“分段制衡”规范“三剂”采购供应（精选）

第一篇：“分段制衡”规范“三剂”采购供应（精选）

巴陵“分段制衡”规范“三剂”采购供应

中国石化新闻网讯（彭展 刘科强）巴陵石化加强炼化“三剂”采购和使用管理效能监察，促进企业精细管理和降本增效。目前，按照专业化分工、流程化操作要求，打破以往“一竿子”插到底的业务操作模式，实行业务分段管理，将每一笔业务分为计划、采购、核算三个环节，实现业务管理分段制衡，已成为该公司“三剂”采购和使用管理的常态。

今年上半年，该公司共签订合同127份，合同金额1.14亿元，计划完成保供率100％。

巴陵石化“三剂”物资共有10类、150多个品种，主要分布在所属烯烃、环己酮、合成橡胶、己内酰胺、化肥事业部5个事业部的18个车间。市场营销部是“三剂”采购管理的主管部门，物资装备部是“三剂”采购的执行部门，生产管理部是“三剂”使用的归口管理部门。公司按照总部炼化‘三剂’采购和使用管理效能监察工作方案的要求，统一立项，在全公司开展“三剂”采购和使用管理效能监察活动。

巴陵石化成立以党政主要领导为组长的“三剂”采购和使用管理效能监察工作领导小组，加强组织领导，坚持以计划管理、供应商管理、采购管理、价格管理、合同管理、质量与库存管理、使用管理、废剂回收处理、财务结算管理为关键点，制订工作任务分解表，明确监察内容、负责部门、参与部门、监察方式、监察时间和监察标准等，推进各项工作。

狠抓计划管理。由各事业部“三剂”使用车间根据实际需要，在物资供应计划申报系统录入计划信息，确定“三剂”名称、规格型号、数量。计划信息经该事业部机能室和生产室专业组确认、主管领导审核后，通过内部供应信息系统或计划单提交到物资装备部。物资装备部主管科室对需求计划进行审核后下发到业务科室，部门主管将“三剂”需求计划下达给各计划员，计划员根据库存编制采购计划和采购询价方案，经主管审批后进行采购。主管科室负责考核计划分交、执行情况，每月底统计正式、临时和急件计划的比例，并报市场营销部对各事业部进行考核，确保计划管理有序开展。

狠抓供应商管理。物资装备部有关科室作为公司资源市场管委会下设的资源市场管理办公室，严格依据《中国石化物资采购渠道管理暂行规定》，落实资源市场的组织、指导、协调、管理等工作，加强供应商管理。新供应商需经使用单位和有关业务科室推荐，资源市场管理办公室初审和考察，提交公司评议后才能加入供应商网络。目前，该公司共有“三剂”供应商66家，其中总部级20家，公司级4家，上半年新增供应商5家，有46家供应商与公司发生业务往来。

狠抓采购管理。该公司“三剂”采购主要有三种模式：协议采购。主要针对总部直接集中采购品种（如催化裂化催化剂）以及内部企业互供产品（如抗氧剂、防老剂、水稳剂等）。直采产品价格通过与总部协商确定或执行总部集中谈判价格；内部互供产品价格由公司财务资产部统一制定并以文件形式发布实施。询比价采购。对企业自采的品种，经领导审核，由计划员在资源市场内选择2至3家供应商询价。如果资源市场内供应商不能满足要求而在资源市场外采购，依据临时增补供应商管理办法等规定办理。招标采购。对金额达30万元及以上的物资，采取招标形式，确定性价比最优的供应商。今年上半年，该公司协议采购36次、招投标采购17次、询比价采购72次，累计金额1.14亿元。

