2016年区域经理出差管理方案

第一篇：2016年区域经理出差管理方案

嘉洋公司出差管理方案

一、出差主要报销项目规定：

出差人员费用的报销以出差计划为依据，如中途行程有所变动需经上级批准方可改动。

1、电话费：

A、当月话费（含出差）≤300元/月，公司业务话费占80%，职员私人话费占20%； 当月话费（含出差费）≥300元/月（≤450元/月）的额值，超出部分公司业务话费占50%，职员私人话费占50%；

当月话费（含出差）450元/月以上的额值，超出部分公司不予以报销，由经理自行支付。

B、开机时间：上午8:00-至晚上12:00。

2、日常支出包干方式：

A、第一天出差当日不产生酒店住宿费的（即在火车过夜的报销100元）； B、从第二天出差日起，当天包干200元/天（包括市内的士费、公交车费、住宿费及餐费）

C、最后一天出差可以在晚上12点前到龙江的，当天报销100元。

二、出差人员注意事项：

1、准备好出差所需的资料；

A、梦尔、斯丽盈洋专卖店合同及经销商协议书。

B、图片资料（拷贝手提电脑）：梦尔、斯丽盈洋系列产品照片及专卖店效果图。C、个人名片、宣传图册、数码相机（区经理个人具备）、手提电脑（公司提供）；

2、要求出差人员每天必须以信息的方式汇报当日工作情况，每到一个城市附一份综合报告，并每到一个专卖店或经销商处用数码相机拍摄商场外观及内部装修情况，作为该客户的资料档案；

3、不能利用出差时间办私事及对客户作出额外要求。

4、出差期间适逢有公司公休日的，出差回来后可给予相应的补休，但这次补休不得超过2天；另出差期间一般不允许私事请假，特殊情况必须经公司批准，如本月累计超出公休天数，按请假处理。

一、报销程序：1）书面列举城市—》2）凭到该市的数码相机照片（专卖店、商场或车站），对应（住宿单、车费单）来报销，没有对应照片不能报销。

二、报销注意事项：市场部经理出差回公司上班五天内必须完成报销手续，超期未报销按出差费用的10%进行处罚。

三、经理出差一般情况下由公司统一订火车票，如特殊原因需乘坐飞机的，经公司批准后由公司统一订机票，报销标准为：按票面价5折后，公司及个人各50%。备注：市场部销售总监出差费用按上述标准浮动20%。

注：1）公司来客接待餐费标准：2人用餐≤110元，3人≤150元，4人及以上每人≤50元（超出标准部分公司不予以报销）；

2）公司职员上午7:30分后出发出差，不予以报销早餐； 3）公司职员12:30分前回公司，不予以报销午餐； 4）公司职员18:30分前回公司，不予以报销晚餐；

5）凡在佛山地区内就餐，必须凭票据，方能按15元/餐的标准。6）自行到乐从办事，餐费不能报销。相关出差人员签名：

嘉洋实业有限公司

2016年6月3日

编制：邓彩云 核准： 日期：2016年6月3日

第二篇：区域经理湖北市场出差报告(王理)

湖北市场出差报告

——王理

一、出差时间：2015年10月30日——2015年10月19日

二、出差行程：荆州——仙桃——荆门——钟祥——当阳——枝江——宜都——襄阳——谷城——老河口——丹江口——武当山——十堰——宜昌——恩施

三、出差目的：湖北市场新客户开发，老客户回访，沙发市场竞品调查。

四、市场概况：

1、湖北市场整体疲软，受经济形势影响，家居消费市场比较低迷。经销商也持观望态度，补仓进货教谨慎。

2、公司产品竞争力有所下降，款式跟价位都有一定程度的让经销商犹豫。经销商普遍反馈产品工艺，做工质量依然较小厂要好很多，但政策扶持、优惠活动还需要进一步加强。

3、业务市场竞争对手新店情况：

皇玛梦丽莎在荆州绿地广场入驻2000平米大卖场 掌上明珠在荆门宏源建材市场新开2000平大卖场 南方家私在钟祥市东街新开业800平卖场 掌上明珠在枝江中央山水新开业1000平大卖场 好风景家居在当阳市新开2000平大卖场 九天家私在丹江口市新开2000平大卖场

