酒店按摩部员工日常管理制度

第一篇：酒店按摩部员工日常管理制度

金色年代休闲会所

技师提成方案及管理办法的原则，特制定以下合作方案：

一、技师分类：

本着公司与技师人员，谋求共同发展，互惠互利和为顾客提供高质量的服务（1）A、保健按摩技师：为顾客提供松骨、推拿、推油等保健按摩服务。

B、高级按摩技师：在保健按摩的基础上，为客人提供更优秀的按摩服务。

C、技工：为客人提供擦背、修脚、刮痧、采耳等服务项目。（2）A、外聘人员：所谓外聘是指组合式技师团队，有专人带领。

B、内聘人员：所谓内聘是指非组合式技师群体，无专人带领。

二、（1）公司为所有技师人员有偿提供食宿，技师每人每月向公司交纳住宿费300元，火食费每餐10元（购票制）。

（2）技师上岗前需向公司交纳500-1000元信用保证金和服装抵押金，离职时退还。

（3）技师提成工资为每十日发放一次，分别为每月的1日、11日、21日，发放前十天的提成工资，技工每月发放一次。

（4）公司每一个月至二个月为技师组织一次体格检查，费用由技师和公司双方承担，公司承担30%，技师承担70%。

三、（1）保健按摩技师每节钟技师提成50%，内聘技师提成45%；（2）高级按摩技师每节钟技师提成60%，内聘技师提成45%；（3）技工每项服务提成50%，内聘技工提成45%；（4）小费技师提成80%。

四、（1）高级按摩技师月业绩超过3万元，奖月业绩总额的2%，超过2.5万元，奖月业绩总额的1.5%，超过2万元的，奖月业绩总额的1%，2万元以内无业绩奖。

（2）保健按摩技师，月业绩超过2万元的，奖月业绩总额的2%，超过1.5万元的，奖月业绩总额的1.5%，超过1万元的，奖月业绩总额的1%，1万元以内无业绩奖。

（3）技工月业绩超过1.2万元，奖月业绩总额的2%，超过1万元的奖业绩 金色年代休闲会所

总额的1.5%，1万元以内的无业绩。

以上提成方案仅供临时使用，还需根据和技师洽谈后和季节性调整。

技师部员工日常管理制度

1、全体员工必须按照公司排班表，准时上下班、不得迟到、早退、旷工。病、事假应办理请假手续。

2、热情接待顾客，面带微笑，耐心回答客人的询问。

3、做好客人接送工作，要做到“一带二送三介绍”（即带位、送茶、介绍按摩项目）。

4、掌握顾客情况，对异常顾客要留心观察，发现问题要及时报告。

5、上班时不得会见亲友，不准打私人电话，严禁在工作场所内吸烟、喝酒、吃东西、追逐打闹、玩牌、打麻将，严禁赌博、以及做其他与工作无关的活动。

6、不准私自带他人进入工作现场，不得私自将本店物品带出本店或赠予他人，更不能有偷窃行为。

7、如发现物品损坏或出现故障要及时报上级处理，联系维修，以免影响工作。

8、工具使用前必须清理干净，用完后放回原处，摆放整齐，工作地点不得摆放与工作无关物品，并清理干净。

9、全体员工要团结一致，各尽其职，献出真诚服务，做好本职工作。

10、工作要认真负责，力求准确无误地完成工作任务，如遇有疑难问题要报告上级，请示处理。若因责任心不强，不按服务规范操作而造成的人为错误或影响影经营效果，当事人要受到经济处罚。

11、按摩过程中，要做到多问、多观察。

12、服务单填写清晰，防止出错单，跑单现象。

13、及时处理客人或同事遗留的物品，并向本部主管报告。

14、每一位员工均有责任保持本店环境的整齐、清洁，维护本店正常秩序。

15、按规定交接班，如违反规定造成损失，追究当事人责任。

16、热爱本店，宣传本店，自觉维护本店信誉。

17、服从分配，团结协作，不拉帮结派，不惹事生非，主动做好本职工作。

18、敬业，积极进取，努力学习专业知识，不断提高业务水平和工作能力，提高服务质量。金色年代休闲会所

19、工作时间不打私人电话，不长时间会客。上钟时间一律不准接电话，紧急的私人电话则由同事接听转告。

20、在工作岗位服务要热情、礼貌、周到，接待客人或与客人和同事交谈要用敬语，接送客人有迎送语，工作出现差错和失误要有致歉声。

21、工作时面带微笑、有礼貌、负责任、诚实、细致、讲效率、说到做到，不对工作推诿，不拖拉，接待客人要善始善终，交接工作要清楚。

22、工作期间必须着装整齐，佩带工作卡，保持整洁。

23、切实服从上司的工作安排和督导，按照要求完成本职任务。

24、不得顶撞上司，不得无故拖延、拒绝或终止上司安排的工作，如不满可向上一级投诉，寻求合理的解决途径。

25、如果工作中出现意外情况，上司不在又必须立即解决时，应电话联系或自己妥善处理。

26、有合作精神，做好本职工作的同时，还要为同事创造条件，注重服务质量，使客人对服务无可挑剔。

27、养成节约用电、用水、节约使用产品和易耗品的良好习惯，爱护公物，看到将要坏的地方立即通知维修。

28、对用品应严格按照标准操作规程使用。

29、搞好区域卫生。

30、不因自己心情而影响工作质量。

31、上班前不吃刺激性、有异味的食物，保持口腔清新。

32、保守本店经营机密。

技 师 规 章 制 度

一、录用原则

1、本公司招聘员工根据实际要求，对有志为公司服务者，以该工作的业务常识为标准进行考核，凡道德品质好，为人大方，开朗、履历清楚，专业按摩技术水平过硬，通过考核，合格者方可录用。

2、应聘者必须向公司提供身份证复印件，相片及有关证件。

3、应聘者仪表端庄、五官端正、身体健康，没有传染病。

4、应聘者经考核合格方能正式上岗，成为公司正式员工，员工上岗前需要交纳 金色年代休闲会所

一定数额的信用保证金.5、员工若违反公司的有关规定，将视其情节轻重给予处罚，甚至开除，员工不得提出无理的要求。

公司将视业绩情况，对有特殊贡献及成绩突出的员工给予奖励。

二、服务宗旨：“宾客至上服务第一”

服务口号：“让客人满意，让客人惊喜”

服务素质：“一次到位，让客人乘兴而来，满意而归”

三、纪律要求

1、工作时间技师不准请假，客人点钟时，随点随到。

2、任何情况技师不准与客人、员工、领导发生口角和打闹，工作时间必须每时每刻保持干净清洁的卫生环境。

3、不违章操作，不擅自动用设施设备，不得以任何借口拒绝回避集体义务劳动。

4、技师离开本公司，必须提前一个月向公司提出申请，打辞职报告，经公司批准后方可离开。

四、职业道德

（1）专业、敬业、爱业。（2）诚信与顾客，忠诚与酒店。（3）专业手法、良好精神面貌。（4）同行公平竞争、互相尊重

（5）道德高尚、遵纪守法、团结互助、同心同德。

五、处罚条例

1、严格遵守作息时间，退到10分钟以内扣10分，10分钟——1小时扣30分，退到1小时以上扣50分，病假不扣分，事假一天扣100分，旷工一天扣200分。

2、上班前必须换好工作服，佩带工牌，化淡妆，严禁在浴区梳妆打扮，违者扣20分/次

3、上班在规定的位置就坐，且坐姿大方。严禁东倒西歪、大声喧哗、在大厅乱蹿，每次扣10分。

4、在工作场合吵架的每人每次扣200分；情节严重的扣除全部工资及押金，并 金色年代休闲会所

予辞退。

5、安排的上钟顺序，如上钟找不到人，按过钟处理，如造成损失和客人的强烈不满扣20分。

6、在领班叫钟后，必须在3分钟之内到达客人面前，违者罚5分。

7、下班之后，除值班人员之外，其他人员不得在公司过夜，如有特殊情况需在公司将视业绩情况，对有特殊贡献及成绩突出的员工给予奖励。

8、技师在上班时间进入其它部门必须服从本部领班的管理，违者本部门领班有权对其进行处罚。

9、严格遵守按摩时间，主动报钟，如不报钟算白活，超钟不得超过5分钟，过5分钟以上算加钟。

10、技师自尊自爱，不得和客人过分亲热，做出有损公司形象的事，违者扣50分。

11、不得用客人的手机打电话、索取小费、向客人讨要商品，违者扣100分

12、对领导要尊敬，服从领班的安排，不得顶撞上级以及污辱性语言，对公司的有关规定和决定不理解的，须单独到办公室反映，严禁私下议论同事、领导和公司，违者扣200分或予以辞退。

