区域经理、业务管理规定

第一篇：区域经理、业务管理规定

区域经理/业务员管理规定

一、严格遵守国家地方法律法规和公司各种规章制度。

二、顾全大局，注意个人形象和行为，切实维护公司的荣誉和利益。

三、深入了解公司产品的性能特点、作用、价格和适用范围，能灵活解答

顾客的问题。

四、认真做好市场调研工作，掌握竞争对手特别是同层次竞争对手的市场

销售动态、市场占有率、市场价格、运作方式及其新产品开发、上市情况，并及时将相关信息反馈回公司。

五、文明地对待每一个客户，做好售前、中、后服务的跟踪工作，密切联

系客户，加强双方之间的感情，以维持长久的业务关系。

六、切实做好所辖区域客户的管理工作，完善相关客户档案，以防客户流失。

七、在维护公司利益的同时，切身处地为客户的利益着想，不欺骗客户，以赢得客户信赖和支持。

八、待人诚恳，工作勤奋，不怕苦、不怕累，积极完成甚至超额完成公司

分配的销售业务。

九、团结协作，互相帮助，服从公司派遣。

十、培养良好的职业道德和业务水平，不损人害已，不贪污，不挪用公款、不受贿，不泄露公司商业机密。

十一、做好货款回收，尽可能减少坏帐、呆帐，杜绝死帐。

十二、工作踏实，不轻易向客户许诺，做事有计划，有落实，有跟踪。

十三、结合同行业市场销售的实际情况，适时提出利于公司发展的建议。

十四、切实做好属下业务员的管理和培训工作，激发他们的工作主

动性和积极性（区域经理适用）。

十五、认真做好月度、季度、年度销售总结和分析工作，找差距，吸取经验、教训，以进一步促进销售。

广州市中宇有限公司

总经理签署2003年9月18日

第二篇：营销一部业务管理规定

营销一部出差日常业务管理规定

条例一：每周上传至群（成友群英会）或者总监邮箱至少5条以上市场信息。

每少发一条负激励5元。根据市场信息质量和数量，每月评选前三名依次奖励100元、50元、30元。

条例二：无特殊情况，每周日晚7:00召开网络会议；无故不参加者，负激励20元/次；无故迟到者，负激励10元/次。

条例三：每天晚上短信工作汇报；短信内容：当日工作完成情况，工作内容总结以及第二天的行程安排，计划，工作内容。每天短信不得低于60字。

每少发一条短信负激励10元。根据短信质量，每月评选前三名一次奖励50元、30元、20元。

条例四：

1、每周一晚9:00之前上交“市场总结报告”、“市场动销分析报告”。

2、每月10号、26号晚9:00上交“客户情况分析报告”。市场总结报告：总结上一周大区（区域）业绩达成情况、分析上一周大区（区域）采取的销售方式、本周销售计划、销售如何达成等。（只需大区经理上交）客户情况分析报告：通过实地拜访或电话回访等，将了解到的客户情况进行总结汇总，包含客户的销售情况、客户库存情况、客户的销售情绪等。（只需客户经理上交）市场动销分析报告：分析自己区域内本周内，做动销活动的市场

情况、动销的内容、动销效果、如何推进动销执行等。（只需客户经理上交）

不按时上交报告者，没少一份报告负激励30元。根据短信质量，每月评选前三名一次奖励100元、50元、30元。

此条例自2014年6月9日起执行

2014.6.8 营销一部

第三篇：业务招待费管理规定

河南中房威泰置业有限公司

业务招待管理规定

一、公司本部所有业务招待均由集团工作部统一登记、管理和结算。

二、业务招待坚持对口接待、提前申请。

1、各部门来客接待需经主管领导同意，并报请总经理批准后，填写“业务招待申请登记表”，由集团工作部统一安排。

2、在红旗渠假日酒店或定点酒店招待的，需由陪客领导或经办人在就餐单或住宿单上签字，注明来客单位、事由、人数及招待费金额。如因时间紧迫未事先填写申请登记表的，要在接待结束后2日内及时到集团工作部进行业务招待申请登记，并按程序签批，签批后由集团工作部登记备案。集团工作部在进行结算时，要核对签单内容、金额是否与登记表相符，对照一致后方可报账。