五、老客户回访及主要意向客户情况：

1、荆州蓝特家居广场李姐：散货客户，现店内以恒信贵族、三环家居为主，润年产品还有1套FF1256，老板主要因价位问题不再进货。三环家居款式跟润年产品基本一样，产品质量，工艺做工很粗糙，价位自然低许多。

2、荆州白天鹅家居广场陈姐：斯帝罗兰经销商，产品升级，有意划200平来做我们的专卖，之前有做过东家的套房。意向客户，招商会可邀请到厂详谈。

3、荆州绿地家居广场菲亚迪克：老板还在找寻散货供应商，现场未铺菲亚迪克沙发，卖场有两家门店。年底暂不考虑，观望中，招商会可邀请到厂详谈。

4、仙桃奥斯兰李静：卖场已经转让给徐姐，转让后三环趁机上了9套，我去拜访时正好打了款过去。现场讲解了润年跟三环产品的优势，徐姐表示后续会进润年产品，但价位希望能有优惠。

5、荆门星球国际名家居博览金创轩，老板四川仁寿人，对润年品牌有了解，比较认可小件，沙发未关注。在荆门开四家门店，金创轩主打是大欧款，开在太子家居旁边，比较尴尬，老板在找寻合作品牌。表示展会会到公司参观了解，有进一步合作的可能性。并介绍钟祥市金创轩老板给我，让我去拜访一下。

6、钟祥市家居广场金创轩，持观望态度，表示荆门金创轩上了润年产品她就上。另拜访该卖场千禧沙发高姐，有较强的合作意愿，了解产品后表示明年考虑做专卖，希望公司政策扶持能够更好一些。

7、枝江中央山水家居广场家居乐郑姐，有意向合作，之前经营沙发厂，对沙发质量比较注重，对润年品牌有了解，会到公司参加招商会。

8、宜都嘉年华家私广场易总，吉森小件代理，来沙发事业部考察过，觉得价位太高，政策力度不大，如果有好的政策会考虑做专卖，现做浪度及一些其他品牌散货。会到公司参加招商会。

9、宜昌康龙家居广场宝露斯刘姐，考虑更换品牌，现场拆解宝露斯沙发与润年产品对比，对产品质量有信心，有合作意向，招商会来厂详谈可做专卖。

10、宜昌长江市场艾柏家私李总，改做艾柏产品，赞不考虑润年产品

11、宜昌森悦家居王亚芬，自己开了沙发厂，现存1套1256，因价位问题暂不考虑做润年产品。

12、恩施金树湾家居广场金总，商城2楼3楼老总，武陵国际最大股东。商城新建成2年，最近在筹备元旦促销活动。11号才去太子家居考察了回来，太子入驻了，正在做平面图装修设计。对我们的产品有兴趣，但对我们的产品定位不是很清晰有点犹豫，广东的布艺沙发很多，表示如果有竞争优势可以上些润年的散货走的好再做店中店。并主动索要了图册，因下午他有个培训，就没有再细谈。可以再次拜访。

第三篇：区域经理绩效考核方案

区域经理绩效考核方案

一、绩效考核 关键绩效指标 数据统计指标 其他数据指标监督指标 各店净资产收益率

各店销售毛利率收集 低值易耗品使用率占比 对店考核内容细化 各店活动进展跟踪

各店固定资产盘点明细误差 各店菜品销售达成目标率 各店绩效工作完成情况 新菜品销售信息收集

培训质量跟踪，服务标准统一 甜品酒水销售达成目标率 巡查各店经营情况 各店费用审核 各店月新顾客增长率按微信计算各店营业发票3%使用率占比 各店安全意识灌输 98人计算 经理工作执行情况 各店成本数据出错率 成本控制差异占比5%

