商务部岗位职责及工作流程

第一篇：商务部岗位职责及工作流程

商务部岗位职责及工作流程

一、目的：明确自己的工作范围及工作程序，建立完善的追踪与反馈机制，形成高效、快捷的工作作风。

二、适用范围：商务部负责的所有工作。

三、工作职责： 3.1商务订单处理

3.2对帐、开票、应收款与销售统计报表的流程与管理 3.3销售预测

3.4 物流审核与对帐管理 3.5 设备样机申领流程管理 3.6 退换货的流程与管理 3.7 合同处理流程管理 3.8 货款催收 3.9 商务资料的管理 3.10 招投标及标书工作管理 3.11 部门会议流程与管理 3.12 EIS系统CRM模块管理 3.13 国内商务平台管理 3.14 市场信息跟踪 3.15 市场推广 3.16 国际商务

四、工作程序： 4.1商务订单处理：

4.1.1 根据销售需求起草商务单，建立合同台帐，录入系统，跟踪审批情况，每日更新台帐发邮件给仓库、生产及计划负责人。

4.1.2 根据销售要求，告知仓库安排发货，发货后收集客户回签单以便后续对帐。1当月对账单要发给销售核对，当月回签单一式两份，财务和商务各留一份。

4.1.3 每日根据发货台帐更新手工台帐及系统出货信息，完成整个流程。4.2对帐、开票、应收款与销售统计报表的流程与管理 1

4.2.1 建立《对帐单明细》，每月底根据手工台帐及商务单信息，与仓库的发货台帐及发货一览表核对，并把对帐的结果发给财务核对，根据财务要求提供每月的数据。

4.2.2 根据销售的开票计划，核对回单，做《开票申请表》，签字后交给财务开票，附上发票签收单，交由销售带或者寄出，并跟踪发票回签情况。

4.2.3 每月初制作《销售统计表》，将统计报表与财务核对，确认无误后发给财务，抄送总经理、商务经理。4.3销售预测

4.3.1 每月25日之前将上月的销售预测数据打印出来，统计本月相关产品的发货数据，与销售确认下月的预测数据。

4.3.2 将确认好的预测数据在26日录入系统。4.4物流审核与对帐管理

4.4.1 根据仓库提交的回签单，将相关信息更新在合同台帐中，包括每日发货的物流信息及费用。

4.4.2 根据台帐的的物流信息，核对仓库拿过来的物流运费，确认后签名，交由商务经理审核签字，再交给财务核对付款。每次将审核的物流信息更新在台帐及销售统计表里，以便后续查阅。4.5设备样机申领流程管理

4.5.1 销售人员申领设备，由技术、技术总监、财务、总经理签字，将签字的设备申领单扫描后发邮件给仓库或相应产品的提供人员发货（后续申领流程将在系统中完成提交）。

4.5.2 在EIS及台帐更新设备申领单的数据。要对回收的样机根据归还时间提醒责任人收回。4.6退换货的流程与管理

4.6.1 对客户要求退货的产品，与相关销售确认后填写退货申请表，由技术负责人及市场部领导签字后，退给生产部负责人，由生产部进行检测后，再交由仓库收货入库。

4.6.2 退货之后将己开发票数据与财务核对，再与相关销售确认发票的处理结果。4.7合同处理流程管理

4.7.1 根据销售要求，起草商务合同、订单合同、退税合同、框架合同等。

4.7.2 起草好的合同需走合同内审流程，由相应部门签字。

4.7.3 根据销售要求寄出，做相应登记，跟踪合同回签完成情况。跟催用户使用报告。

4.7.4 己签订的合同进行归档，做好统一的文件编码。4.8货款催收

4.8.1 每月月中和月底统计需付款客户，发给相应的销售人员进行催款。

4.8.2平台信息的客户由商务进行跟催。

4.9商务资料的管理

4.9.1 及时更新及上传招投标需用的各种公司商务资质证书。

4.9.2 在投标后将更新的公司资料及标书通用部分的内容更新及上传文档、保存以后备用。

4.9.3 及时更新及维护商务使用的各种模板及各类表格。4.10招投标及标书工作管理

4.10.1 根据销售及网上招标公告，准备报名资料给销售去报名。

4.10.2 根据销售拿到的招标公告，按标书制作流程，完成标书的编写、审核，并与销售一起准备标书封标工作。

4.10.3 将招标文件上传EIS系统。

4.10.4 投标后对每次投标文件进行归档、内容提炼、保存。要保证标书作用资料如公司简介，资质证明文件，测试报告等为最新资料。

4.10.5 投标后将投标价格制作成投标价格表，汇总所有投标价格信息，发给市场部领导及商务经理。招标信息一览表，有没有中标，有没有合同，中标通知书要拿回来，扫描上传

