采一工区办事员廉洁风险分析报告

第一篇：采一工区办事员廉洁风险分析报告

采一工区办事员廉洁风险分析报告

为继续贯彻落实矿下发的关于开展廉洁风险活动的的文件要求，作为采一工区办事员，结合办事员分管的工作，对工作以来贯彻执行党风廉政建设责任制及个人廉洁自律情况进行了一次全面、认真的回顾和自查，现分析报告如下：

一、加强学习，不断增强拒腐防变的能力

始终坚持以学习自警自励，以学习提高自我，以学习增强贯彻执行党风廉政建设的自觉性和坚定性。一是加强理论学习。认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，不断用科学的理论武装头脑，树立正确的世界观和方法论，提高自身的政治素养；二是加强法律法规知识学习。三是加强科学知识学习。认真学习现代科学知识，把握我矿政策方向，增强业务知识，不断提高自己和工作能力，增强工作的原则性、系统性、预见性和创造性，使自己真正成为有知识、懂业务，胜任本职工作的行家里手。通过学习，树立了正确的人生观、价值观、利益观，保持了健康向上的人生追求和廉洁敬业的工作作风，提高了自己拒腐防变的能力。

二、强化措施，认真落实廉洁责任制

严格贯彻执行廉政建设责任制各项规定，认真落实矿领导和工区领导要求，落实责任，明确任务。自觉服从领导，顾全大局，充分发挥参谋助手的作用，切实做到了不错位、不空位、不越位，自觉维护采一工区的良好形象。同时，注重领导、同事的团结协作、密切配合。二是坚持秉公办事。在工作中，始终坚持按制度办事，依法办事，坚持按规定程序办事，杜绝了以亲疏、贵贱区分处理解决问题。“在岗一分钟，尽责60秒”。工作岗位是体现办事员个人自身价值的平台，要想取得成绩、有所发展，必须肯干、能干、会干、实干，心中时刻想着工作，每天都能竭尽全力，认真工作，创新方式方法，提高工作效率，付出不亚于任何人的努力。同时，要学会系统地思考问题，坚持把“镜子”转向自己，反骄破满，居安思危，永不懈怠，把成绩看淡一点，把问题看重一点，把标准定高一点，把眼光放远一点，确保完成既定的各项任务目标。

在执行党风廉政建设责任制和个人廉洁自律方面，没有发生过任何违规违纪的事情，但是，作为工区办事员，为采一工区的事业而奋斗。要一如既往地更加严格要求，按照廉洁风险防控工作的要求，继续认真贯彻执行关于廉洁风险防控工作的各项要求，切实加强思想作风、学习作风、工作作风，用实际行动向领导交一份满意的答卷。

第二篇：风险分析报告

风险分析报告

本企业在一般液态单元和一般膏霜乳液单元的产品生产上会出现设备共用的现象。这样讲容易出现交叉污染等现象，破坏产品原有特性。为保证产品质量，我们从生产的五要素进行了风险识别与管控：

一、人员。人员的质量意识、技能水平和执行力直接影响产品的质量。所有人员在进入岗位时都必须进行三级培训。入职的规章制度培训，班组的流程标准培训以及岗位的操作标准培训，关键操作岗位还必须取得上岗证才允许上岗操作，这保证了人员的技能是符合上岗要求的。另外，车间每天上下班组织班组进行班前会、班后会，期间对近期的生产情况、质量情况进行通报，提醒，避免问题的产生。质量管理团队也会参与到其中，进行质量方面的宣贯，确保人员的意识符合要求，再不定期对生产过程进行巡查、监督，确保所有的操作都符合标准要求，确保无主观故意导致的产品质量问题。

二、设备。设备的稳定性直接决定了产品的质量。对设备的维护保养是很重要的工作。每天在设备的使用前，设备操作人员会先对设备进行点检，检查是否存在问题。并定期对设备进行维护保养，确保设备的稳定运行。同时设备清洁液至关重要。为此我们建立了完整的设备清洗消毒流程，实行产前产后清场的制度，在不同品类的转产前，我们均会对设备进行清洗消毒，确保不会产生交叉污染的现象。

三、物料。对于不同的物料，我们会执行不同的检查方法及标准，确保物料的符合性。在生产过程中，我们会对物料的属性、状态等信息进行标示、记录，确保物料的可追溯性。同时在不同的品类生产时，我们会选择合适的设备进行生产，确保产品不会受到外界的污染。

四、方法。为保证不同的状态下生产出来的产品的一致性，我们按照GMP要求建立了完整的质量管理体系。对于不同的产品共用设备的情况，我们建立了完善的设备清洗消毒操作标准，并定期对各项规定进行周期性验证，确保标准的有效性。

五、环境。工厂为保证产品质量，建立了标准的GMP车间，并定期对车间环境进行消毒、检测、验证，整体的运行情况良好。各项设施均处于良好的运行状态。确保生产环境符合化妆品生产的要求。

公司严格按照ISO22716及美标GMPC建立了质量管理体系，并于2011年首次获得认证。通过每年的周期性审核及多次二方审核，公司的管理体系的适宜性和有效性都得到了进一步的验证和改善。公司生产的产品严格按照《化妆品中可能存在的安全性风险物质风险评估指南》的要求，对化妆品原料带入、生产过程中产生或带入的风险物质进行了危害识别分析，通过内部的管控、识别，外部的第三方测试，表明产品不存在危害人体健康的安全性风险物质。

