内容、检查记录的统计与分析及通报。

五、6S督察组工作纪律

由于目前公司存在的各种问题点较多，目前规定统一检查每个组员必须发现自己所分工内的两条及以上的问题点，并记录在检查表中，检查结束后交综合管理部统计分析。

检查组成员按规定时间、地点（每周五上午9：00食堂路口集合）参加综合检查，不得无故缺勤或找人顶替，组员不能提前离开检查队伍。特殊情况请提前一天向组长或副组长说明情况。每缺勤、迟到、早退一次扣款100元。

六、检查结果的考核细则

生产及设备方面：

1、熟悉设备结构，掌握设备的技术性能和操作规程。

2、正确按润滑规定加油，保持油位足够。如出现缺油每次罚款责任部门50元。

3、保持设备内外清洁，无油垢、无铁屑、做好日常保养。如日常保养不到位没查出一次罚款责任部门20元。

4、严格执行设备日常巡检工作，认真填写巡检记录表。如记录不全每次罚款30元。

5、管道、电气线路要整齐、安全、可靠、杜绝隐患。如发现安全隐患每处罚款责任部门50元。

6、严格执行设备安全操作规程，杜绝违章操作。如发现违章操作每次罚款30元。

7、生产单位要严格执行生产计划，杜绝无序生产。如发现不按生产计划生产每次处罚责任部门100元。

8、生产过程中在制品要分类存放、避免混放。如发现混放每次罚款50元。

9、每日产品统计报表要及时汇总上报生产部。如不按时间上报每次罚款责任部门100元。

技术方面：

1、产品工艺卡片、工装、量具、验具必须齐全，不齐全罚款10元。

2、能够看懂产品图纸，工艺文件等内容。发现不理解或出现错误扣10元

3、是否按照工艺图纸要求进行生产。发现不符合扣10元。

4、工艺文件是否保持清洁完整。发现扣5元。

5、首件检验是否按照工艺文件进行检验。发现不符合扣5元。

6、使用的工艺文件及图纸是否最新版本，是否受控。发现一次扣10元。

7、生产中出现的问题是否及时上报。未及时上报扣5元。

8、装夹、摆放工件时是否野蛮操作。发现一次扣10元。

9、模具使用过程中出现的问题有没有记录，或不及时上报。发现一次扣10元。

10、模具、工装现场标识、防护是否到位，或摆放存在安全隐患。发现一次扣10元。

质量方面：

1、巡检记录要求记录正确、详细、完整，对记录不全的发现一次扣罚5元/次。

2、车间操作工对首件检验、自检记录要与产品尺寸相符，对检验结果与记录填写不符的扣罚5元/次。

3、三坐标对在线加工产品的形位公差进行检验并做好记录与信息反馈。对记录不全的扣罚10元/次。

4、精加工操作工每天每单件产品，最少往三坐标送检2次（上午1次、下午1次），检验不合格的应立即补送，对不送检的扣罚10元/次。

5、一次送检不合格的应立即整改，连续报检不合格，第三次仍不合格的扣罚责任人10元/次。

6、包装成品检验员负责产品在包装车间范围内的全尺寸抽检检验，并对产品外观油漆面、毛刺、倒角、磕碰、缺料、多肉等所有图纸要求尺寸进行监督，监管不到位和记录不全的扣罚责任人10元/次。

7、清理工序检验员负责对所有铸件的外观、合箱缝清理、多肉、缺料、内在缺陷、氧化皮等所有图纸要求尺寸内容及客户对产品的特殊要求等进行监督，对流入到后续的不良品将按照考核进行20元/批次进行处罚。