13、不得有欺骗客人的行为发生，比如“就剩我一个技师了”等，发现后一次扣50分。

14、不得乱动房间内和大厅的枕头、枕巾、床单以及毛毯（特殊情况除外），违者20分。

15、如有客人投诉服务态度不好或按摩时间不够的，（调查情况属实）按白活处理，或扣100分。

16不得在休息大厅私自会客，违者扣10分/次。

17、严禁在大厅内吸烟，吃零食或吃饭等，违者一次扣20分。

18、技师和服务人员必须和睦相处，不得彼此之间闹情绪，不得有影响团结的言语和行为，违者视情节罚50——200分。

19、只可在技师休息室休息，无工作需要不得在任何工作场所逗留，违者扣10分。

20、讲文明、懂礼貌，技师上班时间，遇到客人、领导、同事必须问好，违者扣 金色年代休闲会所

5分。

21、技师做完项目的同时，把房间打扫干净，出现问题按（房间检查规章制度）处理。

22、修脚技师在大厅修脚结束之后，必须将物品摆放整齐，不得将脚皮、指甲等散落地面，违者扣10分。

23、休息室地面、桌面保持整洁干净，值班人员及时收拾卫生，违者各扣10分，对于故意破坏者，值班人员有责任监督提醒或作出处罚，一次扣20分。

六、服务质量要求

进行服务时必须有“先生、小姐，您好、谢谢、再见、欢迎光临、很高兴为 您服务、您有什么要求吗？有什么意见吗？您对我的服务感到满意吗？”等礼貌 用语，严禁“哑巴服务”，每个技师做项目时态度要认真，面带微笑，表情自然，形体语言要优美，要尽心尽责为客人服务，尽量达到客人满意，要时刻牢记“顾 客永远是对的”！客人在场时，不得对客人的投诉和批评进行辩解和露出不满意 表情和行为。对违反以上方面者，视其情节轻重分别给予罚款警告和当场辞退处 理。要求每位技师都能以大局着想，从整体利益出发，致力维护和创造好我们这 个大家庭的和谐，同时也要求您们要具备专业的技术水平，平常技师之间要互相 切磋，提高个人的水平。

1分为1元人民币，如有不足之处，随时补充。

搓背技师岗位职责

1.着装整齐，礼貌待客，不断提高本岗位的业务技能。2.认真和员工搞好关系，积极配合员工送单，防止跑单。3.认真搞好卫生，分担区域及休息室的卫生清理工作。4.不向客人索要物品，引起客人的不满情绪。

5.不准与客人发生口角，无法解决应找主管或经理协调。

6.工作时首先向客人问候，使用文明的礼貌用语，不许以任何理由私自外出，缩短工作时间。

7.不许迟到、早退，无故请假。在休息室里不能大声喧哗。

8.不得在营业区内随意走动或大声喧哗。服从领导安排，不得顶撞。如有特殊情况及时向上级反映。金色年代休闲会所

搓背技师岗位工作流程

问候→引导床位→搓背、按摩→开单→客人签字→送客→下单

1、主动认真接待每一位宾客，做好文明有礼，热情主动。

2、做好接待客人的准备工作。（如浴品、搓澡巾等）

3、手法专业，并主动向客人介绍搓背、按摩功效，以及其他楼层 的功能性。

4、开单准确、详细、快捷、字迹工整清晰。

5、让客人签字确认消费项目及金额。

6、引领客人至下一服务区域，并敬语送客。

7、及时把客人的消费单据交给区域服务员下单。

技师与楼面需合作事项

1、技师在楼面时需要领用上钟用品时，应到所在楼层的服务台处领取，并做好相应的登记，再经服务员核查后方可领用：技师下钟后必须及时归还物品，并做好与服务员之间的交接手续，否则视为违规。

2、技师在楼面必须遵守公司的各项管理，质检部、楼面人员有权对技师在楼面的一切事宜做出监督，并有权对技师的行为对技师主管进行汇报。

3、技师在楼面所需要一切物品，都可以打内线电话到各楼层的服务台，让服务员将技师所需的上钟用品送进房间。

4、技师在楼面时见到客人和楼面的管理层必须打招呼、问好。

5、技师在楼面时，如遇客人要换技师一定要通过楼面的人员，并由楼面人员打电话到钟房换技师，如技师不经过楼面的人员私换技师的则视违规：技师应在15分钟内察觉客中的心理，并及时更换技师，如因技师本身问题，超过15分钟被客人更换的，而客人不愿买此钟的，将由此技师买单。

6、在客人下钟后，技师必须提醒客人拿齐自己的物品，如不提醒而造成客人的 损失，则技师要负责。

7、客人下钟后，技师必须将客人送至服务台处，交给服务员送至休息厅或冲凉房；如客人下钟后，未能在第一时间内出房，则技师必须和楼层服务员交接清楚此客人是什么原因暂不出房间，或告知服务员客人会在什么时间出房，由服务员进行下步的跟进工作

8、客人在上钟期间要去洗手间的，技师必须要亲自带客人去，否则将视为违规； 金色年代休闲会所

如客人要求技师不用带，技师也要站在房门口等待客人回房，并告知服务员不能送客人的原因。（例如：帮客人看贵重物品等）

9、如技师进房间时未等到客人时，超过10分钟可以回到技师房，但必须和楼层 服务员交接清楚，方可离开。>

10、在做钟过程中，如客人需要换按摩模式时，首先要跟客人解释好价格，在客人同意下方可帮其转模式，转模式时一定要打电话给钟房，报清楚客人的锁牌，由什么模式转成什么模式，并主动报给钟房自己的工号：如果需要转房时，则通知楼层服务人员帮忙转房，但技师必须亲自打电话到钟房告知转房模式。

11、技师如处于下班状态时，一定要打电话到钟房查询一下自己是否还有点钟方可离开，如因技师下班没有问钟房而造成跑CALL、点钟，则由技师自己承担责任。

12、客人下钟后需要在会所留宿的一定要填写贵重物品保管单（详见单据）

13、客人要提前下钟的，必须填写提前下钟的结单，再由楼面服务员证明方可有效。（详见单据）。

14、客人用餐，如果是免费的自助餐是不可以在房间食用的，如果是另外收费的食品可以在房间内食用，但是技师应尽量劝客人在餐厅食用，因为房间的地毯弄脏后不容易清洗，故尽量不要在房间食用。

15、技师在上钟期间不可以离开房间，有任何需要都可以打电话给服务员，让服务员帮忙，上钟90分钟之内不可以上洗手间，但可以有1分钟时间去洗手，在洗手时必须开着洗手间的门，但必须要同客人打招呼，如不同客人讲明而造成客人的投诉，则由技师负责。

16、如在停电情况下，技师首先要配合楼面的工作，提醒客人拿好自己的物品，技师要站在房门口等待楼面人员处理，尽量不要留房间，以免出现问题。

技师上钟流程

1、首先检查仪容仪表，技师上班时应保持良好的精神面貌，按公司规定统一着装佩带工牌，准备好上钟物品。

2、在接到派工单后，应在3分钟内到达指定房间。

3、到达指定房间后，将房间灯打开，站在门口等客人。金色年代休闲会所

4、将客人带进房间时，技师应主动与客人打招呼：“先生/小姐，早上/中午/晚上好，欢迎光临！”

5、在为客人起钟前，应说：“先生/小姐，您好，请看一下您的锁牌号码！”检查看客人的锁牌号和派工单上的锁牌号是相符。

6、如果锁牌号和派工单上的号码不对的情况下一定不能上钟，可以找楼层人员说明情况并及时更正锁牌，技师则回到技师房等下张派工单。

7、如确定锁牌是对的，那么就应同客人讲：“现在我帮您去起钟，现在是× ×时间，请您稍等，”起钟最多不可以超过1分钟。

8、技师的上钟物品可以打电话让服务员送进房间，并需要检查清楚物品是否 有损坏，如无问题要签名确认。

9、开始帮客人服务。

技师下钟流程

1、在房间敲钟后，技师要告知客人头钟时间已到，并询问客人是否加钟，如不加钟的情况下可以下钟。

2、技师下钟时双手将服务单递给客人请客人签字并说：“请问刚才的服务先生/小姐还满意吗？

3、客人签字后，不管客人有没有签小费，技师都应面带微笑说：“先生/小姐谢谢。“。

4、如客人要出房，技师一定要提醒客人拿好自己的物品，并将客人送至服务台处，交接给服务员说：“先生/小姐，慢走，欢迎下次光临。”