不同类型的产品公用设备生产，我司会严格按照公司的相关标准要求，进行清场、清洁、消毒、隔离，避免交叉污染。如有不实之处，本企业承担相应的法律责任，对由此造成的一切后果负责。

生产企业（签章）2016年2月 18日

第三篇：风险分析报告

风 险 分 析 报 告

一、项目介绍：

1.项目宗旨；

2.项目定位与总体目标； 3.市场计划； 4.产品介绍；

二、运行风险分析：

1．政策风险；

2．资源（原材料/供应商）风险 ； 3．研发（技术）风险； 4．市场不确定性风险 ；

5．生产不确定性（内部控制）风险 ； 6．成本控制风险 7．竞争风险

8．财务风险（应收帐款/坏帐）

9．管理风险（含人事/人员流动/关键雇员依赖）

无锡飞锐数码科技开发有限公司

LCD(液晶数字电视)生产及销售项目风险分析报告

一、项目介绍：

1.宗旨：以人为本，做强“飞锐”，为繁荣世界经济做出贡献。2.定位与总体目标

公司坚持产品100%出口，市场定位:为客户OEM、ODM；客户范围:世界各国,目标：3年内达到年出口120万台LCD，利润2400万美元元/年。3.市场开发计划和生产规模

公司销售现已开发有欧洲市场、中东市场、非洲市场、大洋洲市场和美洲市场：

（1）LCD/TV市场开发：公司在市场开发计划总体分成两个板块,主要在地理位置和技术适应两个方面.以欧洲,英国,法国,德国,俄罗斯为代表的国家技术适应性.基本覆盖了欧洲,非洲,中东,大洋州,东南亚大部分国家.以美国,巴西,阿根廷等国家为代表的国家基本覆盖了美洲.按照以上情况公司已经开发了欧洲市场其中100%的客户需要LCD/TV,北美洲市场100%的客户需要LCD/TV,南美洲市场20%的客户需要LCD/TV,大洋州客户100%的客户需要LCD/TV,中东,非洲客户30%的客户需要LCD/TV 公司的客户在生产中会不断的增加,市场会不断的扩大.（2）LCD技术开发：结构设计和机芯方案软件开发,公司有自主设计能力,已有完成开发计划和方案,机芯开发有15”,17” 20” 26” 32” 42” 47”,采用自主设计和外包设计相结合的方法,以新,奇,特,短,频,快不同的风格满足客户要求.生产规模:第一年年产40万台,日产1800台LCD/TV,生产流水线(总装)三条,SMT贴片完全可以满足产量要求。

4.主要产品介绍

（1）PHILIPS，MSTAR206,系列机芯——该机芯为目前应用在大屏幕15” 17” 26” 32” 37”42”47”中高档机种上，有明显的技术优势，可做欧洲各国制式，芯片可互换，电源范围从90V~270V，可实行1000页图文，核心技术由PHILIPS公司提供减少了出口国家不同必须换机芯的麻烦，建立了生产用机芯标准化，为大规模生产带来了极大的方便。

（2）机芯937美国zoran提供核心技术，与长虹联合开发，由公司技术部设计成美国ATSC制式适用美国全部高清数字节目，机芯标准化。适用于出口美国各种尺寸LCD电视机大规模生产。

（3）MSTAR209——核芯片MSTAR公司提供，与长虹联合开发合适澳洲数字高清电视用H264解码高清码流功能，该机芯技术含量高，有充分的利润和市场前景。是以后主要增长点。目前已完成开发，可批量生产，并已有有意向客户。

（4）V-26机芯：合适中东，非洲，南美洲。完成技术开发，可批量生产，已有意向客户。

（5）附加功能：在LCD上加DVD.USB,读卡，刻录等功能。这些功能大的品牌工厂是不做的。大厂会把客户介绍给我司。做差异化是公司的发展方向。

5.商业模式：为世界各国经销商或生产工厂做好OEM、ODM。

二、风险分析与规避：

1.政策风险与规避――中国改革开放30年来，政策稳定，不会有风险； 2.资源风险――所有配套资源在中国充足，没有风险。

3.技术风险――我司按市场和客户要求来进行技术开发，不会脱离实际技术开发，公司会组织市场调查，专家论证，多方征求意见，对没有市场的产品坚决不会投入开发。

4.市场风险――公司全部实行以销定产，接到客户L/C或订金到帐才安排生产，所有销到市场的产品公司没有风险，产成品和元器件全部实现零库存。5.内部环节脱节风险――公司可能会出现过类似情况而导致推迟交货。主要是内部管理制度执行不力所致，平时必须加强考核制度，实行全员培训，提高整个团队素质。预防为主，以各项制度来保证不发生脱节的风险。如果出现推迟交货必须及时与客户沟通，取得客户谅解，并需该信用证条款，重新制定交货期。6.成本控制风险：

（1）产品定价：公司对每张订单会组织相关部门进行评审，如果成本过高或定价太低则不能通过评审；

（2）所有原料材料必须经过公司价格委员会审定价格方可签订进货合同；

（3）经常向市场了解材料成本价格情况；（4）财务对所有进出价格实行监控。

7.竞争风险――由于国际市场非常庞大，中国的生产工厂是最有竞争力的。有竞争就有风险，关键是我们有一套防止风险的办法。

（1）成本控制，密切注意市场价格变化，使自己的成本处于最低状态；（2）技术领先，开发新品领先投入市场；

（3）质量保证，过程控制，不合格的原材料、元器件不能进厂，不合格的产成品不能出厂，严格按照ISO9000程序办事；（4）改善服务，收集客户意见，改进产品，提高服务质量。8.财务风险——控制财务风险采取以下方法：

