医院财务科各岗位工作职责

第一篇：医院财务科各岗位工作职责

财务科会计的职责

一、在财务部门负责人的领导下，严格按照国家和医院的各项制度和经费开支标准对医院的各项开支进行核算，对各种原始凭证进行审核。

二、编制记账凭证。根据审核无误的原始凭证等，按照医院会计制度规定的会计科目，编制记账凭证。要做到科目准确，数字真实，凭证完整，装订整齐，记载清晰，处理及时，账证、账实相符。

三、登记账簿。按会计制度的要求设置并及时登记总分类账、明细分类账，及时进行核对，做到账证、账实相符。

四、及时、正确地编制会计报表，并对重大事项进行说明。

五、经常检查收支情况，分析费用升降原因，提出改进意见，及时向领导反映情况。

六、做好往来帐款的管理。对各往来款项，要严格审核其真实性，并按收付单位、个人设置明细账。严格执行结算纪律，及时清理债权债务。

七、管好会计档案。按《会计档案管理办法》做好会计资料的收集、整理、装订、保管和销毁等管理工作。

八、定期或不定期与资产管理部门核对各类资产。对各类资产的采购、出入库、领用、调拨、报废、盘亏或盘盈进行核算。

财务科出纳职责

一、在财务部门负责人的领导下，办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家规定，根据会计人员编制、审核的收付款凭证办理银行存款及现金的收付业务，并随时记帐，每日终了向会计提交银行存款及库存现金日报，做到日清月结。

二、及时登记现金和银行日记账，编制出纳日报表。根据已办理完毕的凭证，按顺序逐笔登记现金和银行存款日记账。

三、逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额。

四、做好各种有价证券及收据的保管、发放及收据存根的回收保管工作。

五、每日将住院处、收款处收款入库，并当日存入银行。

六、经常复核或定期抽查住院、门诊的收据存根。

七、做好财务印章和空白支票的管理。保证库存现金不超过银行规定的库存限额。

财务科成本及奖金核算岗位职责

一、根据医院成本制度与医院全成本核算方案，结合本单位的特点和需要拟定成本核算程序。根据医院成本支出的特点和成本管理的目标，确定各项成本归集方法、成本对象和成本中心、成本分摊的程序和方法。

二、加强成本管理的基础工作。会同有关部门建立标准成本、内部结算价格等制度，为正确计算医院成本提供可靠的依据。

三、按成本核算的内容、程序、方法，进行费用的归集、分配和考核。定期分析成本费用计划执行情况和成本升降原因，对照本单位历史资料和同行业的先进水平，提出降低成本费用的办法和加强管理的建议。

四、开展科室经济核算。根据本单位的实际情况，在成本核算的基础上，拟定科室经济核算的范围及方法，并将成本核算结果作为对科室进行考核、评价和奖惩的因素之一。

财产物资核算会计职责

一、在财务科科长领导下，主要负责财产物资管理及其数量、金额核算工作。

二、核算内容要合理、合法、财产物资核算科目的设置要符合会计制度，不得随意设置。

三、正确填制出入库凭证，其数量、金额内容要与原始凭证的内容完全相符。

四、财务处理要及时，核算要准确，要及时，登记帐簿，做到日清月结，数字准确无误。五、一切物资的进出、消耗、转移都应及时准确，并有完备的验收手续，计价方法应符合记帐要求。

六、物资帐要和保管定期核对，做到帐、卡、物相符。

七、每月同财务科核对财产物资帐，并及时报送财产物资出入库及消耗报表。

药品核算会计职责

一、在财务科科长领导下，主要负责药品数量、金额的核算工作。

二、按照会计制度规定，正确设置和使用会计科目。

三、各种统计报表报送要及时，内容要正确、完整。

四、严格把好药品的购入及消耗关，及时处理帐务。

五、定期同药库、药房核对库存，同财务科核对金额，做到帐帐、帐物相符。

六、正确、及时提供药价、药品数量。保证门诊、住院、划价、收款工作正常进行。

七、在核算中发现问题，要及时处理，对重大问题要及时向领导报告。

门诊、住院收费处收费员的职责

一、收费员在工作中要态度和蔼，服务热情，严格执行国家规定的医疗收费标准，收取患者的预交金、药费、治疗费等各项费用，办理各项退费；开出的收据要与对方或处置单上的姓名、金额、项目相符。每日终了，及时打印出门诊收入日报表，住院收入日报表，及住院结算单。

二、收付现金要实行“唱收唱付”，钱票当面点清，尽量避免和杜绝现金收付中的差错事故。

三、每天准备好足够的零钱和各种收费资料，方便病人，节省时间，减少排队。

四、收费员发现长、短款时，应及时向有关领导反映，及时查明原因，长款退还病人或交财务部门作账务处理，短款在认真查明原因后由短款者填写“短款报告单”报财务科长审查处理，长、短款要严格分开，不能以长补短。