4.10.6 对打印标书的费用进行申请、充值。4.11部门会议流程与管理

4.11.1 协助部门领导开展每周的例会，做好会议纪要上传到EIS系统，并跟踪纪要内容及实施情况。

4.12 EIS系统CRM模块管理

4.12.1 商务单管理：下单、发货的审批，确认、维护系统正常运行。

4.12.2 市场信息管理：销售录入客户信息、更新机会指导工作

4.12.3 销售预测：数据录入及检查。

4.12.4 文件管理中商务资料上传及维护。

4.12.5 对CRM模块进行维护：模块功能提出及修改，提交问题列表。4.13国内商务平台管理

4.13.1 对于有意向与我司合作的渠道或者合作伙伴，将信息发给区域负责人，并对其进行跟踪。

4.13.2 负责对询盘的客户进行报价，签订合同，并跟踪后续执行。

4.13.3 己合作的代理或者渠道伙伴、OEM协议商签订协议，己签订的协议或者合同做好归档，编上统一文件编码。

4.13.4整理国内客户平台所有客户信息资料，汇总表格。4.14市场信息跟踪

4.14.1 各销售市场的客户信息完整性检查及统计。

4.14.2 每周上URL地址搜索招标信息。

4.14.3 各销售及产品经理对各市场客户的机会更新检查及统计。

4.14.4 检查市场人员的周志情况。4.15 市场推广

4.15.1 网站、论坛、微博更新 ：网站维护：网站建设策划，进度跟进，收集整理资料，上传资料至网站；日常网站新闻更新；论坛推广：推广论坛选择，每日登陆顶贴，定期发帖，引发话题讨论，互动回帖；微博日常维护，工作日每日发帖，保持活跃度，简短宣传公司动态；慧聪网商铺管理：填写慧聪网商铺里的所有公司信息及产品信息；慧聪网商铺日常维护，每日重发一次供应信息；商务洽谈转接到市场部商务邮箱。

4.15.2 推广场地、物资准备管理：展会策划：展会场地选择，场地布置规划；宣传物料准备（产品印刷品、场地布置物料）；核对细节；展会宣传策划，对接宣传事宜，宣传执行；展台设计联系，展台设计需求梳理，展台价格协商，展台设计方案征求意见，开会讨论，精益求精。

4.15.3 EIS宣传模块管理：定期增加新文件。

4.15.4 非研发性图书管理：盖章、每季度更新图书目录、借阅制度制定、借阅登记管理 4.15.5 市场资料管理：仓库宣传资料管理，每月大概数量清点，日常做好出入登记，及时补充公司其他地区的宣传资料，还公司对外宣传资料联系广告公司制作，整理需求，整理资料和图片，联系设计公司，印刷公司。4.16 国际商务

4.16.1 国际客户跟踪

4.16.2 国际发货

4.16.3 国际单证

4.16.4 国际物流

4.16.5 国际合同、协议、报价、订单规范、模板

4.16.6 外文资料翻译

第二篇：商务部工作流程及职责

蓝色海岸国际大酒店销售部具体规划

前言

蓝色海岸国际大酒店位于襄阳市襄州区和高新区的交界处，316国道边的义乌商贸城内，酒店至飞机场10分钟，至汉十高速5分钟，至市区10分钟，至二汽开发区5分钟，地理位置得天独厚，交通便利。它是襄阳市唯一一家具有欧洲异域风情、四星级标准的豪华商务旅游酒店，是一家集餐饮、客房、会议接待、桑拿、商务、旅游、文化等多功能酒店，其典型的欧式装饰风格、极佳的区位优势、管家式的优质服务，锻造了酒店良好的市场美誉度。酒店由十三位优秀企业家股东共同出资打造，在传统服务的基础上，结合各界成功人士的消费理念，提供温馨规范人性化的服务。为广大的商界精英打造一个交流，互助的平台，也是社会各界成功人士理想的商务休闲会所。

一、营销部人员配备及岗位职责

1、销售部总监：在总经理的领导下，负责酒店的公关营销工作，确定主要市场目标、市场

结构，制定公关营销计划，组织和招徕客源，分析及掌握动态市场信息，做好内外协调沟通，确保酒店取得良好的经济效益和社会效益。培训和造就一支不同年龄和不同层次的酒店销售专业队伍。制定销售部管理制度、工作程序、考核标准，严格控制酒店销售费用的开支，签发开支范围和标准，监督销售费用的使用，严格贯彻执行总监理下达的销售任务和考核奖惩标准。

2、销售部经理兼主管：在销售总监的领导下出色的完成酒店的销售目标，不断改进优化销

售方式方法及措施，不断扩大销售覆盖范围，建立健全客户消费管理档案，逐步细分消费群体的层级，提出合理化建议。协调销售代表顺利完成销售工作，监督规范销售制度和工作程序的实施。