（1）公司实行的是客户货款或LC到后安排生产，不实行欠款生产。（2）按订单采购原材料实行零库存。

（3）产成品按订单生产实行零库存。材料和成品无库存积压。（4）风险存在是客户付了定金后取消订单，我司可更换包装，换外壳的方法。（包装外壳只占货价的5%）转卖给其他客户，把损失控制在小范围内。这也是我们要防范的风险。

9.管理风险

管理一个公司主要是建立一个团队，要有健全的规章制度，让每一个员工都在可控状态下工作。给每个员工创造发展的空间。让每个责职部门的领导对自己所领导的部门承担全部权力和义务。

建立完善的监督和考核机制，在平时及时发现和纠正风险，把一切风险提早发现、掌握在可控制范围之内。

第四篇：2015综合工区质量分析报告

信号检修车间综合工区2015质量分析报告

2015年综合工区按照电务维修推进管理规范化、作业标准化的要求，认真落实逐级负责制，全面推进安全风险管理，强化基地检修作业标准，确保出所设备检修质量。一年来我们克服工程任务多、检修工作量大、人员少等诸多实际困难，在职工教育、安全管理、轮修质量上做了大量的工作，基本上完成了车间制定的生产任务和安全目标。现将综合工区2015质量分析如下：

一、设备检修完成情况： 1、2015主要工作任务有仪表检测、断相保护器、阻容盒、防护盒的检修、点灯单元、驱动盒、变压器、高铁备用器材的检测。本共计检修3571台。库备补充器材587台，正常检修2984台。老化主灯泡2669个，副灯泡1866个。

2、检测客专线备用器材：合计1381台。

3、检测施工器材：合计1348台。

二、设备质量：

2015共检修3571台，验收合格入库率达到100%，设备质量符合各项技术标准。

三、工作质量分析：

在作业中能认真进行精检细修，严格执行标准化作业，严把质量验收关，确保器材合格出所。

四、运用质量分析：

1.本出所器材在现场使用情况良好，无责任故障返所。2.既有线器材回所更换情况：

2015既有线返所器材共223台，其中返所后测试合格83台，占总数的37.2%；测试不合格140台，占总数的62.8%。

按使用车间划分：金昌信号车间返所44台，占总数的19.7%；嘉峪关信号车间返所36台，占总数的16.2%；清水信号车间返所46台，占总数的20.6%；张掖信号车间返所31台，占总数的13.9%；武南信号车间返所44台，占总数的19.7%；疏勒河车间返所22台，占总数的9.9%。其对比图如图1.1所示。

图 1.1 2015既有线各车间返所器材对比图

按不同型号划分：发送器ZPW-F共23台，占10.3%；接收器ZPW-J共15台，6.7%；衰耗盘ZPW-S共8台，占3.6%；空心线圈ZPW-XK共2台，占0.9%；模拟网络盘ZPW-ML共2台，占0.9%；衰耗器ZPW-PS1共4台，占1.8%；匹配变压器ZPW-BPL共2台，占0.9%； 正线检测盘ZPW-PJZ共5台，占2.2%；侧线检测盘ZPW-PJC共2台，占0.9%；调谐单元ZPW-T-2000共2台，占0.9%；点灯单元DZD-T共6台，占2.7%；点灯单元DZD-BT共11台，占4.9%；点灯单元DZD-CT共10台，占4.5%；点灯单元DZD-PD共4台，占1.8%；点灯单元XDZ共5台，占2.2%；点灯单元XDZ-B共2台，占0.9%；变阻器RC-4.4/440共7台，占3.1%；变阻器RC-2.2/220共3台，占1.4%；对讲总机KD-2B共3台，占1.4%；轨道变压器BG2-130/25 共3台，占1.4%；轨道变压器BG3-130/25 共4台，占1.8%；轨道变压器BGL-R130/25共3台，占1.4%；轨道变压器BGL3-R130/25共3台，占1.4%；信号变压器BX1-34共1台，占0.5%；信号变压器BX2-34共1台，占0.5%；道岔表示变压器BDC1-R7共1台，占0.5%；防雷补偿器FB-1共 15台，占6.7%； 防雷补偿器FB-2共3台，占1.4%；断相保护器QDB共3台，占1.4%；断相保护器DBQR-S共1台，占0.5%；受电端电阻盒RT-R共1台，占0.5%；断路器KXM1-1A共1个，占0.5%；断路器KXM2-10A共3个，占1.4%；室外隔离WGL-T共6台，占2.7%；提速道岔分表示器TB-JQ1共12台，占5.4%；提速道岔分表示器TB-1共24台，占10.8%；防错办二极管2/4闭合共3个，占1.4%；防错办二极管1/3闭合共1个，占0.5%；驱动盒DS6-DTH2共5台，占2.2%；防护盒HF4-25共1台，占0.6%；防护盒HFC4-25共1台，占0.5%；防护盒HFC3-25共 1台，占0.5%；防护盒HFC2-25共1台，占0.5%；阻容盒Q-RC共3台，占1.4%；灯丝断丝定位显示器PB-3共3台，占1.4%；兆欧表ZC-7共1个，占0.5%；道口音响器DY.Y4C共1个，占0.5%；道岔整流盒HZ-II共1台，占0.5%。