五、收据领用要严格按照请领手续办理。领用收据后要妥善保管，不准丢失，不准任意作废、涂改收据。

六、当面交班，遵纪守法，当天的收入要及时交财务科出纳，不得借支、不得挪用和坐支。

住院、门诊收费处审核人员的职责

一、负责对收费医嘱的审核，防止多收、少收和漏收。

二、负责对结算单据的审核，防止结算错误。

三、负责对病人费用医保报销比例、自费比例等的审核；

四、负责病人退费合理性的审核。

五、根据日报表，对收费人员收取的现金数、支票等进行审核；

六、对收费人员领取的预交金收据和各种报销单据进行审核。

第二篇：医院财务科各岗位工作职责

昭通市第二人民医院财务科工作职责

一、负责医院财务管理、核算和监督管理工作，认真贯彻国家有关政策、法令和各项财务管理制度，严格遵守财经纪律，加强财务监督。

二、负责建立健全医院各项财务管理制度、经济管理制度以及内部控制制度，并督促具体贯彻执行。

三、负责医院财务预算的制定，预算执行的分析及年终决算工作。合理调整资金，精打细算，提高资金使用效果。

四、负责医院的日常会计核算工作，审查各项财务收支，纠正和制止一切违纪违法行为，对重大问题及时向领导及有关部门报告。

五、负责医院的成本核算工作，逐步实行全额成本核算，完善成本管理制度和上岗津贴管理办法，促使各部门提高成本意识，进一步挖掘增收节支的潜力，为领导决策当好参谋和助手。

六、负责医院各项收费标准的制定、申报、监督和检查。

七、负责全院的收费、结算及各种收费票据的管理以及医院会计档案的管理工作。

八、依据相关部门提供的职工工资和奖金的发放标准，负责工资、奖金的发放及公积金的管理。

九、负责全院财会人员队伍建设及业务技术考核，加强财会人员的思想政治工作和业务培训，不断提高财会人员业务能力和技术水平。

十、负责门诊病人的挂号、收费工作，负责办理住院病人入院登记、出院费用结算及费用查询事宜，负责解答病人与收费相关的问题等。

十一、完成院长交办的其他临时性工作任务。

昭通市第二人民医院财产物资核算会计职责

一、在财务科科长领导下，主要负责财产物资管理及其数量、金额核算工作。

二、核算内容要合理、合法、财产物资核算科目的设置要符合会计制度，不得随意设置。

三、正确使用核算科目。各科目的核算内容及科目之间的相互对应关系要正确，不得任意改变。

四、正确填制出入库凭证，其数量、金额内容要与原始凭证的内容完全相符。

五、财务处理要及时，核算要准确，要及时，登记帐簿，做到日清月结，数字准确无误。

六、一切物资的进出、消耗、转移都应及时准确，并有完备的验收手续，计价方法应符合记帐要求。

七、物资帐要和保管定期核对，做到帐、卡、物相符。

八、每月同财务科核对财产物资帐，并及时报送财产物资出入库及消耗报表。

昭通市第二人民医院药品核算会计职责

一、在财务科科长领导下，主要负责药品数量、金额的核算工作。

二、按照会计制度规定，正确设置和使用会计科目。

三、各种统计报表报送要及时，内容要正确、完整。

四、严格把好药品的购入及消耗关，及时处理帐务。

五、定期同药库、药房核对库存，同财务科核对金额，做到帐帐、帐物相符。

六、正确、及时提供药价、药品数量。保证门诊、住院、划价、收款工作正常进行。

七、在核算中发现问题，要及时处理，对重大问题要及时向领导报告。

第三篇：财务科各岗位工作职责

财务科工作职责

1、正确贯切执行国家有关法律、法规和财务规章制度。坚持厉行节约、勤俭的方针。在以职工利益为主的原则下讲求经济效益。

2、根据公司短期及长期发展规划，按照预算编制程序，遵循“量入为出、收支平衡、留有余地”的原则，合理编制财务预算，统筹安排各项资金。预算一经形成，不得轻易变动。

3、严格支出和费用审批程序，加强管理，努力节约开支，提高资金使用效益。

4、建立健全财务制度，加强经济核算，提高资金使用效益。完善制约机制，对公司经济活动进行财务控制和监督，确保公司资金安全运营。

5、严格按《会计法》和《公司会计制度》的要求，准确进行相关经济业务的会计核算，如实反映公司财务状况，提供真实客观的会计信息，进行财务分析，对经济前景进行科学预测，并参与经济决策。

