供应商管理系统概述

第一篇：供应商管理系统概述

供应商管理系统概述

一、明信阳光供应商管理系统概述

供应商管理系统是采购管理系统的一个子系统，也是采购管理系统的一个重要模块。供应商管理系统以供应商信息管理为核心，以标准化的采购流程及先进的管理思想，从供应商的基本信息、组织架构信息、联系信息、法律信息、财务信息和资质信息等多方面考察供应商的实力。

通过对供应商的供货能力、交易记录、绩效等信息综合管理，达到优化管理，降低成本的目的。致力于实现与供应商建立和维持长久、紧密的伙伴关系，并通过对双方资源和竞争优势的整合来共同开拓市场，扩大市场需求和份额，降低高额成本，实现双赢。

供应商管理系统将先进的电子商务、数据挖掘、管理协同等技术紧密集成在一起，为企业产品的策略性设计、资源的策略性获取、合同的有效洽谈、产品内容的统一管理等过程，提供了优化解决方案。

二、明信阳光供应商管理系统功能模块

供应商管理系统包含供应商的创建、供应商的可用标示、供应商的类别维护、供应商的注册、自荐、审核，供应商的资信等级、供应商的考评指标、供应商的日常考评等功能模块。

供应商的创建：实现供应商企业信息录入、资质证书上传、证书有效期预警、经营范围设置、企业联系人、报价范围的添加、修改和维护。供应商可用标示：通过对供应分类，分别对应设置一种颜色，便于通过颜色识别供应商的类别。

供应商类别维护：可以添加、修改和删除供应商所需要上传的资质证书等文件，如企业三证、安全协议等。

供应商自荐审核：可以对自荐供应商进行审核，并给其分配账号和登录密码，审核通过。供应商资信等级：通过对供应商考评打分，给供应商划分等级，比如划分为不合格、合格、良好、优秀等级别。

供应商考评指标：可以对考核项目进行添加、删除、修改等功能。

供应商日常考评：可以对考核项目的每个考核细则分别打分，对供应商的服务情况进行考评，作为供应商分级的依据。

供应商供货类别管理：系统具备按照各个子公司组织对供应商设置供货类别范围，可精确至物资大类、次类、小类、编码级。采购过程中可以按照物资类别自动匹配或手工查询能够供货供应商。

三、明信阳光供应商管理系统优势

达到供应商的可控、可管、可查的目的。

保证企业产品质量，降低成本，提高企业盈利能力。优化采购流程，提高采购运作效率，提高企业快速响应能力。

以供应商为中心，通过对供应商的全过程评估管理，为企业建立合格供应商库，并且自动关联合作单位基本信息、历史合作情况、履约情况、评估等信息。通过不断的积累和更新，实现企业与供应商之间的合作关系，从单次合作关系升级到战略合作联盟关系，降低企业项目运作风险。

