第一篇：酒店供应商日常管理制度
内部通启
酒店供应商日常管理规定
为了赢得与合作伙伴更好地合作，降低酒店采购成本，达到利益上的双赢，酒店对供应商的管理将逐步完善。现规定如下：
一、供应商应按照酒店的要求，合理配备供应品种，为酒店提供质高价廉的，性价比高的产品；
二、供应商必须保证供应的货品符合国家各项质量（卫生、食品，包装）等规定指标，并按规定提供相关的检验检疫报告，配合各主管部门的检查，如有违规现象，须承担相关的法律责任和经济责任，并赔偿酒店的相关经济损失；
三、必须保证每日供应品种和数量，并按照酒店规定的时间送货，迟到5分钟之内，扣款200元，迟到超过30分钟，扣款800元，如果经常性缺少品种或者不按规定时间送货，酒店将对供应能力重新进行考核。
四、供应商必须按照国家规定提供正规税务发票；
五、供应商必须按照酒店申购单的要求提供货品，不得随意更换品牌、规格、数量，没有订单的货品，验收办将拒绝验收。
六、供应商应保证供应货物的数量（或重量），散装货物按照实际称量结算，包装物品的实际重量与标注的重量差异不得超出包装物注明的差异，否则按照短斤缺两视为违约一次；
七、供应商每个定价周期提供一次报价，在确定的价格执行期间，如果价格变动幅度超过±5%，可书面通知酒店（采购部，物资使用部门及财务部，总经办），酒店同意予以调价。如发现市场价格降低，而供应商没有调整，第一次扣罚该品种从定价之日至发现之日的全部差额款，第二次加倍，第三次扣除当月全部货款的5%作为处罚（如第三次金额低于第二次标准，则按差额三倍处罚）。5.2.2.12
八、酒店如发现供应商的货品出现短斤缺两、以差充好、价格欺诈等现象，第一次予以警告，扣罚当次供货金额；第二次严重警告，双倍扣罚当次供货
内部通启
金额；第三次则扣除当月全部货款的10%作为处罚（如第三次金额低于第二次标准，则按当次货款三倍处罚）。如再次违犯，则解除合作协议，终止合作，并扣除当月全部货款的30%作为处罚；
九、各项物资按订货周期下单，各项物品供应商应保证及时送货，如有延迟现象，申购部门发现超过订货周期延迟到货，每一次予以警告，扣罚当次货款，第二次加倍，第三次扣除当月全部货款的10%作为处罚，严重影响经营的则解除合作协议
十、食品类货品保质期一年的，送货时生产日期须在3个月内，保质期2年的，送货时货品生产日期须保证在半年内，对已送货物距保质期3个月内的应提供办理退换货服务（在当月送货总价款的5％以内）．3.4.7
十一、各经营部门作为监督部门，必须履行监督检查职能，对到货的质量、价格、规格、到货时间等均应予以监督，如发现供应商有违规作弊行为，及时反馈至采购部。
十二、如果发生客人的投诉涉及到货品供应质量，则直接作为扣款凭据，由财务部执行。
十三、供应商愿意为酒店提供货品，视为同意酒店《供应商管理规定》，酒店保留修改上述规定的权力。
第二篇：酒店员工日常管理制度
酒店员工日常管理制度
1、上下班走员工通道，并接受保安员的检查。
2、上下班及用餐时需要打卡，不得漏打或替人代打，如出现漏打要及时告之部门主管。
3、确因某种原因不能上班的员工，应事先请假，如有特殊情况，应设法于当日通知部门主管，并得到许可，否则视为旷工。
4、工作时间不能穿着制服外出购物，不准吃东西、喝酒，不准听收录机，不准看电视，不准唱歌、大声喧哗或闲聊。
5、除指定人员外，不准使用客用设施。
员工守则
一、工作态度：
1、按酒店操作规程，准确及时地完成各项工作。
2、员工对上司的安排有不同意见但不能说服上司，一般情况下应先服从执行。
3、员工对直属上司答复不满意时，可以越级向上一级领导反映。
4、工作认真，待客热情，说话和气，谦虚谨慎，举止稳重。
5、对待顾客的投诉和批评时应冷静倾听，耐心解释，任何情况下都不得与客人争论，解决不了的问题应及时告直属上司。
6、员工应在规定上班时间的基础上适当提前到达岗位作好准备工作。工作时间不得擅离职守或早退。在下一班员工尚未接班前当班员工不得离岗。员工下班后，无公事，应在30分钟内离开酒店。
7、员工不得在任何场所接待亲友来访。未经部门负责人同意，员工不得使用客用电话。外线打入私人电话不予接通，紧急事情可向直属上司申请。
8、上班时严禁串岗、闲聊、吃零食。禁止在公共场所吸烟，不做与本职工作无关的事。
9、热情待客，站立服务，使用礼貌语言。
二、制服及工作牌：
1、员工制服由酒店发放。员工有责任保管好自己的制服。
2、所有员工应佩戴作为工作服一部分的工作牌。不戴工作牌扣人民币5元，员工遗失或损坏工作牌需要补发者应付人民币10元。
3、员工离职时须把工作服和工作牌交回到主管部门，如不交回或工作服破损，须交付服装成本费。
三、仪表、仪容、仪态及个人卫生：
1、员工的精神面貌应表情自然，面带微笑，端庄稳重。
2、员工的工作衣应随时保持干净、整洁。
3、男员工应修面，头发不能过耳和衣领。
4、女员工应梳理好头发，使用发夹网罩。
5、男员工应穿皮鞋，禁穿拖鞋或凉鞋。女员工应穿黒鞋，肉色统补袜其
端不得露于裙外。
6、手指应无烟熏色，女员工只能使用无色指甲油。
7、只允许戴手表、婚戒以及无坠耳环。厨房员工上班时不得戴戒指。
8、工作时间内，不剪指甲、抠鼻、剔牙，打哈欠、喷嚏应用手遮掩。
9、工作时间内保持安静，禁止大声喧哗。做到说话轻、走路轻、操作轻。
四、拾遗：
1、在酒店任何场所拾到钱或遗留物品应立即上缴主管作好详细的记录。
2、如物品保管三个月无人认领，则由酒店最高管理当局决定处理方法。
3、拾遗不报将被视为从偷窃处理。
五、酒店财产：
酒店物品(包括发给员工使用的物品)均为酒店财产，无论疏忽或有意损坏，当事人都必须酌情赔偿。员工如犯有盗窃行为，酒店将立即予以开除，并视情节轻重交由公安部门处理。
六、出勤。
1、员工必须依照部门主管安排的班次上班，需要变更班次，须先征得部门主管允许。
2、除主管以上管理人员外，所有员工上、下班都要签工卡。
3、员工上班下班忘记签卡，但确实能证明上班的，将视情节，每次扣除不超过当天50%工资。
4、严禁替他人签卡，如有违反，代签卡者及持卡本人将受到纪律处分。
5、员工如有急事不能按时上班，应电话通知征得部门主管认可，补请假手续，否则，按旷工处理。
6、工卡遗失，立即报告人事部，经部门主管批准后补发新卡。
7、员工在工作时间未经批准不得离店。
