第一篇：商务代表岗管理规范和流程
1、商务代表岗岗位要求
1.1 每位商务代表须遵循国家法律法规及股份公司的各项规章制度，严格按GSP管理规范的要求开展各项经营活动。
1.2 每位商务代表必须熟悉所销售品种的相关知识，了解国家相应的政策法律法规，掌握市场动态及发展趋势。
1.3 每位商务代表须与相关部门（采购部、储运部、财务部、医院部等）保持良好沟通协作关系，了解整个业务流程的相关信息，保证工作质量。
1.4 每位商务代表应熟悉了解所管辖区域客户的情况，包括：信用额度、品种渠道、销售价格、应收帐款是否超期、正常进货量等，能有效审核并进行合理销售。
1.5 每位商务代表应严格遵守销售协议中对产品销售区域的规定，符合品种渠道的管理要求，不得进行跨区域销售。
2、商务代表岗流程作业指导
2.1 商务代表处理日常的销售工作，当商业客户通过电话或传真的方式订货时，首先应在《商务部订货记录评审表》（编号：GYGFB-07-R02）中准确记录商业客户名称、品种名称、规格、数量、到货要求等，并对客户销售资格和定货产品要求进行审核。2.2 对于新增的商业客户，对方必须提供其合法资格，盖有公司原印章的《药品经营许可证》复印件和工商部门颁发的《营业执照》复
印件。商务代表应认真审核其资信、法定资格及履行合同的能力，并填写《顾客资料档案卡》，报部门经理签字。将签字批准的《顾客资料档案卡》与客户其它资料交质量管理部经理审核签字后，在公司业务系统中增加新客户，方可开始开展正常的销售业务。（详细步骤见“新增客户/客户资料变更流程图” 编号：GYGFC-SW-04-P01）2.3 商务代表应在如下方面对客户定货产品要求进行审核（见公司程序控制文件GYGFB-07中的规定）：客户是否有超期应收款、是否超商业客户自身信用额度、是否超过公司对商务代表合同签定的授权额、是否低于正常供货价格、是否是客户销售的新增品种、公司是否有能够满足客户要求的商品库存。
2.4 如为常规合同，商务代表可与商业客户直接签订购销合同，将签订的合同传真至商业客户，要求对方尽快审核确认并盖章签字后传真回我公司。
2.5 如为特殊合同（客户有超期应收款、总应收帐款超商业客户信用额度、合同标的超过公司对商务代表授权额、低于正常供货价格、品种为商业客户新增销售品种等）时，如仍然进行销售，应向大区经理解释说明，并报部门经理签字审核。低于正常价格和新增销售品种的还需填写《商业客户变更申请表》（编号：GYGFC-SW-04-R01），报经理签字审核。将批准的购销合同传给商业客户，经对方确认签字盖章后传回。
2.6 商务代表将合同原件和商业客户签字盖章后的传真件一起交内务组下定单出库。
2.7 对于由现款商业客户转为赊销商业客户商务代表也应填写《商业客户变更申请表》（编号：GYGFC-SW-04-R01），向大区经理及经理提交书面申请，审核批准后方可执行。
2.8 由于业务原因需要调整商业客户信用额度的，商务代表应填写《商业客户资信额度申请表》（编号：GYGFC-SW-04-R02），向大区经理及经理提交书面申请，审核批准后方可调整。
2.9 如遇到商业客户名称、税票资料、通讯地址、发货地址、收货电话和联系人有变更的，商务代表需填写“客户资料档案卡”，经部门经理签字后，交质量管理部经理审核签字，在业务系统中进行资料变更。若客户营业执照和许可证有变更的，需提供新的证照交质量管理部备案。（详细步骤见“新增客户/客户资料变更流程图” 编号：GYGFC-SW-04-P01）
2.10 市内商业客户的发货，商务代表应在当日内查询货物的到货情况；外埠商业客户的发货，商务代表应该在五个工作日内查询货物的到货情况（具体内容包括是否与发货品种、规格、数量相符，到货破损情况等）。
2.11 商务代表应在每日下班前认真查询商业客户货款的到帐情况，并且应在货款到帐2个工作日内与公司财务部门相关人员进行沟通勾对业务系统帐款，并勾对手工和电子帐本。
2.12 商务代表在1个工作日内将发货情况通知外埠商务代表，以便外埠商务代表及时查询到货情况。
2.13 商业客户有退换货要求，有必要时须与当地厂家代表沟通，了
解销售情况，向大区经理和经理提出申请并经同意批准后，方可通知客户将货品退回，并填写《药品退货通知单》，必须填写退货的商业单位名称、品规、产地、批号、效期、出库时间、退货理由、后续发票处理办法等，经大区经理和经理签字后转内务部完成退换货手续，从接到退货到完成不得超2个工作日（详细流程见“商务部退货作业流程图”编号：GYGFC-SW-08-P01）。
2.14 商务代表应负责区域内的投标工作，与厂家代表协调确定投标授权单位，准备招标文件资料，将招标授权书复印件交内务部归档留存，并填写《招标备案记录》表（编号：GYGFC-SW-04-R15）,保证在招标期限内有效完成招标工作。
2.15 商务代表在发货次日签领所管辖区域的增值税票，并及时登记手工、电子帐本，核对品种名称、规格、数量、单价、总金额以及票面所有内容，妥善保管。
2.16 商务代表每月定期将所领用发票用特快专递寄给商业客户，要求地址、公司名称、收件人、联系电话书写准确清楚，并在《商务部快件邮寄登记簿》（编号：GYGFC-SW-04-R03）上登记所寄发票号、特快专递号，以方便对方查询（对北京的商业客户要求对方在签收本上签收）。