技师轮排规则

1、轮排技师以钟房下钟先后顺序予以轮牌。

2、新上牌的技师排在班组的尾牌

3、停牌、公休，请假技师回来上班，一律打尾牌。

4、选钟技师下钟后按下钟的顺序轮牌，点钟、约钟不动牌。

5、挂牌（圈牌）技师20分钟内不动牌，超过20分钟打尾牌。若有退钟按原牌 顺序不动

6、下班前1小时不得请假，不得圈牌。

7、头牌必须上钟，不得相互调牌、换牌或顶替上钟，前牌不上钟者，后牌必须 金色年代休闲会所

上钟。

8、技师同时有点钟、约钟需按客人所提交时间的先后顺序予以上钟。

9、被预约而加班的技师排在尾牌，上完钟后则参加当前轮牌，但不影响其在原 班组的轮牌顺序，即不动牌。若技师不够而加班的技师，参与当前轮排，按 正常上班轮牌处理，下班后回原班组内原牌不动。

10、技师连续做三个钟或三个钟以上的在客人买单后当即奖头牌一次，技师奖头 牌的顺序为以加钟最多的钟数打在前牌，依加钟数由高到低奖牌。

11、同一锁牌、同一位技师做同一类型3个钟以上的可以奖头牌，如同一锁牌、同一技师客人换类型后同一个类型不够3个钟不奖头牌。

12、不论技师加钟数量多少，头牌只奖一次。

13、买钟技师，同样按其所买钟数来评定加钟数一样可以奖头牌。

按摩师常见问题

1、当顾客提出的问题，按摩师不清楚、难以回答时，怎么办？

按摩师除了有良好的服务态度、熟练的服务技巧、丰富的业务知识之外，还需要熟悉企业的概况和社会情况。这样就能尽力避免出现顾客提出问题时，我们不懂或不清楚，难以回答的现象；遇到自己不懂或不清楚，没有把握回答的问题，要请顾客稍候，向有关部门请教或查询后再回答。如果提出的问题较复杂，一下子弄不清楚时，可请顾客稍候，待弄清楚后再答复顾客。经努力仍无法解答时，应给顾客一个回音，并要耐心解释，表示歉意；顾客提出的问题，不能使用“我不知道”、“我不懂”或“我想”、“可能”等词语去答复顾客。

2、顾客出现不礼貌的行为时，怎么办？

顾客出现不礼貌行为的情况不多，我们首先要分清这不礼貌的行为是属于什么性质的；如果是顾客向按摩师掷物品，讲粗言，我们必须忍耐，保持冷静和克制的态度，不能和顾客发生冲突，并根据情况，主动先向顾客赔礼道歉，只要我们谦虚诚恳，一般有理性的顾客都会为自己不礼貌的行为而过意不去；如果是顾客对按摩师态度轻浮，甚至动手动脚，按摩师态度要严肃，并迅速回避，领班应主动上前应付。

3、顾客犹豫不决时，怎么办？

为一名按摩师，也是推销员，当顾客对你所推销服务项目犹豫不定的时候，按摩师应该运用推销技巧，激发顾客；重点向顾客介绍特色，但不可老是追问顾客“是否试一试”。

金色年代休闲会所

4、顾客请按摩师外出时，怎么办？

按摩师必须严格遵守外事纪律，不得私自陪宾客外出；当顾客请你外出时应借故婉言谢绝。如“实在对不起，”、“真抱歉，我还有别的事情要办”等等。总之，根据实际情况，灵活运用语言艺术，婉言谢绝顾客。

按摩技师十大禁忌

1、在别人面前不做不雅观的动作。

2、在客人面前嚼口香糖。

3、大声说话、刺耳。

4、在客人面前品评同事。

5、与客人谈论自己的私事，在客人面前抱怨。

6、斜靠椅背或桌面，接待客人时懒散地横在沙发上。

7、工作时姿势不良，行走时随意摆动手臂。

8、说服客人消费，推销项目时，批评或鄙视客人。

9、探听客人的隐私。

10、使用粗话、暗语、下流语言等

言谈举止看起来好象是琐碎小事，但他往往直接反映出一个人的文化修养和素质。所以，一定要随时随地注意你的言谈举止，尤其注意纠正一些大家习以为常的坏习惯，从而将最佳的状态展现给客人。

美容师岗位职责

1、热爱本职工作，具有强烈的责任感和服务意识，工作积极主动，任劳任怨，讲文明懂礼貌，要求清洁卫生、作风正派、不谋私利，在主管的领导下，负责向客人提供美容服务。

2、熟悉美容、按摩基本知识及操作程序，熟悉各种美容用品用具的性能、特点和使用方法，掌握工具物品的消毒知识。

3、掌握规定的美容技术，研究美容方面的新发展趋势，不断地推陈出新。

4、微笑服务，礼貌热情，接待客人主动问好，“请”字当头，“谢”不离口，耐心细致地问客人的喜好、要求。为其尽力服务，使客人称心如意。

5、仪容仪表要整洁，化妆上班(美容师不能留指甲及涂指甲油)。工衣平整、洁净，头发至少每二天洗一次，讲究职业道德，做到文明服务，保持美容的高水准 金色年代休闲会所

服务，维护公司声誉。

6、建立贵宾及常客档案，了解他(她)们的爱好、要求及皮肤的特性，以便更好地提供服务。

7、负责保管美容及按摩工具，对工具、美容用品的采购提出建议。

8、遵守纪律，爱护公物，严格执行浴场各项规章制度，不准擅离职守，上班时不准做与本岗无关的任何事。

9、遵守酒店的各项规章制度和日常规范。

10、服从店房管理人员的行政管理、积极配合店方的经营促销、服务工作。

美容师接待顾客准则

1、知会顾客：

不管你有多忙，都要先服务顾客，不可以让他们等待。

2、专心处理顾客的事：

当与顾客接洽时，要注意眼神的接触，并关心他们的需求。眼睛的接触有助于你专心，集中精神。

3、开场：

顾客会视你的态度，决定如何响应，假如你使用真诚、友善、亲切及热忱的声音，他们会对你及公司有良好的响应。

4、要亲切地叫出顾客的姓名：

试着把所有顾客的名字记下来，这是让服务变得更个人化的技巧，可让顾客知道你有多关心他！

5、要确定你可以帮助顾客：

让顾客知道你能帮助他们，会让他们觉得安心，若能让他们知道你有解决和回答问题的能力，你将可以更快地交易。

6、倾听并知会顾客：

倾听，可以了解顾客不满的原因及实际状况，了解顾客所说的内容，并且要让顾客知道你已经了解他们的状况及感受，而且你一定会帮助他们。

7、询问顾客问题：

在每次接洽中，你要确定已询问过所有的问题，并得到所需的资料；提出问题，将帮助你解决顾客的困难，且适时得到正确的顾客信息。金色年代休闲会所

8、创造可实现的愿望：

向你的顾客仔细解释公司的服务方针及政策，提供可实现的期望，顾客就不会感到失望。

9、确定顾客感到满意：

别只是闷着头往前冲，而不知道你所做的是不是顾客想要的，当事情出错时，顾客通常不会明确地向你说出哪里出错了。

10、感谢顾客：

一句“谢谢”，会让你的顾客知道你珍惜他们的支持；同样地，要保持长期关系，就要让顾客知道你随时准备帮助他们。

技师服务质量意见表

尊敬的女士/先生：

欢迎您加入XXXXXX健康按摩（理疗）体验之旅，为了给您提供更完美的服务，请把您的感受与建议表达出来，谢谢！

技师的形象

□很好

□好

□一般

□差

技师的礼貌

□很好

□好

□一般

□差

金色年代休闲会所

技师的卫生

□很好

□好

□一般

□差

技师的手法

□很好

□好

□一般

□差

技师的沟通

□很好

□好

□一般

□差

总体印象

您的建议是：

技师工号

□很好

□好

顾客手牌号

□一般

□差

第二篇：项目部员工休假管理制度

福建闽清第一建筑有限公司福晟滨江国际项目部

员工休假管理制度（初稿）

为了规范公司考勤管理，严肃工作纪律，有效提升员工的敬业精神，并使员工的工资核算做到有法可依，结合我公司项目部的实际情况，特制定本规定。

一、适用范围：

适用项目部所有管理人员。项目经理、项目副经理、项目技术负责人、施工员、质检员、安全员、材料员、预算员、资料员、测量员、技术员、试验员、司机、炊事员、值班后勤人员等等。