3、在定点酒店以外地点招待的，经办人需索要正规发票，经主管领导及公司总经理签字后及时到财务报销。

三、烟酒管理：因业务招待需用酒水的，需经主管副总同意，并报请集团工作部主管领导批准后，到集团工作部进行登记领取，并注明接待单位、事由、领取数量。集团工作部每月进行统计汇总，报送总经理审批签字。一般情况下，公司不提供招待用烟，确需用烟的由对口业务部门自行处理解决。

四、各单位来客需赠送礼品、纪念品、土特产的，业务对口单位需事先填写“业务招待申请登记表”，经主管经理同意、总经理批准后，由集团工作部通知到指定地点领取。如情况特殊，来不及填写申请表的，需电话申报主管经理、总经理批准，并告知集团工作部登记，事后及时到集团工作部办理登记备案。集团工作部每月统计汇总，并报送总经理审批签字。

五、业务招待经办人未在规定时间内到集团工作部办理业务招待申请登记的，每次考核责任人50元。

六、集团工作部负责做好业务招待费用的管理、登记、结算工作，建立招待费用统计台帐，定期向公司领导进行汇报。

七、本规定自发布之日起施行。

河南中房威泰置业有限公司

2016年5月31日

后附：业务招待申请登记表

第四篇：业务招待费管理规定

机关业务招待费管理规定

一、业务执行费的使用原则。

1、为进一步规范公司各类业务接待行为，切实厉行勤俭节约，促使公司党风廉政建设和各项事业健康发展，本着“厉行节约、对口接待，严格标准，统一管理”的原则，从严控制招待支出。