七、员工衣柜：
1、员工衣柜的配给由主管部门负责，必要时，可两个或两个以上的员工合用一个衣柜。员工衣柜不能私自转让，如有违反，将受纪律处分。
2、员工须经常保持衣柜的清洁与整齐，柜内不准存放食物、饮料或危险品。
3、主管部门配给衣柜时，免费发给一把钥匙。如遗失钥匙，须赔人民币10元。
4、如有紧急情况或员工忘带钥匙，可向人事部借用备用钥匙，但须部门主管同意，故意损坏衣柜，则须赔偿，并予纪律处分。
5、不准在衣柜上擅自装锁或配钥匙，主管部门可随时检查衣柜，检查时两个以上人员在场。
6、不准在更衣室内睡觉或无事逗留，不准在更衣室吐痰、抽烟、扔垃圾。
7、员工离店时，必须清理衣柜，不及时清理衣柜，酒店有权清理。
八、员工通道：
1、员工上下班从指定的员工通道入店。
2、后台员工非工作关系不得任意进入店内客用公共场所、餐厅，使用酒店内客用设施。
3、员工在工作时间要离开酒店时，应向主管部门申请，经部门主管同意后方能离店。
消防安全
酒店配有标准的消防控制和报警系统。每一位员工都必须熟悉并了解正确使用火器和消防设备，熟记酒店消防楼梯和疏散通道。
一、火灾预防：
*遵守有关场所禁止吸烟的规定。
*严禁把烟蒂或其它燃烧留在电梯内、棉织品运送处或字纸篓里。
*酒店内任何地方都不得堆积堆积废纸、脏毯、脏棉织品或其它易燃物品，以杜绝易燃源。
*不准在灶台或高瓦数电灯附近放置燃易爆物品。
*盛有易燃、易爆物的容器，不得存放在大楼内。
*任何员工发现还在冒烟的烟头都应该立即把它熄灭。
*如果发现电线松动、磨损、折断、电源插座和电器的破损等情况，应立即报告工程部，以便及时修复。
*厨师上班前必须检查燃油管道、燃烧器、开关等设施的安全状况。发现泄漏，应该关闭阀门，报告工程部。
*厨师下班前必须检查所有厨房设备，关掉所有阀门的开关。
二、志愿消防委员会：
包括下列人员：
1、副总经理;2、安全部经理;3、行政管家;
4、消防主管;5、工程部经理;6、前厅部经理;7、餐饮部经理。
消防委员会要定期召开会议专项检查消防设备，确保消防工作落实。
三、火警程序：
当消控室火警报警时，消控中心值班员要立即查明火警指示方位板，并采取下列措施：
1、通知巡逻安全员找出起火位置，并立即报告安全部经理和值班经理。
2、与楼面服务员保持紧密联系，随时准备提供帮助。
楼面服务员将采取下列措施：
1、检查楼面指示板，确定哪一间房间发出火警。
「
1」
「
2」
「
3」
「
4」
「
5」
2、检查有没有起火，起火时，通知接线员拨119报火警。
3、如查明是假火警，巡逻安全员要立即报告安全部经理(白天)、值班经理(晚间)，以便找出原因及时复位，解除警报。
四、灭火程序：
发生为灾后，在立即通知119的同时，由总工程师/安全部经理指挥灭火。
酒店参与灭火的有关员工须按以下程序进行：
1、水工到维修中心报到，密切注意消防泵和供水系统工作。
2、电工到大厅报到，按指令切断电源。
3、安全部人员到大厅报到，并接受总工程师/安全部经理的指示，协助灭火和人员疏散工作。
4、电梯将停止使用，消防队来到后，由他们接替指挥灭火，直到火灭。
五、疏散：
1、客房服务员要敲门通知所有的客人并进行检查，通知客人立即离开房间。
2、阻止任何人使用电梯。
3、客房服务员带领客人从楼梯疏散、撤离建筑物，到指定地点集合。
4、楼层主管/员工要快速检查并关掉所有客房的门、窗、走廊门、边门，然后离开现场。
奖惩条例
一、优秀员工：
酒店每月按照各员工的岗位职责进行考核，年终进行评比，被评为优秀员工者，将受到酒店的荣誉及物质奖励。
二、嘉奖、晋升：
酒店对改进管理，提高服务质量和经济效益有突出贡献，或者在酒店日常的工作中，创造出优异成绩者将进行嘉奖或晋升。
三、纪律处分/失职的种类：
1、纪律处分为口头警告、纠正面谈、书面警告、辞退警告、停职停薪、辞退、解除合同或开除。纪律处分由部门经理发失职表，失职表交失职的员工签收，副本送人事部归档。
2、失职行为分为甲、乙、丙三类，犯有其中任何一条都要填写职工失职表，并据此扣发浮动工资。
3、凡第四次发生甲类失职时将会受到三天停职停薪的处分，受到二次以上停职停薪处分时将被辞退。每次失职将扣除10%的浮动工资。
4、凡第三次发生乙类失职时会受到三至五天停职停薪的处分，受到二次停职停薪处分将会被辞退。
5、凡犯丙类失职，将视情节轻重，分别给予停职停薪、辞职警告直到辞退。
6、员工违反酒店规章制度停职停薪处分时其当月50%的效益工资将被扣除，另按日扣除部分底薪。
7、因违反酒店规章制度受停职处分的员工在停职期间不得进入酒店，对员工的停职、解除合同、开除处分，应由部分主管或人事部提出，经总经理批准。
甲类失职
1、上班迟到;
2、不使用指定的职工通道;
3、仪表不整洁;
a留长发;
b手脏;
c站立姿势不正;
d手插口袋;
e衣袖、裤脚卷起;
f不符合仪表仪容规定;
4、擅离工作岗位或到其它部门闲荡;
5、不遵守打电话的规定;
6、损坏工作服或把工作服穿出酒店之外;
7、培训课旷课;
8、违反员工餐厅规定;
9、进入酒店舞厅、酒吧或其它客用公共场所;
10、工作时听收音机、录音机或看电视(培训或工作需要例外);
11、上班做私事，看书报和杂志;
12、不经许可带妻子、丈夫、男女朋友等进入酒店;
13、使用客用公共休息室和厕所;
14、穿工作服进入商店(为客人买东西例外);
15、使用客用电梯(经同意例外)、客用设备;
16、将酒店文具用于私人之事;
17、在公共场所大声喧哗或在客人可以看到和听到的地方作不雅的习惯动作;
18、在公共场所和酒店其它地方聚众讨论个人事情;
19、违反更衣室规定。
乙类失职
1、上下班不打卡或唆使别人为自己打卡和替别人打卡;
2、对客人和同事不礼貌;
3、因粗心大意损坏酒店财产;
4、隐瞒事故;
5、拒绝安全检查包裹、手提包或员工身份证;
6、拒绝执行管理员/部门主管的指示;
7、上班时打瞌睡;
8、涂改工卡;
9、违反安全规定;
10、在酒店内喝酒;
11、进入客房(工作例外);
12、说辱骂性和无礼的话;
13、未经同意改换班次、休息天或休息时间;
14、超过工作范围与客人过分亲近;
15、在除了员工食堂指定位置以外的其它场所吸烟;
16、不报告财产短缺;
17、在酒店内乱丢东西;