第二篇：应收款管理系统 2

《ERP财务管理》实验报告

专业班级 财务管理2班 学号 3126109208 姓名 胡晓敏

实验时间2014.4.3—4.10课时数：8

实验名称：应收款管理系统一、实验目的系统学习应收款管理系统初始化的一般方法，学习应收款系统日常业务的主要内容和操作方法。

二、实验要求

要求掌握应收款系统与总账系统组合时应收款系统的基本功能和操作方法，熟悉应收款系统账簿查询的作用和基本方法。

三、实验内容及过程（参照实验指导书的实验内容）

实验一 应收款管理系统初始化

实验准备

将系统日期修改为“2009年1月31日”。由“001周健”身份注册进入应收款管理系统。

实验指导

1、设置系统参数

打开“业务工作”选项卡，执行“财务会计|应收款管理|设置|选项”命令。

执行“编辑”命令，单击“坏账处理方式”栏的下三角按钮，选择“应收余额百分比法”。

打开“权限与预警”选项卡，选中“启用客户权限”前的复选框；单据报警选择“信用方式”，在提前天数栏选择提前天数“7”。

单击“确定”按钮。

2、设置计量单位

打开“基础设置”选项卡，执行“基础档案|存货|计量单位”命令。

单击“分组”按钮。

单击“增加”按钮，录入计量单位组编码“01”，录入计量单位组名称“基本计量单位”，单击“计量单位组类别”栏的下三角按钮，选择“无换算率”。

单击“保存”按钮，再单击“退出”按钮。

单击“单位”按钮。

单击“增加”按钮，录入计量单位编码“1”，计量单位名称“吨”，单击“保存”按钮。

继续录入其他的计量单位内容，录入完成所有的计量单位之后单击“退出”按钮。

3、设置基本科目

在应收款管理系统中，执行“设置|初始设置”命令。

执行“设置科目|基本科目设置”命令，录入或选择应收科目“1122”及其他的基本科目。单击“退出”按钮。

4、结算方式科目

执行“设置|初始设置|结算方式科目设置”命令。

单击“结算方式”栏的下三角按钮，选择“现金结算”，单击币种栏，选择“人民币”，再“科目”栏录入“1001”，回车。以此方法继续录入其他的结算方式科目。

单击“退出”按钮。

5、设置坏账准备

执行“设置|初始设置|坏账准备设置”命令。录入提取比率“0.5”，坏账准备期初余额“0”，坏账准备科目“1231”，坏账准备对方科目“6701”。

单击“确定”按钮，弹出“存储完毕”信息提示对话框，单击“确定”按钮。

6、单据编号设置

执行“基础设置|单据设置|单据编号设置”命令。

单击左侧“单据类型”窗口中“销售管理|销售专用发票”命令。

在“单据编号设置—销售专用发票”窗口中，单击“修改”按钮，选中“手工改动，重启时自动重取”前的复选框。

单击“保存”按钮，单击“退出”按钮退出。

同理，设置对应收款系统“其他应收单”、“收款单”编号允许手工修改。

实验二 单据处理

1、填制第1笔业务的销售专用发票

执行“应收单据处理|应收单据录入”命令。

确认“单据名称”栏为“销售发票”，“单据类型”栏为“销售专用发票”后，单击“确定”按钮。修改开票日期为“2009-01-15”，录入发票号为“5678900”，在“客户简称”栏录入“01”，在“存货编码”栏录入“005”，在“数量”栏录入“2”，在“无税单价”栏录入“1990”。

单击“保存”按钮，再单击“增加”按钮，继续录入第2笔和第3笔业务的销售专用发票。

2、填制第3笔业务的应收单

执行“应收单据处理|应收单据录入”命令。单击“单据名称”栏的下三角按钮，选择“应收单”。单击“确定”按钮。

修改单据日期为 “2009-01-16”，在“客户”栏录入“03”，在“本币金额”栏录入“120”，在“摘要”栏录入“代垫运费”，在下半部分的“科目”栏录入“100201”。

单击“保存”按钮，单击“退出”按钮，继续录入第4笔业务的增值税专用发票及其他应收单。

3、制单

在应收款管理系统中，执行“制单处理”命令。

在“制单查询”窗口中，单击“应收单制单”和“发票制单”。

单击“确定”按钮。单击“凭证类别”栏的下三角按钮，选择“转账凭证”。

单击“制单”按钮，生成第1张转账凭证。单击“保存”按钮。

单击“下张”按钮，再单击“保存”按钮。

实验三 票据管理

1、填制商业承兑汇票

执行“票据管理”命令，单击“过滤”按钮。单击“增加”按钮。

在“收到日期”栏选择“2009-01-02”，单击“结算方式”栏的下三角按钮，选择“商业承兑汇票”，在“票据编号”栏录入“345612”，在“承兑单位”栏录入“01”，在“金额”栏录入“7020”，在“出票日期”栏选择“2009-01-02”，在“到期日”栏选择“2009-03-02”，在“摘要”栏录入“收到商业承兑汇票”。

单击“保存”按钮，返回“票据管理”窗口。以此方法继续录入第2张商业承兑汇票。

2、制单

执行“制单处理”命令。

单击选中“收付款单制单”前的复选框。单击“确定”按钮，单击“全选”按钮。

单击“制单”按钮，出现第1张记账凭证，修改凭证类别为“转账凭证”，单击“保存”按钮，保存第2张记账凭证。

实验四 转账处理

1、将应收账款冲抵应收账款

执行“转账|应收冲应收”命令，打开“应收冲应收”对话框。

在“转出户”栏录入“01”，再在“转入户”栏录入“04”。

单击“过滤”按钮。在第1行“并账金额”栏录入“608.4”，再在第3行“并账金额”栏录入“120”。单击“确定”按钮，出现“是否立即制单”提示，单击“否”按钮，单击“取消”按钮退出。