狠抓价格管理。建立价格数据库，该公司对采购的每个品种，开展市场调查，汇总历史价格和BW数据库价格，特别是运用制造成本倒推法则，依据相关原材料价格数据，推算制造成本，确定基准价格，努力避免价格严重偏离市场。引入新资源，打破独家供应，推动技术进步，降低采购成本。例如，在丙烯脱氧剂采购上，原来仅有一家供应商，后引进两个生产厂家，价格由原来的15.5万元/吨下降到6万元/吨。在一种抗氧剂采购上，原为供应商进口，由于国内采购量少，价格一直为14.5至15万元/吨，公司经过努力，开辟新采购渠道，价格下降到10万元/吨，如果按每月2吨计算，全年可节约近百万元。建立价格纠错机制，形成“计划-采购-主管科长-价格管理员-主管经理”五级价格把关自行纠错体系，杜绝采购价格招投标一招了之、询比价一比了之的现象，有效降低采购价格。按照此机制运作，公司采购的离子交换树脂价格较总部联合谈判价格低。

狠抓质量与库存管理。该公司采取抽检和验证两种方式强化“三剂”采购质量管理。物资装备部质检员、仓库保管员与委检单位技术人员一起到需抽检的物资存放地点取样，委托外单位进行分析检测。委检单位将分析结果、检测数据如实地开出书面检测报告单一式四份交物资装备部质检科，其中，计划员一份、仓库保管员一份、使用单位一份、自留备案一份。仓库保管员接到检测合格报告单后，方可办理入库手续，对无检验报告或质量不符合要求的，不予办理入库手续，否则将追究相应责任。需验证的物资由采购员通过网上报验或填报书面“采购物资报验通知单”送质检科，质检科会同业务科室计划员到现场共同验证。

在强化“三剂”使用管理效能监察上，该公司严格基础资料台账管理，编制“三剂”使用计划，抓好“三剂”质量管理，严格“三剂”引入及试用管理，严肃“三剂”使用管理的检查与考核，加强“三剂”使用过程监控及消耗管理，并严把废剂处置过程关，上半年共处理废剂623.31吨，创效30.25万元。

该公司各单位严格按装置工艺技术规程等要求，强化“三剂”使用过程管理。通过优化操作，实施技术改造，提高催化剂使用效率；按规定检定添加“三剂”计量器具和检验设备，保证计量数据准确；加强生产现场管理，减少“三剂”装填过程中的损耗浪费，努力降低消耗。烯烃事业部针对原油品种多样性、劣质化的趋势，认真制定原油加工方案，根据原油性质、平衡剂活性、金属含量等变化控制好新鲜催化剂补充置换量，稳定催化剂消耗。合成橡胶事业部通过加强与原料供应单位的沟通，稳定丙烯质量，优化聚合工艺操作，聚丙烯催化剂消耗从2004年的30克/吨下降到目前的24克/吨。化肥事业部针对煤代油配套低温甲醇洗装置甲醇消耗高达46.7吨/天的问题，开展技术攻关，甲醇消耗降到2.62吨/天，降低甲醇消耗44.1吨/天

第二篇：船体分段制作工艺规范

方圆船舶

船体分段制作工艺规范

编制：张松华

方圆造船有限公司 2011年9月28日

船体分段制造工艺规范

1． 目的：

为缩短造船周期，提高生产效率，加强产品施工制作过程中的质量自主控制和管理，上道工序为下道工序提供合格、优良的零部件和产品，确保船体分段施工准确无误和管、电、铁舾件在分段制作期间一次完成。特制订本工艺规范。2． 适用范围：

适用于产品的设计、下料、加工及分段制造，总组全过程的质量、精度控制。3． 部门职能：

3.1、设计部从设计的角度研究如何缩短分段建造周期及船台合拢周期，为提高分段的建造精度而优化设计图纸。

3.2、项目部船体科负责工艺文件的消化及技术指导，实施过程中的监控和检查，同时对外包施工队、施工小组工艺文件执行，进行教育及监控。

3.3、质检科负责精度控制自零部件加工至分段制造、中组合拢的约束过程的精度检查，记录考核信息反馈，对各重要环节实施现场测控和数据确认，并建立各产品数据库，同时还要对现场制造进行过程跟踪监控。