3、销售领域：核心销售领域为股东企业、襄州区政府及机关单位、高新区政府及机关单位、深圳工业园区、华中光彩大市场。次级销售领域为襄阳市人民政府及各机关单位、樊城区襄城区政府及各机关单位、天润大市场、生资大市场、各商业企业，以及延伸至市内的各单位企业，同时没评选出的市级百强企业，也是销售代表走访和联系维护的对象。

4、销售代表：具体可划分为公检法政府部门销售代表、商务客户销售代表、旅行社商务代

表。所有销售代表都必须忠于自己的岗位，善于沟通、意志坚定、正直真诚、理性耐心，并且有着强烈的团队精神和使命感。

a 公检法政府部门销售代表：主要负责市内各区域及周边县市公检法部门的订房、会议及就餐。面临严肃的公检法政府部门，该区域的销售代表必须了解公检法及政府机构，有很强的应变能力，并且对VIP接待得心应手，了解各位领导的禁忌喜好，在细节方面要尤其注意。

b 商务客户销售代表：商务客户是一个潜在的庞大的消费群体。从酒店周边的汽车销售及4s店、百盟集团光彩大市场、国邦物流园、正英集团、旺前集团及东风汽车股份有限公司等。延伸至市内有武钢，航宇等大型企业。同时也要兼顾单纯的商务会议以保证淡季时两个多功能厅的出租率。该区域的销售代表一定要有敏锐的市场洞察能力，能够最大限度的与各商务客户签订协议，提高酒店在商务圈内的知名度和声誉。

c 旅行社商务代表：旅行社商务代表不仅仅是负责与市内及省内各大旅行社保持联系，并且要延伸至机场、火车站及旅游景点。最大限度的提高酒店的知名度。并且与各旅行社保持良好的关系。在其他客户需要的时候，可以与信任的旅行社为酒店尊贵客户提供最

1优秀的行程安排。由于酒店的定位较高，所以在旅行团队接待方面一定要保证接待质量。要特别注意客户的国籍或区域，并且了解国家或区域的喜好禁忌。在接待时，让客户在疲惫的旅行中有家的感觉。

d 酒店的十三位股东及各位股东身后庞大的潜在消费群体，将分给各销售代表，作为酒店的大客户（VIP）进行重点维系。

5、销售部美工：根据酒店的经营活动需要进行各种设计和制作活动。如：广告、横幅、欢

迎牌、指示牌、席次卡及酒店对外宣传产品包装等。销售部美工一定要有独特的审美眼光，设计及制作要符合酒店的格调。并且妥善保管所有活动设计。注意观察其他酒店的美工手法，取其所长，为我所用。

销售代表人员基本要求

1、能忠于企业忠于岗位，能熟练介绍酒店独特的经营模式及先进的管理理念；

2、外形气质代表酒店的形象，并着装得体，具有一定的审美观；

3、口齿伶俐，能够清晰并准确的向客户表达自己的意思，并有一定的销售技巧与销售经验；

4、遇事沉着冷静，才思敏捷，有应对突发情况的能力，并且有责任心和团队精神；

5、无条件热爱自己的工作，能全身心投入工作，有承受压力的能力；

6、诚实守信，面对困难积极乐观。

二、销售部工资体系及奖惩办法

根据市场目标管理、费用定额管理方式，以销售人员的工作业绩、工作状况予以评定考核，目的在于：充分调动销售人员积极性，确保酒店经营销售目标的完成。

销售部工资由基本工资和浮动工资（工龄工资、考勤工资、岗位工资和业绩考核工资）组成。销售代表在完成既定责任目标后，超出部分按4%提成。若当月未完成任务，则按未完成的3%扣除，直至基本工资为止。销售经理和主管的工资也同销售任务挂钩。总体销售任务完成则工资系数≥1，若没有完成一样按照系数扣除工资。销售代表每月超额完成计划任务在30％以上的第一名人员，每月奖励工资100元。

销售代表每月的交通费和通讯费也和业绩挂钩。依据每月的业绩按比例提取交通通讯费。基本通话费80元/月，交通费100元/月。以此促使销售代表主动外出拜访客户并开发新客户。同时，在酒店营业半年后，新老客户的提成比例也不一样。酒店开业半年后，销售代表开发的新客户在酒店半年内的消费均按3%提成。

销售代表每天必须走访三家以上客户，每周五交本周的走访客户详情及下周走访计划。未及时交部门的扣除工资20元/次。部门留存每个销售代表客户的客史档案，销售代表每周要及时更新自己客户的客史档案，未及时更新的10元/次。