6、负责债权债务的清理工作。

7、加强财产物资管理，严格财产物资采购、领用和报废程序，充分发挥财务监督职能，督促财产物资管理部门定期对医院各类财产物资进行清查盘点，防止资产流失。

8、积极进行财务活动分析和经济运行情况分析。

9、依法申报纳税。

财务科科长岗位责任制

1、严格遵守国家政策法令、财经制度、财经纪律、税收法规以及公司的财务管理办法、会计核算办法，全面组织开展公司财务管理工作，对公司的财务会计工作进行指导和监督。

2、合理分配、调整和制定财务部各岗位的职责和权限。

3、全面负责公司的财务管理和会计核算工作，客观公允地反映公司的经营成果和财务状况。

4、建立和完善会计核算体系，合理设置会计科目、明细帐、总帐、辅助帐等帐目。

5、准确掌握公司资金的储存数量，积极协助公司领导和配合相关单位管好、盘活闲散资金。

6、全面负责按规定及时编报各种财务报表，对外提供的财务信息进行审查，审定财务报表、管理报表和年终结算。

7、组织制定和监督执行经营预算、资金预算、资本预算、财务收支计划和信贷计划，提高公司经营效率和资金使用效率。

8、依据财务管理制度中有关费用报销的规定，办理相关收支业务，控制和审批权限内各项支出。

9、组织编制定期或不定期管理报表，及时向经理报告财务工作和分析报告，及时通报有关财务报告和分析报告。

10、根据国家有关的税收规定，组织制定税务计划，合理纳税，准确、及时地组织税务申报和税费交纳等工作。

11、完成领导交办的其它工作。

财务科副科长岗位责任制

1、协助部长开展各项经济活动。

2、加强各煤矿、供应商往来帐户的结算和管理，对职责范围内的业务往来行为进行监督并落实。

3、负责双向合同的结算工作，按时按量完成结算工作。以优质的服务同煤矿、供应商建立起良好的信誉关系，以质量求生存，以信誉求发展。

4、加强商品销售收入的管理，积极配合业务科核对销售数量和价格，保证商品销售收入及时入帐。

5、加强成本费用管理。正确、完整、及时核算成本和期间费用，想方设法降低成本，节约费用开支，提高经济效益。

6、加强对增值税专用发票销项及进项的监督管理，保证税金上缴的足额与及时，杜绝因工作失误造成税务部门征收罚款、滞纳金的现象。

7、协助部长准确出具财务数据，正确反映公司的各项经济指标，解决利润管理中存在的问题，确保目标利润的完成。

8、以身作则，忠于财务会计事业，信守职业道德。

财务科会计岗位责任制

1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度。

2、建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律的执行情况。

3、积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见，促进公司取得较好的经济效益。

4、厉行节约，合理使用资金。

5、合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。

6、积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有效规范财务工作，及时提供财务报表和有关资料。

7、完成公司交给的其他工作。

财务科材料会计岗位责任制

材料会计主要负责配合仓管员、采购员、会计对物资材料进出库账目的清理、核算，材料月报表的统计等。

1、材料会计以仓管员递交的材料进库单，按照物资分类办法进行物资总帐和分账的设置，严格按照物资分类办法对物资进行分类汇总统计并建立电脑台账。

2、对仓管员所统计的材料进行认真核对，检查票据是否齐全，收发是否一致。

3、及时了解配件出入库情况，根据煤矿采购时限，及时催促材料收、发。

4、负责各种材料的原始凭证记录，核算依据，并准确及时地传递和反馈信息，及时分类保管好管理资料。

5、配合采购员对所购材料账目的清理、核算、上报等。

6、配合会计对物资账目的清理、核算。

7、按时按月向财务传送材料月报表，做到盈亏有原因，损坏有报告，记账有凭证，调整有依据。

8、忠于职守，实事求是，全面、准确、及时上报统计资料。

财务科统计员岗位责任制

1、严格执行统计制度规定，按时、准确上报物资统计信息，完成公司下达的统计任务，定期开展统计分析工作，汇编物资统计资料。

2、负责报表、单据、帐簿、资料、文件的收集整理、保管，分类建档，为扎实基础工作提供可靠保证。

3、负责统计物资消耗定额的升降情况，提出变化原因并加以分析。

4、完成领导交办的各项临时任务。

财务科出纳员岗位责任制

1、严格执行财经制度，遵守财经纪律。

2、根据稽核和审批人员签名的收付款凭证，复核后办理收付手续和银行结算业务。

3、严格执行现金管理制度。

4、保管库存现金和各种有价证券，确保其安全可靠，完整无损。

5、登记现金和银行记账，定期与会计 核对现金收付账。

6、负责保管印章，空白收据和支票，保证其安全完整。

7、努力学习，提高业务水平。

第四篇：医院财务科岗位设置及工作职责

财务科岗位设置及工作职责

财务科下辖三个二级单位：会计室、门诊收款室、住院记账处。担负着科学编制预算、依法组织医院收入、控制医院各项支出，积极筹措并合理运用资金，加强经济活动的控制和监督等任务。具体岗位设置及职责分工如下：

一、财务科科长

在院长领导下，负责财务科的全面工作。

⒈贯彻执行国家方针、政策和法律法规，遵守国家财经纪律。按照《会计法》《医院财务制度》和《医院会计制度》的要求，建立健全医院财务管理制度和各项内部会计控制制度，并随政策法规的变动及时完善更新；