2.17 商务代表每月初定期给自己负责的商业客户传真《应付货款明细表》（编号：GYGFC-SW-04-R04），若有出入及时核对清楚，保证不影响正常回款。
2.18 与厂家商务代表、各区域销售代表沟通，了解区域产品销售情
况、品种推广情况、销售人员的变化等，以预测销售变化趋势。2.19 定期有效拜访商业客户，拜访当地厂家代表和销售代表，收集市场信息和商业客户信息。
3、日常报告管理规范
3.1 每位商务代表的《工作计划》（编号：GYGFC-SW-04-R05）和《费用预算明细表》（编号：GYGFC-SW-04-R06）（包括月、半年、全年）应于每月25日下班前上交给本区域大区经理。
3.2 每位商务代表的《差异分析报告》（编号：GYGFC-SW-04-R07）和《费用使用明细表》（编号：GYGFC-SW-04-R08）（包括月、半年、全年）应于每月第三个工作日前上交给本区域大区经理。
3.3 每位商务代表需要临时出差时应于出差前24小时前将《出差申请及费用预算表》（编号：GYGFC-SW-04-R09）上交给部门经理，需部门经理签字批准后方可执行。
3.4 每位商务代表出差返回必须于两个工作日内将《出差随访报告》（编号：GYGFC-SW-04-R10）交大区经理，并将《费用使用明细表》（编号：GYGFC-SW-04-R08）（附酒店住房流水单）交给大区经理及部门经理处进行审核批准，否则不给予差旅费报销。
3.5 每位商务代表在组织大型活动时，包括举行新品种的上市会活动、产品推介会、区域内商业客户的答谢活动等各项活动需提前一周向部门经理提交《大型活动费用申请表》（编号：GYGFC-SW-04-R11）及《费用预算明细表》（编号：GYGFC-SW-04-R06），待部门经理签字批准后方可执行。
3.6 每位商务代表在组织完大型活动后，必须在二个工作日内将《活动总结》（编号：GYGFC-SW-04-R12）及《费用使用明细表》（编号：GYGFC-SW-04-R08）上交给部门经理，待部门经理进行审核批准后方可执行报销。
3.7 商务部每位员工每月20-25日进行当月费用报销时，必须认真填写费用《费用使用明细表》（编号：GYGFC-SW-04-R08）同时需在规定的报销单据背面签字后，整齐贴在公司规定的报销单后面，及时上交到大区经理及内务组，须部门经理进行审核签字后方可报销。3.8 每位商务代表应与每月3号和17号之前将自己所负责的商业客户的《产品销售库存表》（编号：GYGFC-SW-04-R13）及《产品销售流向表》（编号：GYGFC-SW-04-R14）品种流向表上交到各大区经理处。3.9 严格执行费用预算制度，每月费用报销时与上月费用预算审核，出入较大的应作出相应的解释说明。
第二篇：发布管理流程规范
产品发布管理流程规范
编
制：
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1.目标....................................................................................................................................3 2.发布流程............................................................................................................................3 2.1.补丁发布流程.............................................................................................................3 2.2.主版本发布流程.........................................................................................................5 2.3.产品实施流程.............................................................................................................8 2.4.VSS管理流程..............................................................................................................9 3.相关资料............................................................................................................................9
1.目标
软件产品的发布过程，需要形成有序的良性循环。否则，各环节流转中容易发生相互等待、被动接应的局面。无形中，不断增加了沟通成本，扩大了软件的风险。且对后期造成的影响并不能够完全预知、完全估量。
因此，根据公司内部前期已有的习惯，总结过去产品的发布经验，分析统计结果后，特制定本发布过程规范。预期达到如下目的：