部门会议要按时参加，分为每日晨会，每周例会，每月总结会。晨会主要是回报当天的工作计划，周例会则是对一个小阶段的工作情况的总结，而月总结会则是对一个月销售的总结，提出工作中存在的问题，改进不足的地方，交流好的销售经验，并计划下阶段的工作目标及内容。各会议迟到的10元/次，无故不参加的20元/次。

销售代表要及时下达预订通知单和会议、VIP通知单，做好预订跟踪服务，并督导有关部门按要求做好接待，发现问题及时解决并及时将客人的意见和建议反馈给有关部门，不断提高服务质量。预订单下达不及时、预订单发生错误考核工资10元。由于预订单下达不及时，跟踪服务不到位，影响服务质量的根据情节考核工资（20元至50元不等）。

销售代表要保持通信工具24小时畅通，电话不接在五分钟内没有回音考核工资5元，由于通信工具不畅造成客人不满投诉及酒店损失的，根据情节进行工资考核（10元至50元不等）。

销售代表每月2号前写出区域工作总结及市场分析报告（区域前10名大客户的消费排名、区域客户动态分析、同行业销售活动及收入、动态分析、合理化建议及下一步的工作打算）。没有按照要求按时完成季度分析的考核工资30元。销售代表按时上交经济活动分析，分析内容全面并提出了可行性建议被酒店采纳的，奖励工资（10－30）元不等；

销售部规章制度

1、销售代表每日上班必须着工作，不允许穿自己的服装出入对客服务区（违者考核10元）

2、拜访客户穿着要整齐大方，化淡妆，职业化打扮，能代表酒店的形象（违者考核10元）

3、拜访客户前避免吃有异味的食物（违者考核5元）

4、避免酒后拜见客人，以免留下不良印象（违者考核10元）

5、每天按时上下班，严禁迟到早退（违者考核10元）

6、保持办公区域地面、桌面整洁、干净（违者考核10元）

7、销售代表应保持内部协调性，一切行动听指挥，有团结协作精神。如发现拒绝加班者或

当天不见其人者，将按照旷工进行处罚。如加班工作不踏实，有怠慢情绪将给予每人每次50元的处罚。同事之间需要帮助时，未主动帮忙协助或者故意躲开者将给予每人每次50的处罚。