18、不遵守消防规定;
19、损坏公物;
20、工作表现并差或工作效能差;
21、不服从主管或上司的合理合法命令;
22、擅自配置酒店范围内任何钥匙;
23、发表虚假或诽谤言论，影响酒店、客人或其他员工的声誉。
丙类失职
1、在酒店内危害任何人员;
2、殴打他人或互相打架;
3、向顾客索取小费或其它报酬;
4、作不道理交易;
5、泄露酒店机密情况;
6、私换外汇;
7、调戏或欺侮他人;
9、偷窃酒店、客人或其他人的财物或拿用酒店、客人的食物、饮料;
10、违犯店规，造成重大影响或损失;
11、在酒店内赌博或观看赌博;
12、故意损坏消防设备;
13、触犯国家任何刑事罪案;
14、故意损坏告示栏或公共财物或他人物品;
15、遗失、复制、未经许可使用总钥匙;
清潔浴室程序：
1.進入浴室，開亮浴室燈，留意有無壞燈泡，然後清倒垃圾，將垃圾桶放在浴室門口待清洗，從車上取下清潔籃放在浴室中央，倒少許康潔在馬桶內。
2.打開洗手盆熱水龍頭，放適量萬能清潔劑，用百潔布分別清潔水杯及煙灰缸、皂碟，然後倒放在洗手盆旁雲石臺上，下面放一塊抹布。
3.將杯子放在左手的杯布上，右手拿著杯布的另一端，將其推進杯內，以右手姆指配合左手杯布，順時針方向轉動，直至杯子內外完全乾淨。
4.把杯子對著燈光照射，看水杯是否清潔。
5.用清潔布以同樣手法將皂碟及煙缸抹幹。
6.用百潔布沾洗手盆內清潔劑水，擦抹雲石台四周，特別注意邊角處。
7.繼續清潔面盆及不鏽缸水龍頭。
8.關閉浴缸活塞，放少量熱水及清潔劑倒入浴缸，用百潔布沾清潔劑水擦洗浴缸內外、不銹鋼、牆壁及浴簾。放掉清潔劑水，開熱水龍頭，沖洗牆壁及浴缸，注意清潔浴缸活塞不得留有毛髮。
9.清潔淋浴間,用百潔布沾清潔劑水擦洗牆壁及地面,用一條半濕的清潔布把玻璃擦光亮，特別注意底部不得有水漬.10.用馬桶刷，清潔馬桶內壁，坐板及蓋板外側及底座。
11.特別注意出水口及u型下水口處有無水漬，用清潔布將馬桶外側，底座及蓋板擦幹。
1.清潔垃圾桶內外側，並用塵布抹幹。
2.用備用的毛巾擦幹浴室洗手盆、雲石台、浴缸及牆壁(不得使用客用毛巾)。
3.更換毛巾。
4.補充客用品。
5.用一條半濕的清潔布把鏡子擦光亮，特別注意底部不得有水漬。
6.用抹布順時針方向環繞浴室各處除塵。
7.用清潔布擦乾淨浴室地，注意邊角及雲石台下。
8.回顧整個浴室是否整齊及有否遺留任何清潔用品，棉織品、客用品是否全部補齊。
9.離開浴室，浴室門半開15度角。
第三篇：酒店日常采购管理制度
酒店日常采购管理制度
第一章
总则
第一条 为保证酒店采购工作的计划性和统筹性，合理控制成本，促进内部协调，加强内部控制，提高工作效率，特制定日常采购制度，（以下简称：制度）
第二条 本制度适用于
酒店经营管理有限公司旗下各酒店日常采购工作。第三条 本制度有总则，组织机构及职责、采购工作内容、采购程序、采购业务实施规范、责任与奖罚和附则七个部分组成。
第二章
组织机构及职责
第四条 组织机构
酒店库房部负责库存物资管理，根据库存物资消耗情况提报库存物资的补库计划。库房部对因库存盘点把关不严造成超额或短缺采购，导致酒店受损或无法正常运转负责。
使用部门负责根据日常经营和管理的消耗进行科学合理预测，提报月度采购计划需求。
酒店设立专职采购部，牵头组织编制定期采购计划，并全面负责酒店物质采购和具体实施工作。采购部隶属酒店财务部系统，业务上同时接受管理公司采购部业务监督也考核。
酒店成立定价评审小组：由采购部经理、使用部门负责人（食品原材料定价须由厨师长和餐饮部负责人同时参加）、财务负责人、总经理组成，酒店总经理任组长，和酒店食品原材料固定周期内的定价由评审小组评定后执行。第五条 酒店采购部组织架构
采购部经理
↓
↓
杂品采购
食品采购
第五条 采购部经理工作职责
1、负责持续完善酒店采购制度，细化采购流程，规范台账管理，确保采购质量，控制采购成本，提高采购效率，保证物资采购管理体系的完整与科学。
2、根据公司招标管理相关规定，牵头组织实施酒店权限内的招标采购。
3、掌握物资使用情况和库存物资动态，牵头组织有关部门根据实际经营情况，合理、科学地编制并审核、季度、月度采购计划。配合成控部门做好物资平衡工作，及时处理呆滞物资，加速物资周转。
4、组织实施酒店日常物资采购供应工作，审核所有《采购申请单》、订货单，按程序上报经审批后实施采购。
5、建立和维护价格管理体系，定期了解市场行情和价格信息，坚持货比三家的原则，落实询、比、定价，控制物资采购成本、6、开辟和维护优质供货渠道，落实“1+2+n”的供应管理方式，保证供货的及时性和质优价廉。
7、按公司规定加强合同的管理，严格把关合同条款，保证合同的正常履约，防止经营风险。
8、负责下属的业务知识和业务技能培训、9、完成领导及上级业务部门交办的其他工作。相关权限：
1、部门备用金的支配权。
2、对采购程序执行情况的奖惩建议权。
3、下属考核权与奖惩权。
4、部门日常行政工作的安排。第六条 杂品类采购工作的安排
1、熟悉酒店各部门对杂品的需求以及仓库存货情况，掌握物品市场的供应情况以及各类物品的价格和信息，并对收集回来的资料进行归类整理。
2、以采购计划为依据，负责审核各部门的采购清单，与仓库密切沟通，避免出现库存积压现象，确保不出现重复采购。
3、坚持货比三家的原则，对各部门申购单和申购计划做好询比定价，并报相关领导审批。
4、采购完毕，要配合仓库做好物品入库的验收工作。采购的物品要确保价格合理、质量可靠，对不符合采购要求的物品负责办理退货或调换工作。
5、严格执行公司各项制度，办理各类付款的签批手续。
6、负责供应商信息库的不断更新及合同台账维护工作。
7、根据酒店的实际经营情况，积极拓展供应渠道，主动发现市场新产品，调整新货源并及时上报，为酒店节省采购成本。
8、保质保量完成领导交办的其他工作。第七条 食品类采购工作职责
1、全面负责店内所有烟、酒、食品类物品的采购工作，保证营运部门工作的连续性、时效性。
2、熟悉酒店各部门对食品的需用要求以及仓库存货情况，掌握食品市场的供应情况以及各类物品的价格性情和信息。并对搜集回来的资料进行归类整理。
3、坚持货比三家的原则，做好食品原材料的询比定价工作。并报相关领导审批。
4、确保所购食品来源的合法性、安全性，保证各类食品证件的齐全。