⒉认真履行财务监督职能，对医院所有的经济活动进行督促检查。组织对医院各部门的所有经济活动进行定期或不定期地检查和指导，发现违规违纪行为予以及时制止和纠正，如发现重大问题，及时向院领导或上级主管部门报告；

⒊按照医院财务管理需要和内部控制的要求，确定财会岗位设置和人员配备方案；做到岗位设置合理、职权明确、互相监督、互相制约。并对所有财务人员按照各自的岗位职责进行检查考核，奖惩分明，公正处事，促使财务管理和会计核算工作规范化、制度化；

⒋制定实施医院增收节支措施。积极组织收入，做到收费规范合理，有依据、有标准；严控各项开支，监督资金使用的合理性、合法性，努力提高资金的使用效率。⒌运用会计资料，采用科学方法，进行经济预测，找出经济管理中的漏洞和不足之处，提出改进意见和措施，充分挖掘增收节支的潜力，为领导决策当好参谋。

⒍认真贯彻执行《行政事业单位国有资产管理规定》，建立和完善国有资产管理措施，配合相关的职能管理科室，做好国有资产的管理工作。严格执行财产物资采购计划审批制度，建立并严格执行财产物资的购入、领用、维护、报废、转让制度及财产物资的年终清查制度，确保国有资产的完整和安全。

⒎根据医院事业发展计划和经营目标，充分估计预期的收益和风险，制定和实施医院长短期融资方案，为医院建设与发展提供优质、高效的资金保障。

⒏制订人才培养计划，建设财会人才梯队。制定财会业务骨干的选拔、培养、使用制度，引入激励和淘汰机制，组织和督促财会人员学习政治理论和会计业务，遵守职业道德，不断提高财务人员学历层次和职称等级，着力塑造一支高素质、高水平的财会队伍。

⒐积极推进会计信息化建设，在实现所有会计核算及财务管理数据网络化操作的基础上，逐步建立分科室、分项目的固定资产投资分析数据库；收入、成本、结余的效益指标数据库；以及资产、负债、净资产等反映基本财务状况的动态数据库及其分析系统。

二、财务科副科长（兼主管会计）

协组财务科科长工作，重点负责医院日常会计业务处理的监督、审核和指导，保证会计核算资料的及时性、真实性、正确性和完整性。⒈严格按照《医院会计制度》的规定，设置账簿体系，组织会计人员正确运用会计科目进行会计核算，编制会计报表。

⒉负责会计电算化日常工作管理，协调各电算化岗位的工作关系。组织软件系统运行环境的建立，确定操作使用人员，并对操作人员的权限作出规定。

⒊负责记账凭证的规范性、会计科目和会计数据的正确性、附件的完整性及会计账表数据的准确性审核。

⒋负责医院预决算工作。在对上预算执行情况进行全面分析的基础上，根据医院经营目标和业务发展的需要，合理预测收支的增减因素，编制医院预算。年终，编制各类会计决算报表，撰写综合分析报告。

⒌负责日常财务分析工作。根据预算执行情况，定期进行财务分析，编写财务分析报告，分析盈亏增减变化原因，提出建设性意见，为领导提供经济决策依据。

⒍严格审查应交纳的个人所得税、公积金、养老金、失业金、医疗保险金等款项，并督促及时办理交纳手续，做到按时、足额上交。

⒎定期与不定期地检查支票、各种收费票据的领取、保管、发放及日常记录工作。

三、出纳岗位

⒈严格遵守财经纪律和国家有关现金管理和银行结算制度，按照规定办理现金收付和银行结算业务，对一切货币资金收、付凭证进行认真复核，对不符合规定的有权拒绝受理或退回要求重制。⒉遵守现金保管有关规定，确保库存现金安全。不得用白条抵库，不得挪用资金。保守保险箱密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代管。遵守现金库存限额的规定，超过库存限额部分的现金及时存入银行。

⒊保管和使用好有关印章和空白支票、空白收据。随时掌握银行存款余额，严禁签发空头支票；对填写错误的支票必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存；支票遗失要及时办理挂失手续；对空白收据要妥善保管，并认真按规定办理领用、注销手续。

⒋及时确认记录收付款凭证，核对帐面余额与库存现金，按照规定管理好银行存款，每月与银行对帐，保持双方余额的一致，未达帐项要及时查询、清理。

⒌对收取的各项收入，按实收金额开出收款收据，并将收取的款项及时缴存银行。

四、制证岗位

⒈根据审核无误的各类原始凭证，按医院会计制度规定的会计科目和会计软件的要求，编制和输入记帐凭证。要求科目运用正确，摘要简明扼要并能说明经济业务的内容和来往关系，凭证内容完整，手续齐备、填制及时。