三、销售代表会议接待操作规程

1、会议洽谈

a 销售代表必须全面掌握酒店概况，向客户介绍本酒店的服务设施设备和具体概况等，同

时还应了解客户所需，进行有针对性的介绍。

b客户对酒店表示认可并接受时，酒店与客户双方应达成一定的协议意向，内容包括：客

户会议的时间、所需房间类型和数量、用餐人数及具体时间、客户的口味喜好禁忌以及折扣等内容。

2、会议的联系和协作

a销售代表根据会议客户的要求，初步确定会议接待内容，书面写出会议接待单，并经会

议客户确认。

b销售代表填写好会议接待单，交营销部主管审核，审核完毕后，营销部总监将在例会上

做以通报，销售代表将《会议接待单》发至各相关部门并予以签收。以便于做好与各部门的协调工作。

c 销售代表在客户预定期间，保持与会议客户的联系，了解会议的具体所需及更改并及时

通知各相关部门。

3、会前的准备与接待工作

a 美工在会议到达日期的前一天负责将会议宣传广告、横幅、欢迎牌和指示牌制作完毕，交销售代表审核，并督导使用部门及时到位。

b 销售代表在与会客人到达前一天，检查和落实会议的准备情况，内容包括：房间是否预

留，宣传广告、横幅和会场布置是否符合要求，大厅或客房会议报到处是否设置好；发现不合格的地方及时通知有关部门及人员整改。

c会议开始后，销售代表做好跟踪服务，在会议期间要一直保持与会务组的联系，做好会

议客人与各部门的协调工作。销售代表每日要落实会议客人次日的用餐、开会的时间以及住房情况，并通报有关部门做好全方面的协调工作。

4、会议结束

a 会议客人离店期间，销售代表应检查并督促各收银点及时转帐。

b 帐目汇总后，销售代表协助会议单位到总台进行结帐。

c在会议客人离店后，销售代表应在一周内进行客户回访，可采取邀请有关人员参加座谈

会或登门拜访的形式，征求意见，记录于“客户回访报告”，并建立客户电子档案，留存本部门使用。

d 根据客人提供的建议，销售代表当日应制作《客户回访报告》上报营销部，由部门总监

在例会上进行通报，并提出整改意见。

四、销售代表接待VIP客户操作规程

接收预订时

1、接到预订时，提前两小时（临时性通知除外）按照安排的房号进行检查，需检查以下内

容：

（1）检查IC卡：

①检查IC卡及卡套外观，是否有破损、陈旧现象；

②在读卡器里读取房卡制作时间是否与预订相符；

③上房间试开门锁，检查IC卡的有效性。

（2）检查客房：

①房间设备设施的完好情况；

②房间的卫生情况；

③房间内的鲜花、水果、等供应品是否齐全；

④房间内是否按照规定放置欢迎卡。

2、了解客人抵达的准确时间，提前通知管理层（总经理、值班经理或管理层指定的迎送人

员）及营销部在酒店门口迎接，同时通知客务部、总台做好接待准备。

客户到达时的工作

1、客人抵店时，大堂副理上前迎接并引荐代表酒店方面的人员与贵宾认识，随后引导客人

去房间；

2、离开客人房间，礼貌地与客人道别；

3、销售代表在约定的就餐时间之前在电梯口等候，引导贵宾去相应的就餐地点；

4、将贵宾的姓名、职务、住店时间、特别要求等事项记录在交班本上，以便做好跟踪服务。

客户在店期间的工作

销售代表要及时了解客人的活动情况及要求，协调、检查各项服务。有特殊情况及时通知部门。

客户离店的工作

1、按照客户离店时间，提前组织行李员提前立岗，协助客人提拿行李；

2、如客人有交通安排，应通知车班准备车辆；

3、通知总台及管理层客户的退房时间，做好欢送的准备工作；

4、客户离店后，将客户的意见等情况上交部门，以便做好客史档案。

五、酒店初期促销方案及贵宾（VIP）卡制度

初期促销方案

开业初期，所有销售代表在各自负责的区域内，最大程度的与各单位签订协议，并与主要负责人保持联系，提高酒店在市内各领域内的知名度。同时，与社会各界论坛、组织协会取得联系，提高酒店在各界的知名度。网络预订也不容忽视，销售主管则与各大预订网站取得联系，提高酒店在网络上的知名度；并协同部门美工做好酒店前期地毯式的宣传，与广播电台、本地电视台、报纸、杂志、灯箱广告、路牌、车站、码头、机场等渠道联系，做到最大化的轰动效应。

酒店在开业初期就要让所有进店客人有耳目一新的感觉。首先，我们酒店要开发与周边酒店有差异性的产品，做到“人无我有，人有我优，人优我变”。差异性越大，客户的满意度将越高。通过差异给客户留下深刻的映像和美好的回忆，这样就会大大提高客户的忠诚度和回头率。其次，要做到个性化服务。对于不同年龄层次、职业、经历、文化程度、兴趣爱好的客户，采用相对应的服务，才能提高酒店的信誉和知名度，从而创造利润。所以，在标准化服务的基础上，我们要提供个性化服务和超常化服务。

一月营销方案

每年的一月首先迎来的是元旦节，抓紧各单位的元旦庆典综合性会议及元旦假期迎来的旅行社团队，在元旦期间婚庆宴席和婚房也是重点，布置有特色的婚庆用房可以吸引新人的目光。元旦过后一般农历新年也将来临，在一月份，各销售代表要积极和各自负责区域市场客户联系年终团拜会及表彰会事宜。最大限度的把宴会厅出租率提高。

二月营销方案

二月份农历新年来临，销售代表的首要任务是联系尊贵客户的团年宴及新年延伸商品（年货、烟酒、VIP卡及有酒店特色纪念品等）的销售。并在新年来临之际，对各自负责的客户做好年终答谢的活动。二月也会迎来情人节，在情人节当天对房间有新颖的布置，对入住的情侣也可以参加酒店举办的小活动，领取纪念品。年前的春运工作也将来临，加强在飞机场及火车站的宣传力度，回家或中途停留的散客也会提高酒店房间的出租率。年后的元宵节前后也会成为订餐高峰。特别要注意年前没有举行团拜会的各单位，在年后正式上班前后的聚餐也要作为工作重点。

三月营销方案

三月春暖花开，出来旅游的游客也渐渐增多，首先要做好贵宾团队的接待。其次三月八日的妇女节，可对当天用餐或入住的女性顾客赠送有酒店特色的礼品，增加酒店的知名度及对客户的亲切度。同时关注各区域客户的动态，把每一次接待都做到最好。

四月营销方案

四月份主要加强网络售房，并对即将迎来的五月做好各种促销方案。加强婚宴促销，加强走访旅行社，为即将迎来的五一长假的旅行团队接待打基础。制定“母亲节”（五月第二个星期天）活动方案，母亲节------以“献给母亲的爱”为主题进行餐、房组合销售。

五月营销方案

五月首先应来的长假要密切关注五一旅行团队和网络订房的跟踪服务。并做好预订新人的婚宴及婚房的相关事宜。加强对六月份市场调查，六一儿童节------以“享受亲情、欢乐无限”为主题推出儿童节促销方案。并与周边市区学校取得联系，争取高考用房。