5、采购完毕，要配合仓库做好物品入库的验收工作。采购的物品要确保价格合理、质量可靠，对不符合采购要求的物品负责办理退货或调换工作。
6、严格执行公司各项制度，办理各类付款的签批手续。
7、负责供应商信息库的不断更新及合同台账维护工作。
8、根据酒店的实际经营情况，积极拓展供应渠道，主动发现市场新产品，调整新货源并及时上报，为酒店节省采购成本。
9、保质保量完成领导交办的其他工作。
第三章
采购工作内容
第八条 采购方案制定
采购物资要满足使用部门对质量、数量和时限性的要求，同时避免过量采购带来的压库风险，且价格要符合市场行情，达到控制成本的目的。合理的采购方案制定要考虑以下几个方面：
1、数量：申购数量由使用部门提报（建议订货量，以及申报理由），仓库校核（考虑合理库存量和实际库存量），采购部门依据上述条件对实际采购数量进一步核算。在满足经营的前提下，压低控制库存量，减少资金占压。对于日常消耗量大且波动价值较低物资，和适当增大安全库存。
2、质量和价格：须采取供应商实物封样的方式保证验货标准的统一，质量必须使用部门确认。严格按照询比定价的原则执行价格结算，采购单上须标明三家以上可比供应商的报价及联系方式，坚持同等质量比价格。
3、进货地点：按照在比价的前提下就近购买的原则，确保供货及时性。
4、供应时间：以综合考虑最低库存量及消耗速度和实际使用量为依据，在供应商协议上明确约定供应时间，以防缺货影响经营管理。
5、供应商：建立可靠稳定信誉好的供应商档案，确保拥有“1+2+n”的供应商资源，以公平的竞争机制实现优质、优价、及时的物资供应，除非特别采购请示，日常采购由合格供应商供应。第九条 采购计划制定
制定采购计划包含计划内申购（月度采购计划）和计划外申购（采购申请单）
1、审批后的采购计划最终汇总采购部组织实施，必须明确所需物品的名称、规格、质量、数量及到货时间要求，到货时间须满足采购周期的一般要求。
2、因采购计划编制不当而造成浪费和损失，按照所负责的节点分别由申报部门、库房、采购负责。对因库房盘点把关不严造成超额或短缺采购，其损失由库房负责；对于日常消耗估测严重不准造成的超额和短缺，其损失由使用部门负责；对于计划审核测算错误或供货不及时造成的损失由采购部负责。第十条 申购
申购的分类：计划内申购和计划外申购
1、计划内申购是指由仓库按酒店批准的常备物品采购计划按供货周期分批进行的申购。
2、计划外申购是指确属日常需要，但是在计划中没有涵盖，临时提出的采购，各部门填写《采购申请单》，经库房校核、采购部核算后逐级上报审批。第十一条 采购实施
1、对于大宗物资（指全年大批量、单件价值高或单项品种达到一定规模的物资）采取招标的办法进行采购。具体工作事项可参照《酒店管理公司招标采购管理制度》。
2、采购部根据分工，按照审判后的采购计划或者采购申请单，向供应商发出供货通知，并过程督进，保证及时性。
3、定价小组根据所提供的供应商资料，经多轮报价，多轮谈判确定最低价格或者性价比最高的供应商。
4、鲜活食品每15天进行一次定价，每类物品供应商应先报价。采购部、财务部、餐饮部三方派人对市场调研，提供书面价格资料，经过报价-询价-核价-多轮谈判-最后由定价小组签批后执行。
5、非鲜活类日常物资采购要坚持货比三家的工作原则，询价阶段要有使用部门人员共同参加，定价小组经多轮比价、议价后定价，最终选定的物品和价格要经使用部门确认。
6、对于新品种除正常的采购申报外，还须提供样品。实验报告，经使用部门负责人确认后（重要物质还需酒店总经理确认）方可购买。
7、办公用品归口管理部门为办公室，库房申请办公用品补库需经办公室审核，然后转采购部执行。工程维保材料的申购归口部门为工程部，电脑耗材的申购部门为酒店电脑部。
8、非采购人员通知供应商下达的采购指令，一律无效。除专职采购人员，其他任何部门、任何人都不得干预采购工作。第十二条 付款
采购物品经库房验收入库并经使用部门出具物品合格验收单后方可按照合同或协议规定付款（按合同执行的预付款除外）。月结算固定供应商付款时应注意以下几点：
1、考虑到员工餐厅厨房食品原材料与餐饮部厨房食品原材料有可能出现同种物品价格会有所区别，可以分开上报。
2、经营中的常规付款都应制定计划，各单位于每月10日前上报本月的付款计划，经管理公司财务总监、总经理及董事长批准后执行。计划内付款各单点可直接支付。
3、对于日常付款过程中出现以下情况之一的付款，各单店需上报管理公司审批：（1）对于实际需要付款的额度超出审批计划；
（2）对于计划外的紧急采购付款超出5千元（含5千）；
（3）日常零星支出中，计划内单一事项额度超过2万元（含2万元）；（4）日常零星支出如总额超出计划，计划外支出。第十三条 物资进店管理
1、所有进店支持的谈判必须要有财务负责人和总经理共同参加。
2、进店支持要在保证公司利益、维护酒店声誉的前提下进行，禁止供应商返利与商品加价后进店。
第四章
采购程序
第十四条 计划内采购程序（月度采购计划）
计划内采购程序的制定是为了加强各部门计划性有序管理，将零散采购变为集中采购。所有的采购行为都要跟着台账等基础工作的补充进行。具体执行顺序如下： 使用部门负责人→库房主管→成本会计→财务负责人→总经理→采购部
1、各部门负责人需根据部门日常消耗测算出下月月度采购计划，于每月20日报库房校核。
2、库房将各部门月度采购计划汇总，结合库存物资合理储备量编制库存物资常备物品采购计划并上报。（可参照中软库存系统）
3、成本会计审核各部门月度采购计划和库房常备物资采购计划储备量设置是否合理。
4、财务负责人审核各部门月度采购计划和库房常备物资采购计划是否超出部门本预算，并对设置原则进一步分析合理性。
5、酒店总经理对月度采购计划拥有最终的审批权。
6、采购部依据审批后的采购计划执行购买，有合格供应商的通知供应商送货，没有合格供应商的连同使用部门共同调研筛选后上报审批，确保次月10日前到货。
第十五条 计划外采购程序 具体执行程序如下：使用部门负责人→库房主管→采购部→财务部负责人→总经理→采购部购买→收货 “采购申请单”应一式四份 第一联、采购部存档 第二联、申请部门留存 第三联、财务全面把控 第四联、仓库部门使用 各流程负责人如下：