3.4、建立船体建造精度质量管理与控制组织机构（设立二名专职精度管理员），各部门科长、主管负责对精度、质量管理与精度控制组织机构的领导，并对其工作组织检查。

3.5、各科主管、外包队队长负责按图纸和工艺要求，工艺纪律进行施工对建造精度质量进行自主控制为主原则，同时配合质检科、精控人员进行检测和控制。4． 实施：

4.1、精度管理员工作要求

4.1.1、根据项目部下发生产任务分布情况，将工作范围从准备下料开始到船舶合拢结束，覆盖于整个施工全过程。在零部件控制工序，分段建造控制工序，分段 总组工序过程。要在主管支持、领导下，精控人员进行认真制作过程监控工作，要多到现场进行指导。发现不符合工艺规范、工艺纪律施工情况，要立即进行指正，并且指导他们用什么方法整改为最佳，必要时发出整改意见书。同时也要求相关施工队中的人员积极配合，及时整改，确保把质量事故隐患消灭在萌芽状态。使制造的分段成为合格产品后才能流到下道工序。同时复测数据由施工者、精控员、检验员按规定表格的要求测量，三者都要进行认真记录，做到实事求是和准确无误，严禁弄虚作假记录发生。4.2精度控制要点：

4.2.1、精度管理人员要严格验收基准肋骨检验线、余量线和对合基准水线、纵剖线，做到万无一失，基准肋骨检验线驳移后须有三组以上洋冲眼标志。

4.2.2、精度管理人员认真对待完工测量，尤其对无余量加工的分段要加强测量和检验，确保分段在允许的误差范围内，对超出公差范围应及时反馈，进行整改。4.2.3、施焊人员应对称均匀分布，严格按照焊接程序施焊。

4.2.4 本部门要加强精度、质量自主控制领导机构，并且有机构网络图。组长由主管担任，各劳务队长任副组长；做到每一周召开一次分析会，以便于沟通和管理，确保产品质量的提高。

4.3内业号料加工施工工艺要点及规定：

4.3.1钢材及型材号料时，领用记号笔或色漆清楚地写明工程编号、分段号、材料规格加工码和加工符号，号料时零件刨边余量留放，零件号料精度控制要求，都要按工艺要求、精度标准来执行。

4.3.2数控切割机操作工每天开机后的第一件事是检测数控切割机对角线的方整度，在调整到5米为对角线≤2mm的规定范围内后才能进行正式切割。切割前还需检查割边“留余”不小于规定数，“留余”规定如下：6~25mm板留余量10mm，26~40mm留余量15mm，41mm以上留余15~20mm。数控切割矩形板改为半自动 手工切割时，必须先开出角尺线，保证板端直边与端边的垂直度。所有零件的对合线和装配位置线必须按要求划线，线条必须齐全，正确清晰，遇喷嘴故障，必须手工补划，并标明代号符号。锌粉喷线，必须按盘气程序先划后割，线条精度不大于1.5mm，锌粉喷嘴的疏通必须由工具设备员统一疏通，气割组不得自用钢针疏通。

4.3.3板件冷作成型加工，带有AH高强度钢材、水火弯板时应控制温度。板材校正、滚压冷加工必须按“零件加工工艺管理表”加工码程序进行。加工应按草图要求制作，保证与样板和草图尺寸规定加工到位，保证零件主要尺寸直线度、轧角度和光洁度的要求。板件加工后，必须保存好加工文件资料，如草图、样板、量具和模具。零件加工后必须进行自检、互检和精控员抽检，零件成型后的精度按质量标准和图纸要求执行。

4.3.4型材冷加工应按样棒、铁样和样板进行贴合复检。型材弯曲加工、逆直线必须光顺，弯曲加工必须控制步进长度，使零件弯曲光顺，逆直线衔接和顺，型材弯曲加工后，必须进行第二次下料，把多余加工余料切割掉，必须保证通焊孔和零件总长度。型材内法边弯曲必须有铁样，端头切口必须套样板。平直纵骨零件切割加工后，二端必须切割工艺坡口和校正校直，对接缝也要切割好坡口。板材和型材冷热加工精度按质量标准和图纸要求进行。