六月营销方案

首先为入住的考生营造良好的复习环境，并根据需要制定营养餐。同时与旅行社保持密切联系，对即将迎来的暑期团队接待打好基础。制定父亲节（六月第三个星期天）------以“父亲也需要关怀”为主题进行餐、房组合销售。

七月营销方案

首先对上半年经济分析中值得注意的单位加强走访力度和感情销售。制定“学生谢师宴”方案和促销。同时加强暑期师生活动促销，加强商务散客促销。并着手制定中秋节活动方案和延伸商品的促销（如月饼、烟酒、VIP卡及有酒店特色的纪念品等）。销售代表开始中秋节的商品销售。同时关注各区域客户下半年工作计划及会议安排。

八月营销方案

在八月份营销部要继续加强“谢师宴”的促销和暑期旅行团队的接待。制作并完成中秋节商品销售计划，制定中秋商品奖励促销方案。加强商务散客走访力度，重点走访市区商务写字楼、周边工业园区等客户，并做好老客户的回访工作。

九月营销方案

首先加强对国庆节市场调查，制定“迎中秋--庆国庆”销售方案。并做好十一期间新人婚宴的促销和接待。同时教师节也不容忽视，教师节当天用餐的顾客，均可凭本人教师证获得酒店准备的精美礼品一份。加大酒店在各个领域的知名度。

十月营销方案

首先做好十一长假及假期前后婚宴的接待和促销。同时加强商务促销和协议签订。本月下旬同餐饮部拟定圣诞节促销方案并完成制作圣诞菜单、广告宣传促销及抽奖游戏设计方案及环境布置方案，各项工作逐步开展。

十一月营销方案

一年的工作又将接近尾声，在这个月里要对重点企业进行销售走访及开发，对VIP大客户更加关注，加强年底的会务促销和婚宴促销，并落实圣诞节促销的细节。同时和计财部人员整理各单位账单，加强签单挂账应收款的催收工作。本月还要制定年货及附属商品的外卖活动和促销方案，11月上旬销售部与计财部落实外卖品种的采购计划及合同。11月下旬销售部出台酒店年货及附属商品的外卖销售奖励办法并完成广告宣传促销方案。

十二月营销方案

十二月的工作主要围绕圣诞节完成。首先加强圣诞促销并完成圣诞节活动的宣传及环境布置。加强年货外卖的推销。加强对春节市场调查。加强应收款的催收工作。同时，更要加强对各个区域单位的走访工作，进行年终表彰会议和团拜会的促销。完成元旦、春节、元宵节、情人节的节日促销方案及环境布置方案。并对一年的营销工作在营销工作会议上做出总结，交流一年中销售遇到的问题和好的解决办法。为新的一年销售工作打下良好的基础。

第三篇：商务部岗位职责

商务合约部职责

1.贯彻执行国家、地方政府有关法律法规，中国城建控股集团制度流程及相关规定；

2.制订和完善项目商务管理、成本管理、法务合约管理制度及流程，建立健全商务管理体系，对所属各项目部商务管理、成本管理、法务合约管理进行指导、检查。

3.制定不断完善内部承包及节点考核管理办法。4.协助所属各项目部做好总包结算并负责审核。

5.配合相关部门编制投标预算，参与合同谈判、合同评审。6.保存、管理《建设工程施工合同》，并向项目部进行书面交底。7.参与项目部分包分供招标文件、分包分供合同评审，参与招标评标。8.负责相关业务的统计工作，上报各类商务合约报表。9.负责与地方造价协会、定额站等造价管理部门建立联系。10.完成公司领导交办的其他工作。

商务合约部—经理岗位职责

1.负责拟定、修订商务管理、成本管理、法务合约管理制度及流程，建立健全商务管理体系，对所属各项目部商务管理、成本管理、法务合约管理进行指导、检查。

2.负责完善项目内部承包及节点考核管理办法。

3.负责制定本部门工作计划和工作任务分工，指导下属完成工作任务。4.参与总包合同商务谈判，合约签订，合同评审工作。5.审核《建筑工程合同》书面交底，并对项目部进行交底 6.协助项目部做好工程总包结算和审核工作。