二、打卡制度：

1、项目部实行上、下班指纹录入打卡制度。所有管理员工都必须自觉遵守工作时间。

2、打卡次数：一日三次，即早上上班打卡一次，中午打卡一次，下午下班打卡一次。

3、打卡时间：打卡时间为上班到岗时间和下班离岗时间；

4、上述情况考勤由公司后勤部进行管理。每月 号填表汇报给项目经理审核签字，方可上报公司财务。

三、请假制度：

1、所有项目管理员工请假，均应提前提交《请假申请单》。

2、员工休假必须提前申请。如因紧急情况或突发急病而无法提前请假时，应在休假当天上午8：00通过电话向部门经理请假，并在上班后第一天完成请假审批手续，否则按旷工处理。

3、请假必须由本人亲自办理有关手续，电话请假或委托他人代理手续的视为无效，将按旷工或自动离职处理。

4、对病假、产假、计划生育假、婚假、丧假等需提供相应有效证明的假别，请假时不能提供有效证明的，可先请事假，但必须在事后2天内补齐有效证明后再作相应处理。

四、假期的规定：

由于建筑工地的特殊性，不能按照国家相关规定休假。休假应根据工程实际施工情况而定。现将规定如下：

1、本当地方员工规定为每个月2天假期，该假期包含来、去路程在内。

2、除本当地员工外其它员工规定为每个月3天假期，该假期包含来、去路程在内。

3、员工休假的假期可以积累一起休年假，但应根据自身工作情况安排而定，修年假前必须填写申请年假单报公司领导审批。

五、假期工资的发放：

假期工资采取按一年十二个月进行计算。年终考核完后一次性发放。考核情况如下：

1、员工休假累计没有超过公司规定的假期，剩余的天数按照该员工工资待遇标准折算为每天工资进行发放弥补。

2、员工休假累计超过公司的规定的假期，多余的天按照该员工工资待遇标准折算为每天工资进行处罚。

福建闽清第一建工程有限公司

福晟滨江国际项目部

杨从勇初定稿

第三篇：酒店供应商日常管理制度

内部通启

酒店供应商日常管理规定

为了赢得与合作伙伴更好地合作，降低酒店采购成本，达到利益上的双赢，酒店对供应商的管理将逐步完善。现规定如下：

一、供应商应按照酒店的要求，合理配备供应品种，为酒店提供质高价廉的，性价比高的产品；

二、供应商必须保证供应的货品符合国家各项质量（卫生、食品，包装）等规定指标，并按规定提供相关的检验检疫报告，配合各主管部门的检查，如有违规现象，须承担相关的法律责任和经济责任，并赔偿酒店的相关经济损失；

三、必须保证每日供应品种和数量，并按照酒店规定的时间送货，迟到5分钟之内，扣款200元，迟到超过30分钟，扣款800元，如果经常性缺少品种或者不按规定时间送货，酒店将对供应能力重新进行考核。

四、供应商必须按照国家规定提供正规税务发票；

五、供应商必须按照酒店申购单的要求提供货品，不得随意更换品牌、规格、数量，没有订单的货品，验收办将拒绝验收。

六、供应商应保证供应货物的数量（或重量），散装货物按照实际称量结算，包装物品的实际重量与标注的重量差异不得超出包装物注明的差异，否则按照短斤缺两视为违约一次；

七、供应商每个定价周期提供一次报价，在确定的价格执行期间，如果价格变动幅度超过±5%，可书面通知酒店（采购部，物资使用部门及财务部，总经办），酒店同意予以调价。如发现市场价格降低，而供应商没有调整，第一次扣罚该品种从定价之日至发现之日的全部差额款，第二次加倍，第三次扣除当月全部货款的5%作为处罚（如第三次金额低于第二次标准，则按差额三倍处罚）。5.2.2.12

八、酒店如发现供应商的货品出现短斤缺两、以差充好、价格欺诈等现象，第一次予以警告，扣罚当次供货金额；第二次严重警告，双倍扣罚当次供货

内部通启

金额；第三次则扣除当月全部货款的10%作为处罚（如第三次金额低于第二次标准，则按当次货款三倍处罚）。如再次违犯，则解除合作协议，终止合作，并扣除当月全部货款的30%作为处罚；

九、各项物资按订货周期下单，各项物品供应商应保证及时送货，如有延迟现象，申购部门发现超过订货周期延迟到货，每一次予以警告，扣罚当次货款，第二次加倍，第三次扣除当月全部货款的10%作为处罚，严重影响经营的则解除合作协议

十、食品类货品保质期一年的，送货时生产日期须在3个月内，保质期2年的，送货时货品生产日期须保证在半年内，对已送货物距保质期3个月内的应提供办理退换货服务（在当月送货总价款的5％以内）．3.4.7

十一、各经营部门作为监督部门，必须履行监督检查职能，对到货的质量、价格、规格、到货时间等均应予以监督，如发现供应商有违规作弊行为，及时反馈至采购部。

十二、如果发生客人的投诉涉及到货品供应质量，则直接作为扣款凭据，由财务部执行。

十三、供应商愿意为酒店提供货品，视为同意酒店《供应商管理规定》，酒店保留修改上述规定的权力。

第四篇：酒店员工日常管理制度

酒店员工日常管理制度

1、上下班走员工通道，并接受保安员的检查。

2、上下班及用餐时需要打卡，不得漏打或替人代打，如出现漏打要及时告之部门主管。

3、确因某种原因不能上班的员工，应事先请假，如有特殊情况，应设法于当日通知部门主管，并得到许可，否则视为旷工。

4、工作时间不能穿着制服外出购物，不准吃东西、喝酒，不准听收录机，不准看电视，不准唱歌、大声喧哗或闲聊。

5、除指定人员外，不准使用客用设施。

员工守则

一、工作态度：

1、按酒店操作规程，准确及时地完成各项工作。

2、员工对上司的安排有不同意见但不能说服上司，一般情况下应先服从执行。

3、员工对直属上司答复不满意时，可以越级向上一级领导反映。

4、工作认真，待客热情，说话和气，谦虚谨慎，举止稳重。

5、对待顾客的投诉和批评时应冷静倾听，耐心解释，任何情况下都不得与客人争论，解决不了的问题应及时告直属上司。

6、员工应在规定上班时间的基础上适当提前到达岗位作好准备工作。工作时间不得擅离职守或早退。在下一班员工尚未接班前当班员工不得离岗。员工下班后，无公事，应在30分钟内离开酒店。