按返所月份划分：一月份共返所20台，占9.0%；二月份7台，占3.1%；三月份28台，占12.6%；四月份15台，占6.7%；五月份12台，占5.4%；六月份12台，占5.4%；七月份15台，占6.7%；八月份19台，占8.5%；九月份37台，占13.9%； 十月份14台，占6.3%，十一月份50台，占22.4%。月度返所数量对比图如图1.2所示。

图 1.2 2015既有线月度返所器材对比图

既有线器材返所原因：

发送器ZPW-F共23台，回所测试11台合格，22台不合格。清水车间红山堡站返回2台，回所测试不合格，报警电路输出电压测试项目故障。清水车间许三湾站返回1台，回所测试不合格，1700-1低频及载频频率测试故障。清水车间返回1台，回所测试不合格，1700-1低频及载频频率测试故障。金昌车间金昌站回1台，回所测试不合格，载频功出电压不合格，器材故障。金昌车间截河坝站返回1台，回所测试不合格，无测试数据，器材故障。武南车间武南南北场回1台，回所测试不合格，器材不良，已返厂修。金昌车间武威站回1台，回所测试不合格，器材不良，已返厂修。金昌车间截河坝站回1台，回所测试不合格，测试载频各数据各数据不合格，器材故障，已返厂修。张掖车间山丹站回1台，回所测试不合格，低 频载频误差超标，器材故障已返厂修。清水车间回1台，回所测试不合格，载频1700-1数据不合格，器材故障，已返厂。

接收器ZPW-J共15台，回所测试14台合格，1台不合格。武南车间武南南北场回1台，回所测试：特性不合格，器材不良，已返厂修。

衰耗盘ZPW-S共8台，回所测试均不合格，器材已返厂维修。衰耗盘ZPW-PS1共4台，回所测试均不合格，器材已返厂修。空心线圈ZPW-XK共2台，回所测试均合格。

模拟网络盘ZPW-ML共2台，回所测试1台合格，1台不合格。张掖车间东乐站回1台，回所测试不合格，外观检查缺防雷模块1件，器材故障，已返厂。

匹配变压器ZPW-BPL共2台，回所测试1台合格，1不合格。张掖车间马莲井站返回1台，回所测试不合格，匹配变压器电气特性不合格，其中一个电容不良。

正线检测盘ZPW-PJZ共5台，回所测试5台均不合格。清水车间上河清站返回1台，回所测试不合格，轨道区段1载频1700-1检测应变时间测试项目不合格。嘉峪关车间嘉峪关站回1台，回所测试不合格，测试屏显示无电压，器材故障。清水车间酒泉站返回1台，回所测试不合格，测试数据不合格，器材不良。清水车间酒泉站回1台，回所测试数据不合格，器材不良。嘉峪关车间嘉峪关站返回1台，回所测试特性不合格，器材不良。

正线检测盘ZPW-PJC共2台，回所测试2台均不合格。嘉峪关车间嘉峪关站返回2台，回所测试不合格，器材不良。

调谐单元ZPW-T-2000共2台，回所测试1台合格，1台不合格。张掖车间张掖站返回1台，回所测试不合格，调谐单元阻抗、零阻抗、极阻抗测试数据不合格，器材故障，已返厂。

点灯单元DZD-T共6台，回所测试1台合格，5台不合格。武南车间柳家台站返回1台，回所测试，因无对应测试底座，无法测试，器材已超期报废。武南车间武南到达场工区返回1台，回所测试，无输出电压，器材故障，器材已超期报废。武南车间武南驼峰返回3台,回所测试不合格，无输出电压，器材已超期报废。

点灯单元DZD-BT共11台，回所测试6台合格，5台不合格。嘉峪关 车间嘉峪关站返回1台，回所测试不合格，报警电路故障，报警灯不亮。疏勒河车间五华山站返回1台，回所测试不合格，常报警，报警电路故障。嘉峪关车间玉门南站返回1台，回所测试不合格，报警电路故障长报警，器材故障。嘉峪关车间嘉峪关站返回1台，回所测试，报警电路故障长报警，器材故障。金昌车间玉石站返回1台，回所测试不合格，付丝灯丝电压值超标，标准值为12.7±0.635V，实测值为11.74V，器材不良。

点灯单元DZD-CT共10台，回所测试3台合格，7台不合格。清水车间红山堡站返回1台，回所测试不合格，付丝空载电压不达标。张掖车间平原堡站返回1台，回所测试不合格，主副丝长报警，报警电路故障，器材不良。清水车间清水站返回1台，回所测试不合格，无输出电压，器材故障。张掖车间西屯站返回1台，回所测试不合格，无输出电压，器材故障。金昌车间青山堡站返回1台，回所测试不合格，报警电路故障，器材故障。金昌车间大青阳站返回1台，回所测试不合格，付丝灯丝电压值超标，标准值为15.6±0.78V，实测值为14.743V，器材不良。张掖车间马莲井站返回1台，回所测试不合格，II次测试无输出电压，器材不良。

点灯单元DZD-PD共4台，回所测试2台合格，2台不合格。武南车间武南编尾站返回1台，回所测试不合格，负载副灯丝电压不达标。嘉峪关车间玉门南站返回1台，回所测试不合格，外观检查已烧损，器材报废。

点灯单元XDZ共5台，回所测试均不合格。武南车间柳家台站返回1台，回所测试不合格，无输出电压，器材已超期报废。武南车间打柴沟站返回2台，回所测试不合格，无输出电压，器材已超期报废。金昌车间金昌站返回1台，回所测试不合格，无输出电压，器材使用年限已超期，器材报废。武南车间古浪站返回1台，回所测试不合格，无输出电压，器材故障，器材超期报废。