8、量具使用前必须认真点检，点检记录认真填写不能漏填、错填、不填等.每发现一次考核责任人10元。

9、量具点检记录和合格证丢失必须及时到计量室补办。每发现一次考核责任人10元。

10、量具必须整洁摆放，不能乱摆乱放、工具量具不能混放。每发现一次考核责任人5元。

11、所有量具使用时要轻拿轻放，不要让它受到打击和磕碰，更不能当工具用。每发现一次考核责任人20元。

12、发现计量器具损坏，必须及时到计量室说明情况，以便维修每发现一次考核责任人10元。

13、不能私自拆卸计量器具。每发现一次考核责任人50元。

14、量具使用后应清洁干净，放在干燥、无振动、无酸、无强磁场的地方。每发现一次考核责任人10元。

现场及安全方面：

1、劳保用品穿戴不到位，每次罚款10元。

2、每台设备必须有操作规程，如缺失每台考核责任部门10元。

3、不按操作规程操作设备，没发现一次罚款30元。

4、电器、电线烧焦仍不维修坚持使用的每次罚款责任部门50元。

5、电线电路按铺设标准铺设，如不符合标准每处罚款50元。

6、设备、电器防护装置失去保护功能仍在使用的每处罚款20元。

7、责任区域内又跑冒滴漏现象每处罚款10元。

8、现场存在烟头、瓜子皮、食品包装，每处罚款责任部门10元。

9、生产现场存有大量积液，地面脏乱差，处罚责任部门每处10元。

10、生产现场存在工件落地，每处罚款30元。

11、生产设备、生产工具、生产辅料、产品原材料、成品不按照规定位置放置的每处罚款10元。

12、存在卫生死角或明显未清扫卫生区的，每次处罚责任部门50元。

13、发现责任区域内有明显浪费行为的没发现一次罚款责任部门50元。

14、发现员工违纪行为的按照相关制度执行。

此细则试行一个月，试行期内发现的问题可以不进行考核。

第四篇：重大项目督察小组汇报综合楼进度情况

柳江县人民医院门诊住院综 合楼建设项目情况汇报

县重大项目督察小组：

我院门诊住院综合楼项目实施以来，严格按照项目法人制、招标制、合同制、监理制和相关文本的实施方案、工作目标及资金管理的要求，加强对项目工作的领导，扎实做好各项工作，取得了良好的成效。截止2009年12月底，我院门诊住院综合楼已经完成主体工程，目前正在进行装修，现将项目建设情况汇报如下：

一、基本情况

2008年3月，广西2008年农村卫生服务体系建设项目中央国

债项目投资计划下达柳江县人民医院扩建项目200万元，扩建业务用房5000平方米。2009年，又获得了2009年中央扩大内需第3批项目2450万元（其中中央项目资金2000万元，自治区配套资金450万元），建设业务用房18848平方米。

根据自治区发改委2008年12月17日《关于柳州市柳江县人民医院门诊住院综合楼新建项目初步设计的批复》（桂发改社会

[2008]1111号），我院门诊住院综合楼占地面积2561.50平方米，总建筑面积为18473平方米（13层），概算总投资4225万元。2009年6月8日自治区发改委《关于下达广西基层医疗卫生服务体系建设项目2009年第三批扩大内需中央预算内投资计划的通知》（桂发改投资[2009]434号），批复我院门诊住院综合楼的建筑面积为18848平方米（13层），概算总投资为5631万元。2008年12月4日，县政府常务会决定调整扩大县人民医院门诊住院综合楼建设规模；2009年8月25日，县发改局《关于同意调整扩大柳江县人民医院门诊住院综合楼建设规模的批复》（江发改立字[2009]54号），将县人民医院门诊住院综合楼建设规模进行调整，总建筑面积为21842.23平方米（16层），概算总投资6630万元。

2010年8月9日自治区发改委《关于同意调整柳江县人民医院门诊住院综合楼项目建设规模的批复》（桂发改社会[2010]711号），1

批复县人民医院门诊住院综合楼的建筑面积为21842平方米，概算总投资为6500万元。

二、项目工作进展情况

县委、县政府对该项目高度重视，将此项目列入2008年全县重大建设项目之一。为加强对项目工作的领导，我院成立了柳江县人民医院门诊住院综合楼领导小组，由院长任组长，分管副院长任副组长，并明确了各相关人员的工作职责。定期召开领导小组会议，及时研究解决项目推进过程中存在的问题，为项目的顺利实施奠定了良好基础。项目的总体进展情况如下：