1、减少交叉沟通。通过将发布过程流程化，使每一个环节的执行者都非常清楚自己的产入产出，受谁的影响，将影响谁。当遇到困难时，能明确的定位寻找到关键人物沟通解决。避免当需要获取一件事情的进展情况时，需要广泛征询才能掌握的现象。减少交叉沟通成本。
2、提高工作预见性。流程一旦启动，流程中的所有人员便被触动。各环节执行人能迅速在早期预算出自己的“参与时间”、“参与内容”、“参与工作量”，主动提前做出安排、准备，避开人力、时间等资源上的冲突。且一旦发现冲突，便能立刻“报警”，报得越早，越能提前应对，减少损失。
3、提高可控性。产品发布就像道路交通。交通电台有了可靠的消息渠道（取决于上述“
1、减少交叉沟通”），便能随时掌握路面交通状况，配合可预见的行车计划（取决于上述“
2、提高工作预见性”），当然更能向车队提供有价值的消息。因此，车队领导能做出更有控制力的指令，各车队协调行驶，整个交通自然更受控。一条早已设计好的行车路线，加上提前准备就绪的车队人马，再加上行进途中密切配合的交通电台。与没有固定线路，需要时才去调配车马，电台信息又不畅的队伍相比，哪一个更能成功到达目的地？
2.发布流程
本章节的流程图中，将使用下列简称。
1、需求组(人)：包括需求总负责人(或PM)、各模块需求负责人。
2、开发部(人)：包括技术开发部全体成员。
3、配置管理员：或简称SCM，包括技术研发部的配置管理组成员。
4、测试组(人)：包括测试组所有固定资源、临时调配资源。
5、安装组(人)：包括负责公司内部、客户现场的安装、调试的人员。
6、客户：所有使用我司产品的用户。
2.1.补丁发布流程
软件产品的某个主版本向外发布给客户使用后，发现了错误。若这个错误给客户造成了很大的影响，等不及下一主版本，需要立刻修正，我们就需要发布补丁（对应VSS上的存放目录：Patch[X.Y]）（注：所有补丁要求合并入下一主版本）。流程图如下所示。
补丁发布流程：下图中每个方框代表一个进程，括号内描述该进程的具体内容。每个进程均要求相应职位填写《补丁签发单》。需求组开始开发部开发部经理：接收任务（1、安排开发人、预计开发完成时间。
2、通知SCM）配置管理员测试组提出变更请求（1、事先征得需求澄清会的同意，再填《补丁签发单》。
2、通知开发经理）检查（1、检查前两个环节填写的签发单是否符合填写要求；检查描述是否清晰、时间要求有无冲突；）否检查是否通过？是安排补丁号（1、安排补丁号、发布日期，通常将完成时间相距不远的安排在同一补丁号中。
2、设置VSS权限，根据开发部经理的安排设置。
3、通知相关人，开始执行施变更，并公布预计发布日期、实施建议）开发人：执行变更（按照要求修改代码、文档，完成后，按规范存放）测试组长：制定测试计划（按照签发单，安排测试人、预计测试完成时间）产生alpha版（开发部内部可产生多个alpha版）安装alpha测试环境部门内部测试（1、alpha阶段的测试，相当于单元测试。
2、通知SCM）否测试是否通过？是alpha阶段产生Beta版（1、检查相关文档是否已备齐；
2、根据签发单，检查当前补丁号中提出的变更是否都已执行；
3、检查开发人在CheckIn/out的过程中，是否符合VSS管理规范、版本管理规范；
4、根据签发单，制作补丁发行说明
5、关闭VSS权限；
6、编译构建beta版；
7、通知测试组、安装组，向其提交该补丁的书面签发单）安装Beta测试环境（1、编写/更新补丁安装手册；
2、选择测试环境，安装补丁beta版；
3、通知测试组、相关人，同时刷新“公司内部产品试用环境一览表”白板）验收测试（1、beta阶段的测试，相当于集成测试
2、通知相关人测试结果,含邮件、签发单电子格式的回复。若测试通过，则还包括在书面签发单上签名。）否测试是否通过？是Beta阶段产生Release版Release阶段（1、检查测试结果是否已全部通过；
2、检查提交文档是否已齐全；
3、标识、备份、记录。
4、通知相关人。等等...详见：《版本发布前的checkList》；)分发Release版（1、根据安装组的工作计划、根据各客户现行情况，组合出不同的安装包；
2、分发给当次执行安装任务的人。
3、通知安装组。结束（转入《产品实施流程》）
2.2.主版本发布流程
主版本的发布流程，与补丁的发布流程相比，参与的职能部门个数、次数明显增多，且设置的检查点也随之增多。
重要的一点，引入客户监督。改变目前的“直到整个版本完全下流水线后，才提交客户试用”的方法。采取“我们主动争取客户全程参与”的方法，每完成一个变更，不一定要待版本中的所有变更完成，立刻放上客户使用的测试环境，请客户在线试用并提意见。（此举依赖公司实现远程测试环境）。目的：让客户不仅知道我们在干什么，还知道我们干成什么样，是否满意。尽量让客户的意见在开发早期提出，越早提出，变更成本越小，且能直接减少后续的补丁发布频率。
流程图如下：
主版本发布流程图（下图中每个方框代表一个进程，括号内描述该进程的具体内容。每个进程均要求有物理产出。）需求人开始开发人配置管理员测试人/安装人客户提出变更请求（1、填写自己负责的《[产品名] [版本号]开发计划清单/测试清单/变更清单》（以下简称清单）；
2、请求召开需求澄清会否参与澄清会(对清单释疑)参与澄清会(对清单提出质疑，预估开发所需工时)参与澄清会(对变更请求提出质颖，预估测试所需工时)评审通过？是宣布变更计划（由需求总负责人/PM宣布：