4.3.5材料集配、运送及堆放要平整，防止受外力及自重导致材料变形。防止因野蛮吊运、堆放等造成材料严重变形；对管、电支架和铁舾件已经分段吊耳同时按托盘集配。

4.4自动焊拼板制作工艺规定：

4.4.1拼板前必须根据图纸或拼板图，复查每块板的及表面质量（长、宽、厚及材质）。

4.4.2拼板正足端缝必须对齐，规则拼板件必须保证正方度和对角线长度，舭肋板、宽肋板、强横梁必须保证基准对合线的准确度。

4.4.3拼板坡口必须符合工艺要求，焊道内及其正、反面二侧必须打磨清除油渍、污物和铁锈。

4.4.4拼板缝首、尾端必须安装符合规格的引、熄弧板，缝道二侧马脚必须、割除磨平。

4.4.5自动焊工作平台必须具有专用性和刚性，并保证水平度要平整。4.5 胎架制造工艺规定：

4.5.1胎架制造要正确，必须按图施工，制造结束后交精控员、检验科验收后方能上胎施工。

4.5.2胎架必须要有足够刚性，四周支点应加强，边缘要用牵条固定。4.5.3胎架制造要有中心线、水平线和角尺线，双斜切胎架必须有拼板接缝线。4.5.4胎架的外型尺寸不能大于分段外型实际尺寸，高度不能低于800mm。胎架平整度规定为≤3.0mm，超出范围必须整改到位后才能使用。

4.5.5通用胎架做到只改不拆，专用胎架只改不修，挂舵臂必须用专用胎架制造。确保同样产品的船可重复使用。

4.5.6有线型舷侧胎架现改为活络专用胎架制造，由于此胎架制造成本很高，使用寿命很长，施工人员必须按照活络胎架施工要领来执行。

4.5.7以上条款如执行不到位，质检人员、精控人员有权制止作业，要求他们整改到位，方可施工。

4.6船体零部件制造工艺规定：

4.6.1部装零件安装前必须复测板材的尺度规格及表面质量。4.6.2部件面板、腹板、加强材端头伸缩量必须符合图纸要求。

4.6.3部装组合件必须在平整场地上进行装焊，严禁在高低不平、结构不平的结构板片上施工，以便减少电焊变形量。4.6.4部件母材与子材必须依图纸角度安装，并用临时撑材支撑加固。

4.6.5“T”“L”型组合件腹板施焊前必须划出校验直线，并用至少三组样冲眼标识。4.6.6大刀板、宽肋板、强横梁拼板必须对准对合线，对接缝必须割出（或碳刨）坡口。

4.6.7部装零件必须装齐，多余零件必须打捆，与组合件同时送交分段区。堆放材料一定要平整，垫墩也要平整，确保材料不产生塑性变形。4.6.8部装组合件必须经火工矫正变形后方可送交下道进行中组装。4.6.9部装组合件必须经自验、互验、修补缺陷后方可送交分段建造。4.6.10部件组合件精度按质量精控标准验收。4.7船体分段制造工艺规定：

4.7.1首张铺板定位必须对准胎架中心线；板与胎架必须密贴，如线型较差，角变形大，必须用火工矫正，加固定位焊，接缝端头及“十”字缝处反面须加梳状马。板片与胎架吻合度规定≤2.5mm。板片与胎架固定必须用马板进行连接，严禁直接把板片焊死在胎架上。

4.7.2铺板正足端，必须在一直线上、且与胎架中心垂直。铺板坡口必须符合图纸工艺要求、焊道修整改革须用靠山马管切割，焊道内及其正反面二侧必须打磨。（有余料板片划线结束后要及时切割）。