1、申请部门负责人：应根据自身部门消耗与储备情况酌量填写，并注明所需物品的详细名称、规格、质量、所需数量、用途、申报原因等，确实有必要购买，方可签字确认。
2、库房主管：应仔细审核部门所填写的物品采购单，若库房有存货或有替代品应及时通知使用部门让其领货。避免浪费，然后签字确认。
3、采购部：对部门提供的采购单要迅速组织负责人调研，价格与质量要经使用部门确认后上报。采购单上要明确写明三家的报价及联系人、联系方式，然后部门经理签字向上一级传递。
4、财务负责人：对采购部送来的采购单进一步分析，看是否超出本采购预算，签字确认送至总经理审批。
5、总经理：对采购单有最终审批权。
6、采购部：根据最终审批下来的采购单组织购买。
7、库房部：库房部依据审批下来的采购单与使用部门、采购部三方共同验收货物。对于供应商送交库房物品，库房部应与详细核对，对不符合要求的物品。绝不允许收货。
第十六条 紧急采购程序
原则上酒店不允许紧急采购，除非极为特殊的情况。但紧急采购必须严格遵守相关制度与程序，具体程序如下：
1、紧急采购适用范围：重要接待、工程抢修、突发事件等不可预见性事件或总经理认为紧急采购的物品。
2、有关紧急采购必须先通知财务负责人和总经理，若总经理不在须报知值班经理，并获得签字同意。
3、在采购部当班期间，紧急采购原则上交由采购部执行。使用部门填写采购单（标注紧急采购是由）后交采购部。接到紧急采购任务后，根据采购分工，有采购经理安排采购事宜。
（1）对于库房商品，有固定供应商送货的，马上通知供应商送货。（2）需要外出购买的，直接拿备用金购买。如金额较大，使用部门填写借款单，交财务负责人和总经理签批后采购部取现金购买。物品买回后补填采购单交库房填写价格，报账时附上。
4、在采购部非工作时间内，紧急采购可由使用部门实行，但必须严格遵守相关制度和程序。
5、使用部门在收到货物时需记录注明收货名称、数量、规格及收货时间，并经部门负责人批准后尽快转给库房。若库管员当班，应通知库管员验货。
6、紧急采购的《采购申请单》需事后12小时内及时送交部门负责人、采购经理、财务负责人和总经理补签。
7、所有紧急采购相关的财务程序必须在3个工作日内上报并审批完毕，借款人应确保紧急采购发生的款项在5个工作日内偿还，否则财务部将会按相关制度执行处罚。
第十七条 食品原材料采购程序
蔬菜、水果、肉类、水产等鲜货类执行直拨物资采购申报程序
1、厨房保单员每天根据营业情况及库存物资情况确定次日所需物资品种及数量，详细填制“每日市场采购单”并交厨师长、餐饮部负责人签字。
2、厨房报单员在下午16：:3点前应将签批后的《每日市场采购单》交采购部，逾期未将《每日市场采购单》送至采购部，采购部将不予订货。若要补充当日晚餐所需部门物资时，需将补充申请单于下午13点前报采购部。
3、《每日市场采购单》具体执行流程如下：
使用厨房提单员→厨师长→餐饮部负责人→采购部→通知供货商直接供货
《每日市场采购单》应一式三联，第一联采购部存档，第二联收货部使用，第三联使用厨房使用。
4、各流程负责人职责如下：
（1）厨师长：仔细检查各个冷库、菜库，根据存量在采购单上明确所需食品的名称、数量、规格，避免浪费或者不足。若特殊食品要写明具体品牌，在采购单上签字确认。（2）餐饮部负责人：应根据实际消费倾向情况审核食品原材料订货量，避免食品储备不足或超量储备，然后签字确认。
（3）采购部：先审核餐饮部送来的采购单，看是否有特殊商品需要单独购买，然后及时通知供货商明早送货。
（4）供货商：接听到采购部的订单电话后及时备货，确保食品质量，保证及时供货。
第十八条 食品原材料类询、比、定价程序
1、询价地点：
各单体酒店所在地及周边一级批发市场。
2、询价、定价人员：
采购部牵头，协调财务部、厨房或员工食堂各指定专人负责参与询价工作。制定价格时，由参与询价人员共同谈判制定。务求准确、公正以维护酒店利益。具体流程如下：
供应商报价→询价→核价→议价→定价→执行
3、基本报价：
每月1日、每月16日为供应商报价日，要求供应商对其负责的项目进行报价，并对部分遗漏单品进行补充。
4、询价：每月2日、每月17日为市场询价日，财务成本会计、餐饮部厨师、食品采购员到酒店及周边一级批发市场进行调查及询价，并要有询价记录。
5、核价和议价：
根据市场调查后的情况，由采购部经理、财务负责人、餐饮部负责人共同与供应商再次进行核价、议价。
6、定价：
（1）定价原则：酒店采购定价不高于市场批发价格。（2）每月3日、18日召开定价会议，确定采购定价。
（3）确认最后价格后，由厨师厨师长、采购部经理、餐饮部负责人签字确认，财务负责审核，总经理审定。
7、执行：
将最终审核后的价格交财务部执行，财务部、采购部、餐饮部、库房各留一份价格清单进行存档。
8、核价周期：
（1）干货、调料、冻品、粮油、酒水： 定价周期为一个月一次，每月17日为询价执行日。经总经理签字确认后每月20日早8点前将定价单上报管理公司采购部，定价周期为本月20日至下月19日。（2）蔬菜、水果、禽类、肉类、海鲜类：
定价周期为一个月两次，每月2日、17日为调研日。经单店经理签字确认后每月5日、20日早8点前将定价单上报管理公司采购部，定价周期分别为本月5日至本月19日、本月20日至下月4日。第十九条 固定资产采购程序
酒店在编制财务预算时确定下半年固定资产购置计划，报管理公司批准后，按照计划购置固定资产。预算范围的固定资产购置，由拟购部门申请固定资产购置，财务部门审核，酒店总经理、管理公司审批后，由采购部统一购置。
不可预见的计划外购置固定资产，可以追加购置计划，经酒店、管理公司批准后采购。严禁未经批准的预算外资产购置行为。
1、固定资产购买
采购部在购买固定资产前进行多轮询价、议价，提供固定资产询价单，询价单列明至少三家同规格产品价格信息，坚持同等质量比价格，同等价格比质量的原则。询价单要附经使用部门确认的多轮报价、谈判记录。经财务核实后交使用部门确认所需资产，采购部按使用部门要求办理采购业务。
2、固定资产验收
购置的固定资产由资产使用部门和财务部负责实物验收，验收合格的固定资产验收单由经办人、验收人、主管领导签字确认后，连同固定资产购置申请、购置发票交财务部门办理报账事宜。