1、通知SCM检入变更计划；
2、通知开发部经理接收任务；
3、通知客户）（完成时限：上一主版本正式对外发行前。）检入变更计划（1、检查有无通过澄清会；
2、将一个产品中，各需求人提出的清单中，已通过澄清会的内容，合并成一份。从此本流程仅使用合并后的清单。
3、存入VSS的固定目录、标Label；
5、通知开发部经理、测试组长需求阶段重新进入开发阶段提供发行说明内容（各需求人提供自己所辖范围内的说明内容，参照样本填写）开发部经理：接收任务（1、安排开发人、预计开发完成时间。
2、通知相关人）为开发部门设置权限测试组长：制定测试计划（按照清单，制定测试大纲、测试计划）开发人：执行变更开发阶段（1、开发人执行变更；
2、定期向项目管理组汇报开发进展）收集、审核发行说明内容产生alpha版（可产生若干个alpha版，直至所有变更完成）安装alpha测试环境部门内部测试需求确认测试（确认功能是否满足需求）（alpha阶段的测试，相当于单元测试，确认功能是否完整、是否正常运行、相关手册是否最新）是否参与?否制作发行说明网页(根据收集并审核通过的内容，制作成适合客户在线阅读的网页等格式，变更清单除外)是版本测试（1、根据测试计划测试；
2、写安装手册）需求确认测试（确认功能是否满足要求，尽可能提出改进意见）alpha阶段测试通过?是否
主版本发布流程图(续)需求人开发人配置管理员物理配置审核（1、各类文档有无备齐；
2、有无全部测试通过…等等，详见《CheckList》）测试人/安装人客户产生Beta版（1、关闭VSS权限；
2、标Label;
3、编译构建beta版、备份、通知相关人；
3、制作变更清单网页...等等，详见《执行列表》）安装Beta测试环境（公司内部用）（1、根据测试计划、安装手册，安装测试环境(可能有多套环境)，验证安装过程是否正确；
2、通知SCM、测试组、刷新“公司内部产品试用环境一览表”）客户是否参与测试？是否安装Beta测试环境（客户用）（1、根据客户需要，选择安装环境，并进行安装；
2、通知SCM、各需求负责人）验收测试（1、根据测试计划测试；
2、回复测试结果（含邮件、上传VSS、书面三种方式））安装记录验收测试（1、对产品进行测试、试用，包括性能、功能方面的测试，尽可能提出意见）Beta阶段测试通过？是否，重新进入开发阶段物理配置审核（1、各类文档有无备齐；
2、有无全部测试通过；
3、检查变更清单网页。
4、下一主版本计划已备妥…等等，详见《CheckList》）产生Release版（1、标识、备份、记录。
2、通知相关人。等等...详见：《版本发布前的checkList》；)Release阶段分发Release版（1、根据安装组的工作计划、根据各客户现行情况，组合出不同的安装包；
2、分发给当次执行安装任务的人。
3、通知安装组。结束（转入《产品实施流程》）
2.3.产品实施流程
为方便大家更加理解软件的整个发布循环过程，在此简单介绍软件通过Release阶段后的实施流程，它包括安装、培训等内容。具体的规范制度，以实施部门制定的为准。
产品实施流程（为方便理解，下图作出简单介绍。具体详细的流程以实施部门制定的为准。支持部开始配置管理员客户实施经理：制定实施计划（制定具体的实施计划，含：时间、地点、人物、实施内容、实施策略。）提出意见（对实施计划表示认可，或提出调整意见）分发Release版（根据实施计划，分发出当次实施所需产品、相关文档）实施人：准备（指前期准备工作，包括：与客户约定时间、安装包整理、任务书编写、提交说明文档给客户...等等一切能提前在公司完成的工作）否实施人：执行计划配合执行实施人：反馈执行结果（1、通知相关人。
2、返回相关文档。例如：特定用途备份文件、客户签字后的任务书等。
3、记录结果。其中，安装记录是必不可少的，以便为下一次实施提供线索。）执行成功？是结束
2.4.VSS管理流程
简单介绍VSS的使用流程如下，具体详细的规则另述。
VSS管理流程
1、库结构管理SCM：规划目录、存放规则、权限规则（经过评审）SCM：建库、分配权限各用户：上传、下载SCM：定期抽查、清理、维护
2、文件存储管理SCM：定义命名规则各用户：按统一规则命名，保持更新SCM：定期抽查、清理
3、用户、权限管理SCM：新增用户（1、新增帐号；
2、分配权限；
3、通知用户本人及部门经理）SCM：调整权限（1、根据部门经理的安排，统一调整权限；
2、通知用户本人及部门经理）新同事用人部门经理：提出（1、提出新增用户要求；
2、提出权限要求）老同事用户本人：提出（向部门经理提出调整权限要求）用人部门经理：统一汇总安排离职人事部门：离职通知SCM：销户（1、检查有无未checkIn文件；
2、删除用户；
3、通知部门经理、人事部门）产品备份流程SCM：制定备份策略（经过评审）SCM：按策略备份SCM：定期公告，供大家取用
3.相关资料
3.1 软件版本号的命名约定、分支约定
第三篇：管理公司流程规范
云南电影发行放映有限公司
影院管理公司
YYGL[2014]1号
关于影院各部门流程规范
根据2014曲靖会议精神，贯彻落实公司规范影院发展的方针，经总经理室批复，现就公司所属影院的各部门操作流程进行统一规范管理：
1、上报流程部门
本次上报流程包含3个部门，分别为票务，场务，机务。