2006年10月，我县对县人民医院建设项目进行了项目的可研性报告。

2007年8月16日，我院门诊住院综合楼领导小组会，进行内部招标确定广西壮族自治区建筑研究设计院为设计单位。

2007年11月，对该项目进行了地质勘察工作。

2008年2月,县发改局下达《柳江县人民医院兴建门诊住院综合楼建设项目基建计划》的立项通知

2008年3月11日，经院内招投标，确定柳州市诚信建设有限责任公司为项目监理单位。

2008年6月，完成施工图设计和审查。

2008年10月8日，经公开招标，确定河南隆基建设有限公司为施工中标单位。

2008年12月1日，项目奠基开工。

2009年7月，通过县政府采购办政府招标采购电梯。

2010年1月底，项目土建工程主体封顶，并通过相关部门验收。2010年2月，通过县政府采购办政府招标采购中央空调热水系统设备和安装工程。

2010年10月，通过县政府采购办政府招标采购手术室、ICU、中心供氧系统设备和安装工程。

2010年10月，亚瑞建筑科设计有限公司完成装修施工图设计，并委托广西壮族自治区建筑研究设计院完成装修施工图的审查。

2010年10月，通过县政府采购办采购给排水设备。

2011年1月26日委托县政府采购办进行装修工程招标采购。2011年2月25日交县审计局对广西区建设工程机电设备招标中心编制的门诊住院综合楼装修招标控制价进行招标前审计。

2011年3月22日，根据政府办意见装修招标采购移交到县建设局工程交易中心进行招标采购。

2011年4月19日通过县政府采购办采购直水设备。

2011年6月3日，县审计局完成装修招标控制价进行招标前审计。同日县建设投资项目管理办公室发出江政投资办字[2011] 5号文《关于柳江县人民医院门诊住院综合楼装修工程申请办理招标的批复》。

2011年6月23日，综合楼装修工程在柳江县建设工程交易中心开标。经公开招标，确定河南隆基建设有限公司为综合楼装修工程施工中标单位。

2011年10月9日通过县政府采购办采购高压配电设备及安装。2011年6月17日完成主体结构变更系统图。

2011年9月14日向政府项目投资管理领导小组申报主体变更电气系统图部分。2011年10月27日完善申报资料。

2011年11月4日政府项目投资管理领导小组通过主体变更电气系统图部分增加的工程量。单价部分由审计审核。

三、项目资金计划、到位及管理使用情况

（一）资金计划及到位情况

根据自治区发改委《关于同意调整柳江县人民医院门诊住院综合楼项目建设规模的批复》（桂发改社会[2010]711号），批复县人民医院门诊住院综合楼的建筑面积为21842平方米，概算总投资为6500万元。

资金来源为：2008年中央预算内专项资金（国债）200万元，2009年扩大内需中央预算内资金2000万元、自治区财政配套450万元，国家开发银行贷款1200万元（县政府给予贴息10年），县财政配套资金300万元，县人民医院自筹2350万元。

资金到位情况：2008年国债资金200万元已到位(2009年8月10日到帐)；中央预算内专项资金2000万元、自治区财政配套资金450万元已到县财政，县财政按照进度拨款1650万元；国家开发银行贷款按进度到位718万元；医院投入资金1486万元，资金实际到位总额4504万元。

（注: 资金实际到位总额4504万元。其中: 1.国债资金200万元；2.中央预算内资金1650万元;3.自治区配套资金450万元;4.国家开发银行贷款按进度到位718万元；5.医院投入资金1486万元。）

（二）资金管理及使用情况

我院门诊住院综合楼工程项目建设严格按照《国有建设单位会计制度》、《基本建设财务管理规定》和《建设工程价款结算暂行办法》的规定开展财政、财务收支及其他各项活动，并按照财务管理权限、范围及责任对项目资金实行专账专户核算管理，建立了内部控制制度。所有的工程预付款按照施工合同的有关条款进行支付；工程进度款先由监理公司上报工程款支付证书，经医院工地代表签字，送医院内审科、基建小组审核签署意见，再交财务科复核签字，后上报县医院领导班子会议讨论后进行拨付。