⒉负责打印输出记帐凭证、凭证汇总表及会计报表，同时做好数据备份工作。

⒊期末，运用计算机会计核算系统及时登记总分类帐明细分类账，进行账账、账证、账实核对，保证账账、账证、账实相符。⒋按照上级规定的统一报表格式和要求编制各类会计报表，做到数字真实、计算正确、内容完整、说明清楚、编制及时。

⒌年终，打印会计账簿，整理后归档。

五、稽核岗位

⒈按《会计法》和有关法规、财务制度、收支标准等规定，负责对记帐 凭证和原始凭证等会计数据进行审核，包括经济业务的合法性、摘要的规范性、附件的完整性、手续的完备性、会计科目和会计数据的正确性等内容。

⒉对不符实、不合法、不完整、不规范的凭证退还各有关人员更正、补齐，再进行重新填制与审核。

⒊对计算机输出的报表及时进行逻辑性审核，确保会计报表数字、内容与帐薄一致，且表表相符。

⒋及时核对银行账，编制银行存款余额调节表，核实未达账项，保证银行存款账面余额与银行对帐单调节相符。

⒌根据稽核中发现的问题，提出进一步完善会计核算制度，改进会计工作的意见和建议。对稽核中发现的较大问题或可疑现象，主动向科室领导汇报。

六、工资核算岗位

⒈按人事部门通知，编制工资发放名册，及时送交银行按时发放。工资名册要装订成册，按会计档案管理要求妥善保管。

⒉根据经管办提供的绩效工资核算表，与各核算科室上报的奖金分配表进行核对无误后，编制绩效工资发放清册，及时送交银行按 时发放。

⒊正确划分工资及代扣款项的明细项目，提供详尽的工资分配明细资料。

⒋按国家有关规定，正确计算并代扣代缴职工个人所得税、住房公积金、养老保险金、失业保险金、医疗保险金、工会费等款项。

七、系统管理岗位

⒈负责财务软件操作系统的维护，定期对计算机设备进行检查，确保机 器设备正常运转，不得擅自修改程序和公式。

⒉严格遵守计算机的各项制度规定，做好密码与口令的保密工作。

⒊定期检查计算机病毒，维护好机内会计数据。

⒋负责电算化系统升级换版的调试和人员变动重新设置工作。⒌定期做好电算化系统操作运行情况的总结工作，并提出改进意见。

八、固定资产管理岗位

⒈设置固定资产明细帐，建立固定资产卡片，对固定资产的购置、领用、捐赠、报损应按规定及时调整或督促有关部门办理报批手续，做到帐卡物三者相符。

⒉按《医院会计制度》规定计算提取固定资产折旧，按期编报固定资产增减变动情况表。

⒊参与固定资产的清查盘点，对盘盈、盘亏、毁损的固定资产按规定进行帐务处理，同时要查明原因，分清责任，按规定审批权限 办理报批手续。

⒋会同有关部门对固定资产的使用状况、利用效果进行分析，促进固定资产的合理使用，并督促有关部门加强维护、保养，挖掘潜力，提高利用率。

九、成本核算岗位

⒈根据国家有关规定，结合本院特点和需要拟订成本管理办法，并根据实际情况及时进行修订。

⒉根据医院成本支出的特点和成本管理的规定，对各项直接成本、间接成本的核算、成本对象的确定，费用的归集分配等拟定详细的核算程序。

⒊会同有关部门建立定额、原始记录、内部结算价格制度，做好内部成本管理的基础工作，为正确计算医院成本提供可靠依据。

⒋按成本核算的内容、程序、方法，进行费用的归集和分配，定期分析成本费用计划执行情况和成本升降原因，提出降低成本费用的办法和加强管理的建议。

十、往来管理岗位

⒈严格审核往来款项的真实性，并按收付单位、个人设置往来明细帐。

⒉及时清理、核对往来款项。定期对应收款进行帐龄分析，对长期未处理的往来款项应及时向财务负责人汇报，对确实无法收回的应收款和支付的应付款，应查明原因，并按有关规定处理。