7、员工不得在任何场所接待亲友来访。未经部门负责人同意，员工不得使用客用电话。外线打入私人电话不予接通，紧急事情可向直属上司申请。

8、上班时严禁串岗、闲聊、吃零食。禁止在公共场所吸烟，不做与本职工作无关的事。

9、热情待客，站立服务，使用礼貌语言。

二、制服及工作牌：

1、员工制服由酒店发放。员工有责任保管好自己的制服。

2、所有员工应佩戴作为工作服一部分的工作牌。不戴工作牌扣人民币5元，员工遗失或损坏工作牌需要补发者应付人民币10元。

3、员工离职时须把工作服和工作牌交回到主管部门，如不交回或工作服破损，须交付服装成本费。

三、仪表、仪容、仪态及个人卫生：

1、员工的精神面貌应表情自然，面带微笑，端庄稳重。

2、员工的工作衣应随时保持干净、整洁。

3、男员工应修面，头发不能过耳和衣领。

4、女员工应梳理好头发，使用发夹网罩。

5、男员工应穿皮鞋，禁穿拖鞋或凉鞋。女员工应穿黒鞋，肉色统补袜其

端不得露于裙外。

6、手指应无烟熏色，女员工只能使用无色指甲油。

7、只允许戴手表、婚戒以及无坠耳环。厨房员工上班时不得戴戒指。

8、工作时间内，不剪指甲、抠鼻、剔牙，打哈欠、喷嚏应用手遮掩。

9、工作时间内保持安静，禁止大声喧哗。做到说话轻、走路轻、操作轻。

四、拾遗：

1、在酒店任何场所拾到钱或遗留物品应立即上缴主管作好详细的记录。

2、如物品保管三个月无人认领，则由酒店最高管理当局决定处理方法。

3、拾遗不报将被视为从偷窃处理。

五、酒店财产：

酒店物品(包括发给员工使用的物品)均为酒店财产，无论疏忽或有意损坏，当事人都必须酌情赔偿。员工如犯有盗窃行为，酒店将立即予以开除，并视情节轻重交由公安部门处理。

六、出勤。

1、员工必须依照部门主管安排的班次上班，需要变更班次，须先征得部门主管允许。

2、除主管以上管理人员外，所有员工上、下班都要签工卡。

3、员工上班下班忘记签卡，但确实能证明上班的，将视情节，每次扣除不超过当天50%工资。

4、严禁替他人签卡，如有违反，代签卡者及持卡本人将受到纪律处分。

5、员工如有急事不能按时上班，应电话通知征得部门主管认可，补请假手续，否则，按旷工处理。

6、工卡遗失，立即报告人事部，经部门主管批准后补发新卡。

7、员工在工作时间未经批准不得离店。

七、员工衣柜：

1、员工衣柜的配给由主管部门负责，必要时，可两个或两个以上的员工合用一个衣柜。员工衣柜不能私自转让，如有违反，将受纪律处分。

2、员工须经常保持衣柜的清洁与整齐，柜内不准存放食物、饮料或危险品。

3、主管部门配给衣柜时，免费发给一把钥匙。如遗失钥匙，须赔人民币10元。

4、如有紧急情况或员工忘带钥匙，可向人事部借用备用钥匙，但须部门主管同意，故意损坏衣柜，则须赔偿，并予纪律处分。

5、不准在衣柜上擅自装锁或配钥匙，主管部门可随时检查衣柜，检查时两个以上人员在场。

6、不准在更衣室内睡觉或无事逗留，不准在更衣室吐痰、抽烟、扔垃圾。

7、员工离店时，必须清理衣柜，不及时清理衣柜，酒店有权清理。

八、员工通道：

1、员工上下班从指定的员工通道入店。

2、后台员工非工作关系不得任意进入店内客用公共场所、餐厅，使用酒店内客用设施。

3、员工在工作时间要离开酒店时，应向主管部门申请，经部门主管同意后方能离店。

消防安全

酒店配有标准的消防控制和报警系统。每一位员工都必须熟悉并了解正确使用火器和消防设备，熟记酒店消防楼梯和疏散通道。

一、火灾预防：

*遵守有关场所禁止吸烟的规定。

*严禁把烟蒂或其它燃烧留在电梯内、棉织品运送处或字纸篓里。

*酒店内任何地方都不得堆积堆积废纸、脏毯、脏棉织品或其它易燃物品，以杜绝易燃源。

*不准在灶台或高瓦数电灯附近放置燃易爆物品。

*盛有易燃、易爆物的容器，不得存放在大楼内。

*任何员工发现还在冒烟的烟头都应该立即把它熄灭。

*如果发现电线松动、磨损、折断、电源插座和电器的破损等情况，应立即报告工程部，以便及时修复。

*厨师上班前必须检查燃油管道、燃烧器、开关等设施的安全状况。发现泄漏，应该关闭阀门，报告工程部。

*厨师下班前必须检查所有厨房设备，关掉所有阀门的开关。

二、志愿消防委员会：

包括下列人员：

1、副总经理;2、安全部经理;3、行政管家;

4、消防主管;5、工程部经理;6、前厅部经理;7、餐饮部经理。

消防委员会要定期召开会议专项检查消防设备，确保消防工作落实。

三、火警程序：

当消控室火警报警时，消控中心值班员要立即查明火警指示方位板，并采取下列措施：

1、通知巡逻安全员找出起火位置，并立即报告安全部经理和值班经理。

2、与楼面服务员保持紧密联系，随时准备提供帮助。

楼面服务员将采取下列措施：

1、检查楼面指示板，确定哪一间房间发出火警。

「

1」

「

2」

「

3」

「

4」

「

5」

2、检查有没有起火，起火时，通知接线员拨119报火警。

3、如查明是假火警，巡逻安全员要立即报告安全部经理(白天)、值班经理(晚间)，以便找出原因及时复位，解除警报。

四、灭火程序：

发生为灾后，在立即通知119的同时，由总工程师/安全部经理指挥灭火。

酒店参与灭火的有关员工须按以下程序进行：

1、水工到维修中心报到，密切注意消防泵和供水系统工作。

2、电工到大厅报到，按指令切断电源。

3、安全部人员到大厅报到，并接受总工程师/安全部经理的指示，协助灭火和人员疏散工作。

4、电梯将停止使用，消防队来到后，由他们接替指挥灭火，直到火灭。

五、疏散：

1、客房服务员要敲门通知所有的客人并进行检查，通知客人立即离开房间。

2、阻止任何人使用电梯。

3、客房服务员带领客人从楼梯疏散、撤离建筑物，到指定地点集合。

4、楼层主管/员工要快速检查并关掉所有客房的门、窗、走廊门、边门，然后离开现场。

奖惩条例

一、优秀员工：

酒店每月按照各员工的岗位职责进行考核，年终进行评比，被评为优秀员工者，将受到酒店的荣誉及物质奖励。

二、嘉奖、晋升：

酒店对改进管理，提高服务质量和经济效益有突出贡献，或者在酒店日常的工作中，创造出优异成绩者将进行嘉奖或晋升。

三、纪律处分/失职的种类：

1、纪律处分为口头警告、纠正面谈、书面警告、辞退警告、停职停薪、辞退、解除合同或开除。纪律处分由部门经理发失职表，失职表交失职的员工签收，副本送人事部归档。

2、失职行为分为甲、乙、丙三类，犯有其中任何一条都要填写职工失职表，并据此扣发浮动工资。

3、凡第四次发生甲类失职时将会受到三天停职停薪的处分，受到二次以上停职停薪处分时将被辞退。每次失职将扣除10%的浮动工资。

4、凡第三次发生乙类失职时会受到三至五天停职停薪的处分，受到二次停职停薪处分将会被辞退。

5、凡犯丙类失职，将视情节轻重，分别给予停职停薪、辞职警告直到辞退。

6、员工违反酒店规章制度停职停薪处分时其当月50%的效益工资将被扣除，另按日扣除部分底薪。

7、因违反酒店规章制度受停职处分的员工在停职期间不得进入酒店，对员工的停职、解除合同、开除处分，应由部分主管或人事部提出，经总经理批准。

甲类失职

1、上班迟到;

2、不使用指定的职工通道;

3、仪表不整洁;

a留长发;

b手脏;

c站立姿势不正;

d手插口袋;

e衣袖、裤脚卷起;

f不符合仪表仪容规定;

4、擅离工作岗位或到其它部门闲荡;

5、不遵守打电话的规定;

6、损坏工作服或把工作服穿出酒店之外;

7、培训课旷课;

8、违反员工餐厅规定;

9、进入酒店舞厅、酒吧或其它客用公共场所;

10、工作时听收音机、录音机或看电视(培训或工作需要例外);

11、上班做私事，看书报和杂志;

12、不经许可带妻子、丈夫、男女朋友等进入酒店;

13、使用客用公共休息室和厕所;

14、穿工作服进入商店(为客人买东西例外);

15、使用客用电梯(经同意例外)、客用设备;

16、将酒店文具用于私人之事;

17、在公共场所大声喧哗或在客人可以看到和听到的地方作不雅的习惯动作;

18、在公共场所和酒店其它地方聚众讨论个人事情;

19、违反更衣室规定。

乙类失职

1、上下班不打卡或唆使别人为自己打卡和替别人打卡;

2、对客人和同事不礼貌;

3、因粗心大意损坏酒店财产;

4、隐瞒事故;

5、拒绝安全检查包裹、手提包或员工身份证;

6、拒绝执行管理员/部门主管的指示;

7、上班时打瞌睡;

8、涂改工卡;

9、违反安全规定;

10、在酒店内喝酒;

11、进入客房(工作例外);

12、说辱骂性和无礼的话;

13、未经同意改换班次、休息天或休息时间;

14、超过工作范围与客人过分亲近;

15、在除了员工食堂指定位置以外的其它场所吸烟;

16、不报告财产短缺;

17、在酒店内乱丢东西;

18、不遵守消防规定;

19、损坏公物;

20、工作表现并差或工作效能差;