2、上报流程时间
本次上报流程截止时间为2014年10月10日23:59。
3、上报流程方式
本次上报流程方式通过邮件上报，上报地址： 管理公司QQ交流群（群号：41239673@qq.com）。
4、上报流程邮件格式
邮件主题：影院名称部门流程上报日期 邮件附件：影院名称部门名称最后修改日期
5、上报流程人员
本次上报流程人员必须是影院经理。
6、上报流程内容规定
本次上报流程内容是已经经过主管、经理整理好的上班流程内容，作为公司和影院管理公司到影院实地考察检测的依据，必须具备实用性、时效性和可预见性。
7、上报流程内容规范
详见各部门流程规范。规范内容依照各个影院实施结果可自行增加要求，但是不能减少现有条款。
一、票务流程：
1、票务部门准备工作 准备工作开始和截止时间； 票房、票台卫生内容；
网络、售票电脑、电视机、POS机等机器设备的检测内容； 售票系统、排片信息检测内容； 会员卡、票券等准备内容；
微信、微博、飞信、QQ群信息发布内容； 了解全天放映影片的各种基本信息内容；
2、票务部门售票咨询工作 咨询工作服务要求； 咨询工作记录和反馈要求；
票务售票各个环节基本流程和要求（现金售票、会员售票、会员预订票、会员办理、会员升级、会员补办卡等）；
票务售票环节中得其他添加内容（临时添加活动流程，POS机使用流程，微信、飞信等会员信息添加流程）；
3、票务结算工作
票务每日结算时间； 票务每日结算内容流程；
票务每日结算的各种交接表格内容； 票务人员最后离开票房前票房物品摆设要求；
4、票务人员的其他要求
票务主管：每月跟财务或办公室核对票款内容；
票务主管：每月跟财务或办公室核对各种物品的使用情况内容； 影院各种快递接收、分发记录内容； 票务人员的仪容仪表工作要求；
票务人员关于修改各种票据和记录表格的要求； 票务人员上下班、离开票房要求； 票务人员使用礼貌用语、服务态度要求；
票务人员有事请假规范； 票务人员违规处罚内容； 票务部门遗失物品赔偿内容；
5、其他内容
票务部门和影院其他部门对接内容；
关于各个影院自身情况不同，票务部门需要做的事情流程内容。
二、场务流程
1、场务部门准备工作 准备工作开始和截止时间； 各种消防器材检测内容； 各种灯具电源检测内容；
各个放映厅内、售票大厅器材、桌椅检测； 各个放映厅内、售票大厅的卫生；
各种电影海报、X展架、其他宣传物品的摆设内容 ； 各种器材、灯具损坏记录、上报内容； 清楚每日排片的具体信息；
了解全天放映影片的各种基本信息内容；
2、场务部门检票工作 检票咨询工作服务要求；
场务检票各个环节基本流程和要求（入场前厅内灯具检查、提醒观众入场、撕副券票、引导入场、副券回收、正片开始前后灯具的管理等）；
场务检票过程中处理观众自带食品、非对号入座等的具体流程；
3、场务部门巡场工作
场务每场次巡场时间； 场务巡场检查厅内观众内容； 场务巡场检查影片放映内容；
场务巡场中处理突发情况内容（比如停电等）；
4、场务部门清场工作 场务清场工作时间和流程；
场务清场工作发现观众遗落物品的上交、记录内容；
5、场务人员的交班工作
场务每日下班前厅内外清理工作内容； 场务每日下班前各种器具检查记录内容； 场务每日下班前各种灯具、电源检查记录内容；
6、其他内容
场务主管：每月跟财务或办公室核对各种物品的使用情况内容； 场务人员的仪容仪表工作要求；
场务人员关于修改各种票据和记录表格的要求； 场务人员上下班、离开放映厅等要求； 场务人员使用礼貌用语、服务态度要求； 场务人员有事请假规范； 场务人员违规处罚内容； 场务部门遗失物品赔偿内容；
关于售票大厅等各种宣传物品的及时整理工作内容；
7、其他内容
场务部门和影院其他部门对接内容；
关于各个影院自身情况不同，场务部门需要做的事情流程内容。
三、机务流程
1、机务部门准备工作 准备工作开始和截止时间； 机房内消防器材检测内容； 各种灯具电源检测内容； 放映设备、3D设备的检测内容； 根据排片表，检查各个放映影片内容； 机房内各种放映设备、线路的卫生； 清楚每日排片的具体信息； 了解全天放映影片的各种基本信息内容；
2、机务部门放映工作 机房内温度要求； 放映工作前的开机流程； 每部影片放映的具体流程； 放映工作后的关机流程；
每部影片放映过程中的具体技术要求；
3、机务交班工作
每日放映情况记录内容要求； 下班前的各种机器设备关闭内容；
4、其他内容
机务主管：每月跟财务或办公室核对各种物品的使用情况内容； 机房内删拷影片记录内容和要求；
机房内删拷影片密钥、延期密钥等记录内容和要求； 机房突发情况（比如停电）处理内容； 定期清洁机器设备流程内容； 机务人员临时离开机房的管理内容； 机务人员有事请假规范； 机务人员违规出发内容； 机务部门遗失物品赔偿内容；
5、其他内容
机务部门和影院其他部门对接内容；
关于各个影院自身情况不同，机务部门需要做的事情流程内容。
影院管理公司 2014年9月16日
第四篇：物资管理规范流程
中铁十八局集团隧道工程有限公司 渝黔铁路土建2标项目经理部
物资管理工作规范
项目部物资管理主要包括计划管理、采购管理、供应管理、仓储管理、现场管理、统计分析及成本核算等几大业务板块。
一、计划统筹（需求计划、采购计划、供应计划）
1、计划统筹是物资管理的基础，是采购和供应的依据。