2、填制红字应收单并制单

执行“应收单据处理|应收单据录入”命令，单击“单据名称”栏的下三角按钮，选择“应收单”，单击“方向”栏的下三角按钮，选择“负向”。

单击“确定”按钮，进入红字“应收单”窗口。在“客户”栏录入“04”，在“科目”栏录入“1122”，在“金额”栏录入“500”。

单击“保存”按钮，单击“审核”按钮，系统弹出“是否立即制单”信息提示对话框，单击“是”按钮，生成红字凭证。

在红字凭证的第二行“科目名称”栏录入“100201”，选择结算方式“信汇”，单击“保存”按钮。单击“退出”按钮退出。

3、红票对冲

执行“转账|红票对冲|手工对冲”命令。在“客户”栏录入“04”，单击“确定”按钮，进入“红票对冲”窗口。

在“2008-11-22”所填制的其他应收单对冲金额栏录入“500”，单击“保存”按钮，系统自动将选中的红字应收单和蓝字应收单对冲完毕。

单击“退出”按钮退出。

实验五 坏账处理、其他处理与查询

1、发生坏账

执行“坏账处理|坏账发生”命令。将日期修改为“2009-01-24”，在“客户”栏录入“04”。单击“确定”按钮，在“本次发生坏账金额”栏第1行录入“608.4”，再在第3行录入“120”。单击“确定”按钮，出现“是否立即制单”提示，单击“确定”按钮，生成发生坏账的记账凭证，修改凭证类别为“转账凭证”，单击“保存”按钮。

单击“退出”按钮退出。

2、坏账收回

执行“坏账处理|坏账收回”命令。

在“客户”栏录入“04”，单击“结算单号”栏的参照按钮，选择“06”结算单。

单击“确定”按钮，系统提示“是否立即制单”，单击“是”按钮，生成一张收款凭证，单击“保存”按钮。

单击“退出”按钮退出。

3、结账

执行“期末处理|月末结账”命令，打开“月末处理”对话框。

双击一月份“结账标志”栏。单击“下一步”按钮，出现“月末处理—处理情况”表。

单击“完成”按钮，系统弹出“1月份结账成功”提示框。

单击“确定”按钮。

四、实验总结（是否完成实验、实验过程中的问题以及解决方法分析等。实验总结至少1页。）

实验一

1、在设置基本科目时，应先完成应收科目“1122应收账款”、预收科目“2203预收账款”及“1121应收票据”，应在总账系统中设置其辅助核算内容为“客户往来”并且其受控系统为“应收系统”。否则不能被选中。

2、在结算方式科目时，应先增加“银行汇票”的结算方式。步骤为“基础档案—收付结算—结算方式”。

3、在单据编号设置时，设置“其他应收单”、“收款单”编号允许手工修改时，选择的是应收款管理系统。

4、在编制存货档案时，要注意“存货属性”的勾选，以及“存货分类”的选择。所属分类编码“1”为原料及主要材料，“3”为库存商品，“4”为应税劳务。“007运输费”的税率为7%。

5、在期初余额录入时，销售专用发票的科目编码为“1121应收票据”，系统默认为“1122”，要注意修改。

6、在坏账准备时，其会计分录为“借：资产减值损失贷：坏账准备”，所以坏账准备对方科目应为“6701资产减值损失”。

7、在设置存货档案时，打开“存货档案”对话框时，要注意单击选中“外购”和“生产

耗用”前的复选框。

实验二

1、在填制第1笔业务的销售专用发票时，要注意“销售类型”的选择。步骤为单击“销售类型”—编辑—销售类型编码01，名称“经销”—出库类别—选择—编辑—收发类别编码，名称“销售发出”—保存—退出—保存。

2、在填制第3笔业务的应收单时，要注意修改单据日期为“2009-01-16”。

3、在制单时，进入“应收制单”窗口，不应单击“全选”按钮，因为不是所有的凭证都为转账凭证。

4、在应收款管理系统中，进行制单时，若出现赤字金额的对话框，单击“确定”按钮操作。

实验三

1、在票据管理实验进行之前，要修改设置。步骤为“控制面板—区域和语言选择—自定义—日期”，再按要求修改内容。

2、在填制商业承兑汇票时，要注意执行“票据管理”命令时，打开的是“过滤”条件选择对话框。

3、在最后制单时，打开“制单查询”对话框时，单击选中“收付款单制单”前的复选框时要注意取消“发票制单”的复选框。

实验四

1、在将应收账款冲抵应收账款时，在第1行“并账金额”栏录入“608.4，再在第3行”并账金额“栏录入”120“，单击“确定”按钮，出现“是否立即制单”提示时，应单击“否”按钮，而非“是”按钮。