2、业务招待费指所日常工作中发生的为开展各类业务经营和其他各项活动需要而列支的接待用餐等交往应酬费用。

3、业务招待费的使用要符合廉政建设的有关规定，业务招待费不得用于礼品、旅游、营业性的高档消费。

4、业务招待费使用必须符合财政法规和财经纪律规定。

二、业务招待费的使用范围

1、业务招待费可用于上级主管部门、政府部门到本公司检查、指导工作及兄弟单位来人联系工作的接待。

2、业务招待费可用于上级主管部门、政府各部门委托本公司承办的各种会议所发生的必要招待。

3、业务招待费可用于业务部门外出联系工作所发生的必要招待。

三、业务招待费的管理

1、财务部根据业务招待费计划分期将指标划拨到办公室和业务部。财务部对业务招待费使用的合法性以及计划指标实行财务监督。

2、业务部负责市场活动的招待费用管理，办公室是日常业务招待费（除市场活动招待之外）的管理部门，并根据制度和核定的计划指标严格控制使用。

四、业务招待费使用标准和申请程序

1、办公室负责日常招待物品的采购，经办公室部主任签字同意方可凭发票到财务部出帐。办公室负责建立招待物品的领用台帐。

2、有关来客就餐的标准和申请程序。（1）业务招待坚持对口接待的原则。

（2）上级部门以及兄弟单位领导来公司检查指导或考察工作，其标准由接待部门申请（向分管领导报告并填写《接待申请表》），公司分管领导批准，到办公室办理有关手续。

（3）上级部门委托本公司承办的会议如需安排食宿的，可由承办部门事先提出申请（向分管领导报告并填写《接待申请表》），公司分管领导批准到办公室办理有关手续。

（4）机关各部门加班由办公室统一安排工作餐，并在下班前2个小时通知办公室安排。

（5）各县级中支/营销服务部人员到市中支汇报联系工作一般安排工作餐，经领导同意后可安排宴请，有关部门提出需求由办公室安排。

5、在合作酒店/饭店招待，实行授权签字，分阶段统一结算制度，具体如下：（1）签字人必须为公司规定的有效授权人，非授权人签单必须得到授权人授权。

（2）签单时须写清楚如下事项：招待单位、招待是由、人数、授权人、发生金额、本人签字等。

（3）对非授权签字人在签单时，须提前同办公室联系，同意后方可签单结算；使用服务台固定电话同授权人电话联系。

五、业务招待陪同人员

1、招待上级机关的领导，由领导班子成员、办公室或相关部门负责人陪同。

2、招待上级机关的部门负责人和兄弟单位领导，一般由一至二名领导和对口职能部门负责人陪同。

3、招待上级机关一般工作人员和兄弟单位部门负责人，一般由对口职能部门负责人与相关人员陪同。

4、各接待部门应从紧控制陪同人员，不得交叉安排宴请，更不准用公款在外互请。

六、其它有关规定

1、各有关部门应严格按就餐标准申请。凡超过标准的，其超出部分自理。

2、凡未经批准，没有完善就餐手续就发生的招待用费一律自理。

第五篇：进出口业务管理规定

进出口业务管理规定

第一章 总 则

第一条 为规范上海创世佳科技股份有限公司(以下简称”公司”)进出口业务的操作，规避公司进出口业务的风险，最大限度的保护公司合法权益，结合公司实际情况，制定本规定。

第二条 公司生产和销售所需设备、原材料、元器件的进口工作和生产加工产品的出口工作，统一由公司进出口业务部门负责实施。进出口代理业务由公司进出口业务部门委托专业外贸公司完成。

第三条 公司进出口业务部门负责进出口业务的归口管理和具体操作，各事业部应从应标开始或合同谈判之前上报公司进出口业务部门统一安排。各事业部若自行其是对外签订与进出口有关的合同或履行与进出口有关业务，所造成的损失由各事业部承担，情节严重者由公司追究相关人员责任。

第四条 本规定所称的委托方是指公司各事业部、职能管理部室和子公司、办事处。专业代理公司，是指上海创世佳进出口有限公司或在公司合格供应商名录内具有资质且信誉良好的专业外贸公司。进出口合同因资金、办证、客户要求或其它原因，经公司进出口业务部门审核确需通过专业代理公司执行的，由公司进出口业务部门授权委托专业代理公司执行，并配合专业代理公司做好各项进出口流程。

第五条 公司各事业部、职能管理部室和子公司、办事处应按照本规定有关条款执行。公司控股和参股公司可根据本规定委托公司进出口业务部门执行进出口合同。

第二章 合同委托和执行

第六条 进出口合同必须在平等的条件下，由公司授权的人员签订。合同条款必须遵守国家法律、法规和监管政策，并维护公司利益。公司进出口业务部门提供进出口政策法规、贸易条款方面的咨询服务，委托方可根据需要向公司进出口业务部门咨询或由公司进出口业务部人员参与合同的谈判和签约。

第七条 从应标开始或合同谈判之前委托方应填写《进/出口业务执行委托书》，经部门领导签字同意后，向公司进出口业务部门申报。公司进出口业务部门将根据合同具体内容提出反馈意见，经双方确认后方可执行。委托方为独立法人单位的，还应签订《代理进出口协议》。

第八条 对外合同的外汇汇率风险由委托方承担，公司财务部应对汇率风险进行评估和提示并提供评审意见，公司财务部有权对规避或降低风险采取相应措施。实际购（收）汇时外汇汇率发生变化的，由公司进出口业务部门根据银行水单向委托方说明，并根据实际汇率结算，多退少补。

第九条 进出口所需的相关许可证明和报关手续由公司进出口业务部门负责办理，委托方应按要求提供详细真实的产品资料供办证和报关使用。如因海关、商检查验等需要，委托方应派相关人员协同公司进出口业务部门进行解释和说明。

第十条 进出口合同执行过程中如发生变更或违约情况，委托方应与公司进出口业务部门书面确认并决定处理方法。

第十一条 进口货物的到厂验收和出口货物的厂检由委托方自行

办理。如发现进口货物短少、损坏、与合同不符等情况需由保险公司或外方索赔的，应在有效期内立即通知公司进出口业务部门，并协同办理相应手续。出口产品因质量问题遭外商索赔，损失由委托方自行承担。索赔应按合同规定执行，不得影响正常的付汇和收汇。