⒊各种应收医疗款，按有关规定进行明细登记，归集和定期编 制费用报表，并及时进行费用催讨、结算。

十一、基建会计岗位

⒈严格按照基建财务会计制度规定进行会计核算和财务管理，按规定时 间和要求向上级主管部门和财政部门报送基建财务报表。

⒉促具体经办人员对基本建设活动中的各项财产物资做好及时入库登 记工作，定期进行财产物资清查，保证建设资金的合理使用。

⒊及时与资金拔入单位和拔出单位核对往来款项，做好债权债务的清偿工作。

⒋按医院档案管理制度规定及时归集、整理、装订、移交基建会计档案 资料，对尚未移交的档案须妥善保管。

十二、药品、材料核算岗位

⒈贯彻执行医院《关于规范药品及库存物资管理的补充规定》有关要求，督促物资管理部门认真执行药品采购、验收、领用、报损、调拔、调价等制度。

⒉负责药品、卫材及其他材料的出库管理工作。按照规定要求打印出库凭单、编制出库报表，及时上报。

⒊负责物资管理系统的数据维护工作。药品、卫材及其他材料价格变动时，根据物价员通知及时予以更新，保证系统数据的适时性和正确性。

⒋参与药品、卫材及其他材料的清查盘点工作，对盘盈、盘亏和报损的药品要查明原因，分别不同情况，经批准后进行处理。

⒌定期检查药品、卫材及其他材料的储备情况，对滞留积压的 物资要分析原因，对因保管不善造成损失的要及时向科室领导汇报，作出处理。

十三、票据管理岗位

⒈认真学习有关行政事业性收费票据管理的规章制度，熟练掌握各类票据管理业务。

⒉做好对领购票据的统一登记和专门保管工作。

⒊严把票据领用关，做好领用登记工作。

⒋负责办理各类票据的领用、结报和缴销手续。

⒌指导和监督票据使作用人正确使用和填写各类票据，对尚在使用人员手中的未使用票据要定期进行核对。

十四、档案管理岗位

⒈负责记账凭证、账表等会计资料的审查核对、整理立卷、编制目录、装订成册的工作。

⒉负责填制会计档案清册，对整理完毕予以存档管理的会计资料按照编号进行逐一登记。

⒊做好各类数据软盘、系统软盘及各类帐表、凭证、资料的存档保管及安全保密工作，不得擅自出借。

⒋因需外借的会计档案，须经财务科长批准，并做好登记。⒌对需销毁的会计档案，要填写“会计档案销毁清册”。会计档案销毁前，重要的会计资料，应复印留存。

十五、公积金、离休干部药费管理岗位

⒈熟练掌握公积金管理制度及离休干部报销规定。

⒉负责办理医院职工公积金的扣缴、离休干部医药费的审核报 9 销工作。

⒊按照要求及时向有关管理部门报送资料和报表，确保数据的正确无误。

十六、收费审核岗位

⒈负责对住院、门诊收入报表的审核。⒉负责对病人退费合规性的审核。

十七、门诊、住院收费岗位

⒈负责收取病人缴纳的预交金、医药费等各项费用，办理各项退费。

⒉及时打印收入日报表，每天营业终了，清点所收现金及支票，做到账款相符。

⒊严格执行日清日结制度和现金管理制度，当日费用当日结算，当日所收现金必须当日全部送缴银行，不得私自外借、挪用。

⒋严格按照国家医疗服务价格及标准收费，做到按标准、按项目收费，保证收费工作的规范性。

⒌严格自行退费制度，按照管理权限规范操作，任何人不得擅自退费。

⒍严格执行《票据管理制度》规定，对所领取的票据及收费印章进行妥善保管，按照要求使用，不准借用或者挪用，不准任意涂改和毁损。

⒎严格按照收费管理系统流程操作，不得私自篡改系统、加载任何软件。

第五篇：医院各岗位工作职责

医院各岗位工作职责

医院各岗位工作职责二

十五、急诊室护士职责

1.在急诊室护士长领导下进行工作，医院各岗位工作职责。

2.做好急诊病员的检诊工作，按病情决定优先就诊，有困难时请示医师决定。

3.急症病员来诊，应立即通知值班医师，在医师未到以前，遇特殊危急病员，可行必要的急救处置，随即向医师报告。

4.准备各项急救所需用品、器材、敷料，在急救过程中，应迅速而准确地协助医师进行抢救工作。

5.经常巡视观察室病员，了解病员病情、思想和饮食情况，及时完成治疗及护理工作，严密观察与记录留观病员的情况变化，发现异常及时报告。

6.认真执行各项规章制度和技术操作常规，做好查对和交接-班工作，努力学习业务技术，不断提高分诊业务能力和抢救工作质量，严防差错事故。

7.准备各项急救所需药品、器材、敷料。

8.护送危重病员及手术病员到病房或手术室。

二十六、科护士长职责

1.在护理部主任领导和科主任的业务指导下，根据护理部对全院护理工作质量标准、工作计划，结合本科情况制订本科护理计划，并组织实施。

2.深入本科各病房参加晨会交接-班，检查危重病人护理，并作具体指导。对复杂的护理技术或新开展的护理业务，要亲自参加实践。

3.教育全科护理人员加强工作责任心，改进服务态度，认真执行医嘱，规章制度和技术操作规程，严防差错事故。

4.随同科主任查房，以便了解护理工作中存在的问题，并加强医护联系。

5.组织本科护理人员学习护理业务技术，并注意护士素质的培养。

6.组织拟订本科护理科研计划，督促检查计划的执行情况，及时总结护理经验。

7.了解本科病人的病情、思想及生活情况。督促检查各病房护理工作，提出改进措施和意见。

8.负责组织安排护生在本科各病房的临床教学及实习工作。

9.确定本科护士的轮换和临时调配。

科副护士长协助科护士长负责相应的工作。

二十七、病房护士长职责

1.在科护士长的领导和科主任的业务指导下，根据护理部及科内工作计划，制订本病房具体计划，并组织实施。

2.负责检查了解本病房的护理工作，参加并指导危重、大手术及抢救病人的护理。督促护理人员严格执行各项规章制度和技术操作规程，有计划地检查医嘱的执行情况，加强医护配合，严防差错事故。