2、在将预收账款冲抵应收账款时，在应收款管理系统中，执行“转账|预收冲应收”，要注意选择。

3、在填制红字应收单并制单时，单击“单据名称”栏的下三角按钮，选择“应收单”单击“方向”栏下的下三角按钮，选择“负向”按钮。

4、在制单时，打开“制单窗口，单击”全选按钮，再单击“凭证类别”栏的参照按钮，要注意选择的是“转账凭证”。

实验五

1、在坏账收回时，执行“坏账处理|坏账收回”命令时，单击“结算单号”栏的参照按钮，选择的结算单不一定都是“06”。

2、在删除1月23日填制的收到明兴公司商业承兑汇票的记账凭证时，单击“业务类型”栏的下三角按钮时，应选择“票据处理制单”选项。

第三篇：CBTC系统概述

CBTC系统概述

基于通信的列车控制系统（CBTC）这一思想的萌芽出现在20世纪60年代，20世纪80年代初，国外开始系统地展开研究并进行阶段性测试，90年代开始进入试验段测试阶段。1999年9月，IEEE将CBTC定义为：“利用高精度的列车定位（不依赖于轨道电路），双向连续、大容量的车-地数据通信，车载、地面的安全功能处理器实现的一种连续自动列车控制系统”。定义中指出CBTC中的通信必须是连续的，这样才能够实现连续自动列车控制，利用轨间电缆、漏泄电缆和空间无线都可以实现车、地双向信息的连续传输。

借助先进的列车定位技术、安全处理器技术和无线通信技术，使得CBTC与传统基于轨道电路的列车控制系统相比，具有以下优点：

(1)、通过整个系统提供可靠的检查与平衡手段，通过车-地间双向信息传输，实现对列车的闭环控制，从而大大降低认为错误的影响，系统的可靠性更高。

（2）、各级调度都可以随时了解区段内任意列车的位置、速度、机车工程及其他各种参数，利用上述信息，各级调度可以规范、协调地直接指挥行车。

（3）、车站控制中心依据列车状态及前车状态，结合智能技术调整列车运行，获得最佳区间通过能力，减少列车在区段内运行时不需要的加速、制动，增加旅客乘坐的舒适度。

（4）、区段内 所有运行列车的各种参数（如：列车号、机车号、位置速度、工况、始发站、终点站、车辆数、载重量等自动的发给各种管理系统，如：TMIS、DMIS，不需要人工键入，从而可以避免对参数的漏键、错键、迟键和其他认为的错误，将以上控制和管理紧密结合，实现铁路信息化。

（5）、减少沿线设备，设备组要集中在车站及机车上，减轻设备维护和管理的劳动强度，受环境影响小（如：可减少雷击等现象的干扰和损伤在遭受自然灾害或战争破坏后，易恢复运行。