2、物资计划统筹由物资部牵头，工程部、计划部配合编制。工程部提供基础资料及设计量，计划部复核并安排工程进度、核定材料消耗系数。上场初，工程部对施工图纸进行全面清理，核算出各个单位工程（分部、分项工程）图纸工程量数目和所需材料设计量。钢筋混凝土工程中砼数量应扣除钢筋和波纹管等的体积。计划部复核工程量、安排施工进度、核定材料消耗系数并提供数据及进度给物资部。
材料消耗系数一般混凝土工程按钢材1.5%、散装水泥1%、袋装水泥按2.5％；设计数量加损耗量即为消耗限额。
物资部复核后按桥、隧、涵、路基等单位工程建立《单位工程物资限额发料台账》。对施工队伍更换频繁较难核算的，可从单位工程剩余工程量建立物资限额发料台账。
3、物资计划分需求总计划和、（季度）、月度计划，需求总计划由各单位工程限额计划汇总而成，是本项目控制计划。
4、物资需求计划由封面、编制说明和需求计划表三部分组成，计划应经项目总工程师审核，项目经理或其授权人批准。
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5、项目各单位工程限额供料台账和批准的项目物资需求总计划应报公司物资部备案。
6、在执行计划的过程中有设计变更时应及时调整物资计划。
二、采购
1、项目应成立物资采购领导小组，领导小组由项目主管领导、总工程师、分管付经理及工程、计划、财务、物资等部门负责人组成。负责对项目物资采购进行决策。
2、物资采购前要进行广泛市场调查，建立《合格供应商名册》，调查范围应包括相邻兄弟单位采购情况。调查情况应有相应记录。
3、除甲方供应材料外，对单个种类采购金额在30万元以上的工程材料应实行招标采购。
钢材、水泥等大宗材料开工时一般应选择三家以上的供应商同时供货，其它材料一般也要保持两家。避免因选择范围狭小造成停工待料或采购成本增加。
4、根据招标采购结果或物资采购领导小组的决策确定供应商后，应签订物资购销合同。
购销合同文字应严谨，要明确物资品名、规格型号、质量技术要求、价格、数量、交货时间、交货地点、运输方式、收货人、结算方式、对质量负责的条件和期限、质量保证金的比例及返还条件、合同争议的解决等。
5、大宗物资购销合同在签订前须报公司相关业务部门审查。
三、验收
1、物资验收主要是数量和质量的验收。
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2、需要检验试验的材料要及时委托工地试验室或相应机构进行检验试验。每季度上报《产品测量监控数据分析表》以便对材料符合性进行分析评价。
3、地材验收是物资管理的重要内容，要切实进行有效的监督和控制。原则上必须采用地磅，验收不得使用民工。
道碴验收能约定按道床断面量方的尽量进行断面量方； 火车运输装车时量方的应扣道碴沉落系数，按《铁路碎石道碴标准》数量验收是以运到现场后验收数量为准，原则上60吨车皮满载验收数量不超过36方；
汽车量方须用电子磅过磅，道碴容重在1.65左右。各项目可考虑验收数量与验收人收入挂钩模式。
4、验收合格开出《点验单》，建立《物资明细账》；不合格按《不合格品控制程序》进行处理。
5、物资业务人员凭发票和《点验单》办理材料费挂账及委托付款等手续，建立《材料费付款登记台账》。
四、发料
1、物资发放要严格执行发料作业程序，凭《发料单》或《物资限额台账》发料。
2、联营队领料要有联营队负责人或其书面授权的被授权人领料签认，授权书和身份证复印件要存档。未经有权领料人签认，不得发料。
3、材料消耗逐日登记是项目物资管理的基本制度，是开展责任成本管理的重要内容。通过对项目所购材料的去向及时登记，定期盘点库存，将材料实际消耗与其限额数量进行对比，计算出节超数量，对其进行考核，达到限额控制、节奖超罚的目的。
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对当天购进或供应的材料，必须在当天收回所有进（发）料单据，并按照项目、类别建立《物资明细账》，在《物资限额台账》进行逐笔登记。
4、道岔发料时道岔各组件、配件应列清单，双方交接签认，以明确责任。
5、发料单据应及时传递到项目财务，便于财务部门掌握材料费开支情况。
6、用于工程实体的物资应同时填写《物资标识记录》记录物资使用情况，确保实现可追溯性。
7、工具发放要实行登记制度，建立台账，责任到人，交旧领新。
五、现场管理
1、物资应一次到位，避免二次倒装和搬运。
2、应悬挂统一格式的《产品标识牌》。
3、对厂方直发的钢轨、桥梁、道岔转向架等卸车时要进行检查，对短少、损坏的及时向供货单位进行交涉；卸车后要及时回收、捆绑，保证转向架的完好状态，及时回送，收回押金。
4、对铺轨基地钢轨、道岔、扣配件、换铺工具轨、桥梁通用钢模板、工程油料器材等周转性材料，各单位应加强维护和保养，保持其良好状态。换铺工具轨原则上禁止锯轨。
对周转性材料各单位要造册登记，上报公司物资部一份，便于统一调用。
5、对运输、装卸、施工过程中的洒落、边角材料，各种物资的包装、加固材料等，要进行回收，并有相应的奖惩措施进行考核。充分
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利用废旧物资，合理采用代用材料，以达到修旧、利废、节约资源、降低成本。
6、对即将下场的项目要及时对项目剩余物资进行清理、盘点、造册，将《盘点表》上报公司物资部一份。
六、化学危险品管理