3.随同科主任和主治医师查房，参加科内会诊及大手术或新开展的手术前、疑难病例、死亡病例的讨论。

4.负责本病房护理人员的政治思想工作，教育护理人员加强责任心，改善服务态度，遵守劳动纪律。

5.组织本病房护理查房和护理会诊，积极开展新技术新业务及护理科研工作。

6.组织领导护理人员的业务学习及技术训练。

7.负责管理好病房，包括护理人员的合理分工，病房环境的整洁、安静、安全，病人和陪注探视人员的组织管理，各类仪器、设备、药品的管理。

8.负责指导和管理实习、进修人员，并指定护师或有经验、有教学能力的护士担任带教工作。

9.督促检查卫生员、配膳员做好清洁卫生和消毒隔离工作。

10.定期召开工休座谈会，听取对医疗、护理及饮食等方面的意见，研究改进病房管理工作。

副护士长协助护士长负责相应的工作。

二十八、病房护士职责

1.在护士长领导和护师指导下进行工作。

2.认真执行各项护理制度和技术操作规程，正确执行医嘱，准确及时地完成各项护理工作，严格执行查对及交接-班制度，防止差错、事故的发生。

3.做好基础护理和精神护理工作。经常巡视病房，密切观察病情变化，发现异常及时报告。

4.认真做好危重病人的抢救工作。

5.协助医师进行各种诊疗工作，负责采集各种检验标本。

6.参加护理教学和科研，指导护生和护理员、卫生员的工作。

7.定期组织病人学习，宣传卫生知识和住院规则。经常征求病人意见，改进护理工作。在出院前做好卫生保健宣传工作。

8.办理入、出院、转科、转院手续及有关登记工作。

9.在护士长领导下，作好病房管理，消毒隔离，物资药品材料请领、保管等工作。

二十九、护理员职责

1.在护士长领导下和护士指导下进行工作。

2.担任病人生活护理和部分简单的基础护理工作。

3.随时巡视病房，应接病人呼唤，协助生活不能自理的病人进食、起床活动及递送便器，管理制度《医院各岗位工作职责》。

4.做好病人入院前的准备工作和出院后床单、铺位的整理以及终末消毒工作。协助护士搞好被服、家具的管理。

5.及时收集送出临时化验标本和其它外送病人工作。

三

十、病房卫生员职责

1.在总务科领导和护士长的业务指导下，担任病房的清洁卫生工作。

2.担任病房的门、窗、地面、床头桌椅及厕所、浴室的清洁工作，并保持经常整洁。

3.负责清洁和消毒病人的脸盆、茶具、痰盂、便器等用具。

4.及时做好病房和病员的饮用水供应，协助配餐员做好配膳工作。

5.根据需要协助护送病人，领送物品，送病理、检验标本及其它外勤工作。

三

十一、助产士职责

1.在护士长的领导和医师的指导下进行工作。

2.负责正常产妇接产工作，协助医师进行难产的接产工作，做好接产准备，注意产程进展和变化，遇产妇发生并发症或婴儿窒息时，应立即采取紧急措施，并报告医师。

3.经常了解分娩前后的情况，严格执行技术操作常规，注意保护会阴及妇婴安全，严防差错事故。

4.经常保持产房的整洁，定期进行消毒。

5.做好计划生育围产期保健和妇婴卫生的宣传教育工作，并进行技术指导。

6.负责管理产房和婴儿室的药品器材。

7.根据需要，负责孕期检查外出接产和产后随访工作。

8.指导进修、实习人员的接产工作。

三

十二、手术室护士长职责

1.在护理部主任(总护士长)的领导下，负责本室的行政管理、护理工作和手术安排，保持整洁、肃静。

2.根据手术室任务和护理人员的情况，进行科学分工，密切配合医生完成手术，必要时亲自参加。

3.督促各级人员认真执行各项规章制度和技术操作规程，并严格要求遵守无菌操作规程，做好伤口愈合统计分析工作。

4.组织护士、卫生员的业务学习，指导进修、实习护士工作。

5.督促所属人员做好消毒工作，按规定进行空气和手的细菌培养，鉴定消毒效果。

6.认真执行查对和交接-班制度，严防差错事故。

7.负责手术室的药品、器材、敷料、卫生设备等物请领、报销工作，并随时检查急诊手术用品的准备情况，检查毒、麻限剧药及贵重器械的管理情况。

8.督促手术标本的保留和及时送检。

副护士长协助护士长负责相应的工作。

三

十三、手术室护士职责

1.在护士长领导下担任器械或巡回护士等工作，并负责手术前的准备和手术后的整理工作。

2.认真执行各项规章制度和技术操作规程，督促检查参加手术人员的无菌操作，注意病人安全，严防差错事故。