（6）、可以实现移动闭塞。

第四篇：商品管控概述

商品管控

一、外送商品

1、销售人员在出售检查商品及封箱时（原包装可免除开箱检查），要在保全人员的监督下进行。

2、保全人员当着送货员及顾客的面，核查发票及外送单项目（日期、货物、备注、价格、数量），同时做好登记。

3、保全人员必须在发票上写明“货已出”并标明日期及签名，在外送单据及商品外包装箱上加盖检查章。

4、送货人员必须在外送商品登记表上签名确认，该商品已提出并装车送货，且承认所送商品完好，配件齐全。

5、送货人员归回后，应将顾客签收的外送单据交保全人员登记备份。

6、若由于顾客拒收或顾客不在家导致商品退回卖场时，必须有相关柜组长、防损主任、股长及送货人员共同签名确认所送商品及配件完好进入卖场。

7、闭店后，保全人员应将相关单据整理后交于防损主任，并妥善保管。

二、店内商品转移、调拨

1、保全人员应确认商品转移、调拨的原因及去向，是否需要返回，并检查单据上是否有相关权限人员签字核准。

2、检查并核对所携商品与单据上填写的商品是否一致（品名、规格、数量等），并辨别单据的真实性。

3、对所携带之商品的检查，必须由保全人员、提货人员、行政人员三方的共同进行。

4、行政人员在商品发生调拨时一定要做好库存的更正维护。

5、对需返回的商品，应注明返回时间及跟踪责任人。

6、保全人员要确保商品转移、调拨时进行登记确认商品已被放行，并在相关单据上签字盖章。

7、闭店后，保全人员应将相关单据整理后交于防损主任，并妥善保管。

三、商品维修

1、顾客带入商品进行维修，入口保全人员应对携入的物品进行登记，并填写物品携入携出单，注明品名、规格、数量及其它特征并写清维修原因，将

携入携出单转到出口保全人员进行把关。

2、属于我们门市商品质量问题，应在公司的规定范围内进行操作。

3、若是我公司只负责维修或更换配件的情况，则顾客携入物品到技支台进行维修，并由技支台人员填写商品维修单。

4、商品维修单必须有相关权限的人员进行签批。

5、外出时持商品维修单在保全人员的检查确认，所修商品与商品维修单上是否一致，并有技支台的组长签名确认。

6、将所修商品与携入携出单核对，确保是正确无误后放行。

7、若因商品质量需送厂商维修者，按不良品处理办法进行，但在外出时应做好登记及相关手续（参见商品转移、调拨）。

8、行政人员应对不良品送修部分做好记录，以做盘点时的数量更正。

9、每日闭店后，保全人员应将相关单据整理后交于防损主任，由防损主任进行分送相关人员（需备份），并妥善保管。

四、商品退换货（顾客、厂商）

1、顾客退换货

A 顾客携带商品要求退换货时，入口保全人员应予以登记并在其相关单据上（最好是发票）签名并标注携入时间及目的，并指引顾客到服务台。

B 服务台应立即通知相关商品柜组的人员并与其进行确认，是否属质量问题或其他原因，并填写退换货单据后按相关规定处理。

C 若不属退换货范围内，应予以劝说并积极帮助顾客解决困难。

D 若顾客提出退换货且在公司规定的退换货范围内，应由店长或股长、商品柜组人员、行政人员共同在退换货单据上签字确认后执行。

E 若进行更换商品后，应贴一联退换货单据在商品，以便外出时核对，若退货，则应通知保全人员进行更正记录。

2、退回厂商

A 需退换回厂商的商品必须存放于专用的存放区，同时在商品包装上注明需退换商品。

B 退换货时需由相关柜组人员填写厂商退换申请单，由各权限人员签字核准，行政人员应做好库存维护。

C 保全人员应在退换货时核对商品的品名、规格、数量等内容是否与物品一致。

3、所有退换货的物品必须在保全人员的核对无误下方可放行。

五、内部领用商品

1、由使用柜组人员提出申请，并交相关权限的人员签字核准后实施。

2、凭已核准的单据由商品所在的柜组人员进行捡货，商品备齐后统一拿到出口（收货口）保全人员进行登记。

3、保全人员应与领用人员和商品柜组人员一起核对领用的单据是否是经过有权限的相关人员签核，并确保单据的真实性。

4、对领用的商品进行检查，查看是否与单据标注的商品一致，若有差异，应立即进行更正，并做好记录。

5、对正确无误的单据及商品，保全人员应在单据上签字确认，完成调拨手续。

6、行政人员在完成调拨手续后，根据有外保人员签核的单据进行库存维护。

7、如领用的商品在店内使用应由保全人员张贴使用品的标签。

8、闭店后，保全人员应将相关单据整理后交于防损主任，并妥善保管。

六、门市收货（厂商、物流中心）

1、无论是厂商，还是物流中心送往门市的商品必须以送货单为准。

2、当送货车到达后，收货区的保全人员应立即通知收货人员进行缺货验收。

3、验货时必须在保全人员监督下进行，如贵重小型商品安全人员要作100%检查。

4、门市所有商品收货单据原则上都应有保全人员确认方可录入电脑。

5、对收货中如出现异常状况应立即查对，并做好记录。

七、废纸皮与垃圾的外出

1、无论是垃圾或废纸皮外出时都必须接受保全人员的严格检查。