第三章 进出口业务收支与核销

第十二条 公司进出口业务部门根据委托方委托与境外单位签订进口合同的约定需要出具信用证的，可以使用公司开证授信额度。授信额度的使用由公司财务部管理和协调。开证时公司进出口业务部门提前三个工作日填写相关内容的信用证申请并附进口合同，加盖公章后，经公司财务部转交银行办理。

第十三条 根据国家外汇管理局规定，进口收入需进行申报与核销。

（一）申报

1、纸质申报。由公司进出口业务部门在向境外支付之日，填写申报单,加盖公章，向银行申报。

2、网上申报。银行在网上提出申报之日起五日内，由公司进出口业务部门网上直接申报。

（二）核销

由公司进出口业务部门收集齐准备核销所需的文件资料，在十五个工作日内到外汇管理局核销该笔外汇业务，最迟不得超过付汇之日起一百八十天。需要支付预付款的合同，委托方必须配合公司进出口业务部门完成外汇管理局所要求的申报工作。

（三）委托方应配合公司进出口业务部门工作，按公司进出口业务部门的要求提供完整的核销资料。

第十四条 公司进出口业务部门根据委托方的委托与境外单位签订出口合同后，到外汇管理局购买并填写纸质出口核销单。在海关报关出口前三天，由公司进出口业务部门相关人员根据已填写的纸质出口核销单网上向海关进行核销单备案。

第十五条 货物报关出口后六十天内，公司进出口业务部门应将海关出具的货物已出口的海关报关单等凭证整理齐备，将已用于出口报关的核销单网上向外管局交单。

第十六条 公司进出口业务部门负责出口货物货款的催付，按期收汇工作。在单证整理齐备后十五天内，由公司进出口业务部门向外汇管理局申请收汇核销。公司进出口业务部门准备的资料不能满足核销要求的。委托方应尽快向委托方要求提供所需的文件资料。对于超过预计日期的收汇而不能核销及所产生的后果由委托方承担。

第四章 核 算

第十七条公司进出口业务部门进出口业务有关的收支由该部门向委托方收取，以支票等形式现金结算。采用先收后支方式。进出口合同项下涉及的货款、税金和其它费用（运保费、清关费、办证费、银行手续费等）由委托方自行承担。委托方应根据合同的付款条件和贸易条件做好进口支付和出口收汇的资金安排，收到公司进出口业务部门的付款通知书后，在规定时间内将配套资金划入公司指定账户。

第十八条 委托方应在银行信用证到期支付前五天向公司进出口

业务部门支付相应的货款。至付款日委托方资金仍未能到位的，若需公司垫付，由公司财务部按照相关规定收取利息。

第十九条 公司进出口业务部门按委托合同金额乘以相关费率收取代理手续费（其中即期证费率为0.8%；远期证费率为1.0%），单个合同项下手续费不足人民币1500元的，按1500元收取。

第二十条 委托公司进出口业务部门代理进出口业务的单位为公司内部非法人单位的，每笔业务中所发生的支付，原始单据交委托方，由委托方进行帐务处理。业务结束后，采用内部结算通知单方式结算，主要内容应包括货款、关税、增值税、运输费、报关手续费、银行手续费、杂费及代理手续费。附原始单据及复印件的内部结算通知单由公司进出口业务部门出具，一式两份，一份附有原始单据的通知单交委托方验货入账，一份交资产财务部结清款项。公司财务部负责资金结算，多退少补，退补均通过支票等形式现金结算。

第二十一条 委托公司进出口业务部门代理进出口业务的单位为法人企业的，每笔业务结束后，出具发票结算。公司进出口业务部门以开票通知向资产财务部提出开具发票申请。需要出具增值税发票的，应另加17%税金。公司财务部负责帐务处理，多退少补，退补均通过支票等形式现金结算。

第五章 附 则

第二十二条 如有未尽事宜或与国家有关规定相抵触的条款，按国家有关规定办理。

第二十三条 本规定由公司公司进出口业务部门负责解释。

第二十四条 本规定自通过之日起施行。