酒店财务部根据验收单登记固定资产明细表，表上记载资产名称、规格型号、单价、购入日期、保管部门和存放位置等（固定资产明细台账）。比表作为备查账，方便酒店固定资产盘点和资产调拨、报废等工作。
第二十条 印刷品、宣传类物品采购程序
1、定样
（1）需求发起部门要确定印刷品的内容。酒店所有印刷品的式样、格式需经营销部美工制定样稿。
（2）美工的印刷稿样需要交需求发起部门负责人签字认可。（3）有关酒店经营事项的重要稿样，还须经酒店总经理在样稿商签字审批，并报批酒店管理公司。
2、申购
（1）需求发起部门填写采购申请单，申请单要求附美工稿样、品质要求。（2）采购部经理根据附有美工稿样的申购单签字审批，并按流程办理审批手续。
3、下单
根据已审批的印刷品申购单，采购部联系印刷商并提供稿样给印刷商。采购部应协调过程中沟通和打样，经美工认可并在样品上签字，方可通知印刷商印刷，保证印刷商按期交付。
4、收货
（1）美工、申购部门、采购部根据印刷品申购以及相关部门签字审核的样品予以验货。
（2）对于供应商送交库房的印刷品，收货部应予详细核对，对不符合要求的印刷品，绝不允许收货。
5、对于过程中品质把关不严，造成低质物品进店，由各个环节相关人员承担责任与损失。
第五章
其他相关工作规范
第二十一条 采购业务的相关工作 当订单发出后，采购部需要跟催整个过程直至收货入库。过程中出现以下问题应规范操作。
1、采购订单取消。分为以下两种情况：（1）酒店取消订单： 如因某种原因，酒店根据需要取消已发出之订单，采购部应规避供应商可能提出的赔偿，制定预案并及时谈判，争取双方均不造成损失。（2）供应商取消订单： 如因某种原因，供应商取消了酒店已发出的订单，采购部一方面要第一时间补充其他供应商并立即通知需求部门，保障酒店利益。另一方面在供应商评价中给予降级等处罚，根据规定相应降低该供应商的送货比例。
2、违约管理：在合同因写明详细的违约责任，若供应商违约要严格按合同相关违约条款执行，保证酒店利益。
3、基础资料管理：
所有供应商名片、报价单、合同等资料须分类归档备查，并连同采购人员自购物品价格信息每天须录入至采购物资信息库。
第六章 责任与奖罚
第二十二条 采购责任与义务
采购人员的责任与义务包括但不仅限于：
1、贯彻落实采购申请、审批、订货、签约、采购、记账等各项管理制度，无违规、违纪现象发生。
2、定期执行货源报价。集体定价、价格审批程序合规。每次采购坚持货比三家，货比三家价格合理，无虚报现象发生。
3、每次原材料、物品采购能坚持做到品种对应、质量优良、价格合理、数量何当、到货准时，无人为原因影响经营正常进行。
4、坚守廉政条约，无串标、围标、收取回扣、营私舞弊等造成酒店经济损失的行为发生。
5、开展市场调差研究，不断开发货源渠道，保证常规用品的供应达到“1+2+n” 的供应商积累和动态管理。更新市场信息，不断提出降低成本的合理化建议并付诸实施。
第二十三条 相关奖惩
1、采购人员有以下情形之一，给酒店带来可实现或已实现的利益，酒店将给予相关责任人通报表扬、月度考核加分、评先创优，以及100-2000元的奖励。（1）完善“1+2+n”的合格供应商资源，并有效展开竞争管理；（2）开辟新的供应渠道，带来更优性价比的物资来源；
（3）价格获得同区域优势，并规范管理信用，获得供应商的额外支出；（4）价格预测超强准确，并进行补库计划的合理建议，实施效果良好。（5）公司其他认定的情形。
2、采购人员有下列情形之一，给酒店造成经济或名誉损失的。根据情节轻重，酒店将分别给予相关责任人记过、免职、辞退等行政处罚，100-2000元经济处罚。给酒店造成重大损失的，酒店将依法追究法律责任：
（1）私自接受供方带有娱乐性宴请或私自参加其他非正常活动的。（2）私自接收或向供方索取财、物的。（3）接收财、物后未主动上缴公司的。
（4）未遵守保密制度，出现任何有意或无意的泄密行为的。
（5）违反制度或违规操作，给公司带来事实或潜在的风险与损失的。
第七章
附
则
第二十四条 本制度由公司采购部负责解释、修订和补充。第二十五条 本制度由公司采购部监督实施。
第二十六条 各部门可依据本制度结合实际情况补充制度细则，但不得以任何形式规避本《制度》规定。
第二十七条 本制度自签发之日起开始试行，试行期为半年。
第四篇：酒店员工日常管理制度[范文模版]
1、上下班走员工通道，并接受保安员的检查。
2、上下班及用餐时需要打卡，不得漏打或替人代打，如出现漏打要及时告之部门主管。
3、确因某种原因不能上班的员工，应事先请假，如有特殊情况，应设法于当日通知部门主管，并得到许可，否则视为旷工。
4、工作时间不能穿着制服外出购物，不准吃东西、喝酒，不准听收录机，不准看电视，不准唱歌、大声喧哗或闲聊。
5、除指定人员外，不准使用客用设施。
员工守则
一、工作态度：
1、按酒店操作规程，准确及时地完成各项工作。
2、员工对上司的安排有不同意见但不能说服上司，一般情况下应先服从执行。
3、员工对直属上司答复不满意时，可以越级向上一级领导反映。
4、工作认真，待客热情，说话和气，谦虚谨慎，举止稳重。
5、对待顾客的投诉和批评时应冷静倾听，耐心解释，任何情况下都不得与客人争论，解决不了的问题应及时告直属上司。
6、员工应在规定上班时间的基础上适当提前到达岗位作好准备工作。工作时间不得擅离职守或早退。在下一班员工尚未接班前当班员工不得离岗。员工下班后，无公事，应在30分钟内离开酒店。
7、员工不得在任何场所接待亲友来访。未经部门负责人同意，员工不得使用客用电话。外线打入私人电话不予接通，紧急事情可向直属上司申请。
8、上班时严禁串岗、闲聊、吃零食。禁止在公共场所吸烟，不做与本职工作无关的事。
9、热情待客，站立服务，使用礼貌语言。
二、制服及工作牌：
1、员工制服由酒店发放。员工有责任保管好自己的制服。
2、所有员工应佩戴作为工作服一部分的工作牌。不戴工作牌扣人民币5元，员工遗失或损坏工作牌需要补发者应付人民币10元。
3、员工离职时须把工作服和工作牌交回到主管部门，如不交回或工作服破损，须交付服装成本费。
三、仪表、仪容、仪态及个人卫生：
1、员工的精神面貌应表情自然，面带微笑，端庄稳重。
2、员工的工作衣应随时保持干净、整洁。
3、男员工应修面，头发不能过耳和衣领。
4、女员工应梳理好头发，使用发夹网罩。