项目根据施工需要使用化学危险品的，应严格按照《化学危险品控制程序》的规定，对化学危险品的采购、运输、储存、保管、使用、报废、销毁的各个环节进行控制，确保化学危险品的使用符合环境、职业健康安全标准，满足现场施工生产的需要。
七、物资核算
1、物资核算是项目成本控制的关键环节，是项综合性的工作，需要项目技术、计划、物资等多个部门相互配合才能完成。目前也是我们项目管理的薄弱环节。
2、项目技术部门根据核算对象当月完成工程数量提供本月应耗材料数量；计划部门对工程量进行复核，加消耗系数后提供核算对象本月应耗材料数量清单交物资部门。
3、每月月末项目成本管理领导小组要组织项目技术、计划、物资、施工队等相关人员对核算对象的原材料库存量进行盘点（半成品可视为库存），盘点结束后参与人员和施工队负责人应在盘点表上签字。
4、材料盘点结束后，物资部门要及时编制《材料节超考核表》，计算出当月各核算对象材料节超。
原材料节超数量＝本月应消耗材料数量－本月实际消耗材料数量 本月实际消耗材料数量＝上月盘点库存量＋本月供应量－本月盘点库存量
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5、对同一对象的核算时间点要统一，如已完成工程量截至时点是25日下午6点，材料供应核算也是截至25日下午6点。
6、对材料考核出现的节超，项目要组织相关人员认真分析原因，总结经验教训，厘清责任，制定控制和奖罚措施，超耗部分由责任人全额承担，节约部分项目与责任人按比例分成。
八、物资统计
1、物资统计是物资管理的重要组成部分，是企业重要的信息资源，是反映企业效益的重要手段。各项目要加强物资统计的基础工作，建立健全物资原始记录和台账，保证统计数据的真实性。
2、为及时掌握项目材料成本控制情况，规定各项目上报的物资统计报表有（表格样式见附件）：
⑴、新开工项目上场后应上报的报表有《物资需求计划表》、《单位工程物资限额台账》、各类物资采购合同。
⑵、每月月末应上报的报表有《主要材料收支存统计表》、《主要材料采购价格一览表》、《材料费付款登记台账》、《月材料节超考核表》；每月30日上报。
⑶、每季度应上报的报表有《主要物资消耗定额统计表》、《产品测量监控数据分析》
⑷、每半年应上报的报表有《原材料、能源收支存统计表》、《大宗物资招标采购情况统计表》
3、项目结束后，项目物资点验、发料、台账、合同等相关物资凭证移交到公司物资部保管，保管期限三年。
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第五篇：试产流程管理规范
1.0目的
1.01使设计的新产品、采购新物料得到有效、合理的验证； 1.02小批量试产能够有序的进行，并为后续产品量产提供保障；
2.0 范围
适用于本公司新产品、研发工程变更、品质来料改善和实验、新供应商、新材料及PE部试验的验证。
3.0 职责 3.1 生产部
3.1.1 负责进行小批量试产的人员安排及产品生产； 3.1.2 试产中对产品问题点的提出；
3.1.3 试产产品中各项不良数据的统计。3.2 PE部
3.2.1负责小批量试产前工装治具的提供； 3.2.2试产初期《作业指导书》的拟定； 3.2.3试产中产品问题点的分析与解决； 3.2.4试产过程中各项数据的收集整理。3.3 品质部
3.3.1 负责小批量试产的跟踪与检验；
3.3.2试产中品质标准的判定及确认，总结会议上品质问题的关闭； 3.3.3试产产品可靠性实验的申请及跟进； 3.3.4试产产品可靠性实验及数据提供。3.4物控部
3.4.1负责小批量试产的时间安排； 3.4.2试产物料准备；
3.4.3 《生产指令单》的下达；
3.4.4 负责组织相关部门对未定型产品的评估。3.5 采购部
3.5.1 负责小批量试产物料的采购； 3.5.2新材料供应商的引入，承认发起； 3.5.3试产所需材料的购买； 3.6 研发部
3.6.1负责试产总结会议的召开；
3.6.2提供技术支持，参与小批量试产过程跟进及制程问题的分析与处理； 3.6.3小批量可靠性试验不良的处理；
3.6.4小批量试产总结报告中的研发问题处理； 3.6.5小批量过程中涉及到设计方面的申请及变更。3.6.6试产进程中全线跟进。
4.0 定义
无
5.0 工作程序
5.1接到小批量试产的申请(申请部门:研发部品质部采购部PE部)
5.1.1 新产品的试产、设计工程变更，由研发部提出申请； 5.1.2 已批量过的新材料更换的验证，由采购部提出申请；
5.1.3 品质部来料改善、实验验证，由品质部提出申请及试产跟进； 5.1.4 PE部实验验证，由PE部提出申请；
5.1.5 未定型产品小批量验证，由物控部召集研发、工程、品质、市场、采购等部门参与评审其进程状态、物料 保证、工艺保证、生产过程控制等，明确责任人及具体的时间要求，形成会议记录并由各部门具体落实，物控部负责过程跟进及确认；
5.1.6当小批量试产提出部门填写完《小批量试产申请单》，经市场部回复订单状况、厂长/总经理对《小批量试产申请单》上的内容审核批复通过后，复印交给研发、PE、品质、物控、采购、生产、市场、厂长/总经理等部门。
5.2 小批量试产安排
5.2.1 物控部收到经评审通过后的《小批量试产申请单》，须及时下《物料申请单》给采购部订料；