3.参加卫生清扫，保持手术室整洁、肃静，调节空气和保持室内适宜的温度。

4.负责手术后病员的包扎、保暖、护送和手术标本的保管和送检。

5.按分工做好器械、敷料的打包消毒和药品的保管，做好登记统计工作。

6.指导进修、实习护士和卫生员的工作。

三

十四、供应室护士长职责

1.在护理部主任(总护士长)领导下，负责组织医疗器材、敷料的制备、消毒、保管、供应和行政管理工作。

2.督促本室人员认真贯彻执行各项规章制度和技术操作规程，严防差错事故。

3.定期检查高压灭菌器的效能和各种消毒液的浓度，经常鉴定器材和敷料的消毒效果，发现异常，立即上报检修。

4.对所属人员进行勤俭节约的教育，做好敷料回收和器材的修旧利废工作。

5.负责医疗器材、敷料、药品物资的请领、报销工作。

6.组织所属人员深入临床科室，实行下送下收。检查所供应器材、敷料的使用情况，征求意见，改进工作。

7.组织开展技术革新，不断提高工作效率。

副护士长协助护士长负责相应的工作。

三

十五、供应室护士职责

1.在护士长的领导下进行工作。负责医疗器材、敷料的清洗、包装、消毒、保管、登记和分发、回收工作，实行下收下送。

2.经常检查医疗器材质量，如有损坏及时修补、登记，并向护士长报告。

3.协助护士长请领各种医疗器材、敷料和药品，经常与临床科室联系，征求意见，改进工作。

4.认真执行各项规章制度和技术操作规程，积极开展技术革新，不断提高消毒供应工作质量，严防差错事故。

5.指导护理员(消毒员)、卫生员进行医疗器材、敷料的制备、消毒工作。

三

十六、麻醉科主任职责

1.在院长领导下，负责全科的医疗、教学、科研、行政管理等工作。

2.制订本科工作计划，组织实施，经常督促检查，按期总结汇报。

3.根据本科任务和人员情况进行科学分工，密切配合手术和对危重病员进行抢救工作。

4.领导麻醉师(士)做好麻醉工作，参加疑难病例术前讨论，对手术准备和麻醉选择提出意见，必要时亲自参加操作。

5.组织本科人员的业务训练和技术考核。对本科人员晋升、奖惩提出具体意见。

6·指导本科人员认真执行各项规章制度和技术操作规程，严防差错事故。

7.组织并担任教学，安排进修、实习人员的培训。开展麻醉的研究工作。搞好资料积累，完成科研任务。

8.确定本科人员轮换、值班、会诊、出诊等事宜。与手术室密切配合，共同搞好科室工作。

9.审签本科药材的请领和报销，检查使用与保管情况。

副主任协助主任负责相应的工作。

三

十七、麻醉科主任医师职责

1.在科主任领导下，指导麻醉科医疗、教学、科研、技术培养、理论提高工作。

2.参加和指导急、危、重、疑难病例抢救处理工作。担负特殊病例和疑难病例的会诊工作。

3.指导本科主治医师、医师和麻醉士做好麻醉工作。组织疑难病例术前讨论，对手术准备和麻醉选择提出意见，必要时亲自参加麻醉操作。

4.指导本科人员的业务学习和基本功的训练。学习运用国内外医学先进经验，吸取最新科研成就，根据本科情况应用于临床。

5.担任教学、进修、实习人员的培训工作。

副主任医师职责可参照主任医师职责执行。

三

十八、麻醉科主治医师职责

1.在科主任领导和主任医师指导下，负责指导本科医师(士)、进修、实习人员施行麻醉工作。

2.着重担任疑难病员的麻醉和教学、科研工作。

3.其他职责与麻醉科医师同。

三

十九、麻醉科医师职责

1.在科主任领导和主治医师指导下，负责本科的日常麻醉教学、科研的具体工作。

2.麻醉前，检查手术病员，必要时参加术前讨论，与手术医师共同研究确定麻醉方法和麻醉前用药，做好麻醉前的药品器材准备。

3.麻醉中，经常检查输血、输液及用药情况，密切观察病情，认真填写麻醉记录单。如出现异常变化，及时与术者联系，共同研究，妥善处理并报告上级医师。

4.手术后，对危重和全麻病员亲自护送，并向病房护士交代病情及术后注意事项。

5.手术后进行随访，将有关情况记入麻醉记录单，并做出麻醉小结。

6.遇疑难病例不能单独处理时，应及时报告上级医师。

7.严格执行各项规章制度和技术操作规程，严防差错事故。

8.积极开展麻醉的研究，参加科研及教学，做好进修、实习人员的培训。

9.协助各科抢救危重病员。