点灯单元XDZ-B共2台，回所测试1台合格，1台不合格。武南车间黄羊镇站返回1台，回所测试不合格，无输出电压。

变阻器RC-4.4/440共7台，回所测试4台合格，3台不合格。张掖车间平原堡站返回1台，回所测试不合格，外观检查外壳损坏，底脚断裂，变阻器万可端子插头损坏，无法测试。清水车间高台站返回2台，回所测试不合格，测试电阻值超标。

变阻器RC-2.2/220共3台，回所测试2台合格，1台不合格。清水车 间许三湾站返回1台，回所测试不合格，端子阻值偏大器材不良。

对讲总机KD-2B共3台，回所测试均不合格。嘉峪关车间桥西站返回1台，回所检测送话器不良。武南车间武南南北厂运西站返回1台，回所检测送话器不良。清水车间许三湾站回1台，回所检测，接通电源有电流回声，无法通话。

轨道变压器BG2-130/25 共3台，回所测试2台合格，1台不合格。疏勒河车间柳沟站返回1台，回所测试不合格，测试满载II1-II2端电压值不合格。

轨道变压器BG3-130/25 共4台，回所测试3台合格，1台不合格。嘉峪关车间嘉峪关站返回1台，回所测试不合格，满载电压测试II1-II2测试电压不合格。

轨道变压器BGL-R130/25共3台，回所测试2台合格，1台不合格。金昌车间武威站返回1台，回所测试，底座断无法固定测试，器材报废。

轨道变压器BGL3-R130/25共3台，回所测试均合格。

信号变压器BX1-34共1台，回所测试不合格，张掖车间张掖站返回1台，外观检查变压器I1线圈断线，器材超期，器材报废。

信号变压器BX2-34共1台，回所测试不合格，清水车间清水站返回 1台，二次侧端子间空载电压测试不合格。

道岔表示变压器BDC1-R7共1台，回所测试合格。

防雷补偿器FB-1共 15台，回所测试5台合格，10台不合格。张掖车间张掖站返回1台，回所测试不合格，测试数据不合格。疏勒河车间柳沟站返回1台，回所测试不合格，测试数据不合格。清水车间清水站返回1台，回所测试不合格，因硒堆1烧损，测试数据超标，器材不良。金昌车间截河坝站返回1台，回所测试不合格，外观检查外壳内有烧损痕迹，测试数据硒堆1不合格。清水车间上河清站返回2台，回所测试，器材已超期使用。武南车间古浪站返回1台，回所测试不合格，外观检查硒堆已烧黄，测试硒堆2特性不合格，器材故障。武南车间武南到达场返回1台,回所测试不合格，测试硒堆值不合格，硒堆烧损，器材使用年限以超期，器材报废。金昌车间金昌站返回2台，回所测试不合格，硒堆2测试不合格，器材不良。

防雷补偿器FB-2共3台，回所测试3台均不合格。金昌车间武威站返 回1台，回所测试不合格，硒堆1烧损无测试数据，器材故障。武南车间武南南北场返回1台，回所测试不合格，电容无测试数据，器材故障，已返回厂家。金昌车间金昌站返回1台，回所测试不合格，电容测试不合格，器材不良。

断相保护器QDB共3台，回所测试1台合格，2台不合格。清水车间清水站返回1台，回所测试不合格，接通电源断相灯常亮无输出电压，器材不良。武南车间武南达到场工区返回1台，回所测试不合格，断相A，C 项不断相，器材故障。

断相保护器DBQR-S共1台，回所测试合格。

受电端电阻盒RT-R共1台，回所测试不合格。嘉峪关车间嘉峪关站返回1台，现场返所原因器材发热，外观检查外壳已发黄，后端密封胶已烧化。

断路器KXM1-1A共1个，回所测试不合格，张掖车间临泽站返回1个，脱扣时间不合格。

断路器KXM2-10A共3个，回所测试均不合格。嘉峪关车间冰沟站返回1个，回所测试不合格，测试台无电流输出，用MF14万用表电阻档测试正向电阻值无穷大，该断路器闭合时电特性开路，器材不良。疏勒河车间五华山站返回1个，回所测试，特性不合格，器材故障。嘉峪关车间腰泉子站返嘉红线断路器1个，回所测试：特性不合格，器材不良。

室外隔离WGL-T共6台，回所测试5台合格，1台不合格。张掖车间马莲井站返回1台，回所测试不合格，特性不合格，器材故障。

提速道岔分表示器TB-JQ1共12台，回所测试11台合格，1台不合格。清水车间清水站返回1台，回所检测不合格，显示定位绿灯灭。

提速道岔分表示器TB-1共24台，回所测试均不合格，定位绿灯灭，器材故障。

防错办二极管2/4闭合共3个，回所测试1台合格，2台不合格。清水车间酒泉站返回2个，回所检测不合格，外壳断裂。

防错办二极管1/3闭合共1个，回所测试合格。

驱动盒DS6-DTH2共5台，回所测试均不合格。清水车间许三湾站返回1台，A、B机III路缓吸不吸起,无数值。清水车间清水站返回1台，回所测试不合格，器材故障。张掖车间新华庄站返回1台，回所测试不合格，A机III路无供出电压。张掖车间平原堡站返回2台，回所测试不合格，器材故障。