2、在检查垃圾过程中，如发现有利用价值或能卖钱的物品，要对追究担当人员的责任。

3、报废物品与纸皮处理时必须在保全人员的监督下进行。

4、废品与纸皮外卖时，由相关人员与保全人员同时称重、登记，并签字确认。

5、把废品与纸皮的重量及价格核准后交于店长或股长处理，但保全人员须进行登记备份。

八、员工出入

1、员工在当班期间不得离开工作岗位，特殊情况下，必须有相关主管的批准方可外出。

2、员工外出除吃饭时间（原则上不超过30分钟）进行打卡以外，其他一律要进行登记存档。

3、员工外出登记表由店长或股长每天进行统一签核，保全人员每周将登记表汇总报于门市行政。

4、保全人员应确保单据的真实性，并杜绝私情。

九、中岛柜的控管

1、所有中岛柜的展示商品，必须安装防盗装置，并确保在监视器的监控下。

2、中岛柜的商品实行责任制管理，并进行交接与日盘点制度。

3、中岛柜的贵重小型商品除须展示的样品外，专柜内最好不存放商品，便于日盘点的方便。

4、中岛柜所有商品必须有一个专用仓库，在仓库内设立一本商品进出登记帐，并由相关权限人掌管。

5、中岛柜仓库责权由专人负责，进出仓库时须有三人以上，同时要在监视器的摄像中（可参考金库进出规定）。

6、中岛柜仓库门锁安装应按照金库标准执行。

第五篇：基于ITIL的IT运维管理系统概述

基于ITIL的IT运维管理系统概述

基于ITIL的流程框架的IT运维管理系统，能够快速适应企业业务流程及业务发展变化需求的IT运维管理最佳实践，能够帮助企业从人员、技术和流程三个方面提高IT运维管理能力，本文就来为大家介绍基于ITIL的IT运维管理系统。

基于ITIL的IT运维管理系统可以逐步建立并完善、达到以下目标：

标准化——通过ITIL的流程框架，构建最佳实践经验的IT运维管理流程。

流程化——把大部分的IT运维管理工作流程化，确保这些工作都可重复，确保这些工作都能有质量完成。

自动化——替企业有效无误地完成一些日常工作，比如备份，杀毒等。

基于ITIL的IT运维管理系统为用户解决了哪些问题：

运行维护管理—重要性

事前管理——通过监控系统，及时发现故障隐患，主动的告诉用户需要关注的资源，以达到防患于未然，事前管理的目的。

迅即的故障报警—全天候自动检测与及时报警，通过多种告警方式实现网络的“全天候无人值守”，大大降低管理人员的工作负担。例：通过短消息告警和远程客户端管理的结合，用户可以在任何地方轻松的管理自己的网络，解决问题。

ITIL的标榜—IT服务最佳实践

提供灵活的、流程化的IT服务管理，帮助企业完成流程定义、流程执行、流程监控以及流程的优化。将日常操作全部流程化，并通过自动化工具对流程执行情况进行及时追踪。

业务流程化、流程自动化、服务规范化

通过流程管理来简化IT部门繁琐的业务，把维护人员从救火队员中解救出来，规范运营管理。本文叙述的IT运维管理系统以ITIL的流程框架，缔造一个流程化，自动化和规范化的IT运维管理系统。

以CMDB为运维核心，自动发现资源配置项

CMDB有两部分重要内容，一是CI，二是CI之间的关系，这两部分构成了CMDB比较核心的内容，在CMDB初始化方面，很多产品只是提供了手工输入的方式对CI 的初始化，用户需要面对大量的需要手工输入的信息，造成系统使用前的高门槛，而摩卡软件在这里提供了两种方式快速进行CMDB的初始化，第一种是自动发现CI，第二种是从Mocha BSM系统中导入，大大简化了用户管理员的工作，快速搭建ITIL最佳实践平台。

多种渠道新建故障处理请求 为了提交企业各部门所遇到的IT故障处理请求，用户可以通过自助服务台、电话通知服务台、监控系统自动触发等方式发起故障处理请求。通过自助服务台用户可快速新建故障处理请求，并随时追踪该故障请求的状态，如该故障请求是否已经在处理当中，或者已经转为变更流程，需要继续通过变更管理才能解决故障等。

知识库与 FAQ 的紧密结合，IT运维管理经验的积累，IT运维管理经验的积累转入到知识库中

符合ITIL框架，规范IT部门管理

用户实施ITIL的一个重要目的就是要规范IT 部门的管理，让日常运维更加规范化、流程化、自动化，在产品中是通过自动化和流程化来体现管理的规范化的。

客户化的IT运维管理流程，满足不同业务需求

流程必须客户化，产品如何做到呢？两个层面，第一个层面就是可以方便的在用户所需要的范围内进行不同版本流程的切换，第二个层面就是用户可以方便的通过可视化工具对流程进行定制，不需要二次开发的代码，只需要简单的鼠标拖动即可完成流程自定义。

可定制的KPI报表，度量流程执行绩效

系统中提供了很多和报表，来度量各个流程执行的绩效，报表是用来做统计用的，一般用来做各类别数量的统计或者是变化趋势的统计，KPI 是经过计算的，衡量各个模块执行绩效的，在首页上点击后下面列出的黄色边框的是报表，而绿色边框的是KPI。

基于ITIL的IT运维管理系统的相关描述就为大家介绍完了，希望为欲了解此方面信息的读者提供了参考信息。