资金使用情况：目前该工程项目已完成投资3700万元，完成概

算投资的56.92%。其中：项目各项前期费支出190.7万元；工程预付款及进度款2925.4万元；预付电梯款108.7万元;支付中央空调、专用取水井钻井费50万元;综合楼沉降观测费2万;支付桩底沉渣灌浆工程5.8万元;综合楼工程水资源论证费9.5万元;综合楼工程防雷装置验收费1.3万元;预付综合楼中央空调热水系统设备和安装工程款401万元;预付综合楼顶楼发光标识款5.6万元。

截至2010年9月19日，在已完成的投资中，使用2008年国债资金200万元，国家开发银行贷款资金718万元，2009年中央预算内专项资金1650万元,自治区配套资金450万元，医院自筹资金684万元。基建专户存款余额为802万元。

四、项目建设规模调整情况

自治区发改委《关于柳州市柳江县人民医院门诊住院综合楼新建项目初步设计的批复》（桂发改社会[2008]1111号），县人民医院门诊住院综合楼总建筑面积为18473平方米，概算总投资4225万元。

2009年，自治区发改委《关于下达广西基层医疗卫生服务体系建设项目2009年第三批扩大内需中央预算内投资计划的通知》（桂发改投资[2009]434号），批复建筑面积为18848平方米，概算总投资为5631万元。

2009年8月，县发改局根据县政府2008年12月4日常务会的决定，下达《关于同意调整扩大柳江县人民医院门诊住院综合楼建设规模的批复》（江发改立字[2009]54号），同意调整扩大柳江县人民医院门诊住院综合楼建设规模，总建筑面积由18473平方米（13层）调整为21842.23平方米（16层）；概算投资由5631万元调整为6630万元。增建面积3369.23平方米,增加投资868万元。

2010年8月9日自治区发改委《关于同意调整柳江县人民医院门诊住院综合楼项目建设规模的批复》（桂发改社会[2010]711号），批复县人民医院门诊住院综合楼的建筑面积为21842平方米，概算总投资为6500万元。

五、项目部分设计调整变更情况

经我院门诊住院综合楼领导小组讨论决定：

1、对病房的使用功

能和走道宽度作了调整；

2、裙楼花岗岩由湿帖变更为干挂；

3、增加室内及走道帖瓷砖墙裙；

4、外墙装饰由铝塑板变更为金属氟碳漆。

六、存在问题

1、县政府承诺国家开发银行贷款给予贴息至今还未见相关依

据。

2、主体设计单位与装修设计单位对部分设计正在扯皮，影响了工程进度。

七、下一步的工作打算

协调各施工队伍，推进工程进度，抓紧落实高原配电采购安

装工作，及时申报项目漏项、增项等工作。

我院将继续加强施工管理、监督和协调等工作，在保证质量、安全的前提下，加快推进工程进度，确保项目如期完成并尽快投入使用。

二〇一〇年九月二十五日

第五篇：企业制度

“中小企业网”项目部财务管理制度

1、健全财务管理机制，会计、出纳分人负责。会计负责各项支出的核算，控制经费的合理使用，做好月报季报年终决算。出纳负责收支现金交登账，当日现金500元以上必须在下午5点以前存银行。

2、业务员收入的现金在24小时内全额上交出纳，逾期未交每次罚款壹佰元，卷款私逃者，工资和押金一律充公，或追究担保人责任，数额较大，诉讼法律。

3、项目经理和业务员要及时掌握转帐部分的回款情况，项目经理要督促业务员将款项收回。

4、严格回执单的管理，业务员领取回执单要登记签字，要坚持“一去一回”制度，公司对已签或未签的回执单，进行不定点不定时抽查，发现问题，从严处理。

5、一般情况下员工不行预支工资，如遇特殊情况必须办理借支手续，由部门主管和经理批准，其借支不得超过工资的50%。

6、收取现金暂开的收据，待开出正式发票时，必须将该收据收回，领用收据时，必须登记，使用完毕后，必须将存根交回。

7、备用金须公司经理签字批准，并履行备用金借支手续。

一、会计岗位职责

1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行计账、算账、报账，规定，严格财经纪律，做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。