21、不服从主管或上司的合理合法命令;

22、擅自配置酒店范围内任何钥匙;

23、发表虚假或诽谤言论，影响酒店、客人或其他员工的声誉。

丙类失职

1、在酒店内危害任何人员;

2、殴打他人或互相打架;

3、向顾客索取小费或其它报酬;

4、作不道理交易;

5、泄露酒店机密情况;

6、私换外汇;

7、调戏或欺侮他人;

9、偷窃酒店、客人或其他人的财物或拿用酒店、客人的食物、饮料;

10、违犯店规，造成重大影响或损失;

11、在酒店内赌博或观看赌博;

12、故意损坏消防设备;

13、触犯国家任何刑事罪案;

14、故意损坏告示栏或公共财物或他人物品;

15、遗失、复制、未经许可使用总钥匙;

清潔浴室程序：

1.進入浴室，開亮浴室燈，留意有無壞燈泡，然後清倒垃圾，將垃圾桶放在浴室門口待清洗，從車上取下清潔籃放在浴室中央，倒少許康潔在馬桶內。

2.打開洗手盆熱水龍頭，放適量萬能清潔劑，用百潔布分別清潔水杯及煙灰缸、皂碟，然後倒放在洗手盆旁雲石臺上，下面放一塊抹布。

3.將杯子放在左手的杯布上，右手拿著杯布的另一端，將其推進杯內，以右手姆指配合左手杯布，順時針方向轉動，直至杯子內外完全乾淨。

4.把杯子對著燈光照射，看水杯是否清潔。

5.用清潔布以同樣手法將皂碟及煙缸抹幹。

6.用百潔布沾洗手盆內清潔劑水，擦抹雲石台四周，特別注意邊角處。

7.繼續清潔面盆及不鏽缸水龍頭。

8.關閉浴缸活塞，放少量熱水及清潔劑倒入浴缸，用百潔布沾清潔劑水擦洗浴缸內外、不銹鋼、牆壁及浴簾。放掉清潔劑水，開熱水龍頭，沖洗牆壁及浴缸，注意清潔浴缸活塞不得留有毛髮。

9.清潔淋浴間,用百潔布沾清潔劑水擦洗牆壁及地面,用一條半濕的清潔布把玻璃擦光亮，特別注意底部不得有水漬.10.用馬桶刷，清潔馬桶內壁，坐板及蓋板外側及底座。

11.特別注意出水口及u型下水口處有無水漬，用清潔布將馬桶外側，底座及蓋板擦幹。

1.清潔垃圾桶內外側，並用塵布抹幹。

2.用備用的毛巾擦幹浴室洗手盆、雲石台、浴缸及牆壁(不得使用客用毛巾)。

3.更換毛巾。

4.補充客用品。

5.用一條半濕的清潔布把鏡子擦光亮，特別注意底部不得有水漬。

6.用抹布順時針方向環繞浴室各處除塵。

7.用清潔布擦乾淨浴室地，注意邊角及雲石台下。

8.回顧整個浴室是否整齊及有否遺留任何清潔用品，棉織品、客用品是否全部補齊。

9.離開浴室，浴室門半開15度角。

第五篇：酒店日常采购管理制度

酒店日常采购管理制度

第一章

总则

第一条 为保证酒店采购工作的计划性和统筹性，合理控制成本，促进内部协调，加强内部控制，提高工作效率，特制定日常采购制度，（以下简称：制度）

第二条 本制度适用于

酒店经营管理有限公司旗下各酒店日常采购工作。第三条 本制度有总则，组织机构及职责、采购工作内容、采购程序、采购业务实施规范、责任与奖罚和附则七个部分组成。

第二章

组织机构及职责

第四条 组织机构

酒店库房部负责库存物资管理，根据库存物资消耗情况提报库存物资的补库计划。库房部对因库存盘点把关不严造成超额或短缺采购，导致酒店受损或无法正常运转负责。

使用部门负责根据日常经营和管理的消耗进行科学合理预测，提报月度采购计划需求。

酒店设立专职采购部，牵头组织编制定期采购计划，并全面负责酒店物质采购和具体实施工作。采购部隶属酒店财务部系统，业务上同时接受管理公司采购部业务监督也考核。

酒店成立定价评审小组：由采购部经理、使用部门负责人（食品原材料定价须由厨师长和餐饮部负责人同时参加）、财务负责人、总经理组成，酒店总经理任组长，和酒店食品原材料固定周期内的定价由评审小组评定后执行。第五条 酒店采购部组织架构

采购部经理

↓

↓

杂品采购

食品采购

第五条 采购部经理工作职责

1、负责持续完善酒店采购制度，细化采购流程，规范台账管理，确保采购质量，控制采购成本，提高采购效率，保证物资采购管理体系的完整与科学。

2、根据公司招标管理相关规定，牵头组织实施酒店权限内的招标采购。

3、掌握物资使用情况和库存物资动态，牵头组织有关部门根据实际经营情况，合理、科学地编制并审核、季度、月度采购计划。配合成控部门做好物资平衡工作，及时处理呆滞物资，加速物资周转。

4、组织实施酒店日常物资采购供应工作，审核所有《采购申请单》、订货单，按程序上报经审批后实施采购。

5、建立和维护价格管理体系，定期了解市场行情和价格信息，坚持货比三家的原则，落实询、比、定价，控制物资采购成本、6、开辟和维护优质供货渠道，落实“1+2+n”的供应管理方式，保证供货的及时性和质优价廉。

7、按公司规定加强合同的管理，严格把关合同条款，保证合同的正常履约，防止经营风险。

8、负责下属的业务知识和业务技能培训、9、完成领导及上级业务部门交办的其他工作。相关权限：

1、部门备用金的支配权。

2、对采购程序执行情况的奖惩建议权。

3、下属考核权与奖惩权。

4、部门日常行政工作的安排。第六条 杂品类采购工作的安排

1、熟悉酒店各部门对杂品的需求以及仓库存货情况，掌握物品市场的供应情况以及各类物品的价格和信息，并对收集回来的资料进行归类整理。

2、以采购计划为依据，负责审核各部门的采购清单，与仓库密切沟通，避免出现库存积压现象，确保不出现重复采购。

3、坚持货比三家的原则，对各部门申购单和申购计划做好询比定价，并报相关领导审批。

4、采购完毕，要配合仓库做好物品入库的验收工作。采购的物品要确保价格合理、质量可靠，对不符合采购要求的物品负责办理退货或调换工作。

5、严格执行公司各项制度，办理各类付款的签批手续。

6、负责供应商信息库的不断更新及合同台账维护工作。

7、根据酒店的实际经营情况，积极拓展供应渠道，主动发现市场新产品，调整新货源并及时上报，为酒店节省采购成本。

8、保质保量完成领导交办的其他工作。第七条 食品类采购工作职责

1、全面负责店内所有烟、酒、食品类物品的采购工作，保证营运部门工作的连续性、时效性。

2、熟悉酒店各部门对食品的需用要求以及仓库存货情况，掌握食品市场的供应情况以及各类物品的价格性情和信息。并对搜集回来的资料进行归类整理。

3、坚持货比三家的原则，做好食品原材料的询比定价工作。并报相关领导审批。

4、确保所购食品来源的合法性、安全性，保证各类食品证件的齐全。

5、采购完毕，要配合仓库做好物品入库的验收工作。采购的物品要确保价格合理、质量可靠，对不符合采购要求的物品负责办理退货或调换工作。

6、严格执行公司各项制度，办理各类付款的签批手续。

7、负责供应商信息库的不断更新及合同台账维护工作。

8、根据酒店的实际经营情况，积极拓展供应渠道，主动发现市场新产品，调整新货源并及时上报，为酒店节省采购成本。

9、保质保量完成领导交办的其他工作。

第三章

采购工作内容

第八条 采购方案制定

采购物资要满足使用部门对质量、数量和时限性的要求，同时避免过量采购带来的压库风险，且价格要符合市场行情，达到控制成本的目的。合理的采购方案制定要考虑以下几个方面：

1、数量：申购数量由使用部门提报（建议订货量，以及申报理由），仓库校核（考虑合理库存量和实际库存量），采购部门依据上述条件对实际采购数量进一步核算。在满足经营的前提下，压低控制库存量，减少资金占压。对于日常消耗量大且波动价值较低物资，和适当增大安全库存。