二、绩效工资 岗位级别 基本工资 关键绩效 数据统计绩效

其他安全指标

监督指标

绩效工资

工资总合 区域经理

三、考核标准。人事经理关键绩效指标 1 指标项 分值 考核方法 总经理额定指标 数据来源 各店净资产收益率 20分 出现一次步骤，扣2分 分店数据

各店活动进展跟踪 20分 制度规范每1次，扣3分 分店 新菜品销售信息收集20分 档案每失误一次，每次扣3分 分店 各店费用审核20分 各店出错每次，扣2分 分店 经理工作执行情况20分 少跟踪一次，扣2分 店方经理 说明： 1 三个以上（含三个）指标考核为0分，取消关键绩效津贴。2 月度考核85分以上者，发放全额津贴。得65至84分，按实际得分比列发放放相应比列津贴，等64分（含）以下，取消当月关键绩效津贴。2.人事经理数据统计指标

指标项 得分 考核方法 总经理额定指标 数据来源 各店销售毛利率收集20分 每一次错误，扣3分 各分店财务 各店固定资产盘点明细误差 出错每一次，扣3分 各店财务 20分 培训质量跟踪，服务标准统一每单人出错，扣3分 各分店经理 30分 各店月新顾客增长率按微信计每少5人，扣3分 各店经理 20分 算98人计算总合 各店成本数据出错率 区域经理 10分 信息跟进二次未果，扣2分 说明： 1 三个以上（含三个）指标考核为0分，取消数据统计津贴。

月度考核85分以上者，发放全额津贴。得65至84分，按实际得分比列发放放相应比列津贴，等64分（含）以下，取消当月数据统计津贴。其他关键指标 3.指标项得分考核方法总经理额定指标数据来源 低值易耗品使用率占比 20分 每周检查四店少一次，扣3分 分店经理 各店菜品月销售达成目标率 20分 抽查一处不合格，扣5分 店经理 抽查一处不合格，扣5分 店经理 甜品酒水月销售达成目标率 20分

各店营业发票

3%使用率占比 30分 超过比率不得分 各店财务数据

成本控制差异占比5% 10分 各店月度超过5%，扣2分 财务数据 说明： 1 三项以上（含三项）指标考核为0分，取消关键津贴。2 月度考核85分以上者，发放全额津贴。得65至84分，按实际得分比列发放放相应比列津贴，等64分（含）以下，取消当月数据统计津贴。4.监督指标

指标项得分考核方法额定指标 数据来源 对店考核内容细化 30分 差错一次，扣5分 区域经理及店方 各店绩效工作完成情况 30分 差错一次，扣5分 各店经理报表 巡查各店经营情况 20分 差错一次，扣4分 人事部及区域经理 各店安全意识灌输 20分 差错一次，扣2分 区域经理 说明： 四项指标月度考核合计340分以上者，发放全额津贴。（各单项得66至84分，按实际得分比列发放放相应比列津贴），等256分（含256）以下，取消当月数据统计津贴。

第四篇：出差管理规定

***公司员工出差管理规定

为了加强企业管理，完善企业内控制度，严格出差人员工作纪律，强化出差人员工作完成力度，统一出差人员有关差旅费报销事项，特作如下规定：

一、公司各级员工因工作出差，需由其直接上级领导委派或同意方可，特殊情况上级可以越级委派下级员工出差。

二、出差人员在出差期间应严格遵守公司关于出差人员的有关规定，不得假公济私，要积极主动圆满完成领导安排的出差工作任务。

三、出差人员出差前需携带“出差人员考勤表”并按规定详细填写，出差归来要将该表交给考勤员“出差人员考勤表”和“部门考勤表”一起在下月初上交财务部，作为核算本人工资和报销补助的依据，凡不按规定详细填写的，按缺勤处理，后果由本人负责。

四、出差人员因公出差，如需借公款，按照出差所需金额，由本人写出借条并经直接上级领导签字后，从财务部借出。

五、出差人员在出差路途中除乘长途汽车外，不得乘坐市内出租汽车，可乘坐公交车或小三轮车，遇特殊情况如夜间无公交车可乘出租车，事后需向直接领导说明，并经领导同意签字后方可报销。