防护盒HF4-25共1台，回所测试合格。防护盒HF3-25共1台，回所测试合格。

防护盒HF2-25共1台，回所测试不合格。金昌车间北河站返回1台，器材超期报废。

防护盒HFC4-25共1台，回所测试合格。

阻容盒Q-RC共3台，回所测试不合格，嘉峪关车间镜铁山站返回1台，电容烧损击穿。

灯丝断丝定位显示器PB-3共3台，此器材均无法测试。

兆欧表ZC-7共1个，张掖车间临泽站返回1块，原因摇把脱落。道口音响器DY.Y4C共1个，回所测试不合格，嘉峪关冰沟站返回1台。插入测试台无报警声音，器材故障。

道岔整流盒HZ-II共1台，清水车间酒泉站返回1台，回所测试不合格，阻值测试不合格，器材使用年限超期，器材报废。

3.客专线器材回所更换情况：

2015客专线返所器材共121台，其中返所后测试合格16台，占总数的13.2%；测试不合格105台，占总数的876.8%。

按使用车间划分：玉门高铁车间返所48台，占总数的39.7%；嘉峪关高铁车间返所54台，占总数的44.6%；张掖高铁车间返所19台，占总数的15.7%。其对比图如图1.3所示。

图1.32015各高铁车间返所器材对比图 按不同型号划分：阻容盒USU型共68台，占56.2%；调谐匹配单元ZPW-PT-1700共1台，占0.8%；ZPW-PT-2300共1台，占0.9%，ZPW-PT-2000共1台，占0.8%，ZPW-XKD共1台，占0.8%，发送器ZPW-F-K共15台，占12.4%；接受器ZPW-J-K共12台，占9.9%；站内匹配变压器ZPW-BPLN共1台，占0.8%；断相保护器DBQR-S共4台，占3.3%；提速道岔分表示器TB-JQ2共11台，占9.0%；模拟网络盘ZPW-ML-K共1台，占0.8%；轨道变压器BG3-130/25共3台，占2.5%；点灯单元DDX1-4共1台，占0.8%；相敏接收器HBJ/JXW-25B共1台，占0.8%。

按返所月份划分：一月份返所6台，占5.0%；二月份1台，占0.8%；三月份1台，占0.8%；四月份37台，占30.6%；五月份7台，占5.8%；六月份7台，占5.8%；七月份39台，占342.2%；八月份1台，占0.8%；九月份10台，占8.3%； 十月份4台，占3.3%；十一月份8台，占6.6%。

图 1.4 2015高铁月度返所器材对比图

客专线器材返所原因：

阻容盒USU型共68台，玉门高铁清泉南站返阻容盒USU型1台，回所测试不合格，测试电阻阻值无穷大。玉门高铁车间返回阻容盒USU型 28台，因需厂家更改内部材料需返厂。嘉峪关高铁车间嘉峪关南站返阻容盒USU型38台，器材属轮修更换已返厂维修。

调谐匹配单元ZPW-PT-1700共1台，回所测试合格。ZPW-PT-2300共1台，回所测试合格。ZPW-PT-2000共1台，回所测试合格。空心线圈ZPW-XKD共1台，回所测试合格。

发送器ZPW-F-K共15台，2台测试合格，13台测试不合格。张掖高铁车间临泽南站返1台，回所测试不合格，无测试直流24V电压，已返厂维修。张掖高铁车间军马场站返回1台，测试故障待返厂维修。张掖高铁车间返回2台，回所测试不合格，无输出测试电压，器材故障待返厂修。嘉峪关高铁车间高台南站返回1台，测试故障已返厂维修。嘉峪关高铁车间嘉峪关南站返回1台，回所测试不合格，无输出功电压，器材故障待返厂修。嘉峪关高铁车间酒泉南站返回1台，测试故障已返厂维修。玉门高铁车间返回1台，测试故障已返厂维修。玉门高铁车间清泉南站返回1台，回所测试不合格，无输出功电压，器材故障待返厂修。玉门高铁车间柳沟南站返回1台，测试故障已返厂维修。嘉峪关高铁车间嘉峪关南站返发送器ZPW-F-K型1台，回所测试：测试无功出电压，器材故障，已返厂修。玉门高铁车间清泉南站返发送器ZPW-F-K型1台，回所测试：测试数据不合格，器材故障，待返厂修。玉门高铁车间玉门站返回1台，回所测试：测试数据不合格，器材故障，待返厂修。

接受器ZPW-J-K共12台，7台测试合格，5台测试不合格。玉门高铁车间玉门站返回1台，测试故障已返厂维修。张掖车间军马场1963中继站返回1台，测试故障已返厂维修。张掖西高铁车间临泽南返回1台，回所测试不合格，载频1700-2通信冗余功能检查项目测试不合格，已返厂维修。站内匹配变压器ZPW-BPLN共1台，张掖高铁车间张掖西站返回1台，回所测试不合格，机内接线端子柱断裂，器材已返厂维修。玉门高铁车间2491中继站返回1台，回所测试不合格，器材故障，已返厂修。玉门高铁车间2504中继站返回1台，回所测试不合格，器材故障，待返厂修。