5、男员工应穿皮鞋，禁穿拖鞋或凉鞋。女员工应穿黒鞋，肉色统补袜其r端不得露于裙外。
6、手指应无烟熏色，女员工只能使用无色指甲油。
7、只允许戴手表、婚戒以及无坠耳环。厨房员工上班时不得戴戒指。
8、工作时间内，不剪指甲、抠鼻、剔牙，打哈欠、喷嚏应用手遮掩。
9、工作时间内保持安静，禁止大声喧哗。做到说话轻、走路轻、操作轻。
四、拾遗：
1、在酒店任何场所拾到钱或遗留物品应立即上缴主管作好详细的记录。
2、如物品保管三个月无人认领，则由酒店最高管理当局决定处理方法。
3、拾遗不报将被视为从偷窃处理。
五、酒店财产：
酒店物品（包括发给员工使用的物品）均为酒店财产，无论疏忽或有意损坏，当事人都必须酌情赔偿。员工如犯有盗窃行为，酒店将立即予以开除，并视情节轻重交由公安部门处理。
六、出勤。
1、员工必须依照部门主管安排的班次上班，需要变更班次，须先征得部门主管允许。
2、除主管以上管理人员外，所有员工上、下班都要签工卡。
3、员工上班下班忘记签卡，但确实能证明上班的，将视情节，每次扣除不超过当天50%工资。
4、严禁替他人签卡，如有违反，代签卡者及持卡本人将受到纪律处分。
5、员工如有急事不能按时上班，应电话通知征得部门主管认可，补请假手续，否则，按旷工处理。
6、工卡遗失，立即报告人事部，经部门主管批准后补发新卡。
7、员工在工作时间未经批准不得离店。
七、员工衣柜：
1、员工衣柜的配给由主管部门负责，必要时，可两个或两个以上的员工合用一个衣柜。员工衣柜不能私自转让，如有违反，将受纪律处分。
2、员工须经常保持衣柜的清洁与整齐，柜内不准存放食物、饮料或危险品。
3、主管部门配给衣柜时，免费发给一把钥匙。如遗失钥匙，须赔人民币10元。
4、如有紧急情况或员工忘带钥匙，可向人事部借用备用钥匙，但须部门主管同意，故意损坏衣柜，则须赔偿，并予纪律处分。
5、不准在衣柜上擅自装锁或配钥匙，主管部门可随时检查衣柜，检查时两个以上人员在场。
6、不准在更衣室内睡觉或无事逗留，不准在更衣室吐痰、抽烟、扔垃圾。
7、员工离店时，必须清理衣柜，不及时清理衣柜，酒店有权清理。
八、员工通道：
1、员工上下班从指定的员工通道入店。
2、后台员工非工作关系不得任意进入店内客用公共场所、餐厅，使用酒店内客用设施。
3、员工在工作时间要离开酒店时，应向主管部门申请，经部门主管同意后方能离店。
消防安全
酒店配有标准的消防控制和报警系统。每一位员工都必须熟悉并了解正确使用火器和消防设备，熟记酒店消防楼梯和疏散通道。
一、火灾预防：
*遵守有关场所禁止吸烟的规定。
*严禁把烟蒂或其它燃烧留在电梯内、棉织品运送处或字纸篓里。
*酒店内任何地方都不得堆积堆积废纸、脏毯、脏棉织品或其它易燃物品，以杜绝易燃源。
*不准在灶台或高瓦数电灯附近放置燃易爆物品。
*盛有易燃、易爆物的容器，不得存放在大楼内。
*任何员工发现还在冒烟的烟头都应该立即把它熄灭。
*如果发现电线松动、磨损、折断、电源插座和电器的破损等情况，应立即报告工程部，以便及时修复。
*厨师上班前必须检查燃油管道、燃烧器、开关等设施的安全状况。发现泄漏，应该关闭阀门，报告工程部。
*厨师下班前必须检查所有厨房设备，关掉所有阀门的开关。
二、志愿消防委员会：
包括下列人员：
1、副总经理；
2、安全部经理；
3、行政管家；
4、消防主管；
5、工程部经理；
6、前厅部经理；
7、餐饮部经理。
消防委员会要定期召开会议专项检查消防设备，确保消防工作落实。
三、火警程序：
当消控室火警报警时，消控中心值班员要立即查明火警指示方位板，并采取下列措施：
1、通知巡逻安全员找出起火位置，并立即报告安全部经理和值班经理。
2、与楼面服务员保持紧密联系，随时准备提供帮助。
楼面服务员将采取下列措施：
1、检查楼面指示板，确定哪一间房间发出火警。
2、检查有没有起火，起火时，通知接线员拨119报火警。
3、如查明是假火警，巡逻安全员要立即报告安全部经理（白天）、值班经理（晚间），以便找出原因及时复位，解除警报。
四、灭火程序：
发生为灾后，在立即通知119的同时，由总工程师/安全部经理指挥灭火。
酒店参与灭火的有关员工须按以下程序进行：
1、水工到维修中心报到，密切注意消防泵和供水系统工作。
2、电工到大厅报到，按指令切断电源。
3、安全部人员到大厅报到，并接受总工程师/安全部经理的指示，协助灭火和人员疏散工作。
4、电梯将停止使用，消防队来到后，由他们接替指挥灭火，直到火灭。
五、疏散：
1、客房服务员要敲门通知所有的客人并进行检查，通知客人立即离开房间。
2、阻止任何人使用电梯。
3、客房服务员带领客人从楼梯疏散、撤离建筑物，到指定地点集合。
4、楼层主管/员工要快速检查并关掉所有客房的门、窗、走廊门、边门，然后离开现场。
奖惩条例
一、优秀员工：
酒店每月按照各员工的岗位职责进行考核，年终进行评比，被评为优秀员工者，将受到酒店的荣誉及物质奖励。
二、嘉奖、晋升：
酒店对改进管理，提高服务质量和经济效益有突出贡献，或者在酒店日常的工作中，创造出优异成绩者将进行嘉奖或晋升。
三、纪律处分/失职的种类：
1、纪律处分为口头警告、纠正面谈、书面警告、辞退警告、停职停薪、辞退、解除合同或开除。纪律处分由部门经理发失职表，失职表交失职的员工签收，副本送人事部归档。
2、失职行为分为甲、乙、丙三类，犯有其中任何一条都要填写职工失职表，并据此扣发浮动工资。
3、凡第四次发生甲类失职时将会受到三天停职停薪的处分，受到二次以上停职停薪处分时将被辞退。每次失职将扣除10%的浮动工资。
4、凡第三次发生乙类失职时会受到三至五天停职停薪的处分，受到二次停职停薪处分将会被辞退。
5、凡犯丙类失职，将视情节轻重，分别给予停职停薪、辞职警告直到辞退。
6、员工违反酒店规章制度停职停薪处分时其当月50%的效益工资将被扣除，另按日扣除部分底薪。
7、因违反酒店规章制度受停职处分的员工在停职期间不得进入酒店，对员工的停职、解除合同、开除处分，应由部分主管或人事部提出，经总经理批准。
甲类失职
1、上班迟到；
2、不使用指定的职工通道；
3、仪表不整洁；
a留长发；
b手脏；
c站立姿势不正；
d手插口袋；
e衣袖、裤脚卷起；
f不符合仪表仪容规定；
4、擅离工作岗位或到其它部门闲荡；
5、不遵守打电话的规定；
6、损坏工作服或把工作服穿出酒店之外；