7.参与项目部分包分供招标文件、分包分供合同评审，参与项目招标评标。

8.负责分包分供结算的审核。

9.积极完成主管领导交办的其它工作，并配合其他部门做好相关工作。

商务合约部—土建预算员岗位职责

1.认真学习熟练掌握建筑工程定额计算规则，建筑工程费用项目组成内容，各种费率、税率标准。

2.负责投标项目土建部分工程计算、复核，组价、调价。

3.负责总包合同、专业、主体劳务、二次结构等分包合同的初审，整理出存在的问题，并提出初步整改意见。

4.负责编制承接项目土建部分施工图预算，编制项目土建部分责任成本，初步确定土建部分利润指标。

5.负责对项目已完成土建部分按考核节点进行核算并提出核算意见。6.负责对项目总包结算土建部分进行初审，整理出存在的问题，并提出整改意见。

7.负责专业、劳务分包（土建部分基坑支护、降水、防水、主体劳务、二次结构等）结算进行初审，整理出存在的问题，并提出整改意见。

8.负责职责范围土建部分相关资料的收集、整理、编目、分类、装订存档。

9.负责职责范围相关部分统计报表。

10.领导交办的其它工作，配合其他部门做好相关工作。

商务合约部—安装预算员岗位职责

1.认真学习熟练掌握建筑工程定额计算规则，建筑工程费用项目组成内容，各种费率、税率标准。

2.负责投标项目安装部分工程计算、复核，组价、调价。

3.负责编制承接项目安装部分施工图预算，编制项目安装部分责任成本，初步确定安装部分利润指标。

4.负责对项目已完成安装部分按考核节点进行核算并提出核算意见。5.负责对项目总包结算安装部分进行初审，整理出存在的问题，并提出整改意见。

6.负责专业分包（安装部分）结算进行初审，整理出存在的问题，并提出整改意见。

7.负责职责范围安装部分相关资料的收集、整理、编目、分类、装订存档。

8.负责职责范围相关部分统计报表。

9.领导交办的其它工作，配合其他部门做好相关工作。

商务合约部—内业员岗位职责

1.认真学习熟练掌握建筑工程定额计算规则，建筑工程费用项目组成内容，各种费率、税率标准，档案资料管理规定。

2.建立健全《建筑施工合同》登记、发放、借阅台帐。3.编制《建筑施工合同》书面交底初稿。

4.负责部门文件资料的收发、收集、整理、编目、分类、装订存档。5.领导交办的其它工作，配合其他部门做好相关工作。

第四篇：商务部岗位职责

2.3财务部岗位职责

2.3.1 财务部经理



1、负责财务部的部门建设与业务管理及人员管理工作；

2、建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、预算、资金运作等进行总体控制；

3、主持财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整；



4、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及审计工作；



5、比较精确地监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制；



6、与财政、税务、银行、证券等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系；

7、负责制订本部门工作流程，并负责提交部门职能相关工作流程的改进建议和方案；

8、向上级主管汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，为公司高级管理人员提供财务分析，提出有益的建议。

2.3.2 会计



1、协助财务总监制定业务计划、财务预算、监督计划；



2、核签、编制会计凭证，整理保管财务会计档案；



3、登记保管各种明细账、总分类账；



4、定期对账，如发现差异，查明差异原因，处理结账时有关的账务的调整事宜； 

5、设计、修订会计制度、会计表单，分析财务结构，编制会计报告、报表；



6、具体执行资金预算及控制预算内的经费支出，管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产，每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目；