断相保护器DBQR-S共4台，3台测试合格，1台测试不合格。玉门高铁车间柳沟南站返回1台，回所测试不合格，接通电源断相灯常亮无输出电压无法测试，已返厂维修。

提速道岔分表示器TB-JQ2共11台，1台测试合格，10台测试不合格。玉门高铁车间柳沟南站返回2台，回所测试不合格，2台定位绿灯不亮。嘉峪关高铁车间清水北站返回3台，回所测试不合格，2台定位绿灯不亮，1台3组灯全部烧损。嘉峪关高铁车间嘉峪关南站返回1台，回所测试不合 格，绿灯不亮，器材故障。嘉峪关高铁车间清水北站返回1台，回所测试不合格，绿灯不良，器材故障。嘉峪关高铁车间高台南站返回1台，回所测试不合格，定位灯不亮，器材故障。玉门高铁车间柳沟南站返回1台，回所测试不合格，定位灯不亮，器材不良。嘉峪关高铁车间高台南站返回1台，回所测试不合格，定位绿灯不亮，器材不良。

模拟网络盘ZPW-ML-K共1台，张掖高铁车间军马场1982中继站返回1台，回所测试合格，数据正常，符合标准，器材良好。因调度科要求已返厂复测。

轨道变压器BG3-130/25共3台，玉门高铁车间返回3台，因现场未使用此器材，入所备用。

点灯单元DDX1-4共1台，回所测试合格。

相敏接收器HBJ/JXW-25B共1台，嘉峪关高铁车间嘉峪关南站返回1台，无法测试。

针对2015返所器材采取以下措施：

1、工区对器材的检修、验收、抽验严格把关，用精益求精的工作理念和精检细修的工作作风完成了2015的器材检修，严格落实了检修规程和检修标准。

2、针对2015返所器材的回所测试多数器材特性测试良好，进行反复测试，做好每项测试记录。

3、做好与现场工区的协调与联系，对于受外界环境影响，引起机械、电气特性变化，我们采取提前预防。及时掌握了解现场设备运用情况，针对现场使用设备电压忽高忽低而造成器材烧损做好回所记录。对到周期设备及时掌握更换，将更换完毕的器材及时回收回所。

4、器材配送过程中，由于现场工区存在配合不积极的现象，在装卸器材时忽略了轻拿轻放的要求，导致器材外罩损毁。请车间及时与现场车间做好联系协调工作。

信号检修车间综合工区

2015-11-28

第五篇：工程进度风险分析报告

湖北省图书馆新馆建设工程项目监理部

进 度 风 险 分 析 报 告

二〇一〇年三月 进度风险分析报告

一、工程概况及目前施工进度情况

湖北省图书馆新馆位于洪山区余家湖村，南北深约190m，东西宽370m，呈矩形，建筑总规模10.0823万平方米，设臵阅览坐席6279个，藏书能力达到1022.3万册，日均读者接待能力1万人次。除基本阅览办公服务功能外，还设有数字图书馆、盲文图书馆、共享工程湖北分中心、读者培训中心以及报告厅、展览厅等。建筑层数地上八层，地下二层，建筑高度41.4m（室外至大屋面高度），地下一层局部为防空地下室，面积为3979平方米，甲类核六级，常规六级；防化等级丙级，战时为二等人员隐蔽所，平时为汽车库。属于一类高层建筑，耐火等级为一级，地下室耐火等级为一级。

本工程于2009.02.09日桩基工程正式开工，计划2011.05.10日全部竣工，2011.06月投入使用。截至目前已完成施工工作包括：㈠2009.02～2009.07月，钻孔灌注桩及地源热泵系统桩埋管子分部工程施工完成；㈡2009.07～2009.11月，土方开挖及基坑支护工程施工完成；㈢2009.08月，总包单位插入开始主体施工；㈣2009年12月30日地下结构封顶；㈤2010年01月28日，主体结构中钢结构施工单位进场。目前现场工程施工情况如下：

截止目前土建施工方面：A区一层水平结构GRC模壳安装完成50%，一层梁钢筋基本绑扎完；B区首层满堂架搭设完，模板支撑完成15%，首层竖向结构钢筋绑扎完成50%；C区一层梁钢筋绑扎完，板筋绑扎完成80%；D区一层水平结构GRC模壳安装完成80%，主梁钢筋绑扎完。钢结构方面，一～二层已吊装完成38根钢骨柱，剩余14根未吊装。B区2根大梁、6根钢骨柱受地基影响未进行吊装。环形道路地基开挖完成，杉木桩完成90%。安装施工方面，紧随土建施工进度进行施工，一～二层电气暗配管弹线施工已基本完成。

二、进度落后的程度及可能导致的后果

按照相关施工合同中分段工期的条款：2009年12月31日完成±0.000以下的主体结构并验收合格。在各参建方的共同努力下，这一工期节点已顺利完成，符合合同条款及各级领导要求。

在总包单位编制的2009年施工计划中标明，到2009.12.31日可以完成地上结构一、二层主体结构。在进入2010年后，按照总包单位上报的施工计划，预计2010年3月31日前完成三～四层主体结构施工。而2010年1月到2010年2月因钢结构招标、雨雪天气等原因，春节前现场无明显施工活动，基本处于停工状态。阴历除夕到正月十五劳动力基本回乡过节，现场完全停工。

正月初七项目各参建方开始上班，初期由于现场劳动力严重不足，现场施工进度缓慢。近期由于现场施工程序及安全、质量等各种问题导致停工，截止目前累计延误工期达3个月之久。结合目前现场实际施工进度情况、首层施工难度和近期天气等方面考虑，如不出现任何意外状况，乐观估计到4月底才能实现地上一层顶结构砼浇筑全部完成。若后期二～八层主体施工按照目前施工状况，如不采取强有力的赶工措施、加大材料及劳动力的投入等，预计主体封顶将在2010年9月完成难度很大，如果再考虑到各种偶然因素对实际施工进度的影响，主体封顶时间将无法预期。目前施工进度已严重落后于总施工进度计划，而按照相关合同条款要求，2010年8月必须主体封顶，这样才能有效保证2010施工进度计划的完成和2011年6月30日整体工程交付使用。