六、出差人员到达公司目的地，凡有员工宿舍并能安排住宿的，一律到宿舍住宿，凡不能安排住宿的，一律由公司或各店安排就近的旅馆住宿，凡不愿到宿舍或指定宾馆住宿的，其住宿费一律由本人负责，公司不予报销。

七、出差人员因公出差，如开自驾车，则按相当乘长途汽车同等票价金额，进行报销补助，其车辆维护费、过路费、意外事故赔偿和油料费等其他费用一律由本人负责，公司不予报销。

八、出差人员如到我企业驻地以外地区出差，其住宿费可按每个房间，不超过县级80元地市级120元省会级150元标准进行报销，超出部分由本人负担。

九、出差人员在出差期间，每天生活补助业务主管助理及主管助理以上人员每人每天20元，员工每人每天补助15元，如上午从出差地返回当天到达工作按一半补助，如出差期间总经理批准就餐由企业报销，则出差人员不再享受生活补助。

十、出差人员路途车票日期应相互关联，出差中未经公司总经理同意不得办理个人私事或进行旅游，如有发生其车票和住宿一律自理，更不得报销。

十一、公司因开拓发展，在外地开设新店需要从公司总部和采购部及各店抽调业务骨干帮助工作，公司总部和采购部人员按出差进行补助，门店员工除在原部门享受薪资待遇外（其间销售提成员工按平均数，业务主管按原柜组），公司给予在外期间，门店员工每人每天20元、主管及主管以上人员每天30元计发补贴（门店员工不再享受原出差补助）。加班不再发放补助。

十二、出差人员归来后应及时结算，需三天内详细填写“差旅费报销单”并请直接上级领导签字后报销差旅费和按规定领取补助。

十三、出差人员在路途中乘车住宿一律索要发票或单据，特殊情况如小三轮车无单据，则请店长证明价格作为报销单据，严禁自己写白条作为单据，要认真保管好自己的差旅单据不得丢失，如无发票或单据一律不予报销。

十四、出差人员在出差期间要严格遵纪守法注意安全，由于自身原因出现违规违法问题，一律由本人负责。

十五、出差人员完成出差工作任务，回到原工作部门后，要主动向领导进行详细汇报工作完成情况，并对了解的实际情况、存在的问题、解决的办法，提出自己的建议。

十六、本规定之前的有关规定与本规定不符的，一律按本规定执行。

十七、本规定自下发之日开始执行。

****公司

**年**月**日

第五篇：出差管理规定

出差管理规定

为规范公司出差行为，保障员工的工作需要，培养员工勤俭节约、艰苦奋斗的精神，特制定本规定。

第一章出差的定义及审批

第一条、当天无法返回的、或遇特殊情况不能当日返回办公驻地的公务活动视为出差。

第二条、公司员工出差实行审批制，须经公司总经理审批同意，方能出差。

第三条、出差审批：当事人应事先填写书面《出差申请表》说明出差原由、地点、预计时间、行程路线及乘何类交通工具、工作事项、岗位工作移交及预计费用等出差事项。工作人员出差由部门经理审核报总经理批准；部门经理（含）以上则直接报总经理批准。因特殊情况不能当日返回办公驻地的须按此程序电话申报获得批准后执行，事后由当事人补办手续。

第二章出差费用标准

第四条、出差费用分为交通费、住宿费、膳杂费及办公费用４种。

第五条、交通费、住宿费、膳杂费的核定标准见《国内差旅费报销标准表》（附件１）。

第六条、办公费用则依据实际情况实报实销，具体按本规定的第十九条执行。

第七条、员工出差时在乘车时间段的膳杂费统一包干为50元/天。

第三章 出差天数的管理

第八条、出差天数按出差实际天数计算,出发与返回的当天计为出差天数。

第九条、出差人员原则上应按批准天数，按时返回。确因公务需要、因病或事故被阻止者需延期，应事先电话请示总经理批准；可计入出差天数。因病或事故被阻止者事后补应附医院证明或事故证明。