5.2.2 采购收到计划的《物料申请单》后，须按小批量数量的批复基数及时订料： 5.2.3 产品物料齐套后，由物控下达《生产指令单》，准备进行小批量试产，小批量试产数量一般为200-500PCS。
5.2.4新产品小批量试产前，研发部制作好生产样品，分发到PE部、品质部、生产部；并组织试产前会议；
5.3 小批量试产准备
5.3.1研发案件负责工程师收到《小批量试产申请单》后，根据《小批量试产申请单》中的各项内容进行检查及跟踪；
5.3.2 生产部收到物控下达的《生产指令单》后，开始为小批量试产备料（领料）； 5.3.3 SMT 接到物控下达的《生产指令单》后，生产人员根据研发提供的生产样品，进行首件制作，填写《首件检查记录表》，首件合格后进行投产；SMT试产中出现的问题点及时反馈给案件负责工程师及研发部项目负责人处理；半成品生产完成后将合格品入库，SMT将生产数据提交给案件负责工程师。*出现问题，品质部填写《小批量试产记录表》，包括DIP及各工序；
5.4 DIP小批量试产过程跟踪及异常处理
5.4.1 试产前，生产人员制作产品首件，并将各项数据填写于《首件检查记录表》中；首件合格后按照图纸和《作业指导书》的要求试产，同时研发案件负责工程师及研发部项目负责人须到现场跟进试产过程；当小批量试产出现问题时，由小批量试产工程师及研发部共同主导现场处理；
5.4.2 试产过程中生产数据由生产部提供给研发案件负责工程师，IPQC抽检数据由IPQC提供给案件负责工程师，试产完成 经QC全检合格后成品入库，案件负责工程师应将试产过程发生的问题点、发生原因及解决措施记录下来，并在试产总结会议中提出； 5.4.3 PE人员负责对试产过程提供工艺技术支持，并同研发部项目负责人一同解决试产过程中的异常；试产完毕后，QA抽检产品5PCS进行可靠性实验，具体参见《可靠性试验操作规程》作业，实验完成后将实验报告提供给研发案件负责工程师；如出现可靠性试验问题,需由研发部项目负责人主导处理。
5.4.4 研发案件负责工程师试产完成2个工作日内，须完成各项试产数据收集整理。
5.5 小批量试产总结
5.5.1小批量数据整理完成后，由研发部召集生产、品质、PE、物控、研发、采购等部门召开小批量试产总结会议；
5.5.2小批量试产总结会议须由品质公布试产过程中QC合格数据、IPQC抽检数据，并提出试产过程中出现的问题点；
5.5.3试产过程中出现的问题点由研发案件负责工程师及研发部项目负责人进行原因分析及提出解决措施；解决措施须确认相应问题的负责人及完成时间； 5.5.4 研发部、PE部、物控部、生产部、品质部和采购部根据《小批量试产总结报告》中的一次通过率及生产效率是否达到目标进行量产评审；
5.5.5 小批量试产总结会议记录的问题由研发案件负责工程师整理并记录在《小批量试产总结报告》中，与会人员签名后发放到研发部、PE部、物控部、生产部、品质部和采购部等。
5.6 试产问题点的跟踪确认
5.6.1 研发部、PE部、物控部、生产部、品质部和采购部在收到《小批量试产总结报告》后，应根据《小批量试产总结报告》中的各项问题点进行解决并及时完成，品质部跟进完成进度并记录是否关闭；
5.6.2 研发问题：如尺寸、功能、性能问题等，研发工程师必须根据实际情况，在15天之内提供2-5PCS改善样品及其它全套物料(研发工程师需自行验证OK后)连同验证样品并经品质部确认合格后关闭；
5.6.3 来料问题：IQC必须即时反馈供应商进行改善，如涉及到送改善样,IQC必须知会采购在3天之内提供给(IQC已验证 OK)研发案件负责工程师验证；并经品质部确认合格后，待有订单时重走小批量验证合格后，由品质部关闭。5.6.4 制程问题：由研发案件负责工程师现场指导并给出解决方法； 5.6.5 可靠性实验问题
5.6.5.1品质老化、振动、冲击、跌落等可靠性问题，由研发案件负责工程师判定责任单位，由责任单位给出处理措施后经品质部验证合格后关闭； 5.6.5.2新产品由品质部根据《可靠性试验操作规程》申请可靠性试验及结果跟进，并由PE部确认试验方法及操作是否正确；
5.6.6 备注
5.6.6.1 当问题点不能按时处理完成时，必须以邮件的形式告知研发案件负责工程师并给出下次改善的时间节点，直至品质问题点关闭；
5.6.6.2 当问题点在各改进进行环节无故推诿，导致改善部门不能更改按时处理完成，导致下一单试产延误，需追究相应责任。
5.6.6.3 任何已经定型的产品，需要变更、修正、替换、重大改变的都必须进行《小批量试生产管理规范》程序。
5.7 正式量产
5.7.1 小批量试产的各项问题点处理完成后由研发部经理确认并经审核合格后，方可进行大批量投产；
5.7.2关于新材料导入，小批量试产合格后，需要导入批量，以确保后续大批量品质的稳定性，批量数量一般为1000PCS-5000PCS；
5.7.3材料、工艺更改试产通过的，研发部应将最新生产资料及时更新，并知会
各部门签署《ECN》后下发；
6.0 相关文件
6.1《可靠性试验操作规程》 6.2《作业指导书》
7.0 记录表单
7.1《小批量试产申请单》 7.2《生产指令单》
7.3《首件检查记录表》 7.4《小批量试产记录表》 7.5《小批量试产总结报告》 7.6《物料申请单》 7.7《ECN》
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