2、质量和价格：须采取供应商实物封样的方式保证验货标准的统一，质量必须使用部门确认。严格按照询比定价的原则执行价格结算，采购单上须标明三家以上可比供应商的报价及联系方式，坚持同等质量比价格。

3、进货地点：按照在比价的前提下就近购买的原则，确保供货及时性。

4、供应时间：以综合考虑最低库存量及消耗速度和实际使用量为依据，在供应商协议上明确约定供应时间，以防缺货影响经营管理。

5、供应商：建立可靠稳定信誉好的供应商档案，确保拥有“1+2+n”的供应商资源，以公平的竞争机制实现优质、优价、及时的物资供应，除非特别采购请示，日常采购由合格供应商供应。第九条 采购计划制定

制定采购计划包含计划内申购（月度采购计划）和计划外申购（采购申请单）

1、审批后的采购计划最终汇总采购部组织实施，必须明确所需物品的名称、规格、质量、数量及到货时间要求，到货时间须满足采购周期的一般要求。

2、因采购计划编制不当而造成浪费和损失，按照所负责的节点分别由申报部门、库房、采购负责。对因库房盘点把关不严造成超额或短缺采购，其损失由库房负责；对于日常消耗估测严重不准造成的超额和短缺，其损失由使用部门负责；对于计划审核测算错误或供货不及时造成的损失由采购部负责。第十条 申购

申购的分类：计划内申购和计划外申购

1、计划内申购是指由仓库按酒店批准的常备物品采购计划按供货周期分批进行的申购。

2、计划外申购是指确属日常需要，但是在计划中没有涵盖，临时提出的采购，各部门填写《采购申请单》，经库房校核、采购部核算后逐级上报审批。第十一条 采购实施

1、对于大宗物资（指全年大批量、单件价值高或单项品种达到一定规模的物资）采取招标的办法进行采购。具体工作事项可参照《酒店管理公司招标采购管理制度》。

2、采购部根据分工，按照审判后的采购计划或者采购申请单，向供应商发出供货通知，并过程督进，保证及时性。

3、定价小组根据所提供的供应商资料，经多轮报价，多轮谈判确定最低价格或者性价比最高的供应商。

4、鲜活食品每15天进行一次定价，每类物品供应商应先报价。采购部、财务部、餐饮部三方派人对市场调研，提供书面价格资料，经过报价-询价-核价-多轮谈判-最后由定价小组签批后执行。

5、非鲜活类日常物资采购要坚持货比三家的工作原则，询价阶段要有使用部门人员共同参加，定价小组经多轮比价、议价后定价，最终选定的物品和价格要经使用部门确认。

6、对于新品种除正常的采购申报外，还须提供样品。实验报告，经使用部门负责人确认后（重要物质还需酒店总经理确认）方可购买。

7、办公用品归口管理部门为办公室，库房申请办公用品补库需经办公室审核，然后转采购部执行。工程维保材料的申购归口部门为工程部，电脑耗材的申购部门为酒店电脑部。

8、非采购人员通知供应商下达的采购指令，一律无效。除专职采购人员，其他任何部门、任何人都不得干预采购工作。第十二条 付款

采购物品经库房验收入库并经使用部门出具物品合格验收单后方可按照合同或协议规定付款（按合同执行的预付款除外）。月结算固定供应商付款时应注意以下几点：

1、考虑到员工餐厅厨房食品原材料与餐饮部厨房食品原材料有可能出现同种物品价格会有所区别，可以分开上报。

2、经营中的常规付款都应制定计划，各单位于每月10日前上报本月的付款计划，经管理公司财务总监、总经理及董事长批准后执行。计划内付款各单点可直接支付。

3、对于日常付款过程中出现以下情况之一的付款，各单店需上报管理公司审批：（1）对于实际需要付款的额度超出审批计划；

（2）对于计划外的紧急采购付款超出5千元（含5千）；

（3）日常零星支出中，计划内单一事项额度超过2万元（含2万元）；（4）日常零星支出如总额超出计划，计划外支出。第十三条 物资进店管理

1、所有进店支持的谈判必须要有财务负责人和总经理共同参加。

2、进店支持要在保证公司利益、维护酒店声誉的前提下进行，禁止供应商返利与商品加价后进店。

第四章

采购程序

第十四条 计划内采购程序（月度采购计划）

计划内采购程序的制定是为了加强各部门计划性有序管理，将零散采购变为集中采购。所有的采购行为都要跟着台账等基础工作的补充进行。具体执行顺序如下： 使用部门负责人→库房主管→成本会计→财务负责人→总经理→采购部

1、各部门负责人需根据部门日常消耗测算出下月月度采购计划，于每月20日报库房校核。

2、库房将各部门月度采购计划汇总，结合库存物资合理储备量编制库存物资常备物品采购计划并上报。（可参照中软库存系统）

3、成本会计审核各部门月度采购计划和库房常备物资采购计划储备量设置是否合理。

4、财务负责人审核各部门月度采购计划和库房常备物资采购计划是否超出部门本预算，并对设置原则进一步分析合理性。

5、酒店总经理对月度采购计划拥有最终的审批权。

6、采购部依据审批后的采购计划执行购买，有合格供应商的通知供应商送货，没有合格供应商的连同使用部门共同调研筛选后上报审批，确保次月10日前到货。

第十五条 计划外采购程序 具体执行程序如下：使用部门负责人→库房主管→采购部→财务部负责人→总经理→采购部购买→收货 “采购申请单”应一式四份 第一联、采购部存档 第二联、申请部门留存 第三联、财务全面把控 第四联、仓库部门使用 各流程负责人如下：

1、申请部门负责人：应根据自身部门消耗与储备情况酌量填写，并注明所需物品的详细名称、规格、质量、所需数量、用途、申报原因等，确实有必要购买，方可签字确认。

2、库房主管：应仔细审核部门所填写的物品采购单，若库房有存货或有替代品应及时通知使用部门让其领货。避免浪费，然后签字确认。

3、采购部：对部门提供的采购单要迅速组织负责人调研，价格与质量要经使用部门确认后上报。采购单上要明确写明三家的报价及联系人、联系方式，然后部门经理签字向上一级传递。

4、财务负责人：对采购部送来的采购单进一步分析，看是否超出本采购预算，签字确认送至总经理审批。

5、总经理：对采购单有最终审批权。

6、采购部：根据最终审批下来的采购单组织购买。

7、库房部：库房部依据审批下来的采购单与使用部门、采购部三方共同验收货物。对于供应商送交库房物品，库房部应与详细核对，对不符合要求的物品。绝不允许收货。

第十六条 紧急采购程序

原则上酒店不允许紧急采购，除非极为特殊的情况。但紧急采购必须严格遵守相关制度与程序，具体程序如下：

1、紧急采购适用范围：重要接待、工程抢修、突发事件等不可预见性事件或总经理认为紧急采购的物品。

2、有关紧急采购必须先通知财务负责人和总经理，若总经理不在须报知值班经理，并获得签字同意。

3、在采购部当班期间，紧急采购原则上交由采购部执行。使用部门填写采购单（标注紧急采购是由）后交采购部。接到紧急采购任务后，根据采购分工，有采购经理安排采购事宜。

（1）对于库房商品，有固定供应商送货的，马上通知供应商送货。（2）需要外出购买的，直接拿备用金购买。如金额较大，使用部门填写借款单，交财务负责人和总经理签批后采购部取现金购买。物品买回后补填采购单交库房填写价格，报账时附上。

4、在采购部非工作时间内，紧急采购可由使用部门实行，但必须严格遵守相关制度和程序。

5、使用部门在收到货物时需记录注明收货名称、数量、规格及收货时间，并经部门负责人批准后尽快转给库房。若库管员当班，应通知库管员验货。

6、紧急采购的《采购申请单》需事后12小时内及时送交部门负责人、采购经理、财务负责人和总经理补签。

7、所有紧急采购相关的财务程序必须在3个工作日内上报并审批完毕，借款人应确保紧急采购发生的款项在5个工作日内偿还，否则财务部将会按相关制度执行处罚。

第十七条 食品原材料采购程序

蔬菜、水果、肉类、水产等鲜货类执行直拨物资采购申报程序

1、厨房保单员每天根据营业情况及库存物资情况确定次日所需物资品种及数量，详细填制“每日市场采购单”并交厨师长、餐饮部负责人签字。

2、厨房报单员在下午16：:3点前应将签批后的《每日市场采购单》交采购部，逾期未将《每日市场采购单》送至采购部，采购部将不予订货。若要补充当日晚餐所需部门物资时，需将补充申请单于下午13点前报采购部。