7、完成财务经理交办的其他工作。

2.3.3 出纳



1、办理现金、票据的支付，登记及转移等业务，严格遵守公司的付款审批程序； 

2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证；



3、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证； 

4、及时与银行定期对账；



5、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表；



6、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；



7、管理银行账户、转账支票与发票；



8、完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

2.3.4 预算专员



1、协助建立、改进、完善预算管理体系，建立相应的执行、控制机制，起草修改配套的制度、规章；



2、据预算体系及管理的需要设计修改内部管理报表，并对预算表格进行整理分析，理清数据关系，改进改善管理制度及表格；



3、协助编制公司全面经营预算，并负责预算的跟踪管理；



4、根据预算监控日常支出，并定期进行反馈；



5、按时、按质、按需提供内部管理报表，对公司经营状况和预算执行情况进行分析； 

6、按时进行预算的编制工作；



7、及时反映预算基础的变化，根据制度进行预算调整。

2.3.5 商务专员



1、搜集、分析、汇总及考察评估供应商信息；



2、负责办公用品、产品原材料及耗材的采购；



3、编制单项材料采购计划并实施采购；



4、签订和送审小额采购合同；



5、负责产品出入库手续的办理；



6、编制单项采购活动的分析总结报告；



7、完成上级交办的其他工作。

2.3.6 仓库管理员



1、管理进出库货物，如：质量检验与核对、商品码放等；



2、核对货物的入库凭证，清点入库货物，与送货员办理交接手续；



3、安排货物的存放地点，登记保管账和货位编号；



4、按照销售情况调整、控制库存数量，及时配货；



5、填制、报送各种商品单据，定期盘点商品，上报盘点报告；



6、实施仓库的安全管理；



7、完成上级交办的其他工作。

2.11.2 服务调度

1、接听客户热线电话，并做好记录；

2、通过电话、Email及远程服务解决客户服务要求；

3、接受客户上门服务的要求，分派给技术工程师；

4、对技术工程师的疑难问题提供技术支持；

5、客户需求及问题的传真确认；

6、负责考勤情况的登记汇总，协助部门经理完成部门后勤事务工作；

7、收集汇总信息反馈单，并汇总统计，对接听到的市场信息要及时记录与上报；

8、整理保管部门培训及管理文档；

2.11.3 服务工程师

1、根据部门调度安排为客户解决各种产品操作或使用中的疑难问题；

2、接听客户咨询本公司各种产品使用中疑难问题的电话,并进行相应的解答；

3、积极了解公司产品的应用信息，及时反馈给公司相关部门；

4、熟练掌握公司产品情况，及时解答客户提出的问题，提高服务质量和水平；

5、协助调查公司产品的客户满意度，将相关数据提交部门经理；

6、完成部门经理给予的其他工作。

第五篇：商务部工作职责及流程

商务部工作职责及流程

一、投标：

1、仔细阅读招标文件，把重点部分用红笔勾画出来（如：投标文件递

交时间，答疑截止时间，施工工期，投标范围，投标书格式，封标注意事项及要求，废标条件，评标办法，甲供或暂估材料，自购材料品牌要求等），对招标文件中不明确的整理出来。

2、阅读图纸对照清单，把清单及图纸中存在问题整理出来。

3、在答疑截止时间前，把质疑问题递交甲方，并跟踪联系。

4、根据投标时间，合理安排参与投标人员，编制报价前，根据图纸及

清单要求列出需要询价的材料清单交给材料部询价，有颜色、品牌、规格要求的须注明，确保材料价格准确性，投标文件初稿最晚要在开标前两日2点以前完成，初稿由经理审核并提出意见。

5、根据项目需要由经理组织召开标前会议，参会人员总经理，副总经

理，总工，项目经理，业务人员，文件编制人；开标前一日晚上6点前应装订完毕，装订前应再次进行审查确认定稿。

6、投标文件编制完成后，根据本公司劳务成本，管理成本，测算，分

析本项目风险，成本及利润费率，为公司领导是否让利做出正确判断。

7、中标后把招标文件、投标文件、投标合同、投标图纸（含电子版整

理）及时存档。

二、合同

1、甲方合同的谈判及签订。

2、劳务合同的谈判及签订，配合项目经理商谈劳务合同，考察劳务分包实力及信誉，每个项目最少3家劳务分包，择优选取，劳务合同尽量杜绝漏洞减少零工及扯皮现象。

三、配合现场：

1、合同交底，主要是合同工期，付款方式，工程范围，措施项目，洽商变更要求等不利因素。提前防范不利因素的发生。

2、清单及图纸交底，主要是清单项目，清单中内容，图纸与清单是否相符，以便项目人员在施工当中发现，实际与图纸是否相符，清单内容是否完整，清单中是否有漏项及时反馈商务部。

3、材料交底，整理出材料清单，把主要材料归类（有规格品牌颜色要求的必须注明）数量、单价等交由材料部及项目部各一份，以方便材料部材料采购及控制。

4、洽商、变更审核，根据现场洽商变更发生情况，结合投标合同、投标清单、及甲乙方关系，整理出对我方利益最大的变更洽商完整资料；做好洽商变更，现场签证台账，收集分类整理归档工作，为结算打好基础。

5、搞好月进度工程量计量及验工计价工作。

5.1、上报甲方月进度计量工作，每月由项目部做出形象进度报表及完成工作量百分比并由监理签字，商务部项目预算负责人根据形象进度报表编制本月完成工程量报表，根据投标单价编制上报本月进度款。

5.2、劳务队进度款计量及审批，每月21日由劳务队签写并上报项目签字，由商务部对工程量复核（工程量不大于投标总工程量）并根据合同编制月进度付款单，根据付款单签写本月进度审批表。（详见：劳务队进度款上报及审批流程）

四、结算：

1、图纸及资料会审（图纸不明确、不清楚等问题完善，保证每个数字有依有据）。

2、结算书编制

1.1、合同部分，投标合同为固定总价的，投标合同总价不变；投标合同为

固定单价的，根据投标清单项目及内容重新核算工程量，单价费率不变。

1.2 增补部分，投标清单中遗漏的项目或增加项目，根据项目内容重新组价，费率人工费组价规则依据投标清单不变。

1.3变更部分，根据变更内容算量编制清单，项目清单内容有和投标清单内容相同的，采用投标单价，项目不同的重新组价，费率人工费组价规则依据投标清单不变。

1.4洽商部分，同变更（必要时照片做为附件）。

1.5现场签证、同变更。

1.6甲供材部分

1.7调差部分

1.8索赔部分

2、劳务队伍结算。

五、决算：

1、利润核算

2、实际成本分析及评估

3、人工材料，各项指标的分析。