第十条、因计划不当或因个人原因造成出差时间延迟的，不计入出差天数。第十一条、住宿天数按出差实际天数扣除乘坐长途交通工具占用的天数和返回的当天天数后计算。

第四章 出差费用的领用与报销

第十二条、员工出差凭经审批的《出差申请单》和《请款单》向财务部预支差旅费。

第十三条、员工出差返回须及时按财务要求填写《差旅费报销单》及出差总结，由部门经理核对、财务部审核后呈总经理审批报销。

第十四条、出差费用报销原则上应提供国家法定票据；特殊情况经财务部审核后报总经理批准后方能报销。

第十五条、报销限期为出差返回后5个工作日内，特殊情况须经总经理批准，按批准周期执行。

第五章 出差费用的控制

第十六条、交通费的控制

（一）、员工出差所需乘坐的长途交通工具根据级别严格按核定标准执行，发生的费用实报实销；乘坐火车，从晚8时到次日7时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续时间超过12小时的，可购硬卧车票。

（二）、如遇特殊情况需升级乘坐须事先申请，经总经理审批同意后方能报

销。

（二）、员工出差所需乘坐的市内交通工具则根据级别严格按核定标准执行；出差过程中因紧急情况或有交易客户同行时需乘坐出租汽车需总经理审批后按实报销；对经批准乘坐飞机的出差人员，其乘坐往返机场的专线车费不列入交通补贴限额。

（三）、乘坐公司自有交通工具的出差过程中产生的过路费、停车费及燃油费实报实销，或由接待单位提供交通工具的，员工不再申报交通费；

（四）、出差过程中如自行解决交通的按该路线标准的60%补发给个人；符合第十六条

（一）款的规定，而买不到卧铺票的，按本人实际乘坐的火车硬坐票价的50%计发给个人补助费。

第十七条、住宿费的控制

（一）、员工出差所需住宿根据级别严格按核定标准执行，发生的费用实报实销。

（二）、两人以上同时出差，住宿费按较高阶者1人报销。

（三）、在出差过程中以公司名义招待宾客住宿者，需经公司领导批准方能报销。

（四）、出差过程中如自行解决住宿的按标准的60%补发给个人。

第十八条、膳杂费的控制

出差员工按出差天数及包干标准报销膳杂费。

第十九条、办公费用的控制

（一）、因公宴客费用，应事先向总经理请示同意后并确定标准，在标准内凭正式发票实报实销。

（二）、出差期间因工作需要所发生的电传费、文件托运、样品寄存等办公费用凭正式的托运费收据或发票报销。

（三）、出差在外临时购买礼品应事先向公司总经理请示同意后方可购买，据实报销。

（四）、出差人员在外需参加会议的,经批准后可凭参加会议的书面通知和发票报销会务费。

第二十条、其他控制细则：

（一）、员工趁出差之便，事先经公司领导批准就近回家省亲办事或个人参观游览的，所发生的一切费用，均由个人自理。不发期间的住宿费、膳杂费和交通费。

（二）、由接待单位提供食宿、交通工具的，或宴请客户的，出差当事人不得报销免费部分。

第六章罚则

第二十一条、未按程序经公司领导批准的出差、出差延时及违反本规定相关条款而产生的出差费用不予报销，并依情节轻重按公司规章给予相应处分。

第二十二条、出差人员在出差期间因不遵纪守法所造成的后果均由当事人承担，相关费用公司不予报销，并依情节轻重按公司规章给予相应处分。

第二十三条、出差人员据实报销费用，不得弄虚作假，违者一经查实，除缴回多报费用，处以多报费用1-3倍的罚金，并视情节轻重按公司规章给予相应处分。

第二十四条、财务部承担依据本制度对出差费用的审核，须认真负责，如因工作失误所造成多报，由责任人承担损失，并依情节轻重按公司规章给予相应

处分。

第二十五条、出差人员因超出报帐期限的而未报销的，由出差人员自行承担。

第五章其他

第二十八条、休息日出差，一律不补休和发加班工资，法定节假日出差按规定补发加班工资；

第二十九条 本规定由办公室负责解释，自2011年4月20日起试行，