本工程的如期竣工一方面直接关系到各施工单位的经济收益、各参建单位的企业形象以及工程的投资回报周期，另一方面可能会影响到湖北省、武汉市2011年辛亥革命100周年系列大型纪念活动是否能够顺利进行。

三、进度风险分析

影响建设工程进度的不利因素有很多，常见的影响因素有：水文气象因素、政府政策因素、、施工组织管理因素、技术及工程变更因素、材料设备因素、招标及设计深化因素等。针对上述因素并结合省图书馆新馆工程施工现场实际情况，具体分析及预测如下：

⑴水文气象因素

据不完全统计，从2010年1月1日到2010年3月23日，武汉地区雨、雪、大风、低温（特指0℃以下）等直接影响现场施工的极端天气天数在20天左右，这种气象情况对于正处于主体施工阶段的工程产生了较大的影响，例如主体砼施工时需要的环境温度较低，需要延长砼养护时间；操作场地湿滑，危及劳务人员施工安全等等；施工进入4月后，梅雨季节的到来将可能会对现场施工进度产生进一步的影响。

⑵施工组织管理因素

从地下室封顶后到目前近3个月的现场施工组织管理基本处于混乱状态，相关施工单位并未按照设计及相关规范进行施工。在施工程序上存在较大问题，随之衍生出较大的质量及安全隐患。施工计划安排不周密，组织协调不力，相关作业脱节，导致现场施工无法正常、有序进行。总包单位对分包单位也未履行有效的管理职责，对现场工作中出现的问题相互推诿，经我项目监理部在现场及每周监理例会上多次口头、书面提出后均未认真、有效、及时落实整改，造成问题的积累。出于对工程质量及施工安全负责，我项目监理部权衡再三并与各参建方多次沟通协商，经新馆办领导批示后共2次对现场施工下达施工暂停令。目前在停工状态下，我项目监理部主要是要求总包单位对施工中存在的质量、安全问题进行整改，相关手续及时办理，完善各种内业资料，切实对分包单位进行管理，共同配合完成后期施工工作。

⑶技术及工程变更因素

对于工程设计中出现的新工艺、新做法，相关施工单位应组织技术力量对设计图纸进行及时、有效的深化设计，提高施工组织设计的编制效率及准确性，这样才能如期开始现场施工，进而保障施工中的安全和质量。而面对施工中必不可少的各项工程变更，施工单位应及时按相关程序进行上报，手续齐全经各方批准后才能对工程实施实际施工变更。

⑷材料、设备因素

该因素主要是指施工中需要用使用的材料、构配件、机具、设备供应环节的差错；品种、规格、质量、数量、时间等不能满足工程的需要；大型机械的未及时保养等。特殊材料及新材料的供应不及时；施工设备不配套，选型失当，安装失误，设备出现故障等都会对工期产生影响。特别是在工期较紧的情况下，施工单位更应尽量避免该因素的出现。

⑸招标及深化设计因素

此类因素对目前现场施工进度尚无明显影响，但是目前本工程待招标的分部分项工程初步估计40多项（细化分类含设备单独采购等），很多深化设计需招标产生施工单位后才能进行，在后期安装工程施工中，面对本工程分包单位多、工作量大、各分包交叉施工较多、新技术/新设备多等情况，各方也不能忽视此潜在因素可能对工期造成的严重影响。

⑹其他因素 由于相关政策、例行事件或其他因素导致的工期延误也是不可忽视的方面，例如国家法定节假日、大型活动及会议、市容整顿活动、中高考等情况下，政府相关部门可能会出于降低噪音、整洁市容以及安全考虑要求工程限时或暂时停工。还可能出现临时停电、停水等现象。

四、应对措施

在接下来近一年半的施工过程中，还将会有许多现在无法预料的情况，因此上述6条包括但不限于其它任何可能对工期造成叠加影响的因素。为了有效地控制工程施工进度，我项目监理部对上述分析结果提出以下应对措施：

 对可能的突发情况进行事前分析和应急预案，做好事前预防工作。提前预控是目标能否实现的决定性因素，因此，为实现项目的进度目标，应充分重视建立健全并严格遵守项目管理的总进度计划管理组织体系，在项目组织结构中应对及总体进度计划进行评审和确认，将各类影响因素综合考虑，提前做好应急预案和落实相关措施。

 控制进度的主要工作环节应包括施工单位进度目标的分析和论证、相关施工单位积极沟通配合、按现场情况编制和月度施工计划、定期跟踪进度计划的执行情况、及时采取纠偏措施以及进行进度计划的动态调整等。

 施工单位还应做好相关劳动力的安抚及思想工作，确保每天现场劳动力的到岗率，保证施工工作平稳展开。

参建各方应针对不利因素事先制定预防措施，事中采取有效对策、及时落实，事后进行妥善补救，对工程进度进行主动控制和动态控制。

我项目监理部将在努力保证施工安全及工程质量的前提下采取一切行之有效的措施，与参建各方积极配合，争取缩小实际进度与计划进度的偏差，圆满、顺利、如期完成湖北省图书馆新馆建设任务。

（以下无正文）

武汉华胜工程建设科技有限公司

湖北省图书馆新馆项目监理部

2010年3月23日