3、《每日市场采购单》具体执行流程如下：

使用厨房提单员→厨师长→餐饮部负责人→采购部→通知供货商直接供货

《每日市场采购单》应一式三联，第一联采购部存档，第二联收货部使用，第三联使用厨房使用。

4、各流程负责人职责如下：

（1）厨师长：仔细检查各个冷库、菜库，根据存量在采购单上明确所需食品的名称、数量、规格，避免浪费或者不足。若特殊食品要写明具体品牌，在采购单上签字确认。（2）餐饮部负责人：应根据实际消费倾向情况审核食品原材料订货量，避免食品储备不足或超量储备，然后签字确认。

（3）采购部：先审核餐饮部送来的采购单，看是否有特殊商品需要单独购买，然后及时通知供货商明早送货。

（4）供货商：接听到采购部的订单电话后及时备货，确保食品质量，保证及时供货。

第十八条 食品原材料类询、比、定价程序

1、询价地点：

各单体酒店所在地及周边一级批发市场。

2、询价、定价人员：

采购部牵头，协调财务部、厨房或员工食堂各指定专人负责参与询价工作。制定价格时，由参与询价人员共同谈判制定。务求准确、公正以维护酒店利益。具体流程如下：

供应商报价→询价→核价→议价→定价→执行

3、基本报价：

每月1日、每月16日为供应商报价日，要求供应商对其负责的项目进行报价，并对部分遗漏单品进行补充。

4、询价：每月2日、每月17日为市场询价日，财务成本会计、餐饮部厨师、食品采购员到酒店及周边一级批发市场进行调查及询价，并要有询价记录。

5、核价和议价：

根据市场调查后的情况，由采购部经理、财务负责人、餐饮部负责人共同与供应商再次进行核价、议价。

6、定价：

（1）定价原则：酒店采购定价不高于市场批发价格。（2）每月3日、18日召开定价会议，确定采购定价。

（3）确认最后价格后，由厨师厨师长、采购部经理、餐饮部负责人签字确认，财务负责审核，总经理审定。

7、执行：

将最终审核后的价格交财务部执行，财务部、采购部、餐饮部、库房各留一份价格清单进行存档。

8、核价周期：

（1）干货、调料、冻品、粮油、酒水： 定价周期为一个月一次，每月17日为询价执行日。经总经理签字确认后每月20日早8点前将定价单上报管理公司采购部，定价周期为本月20日至下月19日。（2）蔬菜、水果、禽类、肉类、海鲜类：

定价周期为一个月两次，每月2日、17日为调研日。经单店经理签字确认后每月5日、20日早8点前将定价单上报管理公司采购部，定价周期分别为本月5日至本月19日、本月20日至下月4日。第十九条 固定资产采购程序

酒店在编制财务预算时确定下半年固定资产购置计划，报管理公司批准后，按照计划购置固定资产。预算范围的固定资产购置，由拟购部门申请固定资产购置，财务部门审核，酒店总经理、管理公司审批后，由采购部统一购置。

不可预见的计划外购置固定资产，可以追加购置计划，经酒店、管理公司批准后采购。严禁未经批准的预算外资产购置行为。

1、固定资产购买

采购部在购买固定资产前进行多轮询价、议价，提供固定资产询价单，询价单列明至少三家同规格产品价格信息，坚持同等质量比价格，同等价格比质量的原则。询价单要附经使用部门确认的多轮报价、谈判记录。经财务核实后交使用部门确认所需资产，采购部按使用部门要求办理采购业务。

2、固定资产验收

购置的固定资产由资产使用部门和财务部负责实物验收，验收合格的固定资产验收单由经办人、验收人、主管领导签字确认后，连同固定资产购置申请、购置发票交财务部门办理报账事宜。

酒店财务部根据验收单登记固定资产明细表，表上记载资产名称、规格型号、单价、购入日期、保管部门和存放位置等（固定资产明细台账）。比表作为备查账，方便酒店固定资产盘点和资产调拨、报废等工作。

第二十条 印刷品、宣传类物品采购程序

1、定样

（1）需求发起部门要确定印刷品的内容。酒店所有印刷品的式样、格式需经营销部美工制定样稿。

（2）美工的印刷稿样需要交需求发起部门负责人签字认可。（3）有关酒店经营事项的重要稿样，还须经酒店总经理在样稿商签字审批，并报批酒店管理公司。

2、申购

（1）需求发起部门填写采购申请单，申请单要求附美工稿样、品质要求。（2）采购部经理根据附有美工稿样的申购单签字审批，并按流程办理审批手续。

3、下单

根据已审批的印刷品申购单，采购部联系印刷商并提供稿样给印刷商。采购部应协调过程中沟通和打样，经美工认可并在样品上签字，方可通知印刷商印刷，保证印刷商按期交付。

4、收货

（1）美工、申购部门、采购部根据印刷品申购以及相关部门签字审核的样品予以验货。

（2）对于供应商送交库房的印刷品，收货部应予详细核对，对不符合要求的印刷品，绝不允许收货。

5、对于过程中品质把关不严，造成低质物品进店，由各个环节相关人员承担责任与损失。

第五章

其他相关工作规范

第二十一条 采购业务的相关工作 当订单发出后，采购部需要跟催整个过程直至收货入库。过程中出现以下问题应规范操作。

1、采购订单取消。分为以下两种情况：（1）酒店取消订单： 如因某种原因，酒店根据需要取消已发出之订单，采购部应规避供应商可能提出的赔偿，制定预案并及时谈判，争取双方均不造成损失。（2）供应商取消订单： 如因某种原因，供应商取消了酒店已发出的订单，采购部一方面要第一时间补充其他供应商并立即通知需求部门，保障酒店利益。另一方面在供应商评价中给予降级等处罚，根据规定相应降低该供应商的送货比例。

2、违约管理：在合同因写明详细的违约责任，若供应商违约要严格按合同相关违约条款执行，保证酒店利益。

3、基础资料管理：

所有供应商名片、报价单、合同等资料须分类归档备查，并连同采购人员自购物品价格信息每天须录入至采购物资信息库。

第六章 责任与奖罚

第二十二条 采购责任与义务

采购人员的责任与义务包括但不仅限于：

1、贯彻落实采购申请、审批、订货、签约、采购、记账等各项管理制度，无违规、违纪现象发生。

2、定期执行货源报价。集体定价、价格审批程序合规。每次采购坚持货比三家，货比三家价格合理，无虚报现象发生。

3、每次原材料、物品采购能坚持做到品种对应、质量优良、价格合理、数量何当、到货准时，无人为原因影响经营正常进行。

4、坚守廉政条约，无串标、围标、收取回扣、营私舞弊等造成酒店经济损失的行为发生。

5、开展市场调差研究，不断开发货源渠道，保证常规用品的供应达到“1+2+n” 的供应商积累和动态管理。更新市场信息，不断提出降低成本的合理化建议并付诸实施。

第二十三条 相关奖惩

1、采购人员有以下情形之一，给酒店带来可实现或已实现的利益，酒店将给予相关责任人通报表扬、月度考核加分、评先创优，以及100-2000元的奖励。（1）完善“1+2+n”的合格供应商资源，并有效展开竞争管理；（2）开辟新的供应渠道，带来更优性价比的物资来源；

（3）价格获得同区域优势，并规范管理信用，获得供应商的额外支出；（4）价格预测超强准确，并进行补库计划的合理建议，实施效果良好。（5）公司其他认定的情形。

2、采购人员有下列情形之一，给酒店造成经济或名誉损失的。根据情节轻重，酒店将分别给予相关责任人记过、免职、辞退等行政处罚，100-2000元经济处罚。给酒店造成重大损失的，酒店将依法追究法律责任：

（1）私自接受供方带有娱乐性宴请或私自参加其他非正常活动的。（2）私自接收或向供方索取财、物的。（3）接收财、物后未主动上缴公司的。

（4）未遵守保密制度，出现任何有意或无意的泄密行为的。

（5）违反制度或违规操作，给公司带来事实或潜在的风险与损失的。

第七章

附

则

第二十四条 本制度由公司采购部负责解释、修订和补充。第二十五条 本制度由公司采购部监督实施。

第二十六条 各部门可依据本制度结合实际情况补充制度细则，但不得以任何形式规避本《制度》规定。

第二十七条 本制度自签发之日起开始试行，试行期为半年。