4.7.3构件安装位置线划制，必须以中心线和基准肋骨检验线为基准。

4.7.4纵向构件一端必须与铺板正作端对齐，纵骨、纵桁、肋板及大刀板安装必须用线锤荡垂直，板材端面精度偏差≤2.0mm。

4.7.5纵、横构件“十”字交叉处，重合度错位不大于板厚的三分之一。4.7.6双层底分段架设纵骨，正作端必须挂线锤，使其在同一横剖截面内；纵骨间距必须按图纸尺寸牵拉固定。

4.7.7铺贴外板、正足端必须与纵向构架在一横剖截面内。铺设舭部转圆外板时，一定要控制好线型，防止总组大合拢时对不拢，端缝与横向结构大于1200以上必须增加假框架。要严格按图纸规定进行假框架加强，端面各纵骨弧长间距、外框线型到内框的距离，都要按照相应分段端面图纸上的数据验收。防止变形措施要到位，确保相邻分段端面相稳合。

4.7.8分段安装结束后，必须驳出中心线，肋骨检验线和水平基准线。并加敲洋冲眼标识，提供精度员、质检科人员验收，并且填写好各项记录表。

4.7.9分段完工前，必须用激光划出正作端的切割线和部分过渡坡口标识，切割余料必须用半自动切割炬来完成，严禁用手工切割。

4.7.10分段完工后，吊离胎架前必须移植分段标识，分段上贴附零件一定要配齐全，贴附位置一定要便于拿取。

4.7.11分段完工后必须经自验、互验、修补缺陷后申报提交精控科人员检验。开示移胎认可单，交检验科人员复审合格后方可移胎。4.7.12分段制造按图纸精度要求进行验收。

4.7.13管、电、铁舾件安装，根据管系、电气布置图和铁舾安装图划出支架和舾装件位置线，安装正确后报精控和检验合格后焊接； 4.8船体总组制造工艺规定：

4.8.1总组胎位必须划出基准线、中心线和肋骨检验线。总组场地必须平整而又坚固。总组垫墩上面一般不允许用多块木板，原则上木板厚度不准超过100mm，如超过厚度必须进行钢性加强。同时要完善总组支撑垫墩图，施工时严格按图施工。4.8.2总组时各分段的肋骨检验线必须吻合且在同一横剖截面中。

4.8.3艏艉立体总组、上、下层的船体中心线、肋骨检验线必须吻合，在吻合的基础上复核平台左右水平度和分段的层间高度。4.8.4盆型总组必须保证底边舱二端型高和型宽尺寸。

4.8.5总组分段焊道坡口必须符合工艺要求，焊道内及其正反面二侧应打磨，二端 及“十”字接缝处应加装梳状马；端口应有引熄弧板。4.8.6总组段二端口的波浪变形边必须火工矫平整。

4.8.7总组正足端必须用激光复测并修整，余量端应用激光仪器划出正足线，用半自动进行切割磨光（含过渡坡口）。

4.8.8分段完工后必须清除垃圾，经自验、互验、修补后申报交验。同时认真测量好完工后的总组数据，由施工人、精控员做好测量数据记载。

4.8.9分段总组完工后，必须根据实际状态重新堪划总段中心线，肋检线、基准水线等，并做好永久标记。4.9吊耳安装：

4.9.1对于吊耳制作、安装、报验回收后处理，要严格按照相关规定来执行。4.9.2必须严格根据吊耳安装图所规定的要求进行装配，尤其要注意吊耳的规格、安装位置、吊耳的反面加强。吊耳的焊接必须安排有证书资格的人来施工。并且要记录好焊工的姓名，做到谁施工谁负责，以便作为以后追查责任的依据。QC质检人员要严格按图纸对号入座验收，吊耳焊缝必须做磁粉探伤检测，必须经QC检验合格后才能移运。