7、培训课旷课；
8、违反员工餐厅规定；
9、进入酒店舞厅、酒吧或其它客用公共场所；
10、工作时听收音机、录音机或看电视（培训或工作需要例外）；
11、上班做私事，看书报和杂志；
12、不经许可带妻子、丈夫、男女朋友等进入酒店；
13、使用客用公共休息室和厕所；
14、穿工作服进入商店（为客人买东西例外）；
15、使用客用电梯（经同意例外）、客用设备；
16、将酒店文具用于私人之事；
17、在公共场所大声喧哗或在客人可以看到和听到的地方作不雅的习惯动作；
18、在公共场所和酒店其它地方聚众讨论个人事情；
19、违反更衣室规定。
乙类失职
1、上下班不打卡或唆使别人为自己打卡和替别人打卡；
2、对客人和同事不礼貌；
3、因粗心大意损坏酒店财产；
4、隐瞒事故；
5、拒绝安全检查包裹、手提包或员工身份证；
6、拒绝执行管理员/部门主管的指示；
7、上班时打瞌睡；
8、涂改工卡；
9、违反安全规定；
10、在酒店内喝酒；
11、进入客房（工作例外）；
12、说辱骂性和无礼的话；
13、未经同意改换班次、休息天或休息时间；
14、超过工作范围与客人过分亲近；
15、在除了员工食堂指定位置以外的其它场所吸烟；
16、不报告财产短缺；
17、在酒店内乱丢东西；
18、不遵守消防规定；
19、损坏公物；
20、工作表现并差或工作效能差；
21、不服从主管或上司的合理合法命令；
22、擅自配置酒店范围内任何钥匙；
23、发表虚假或诽谤言论，影响酒店、客人或其他员工的声誉。
丙类失职
1、在酒店内危害任何人员；
2、殴打他人或互相打架；
3、向顾客索取小费或其它报酬；
4、作不道理交易；
5、泄露酒店机密情况；
6、私换外汇；
7、调戏或欺侮他人；
8、行贿受贿；
9、偷窃酒店、客人或其他人的财物或拿用酒店、客人的食物、饮料；
10、违犯店规，造成重大影响或损失；
11、在酒店内赌博或观看赌博；
12、故意损坏消防设备；
13、触犯国家任何刑事罪案；
14、故意损坏告示栏或公共财物或他人物品；
15、遗失、复制、未经许可使用总钥匙；
清潔浴室程序：
1.進入浴室，開亮浴室燈，留意有無壞燈泡，然後清倒垃圾，將垃圾桶放在浴室門口待清洗，從車上取下清潔籃放在浴室中央，倒少許康潔在馬桶內。
2.打開洗手盆熱水龍頭，放適量萬能清潔劑，用百潔布分別清潔水杯及煙灰缸、皂碟，然後倒放在洗手盆旁雲石臺上，下面放一塊抹布。
3.將杯子放在左手的杯布上，右手拿著杯布的另一端，將其推進杯內，以右手姆指配合左手杯布，順時針方向轉動，直至杯子內外完全乾淨。
4.把杯子對著燈光照射，看水杯是否清潔。
5.用清潔布以同樣手法將皂碟及煙缸抹幹。
6.用百潔布沾洗手盆內清潔劑水，擦抹雲石台四周，特別注意邊角處。
7.繼續清潔面盆及不鏽缸水龍頭。
8.關閉浴缸活塞，放少量熱水及清潔劑倒入浴缸，用百潔布沾清潔劑水擦洗浴缸內外、不銹鋼、牆壁及浴簾。放掉清潔劑水，開熱水龍頭，沖洗牆壁及浴缸，注意清潔浴缸活塞不得留有毛髮。
9.清潔淋浴間,用百潔布沾清潔劑水擦洗牆壁及地面,用一條半濕的清潔布把玻璃擦光亮，特別注意底部不得有水漬.10.用馬桶刷，清潔馬桶內壁，坐板及蓋板外側及底座。
11.特別注意出水口及u型下水口處有無水漬，用清潔布將馬桶外側，底座及蓋板擦幹。
1.清潔垃圾桶內外側，並用塵布抹幹。
2.用備用的毛巾擦幹浴室洗手盆、雲石台、浴缸及牆壁（不得使用客用毛巾）。
3.更換毛巾。
4.補充客用品。
5.用一條半濕的清潔布把鏡子擦光亮，特別注意底部不得有水漬。
6.用抹布順時針方向環繞浴室各處除塵。
7.用清潔布擦乾淨浴室地，注意邊角及雲石台下。
8.回顧整個浴室是否整齊及有否遺留任何清潔用品，棉織品、客用品是否全部補齊。
9.離開浴室，浴室門半開15度角。
第五篇：电商办公室日常管理制度
办公室日常管理制度
第一条 为规范办公区域的管理，创造文明、整洁的办公环境，维护正常的办公秩序，树立良好的企业形象，提高办公效率，利于公司各项工作的开展，特制定本制度。
第二条 员工应严格遵守考勤制度，准时上班按时下班，上下班时间按现有规定执行。第三条 上班签到后不得外出吃早点或办私事，如确有需要须向直管领导报备，午休后应准时上班。
第四条 不得将可能影响办公环境的与工作无关的物品带入公司。
第五条 员工上班时必须着装整洁、得体，不得穿军靴、及其他不适宜的装束，不准佩戴夸张、异类、过大的饰物上班。整体形象正常公司中妆容仪容仪表要求。
第六条 办公时间因私会客需和直管领导报备，时间不得超过30分钟；因私打电话必须简短。第七条 上班时间内办公区不得大声喧哗、嘻笑打闹、聚堆聊天、玩游戏、浏览与工作无关网站；任何时候不得使用不文明语言和肢体动作。
第八条 上班时间内不得用餐、吃零食；如有需要，尽量以不影响同事为宗旨。
第九条 个人所属的桌椅、设备、垃圾桶由各使用人自行清洁；部门所属的存储柜、文件柜内部由各部门指定专人负责整理和清洁；
第十条 办公室环境要求：环境整洁、摆放有序；随手清洁，及时归位；办公室内不得摆放鞋、雨伞等有碍形象和环境的杂物（鞋、雨伞存放于指定场所）；严禁随地吐痰、乱丢纸屑；垃圾桶不超过3/4满。
第十一条 公司办公区域、公用区域严禁吸游烟，吸烟的员工应注意他人的感受，控制吸烟量及避免在女性面前吸烟；办公室禁止在空调房内抽烟，须到有外窗的洗手间或指定场所进行。
第十二条 工作期间和午休（餐）时间不得饮酒，不得带有酒精状态上班。
第十三条 下班、或离开办公室30分钟以上的，须关闭不使用的电器、电灯等耗电设备，午餐期间关闭应关闭显示器和电灯；公文、印章、票据、现金及贵重物品等须锁入保险柜或抽屉内，关窗、锁门后方可离开。
第十四条 遵守保密纪律，保存好各种文件及技术资料，不得泄露公司机密。第十五条 文明用厕，节约用纸，注意保洁。第十六条 办公区内不得擅自添加办公家俱。
第十七条 爱护公司财产和设备，发现损坏及时向办公室报修，无法修复的应注明原因申请报废；因故意或使用不当损坏公物者，应予以相应赔偿。第十八条 本制度自发布之日起实施。
第十九条 此项规章制度指派特定人员监督监管。其他员工应无条件执行。
2016年5月5日
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