2、负责编制公司财务计划；编制月、季、会计报表及有关说明，每月10日前向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表，完整地反映财务状况，并按季度进行财务分析。

3、责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清算和催收；定期对固定资产、低值易耗等财产物品进行盘点，做到账帐相符，账实相符，发现不符，必须查明情况及时汇报。

4、负责公司的资产管理和各项财产的登记、核对、抽查与调拨，按规定计算折旧费用，确保资产的资金来源。

5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。

6、完成上级领导交办的其它工作任务。

二、出纳岗位职责

1、负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。

2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。

3、根据会计人员签章的收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付。

4、开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。

5、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款相符。

6、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。

7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。

8、结合公司的业务实际情况，每月汇总收付款凭证并将凭证交会计登记明细账。

9、每月10日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，编制银行余额调节表。

10、每月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计额报告总经理及法人代表。

11、妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传。

12、完成上级领导交办的其他工作。

三、固定资产的管理规定

1、公司的固定资产，包括机器设备、车辆、家具、电器、其他设备等，其财务管 理和计提折旧，由财务室负责。

2、每年年终必须进行一次固定资产盘点，做到实物和账表记录相符，核算资料准确。对固定资产遗失、损坏的，要查明原因，明确责任，做出适当处理。

3、购置固定资产，必须有经批准的购置计划；购置时，经领导批准，可借用限额支 票在计划范围内使用。

4、购置的固定资产报销时按财务制度审批程序进行。

四、印章使用的管理

1、公司印章包括公章、财务专用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定专人负责保管，财务专用章、法人代表章、合同章由财务室专人负责保管。

2、保管人员必须坚守职责，未经领导批准，不得将印章带出办公室，不得私用，不得委托他人代管。

3、保持印章使用的严肃性。各类印章只限使用在正式公文、函件上，严禁在空白介绍信上盖章。印章使用必须做到用章登记。

五、公司员工差旅费的规定

1、职工因公出差，按财政部有关文件规定，一律乘座火车，可购硬卧车票。如因特殊情况需乘飞机者，必须报总经理批准方可乘座，否则不予报销。若需乘船可购四等舱船票。

2、在途补助。乘座火车和轮船每人每天按20元补贴，乘座长途汽车6小时及以上的，可按在途标准补贴20元。

3、员工每人每天按80元标准住宿，出差住宿按天数计算；副总经理以上实报实销，所住宾馆不得超过三星级。

4、住勤伙食补贴，每人每天20元标准。

5、市内交通补贴，每人每天10元标准。

6、公差人员报销差旅费，必须在回公司五天内办理报销手续、缴还预借差旅费，否则作为挪用公款处理。

六、物资采购规定

1、各部门根据每年物资的消耗率、损耗率进行预测，于每年十二月中旬编制采购计划和预算，报财务室审核。

2、计划外采购或临时增加的项目，也要制定计划或报财务室审核。

3、财务室对各部门采购计划和预算进行审核，经审核的计划交行政部门监督实施。

4、采购价值在500元以上的物品要有2人以上共同办理；大宗用品或长期需用的物资，必须向3家以上供应商摸底询价，并签定供货协议。

5、计划外和临时少量急需品，需经总经理批准后，方可采购。

6、采购人员采购物资付款，价值在500元以上的，使用转账支票或委托银行付款；价值在500元以下的，可以支付现金。

7、转账支票结账一般由出纳根据采购人提供的准确数字或单据填制转账支票。若由采购人领空白转账支票与对方结账的，转账支票必须限额。

8、物资采购价值超过500元，卖方要求付现金的，必须由财务室审查，经批准后，方可付款。

七、公文及合同的管理规定

1、以公司名义向外发送的正式文件需经部门经理审阅，总经理签发。

2、以公司名义对内、对外签定的合同，统一由财务室负责办理，并在办理完毕后将原件分类存档，以便随时备查。

八、财务审批、报销规定

1、公司各部门应根据工作需要，事先拟订支出计划，报总经理同意后，再由经办人按规定办理借支或报销手续。

2、公司员工报销，需下列审批程序：经办人—部门经理签字—总经理签字—出纳付款。

3、上述开支的必须支出，如果总经理不在，需经电话请示总经理同意后，方可予以支出，待总经理回到公司后再予补签。

4、员工个人因私借款一律不予批准

司规章制度

第一章总则

第一条：为保证顺利完成公司下达各项生产任务、经营目标、管理目标而制定本规章制度。

第二条：规章制度包括生产制度、卫生制度、考勤制度、奖惩制度、安全制度等。

第三条：本规章制度适用本公司的各部门的每一个员工。

第二章行政办公制度

第四条：根据公司实际运作情况，定期召开生产计划、产品质量、人员培训会议。

第五条：公司每一位员工必须按公司要求参加会议。

第六条：卫生管理制度

1.生产操作人员必须按照公司要求每日做好各自岗位的卫生清扫工作，保持清洁整齐。

2.各类原材料的堆放必须有各自直接使用者负责堆放整齐、安全、卫生、清洁。

3.每台设备由直接操作者负责保养、基本维修、清扫工作。

4.必须服从公司统一安排，做好公司环境卫生工作，保证厂容厂貌的整洁。

5.食堂卫生、饮食的清洁工作由食堂炊事人员直接负责，预防食物中毒。

第七条：工作期间，公司内严禁个人电话的使用。

第八条：公司的办公用品严禁使用与本公司无关的事宜。

第九条：生产场所严禁吸烟。

第十条：任何员工不能泄露公司的商业秘密和技术秘密。

第十一条：不说任何不利于公司和有损公司形象的话。

第十二条：不做任何有害公司的事。

第十三条：工作期间，严禁串岗、离岗，出入厂物品人员必须填写出入厂证，同意核准方可进出。

第十四条：宿舍里严禁大声喧哗，以免影响他人休息，严禁打架斗殴、聚众赌博。

第十五条：必须按公司值日规定和要求清扫宿舍，保持其清洁卫生。

第三章考勤制度

第十六条：严格遵守公司时间，不准迟到、早退，发现迟到、早退，视时间长短作相应处罚。

第十七条：有事请假者，必须填写请假申请单，批准同意后休假，未办理请假手续者作旷工处理。

第十八条：任何请假以不影响公司生产为前提，由所在部门负责人批准，得到公司认可后方可休假，不可强行要假。

第十九条：公益事业活动等休假可享受工资待遇补贴。

第二十条：新招员工有试用期，试用期间不胜任工作而自行离开者，扣发当月工资，辞职者须提前一个月打辞职报告，同意后方可辞职，自行离职者扣发当月工资。

第四章安全生产管理制度

第二十一条：严格按照操作规程操作，任何岗位都树立“安全第一”的思想，违反操作规程造成后果者，责任自负。

第二十二条：未经允许，不得擅自操作他人岗位，擅自操作他人岗位造成后果者，责任自负。

第二十三条：各自岗位操作人员有责任报告潜在的不安全因素，以便及时发现、排除。

第二十四条：如遇台风、洪水、自然灾害等紧急状况下，公司任何人员有责任和义务服从公司的紧急调配，保卫公司的财产不受损失。

第五章员工的权利

第二十五条：平等就业的权利。

第二十六条：参加企业民主管理的权利。

第二十七条：按劳取酬、多劳多得、奖勤罚懒。

第二十八条：按公司规定休息和休假。

第二十九条：享受劳动安全、卫生和保护。

第三十条：请求劳动争议处理的权利。

第六章员工的义务

第三十一条：保质保量完成工作的任务和各项生产指标的义务。第三十二条：遵守国家法律法规，公司规章制度的义务。

第三十三条：执行劳动规程，按规定操作的义务。

第三十四条：在工作中不断提高劳动技能的义务。

第七章奖罚制度

第三十五条：按民主选举获“优秀职工”者公司予以嘉奖，奖金：300-500元。

第三十六条：违反公司规章制度的职工，公司予以处罚，罚金5-500元。