4.93 对于后道工序不用的吊耳，在移交下道前要拆除，不能留到下道工序。4.10分段贴附件安装：

4.10.1确保分段制造时贴附件在大合拢时不进行补料，如果补料都要钢板重新下料，公司的效益受到损失。现规定装配人员必须端正态度。要严格按图纸把带E符号贴附件，装到最佳位置上，定牢固，要使它翻身后可以轻易拿到，来便于装配，也就要求把下部肘板贴付在下端及相应构件位置上，应去除余料部分进行点焊。

4.10.2 发现分段胎架地面上有肘板未装，一定要查清代号，看懂图纸装到位，不能当成废料来进行随意切割，做加强用，一经发现要严格追查责任。4.10.3 以后大合拢来条进行补料，要按照公司的补料程序追查到施工队进行处罚后，方可补料，对于上建分段的流水扁铁，可以暂不发料，待总组时再发此料。4.11外包队管理控制：

4.11.1外包队从老板开始，就要针对班组长，施工人员进行理论知识学习，公司各项规章制度学习，并且进行考核。对于考核不合格者，就没有上岗资格，到公司外包队来做工。

4.11.2各外包队必须要有专职质量管理员，来负责工艺质量精度指导协调工作。下面各施工小组长及每个施工人员必须服从指导，同时也要服从QC人员、精控人员指教。

4.11.3着重对施工队的班组长进行业务知识学习，请有关领导、专家为老师，利用星期天进行培训学习；提高专业水平和业务知识。

4.11.4对于外包队管理不善，产品计划、质量连续三个月不能达标，造成事故都比较严重。而且次数比较多的队，要取消该队施工资格。4.12防止虚假信息：

4.12.1质量检验报告、精度控制报告单、自主控制单都必须做到实事求是原则，按实际验收结果填写，坚决杜绝弄虚作假的现象发生。

4.13处罚：检验员和精控人员要严把好质量关，对在检查中发现的严重违反工艺纪律和发生严重质量问题的部门和个人进行严厉的处罚，处罚标准按标准及奖惩(补充修)订 ；

第三篇：政府采购规范材料

国税开启“大采购”2.0时代

税务总局出台《国税系统政府采购工作规范2.0版》，新增采购前期和后期工作规范的内容

国家税务总局把“大采购”理念全面融入政府采购工作规范中，着力推动税务系统政府采购管理链条的前延后伸。

“税收事业的发展，尤其是各项重大改革的快速推进，要求采购工作须进一步提升质效。”税务总局集中采购中心（以下简称“采购中心”）政府采购负责人介绍，税务总局因此对《国税系统政府采购工作规范（试行）》（以下简称《规范试行版》）进行了修订，形成了《国税系统政府采购工作规范2.0版》（以下简称《规范2.0版》）。与主要侧重采购实施环节的《规范试行版》相比，升级完善后的《规范2.0版》更加突出“大采购”理念，增加了采购前期和后期工作规范的内容。在《规范试行版》的基础上增加了政府采购预算、需求、计划等前期工作内容，以及合同、履约、档案等后期工作内容，更加注重源头管理和结果评价，推动政府采购管理链条的前延后伸，促进采购工作质效的进一步提升。

“此次工作规范的修订原则是，既于法有据，又便于操作；既内容充实，又重点突出；既体现特色，又博采众长。”该负责人介绍，《规范2.0版》包含政府采购前期工作规范、政府采购实施工作规范、政府采购后期工作规范、政府采购文书工作规范四个部分。政府采购前期和后期工作规范为新增内容。其中，“政府采购前期工作规范”是根据政府采购法律法规，在项目进入采购程序前必须明确或实施的事项。主要包括：政府采购预算、政府采购需求、政府采购计划、政府采购组织形式等内容。

而“政府采购后期工作规范”是确定采购结果并发布公告之后的实施和后续工作。主要包括：政府采购合同、政府采购信息统计、政府采购档案管理等内容。政府采购实施环节的工作规范，是对《规范试行版》主体内容的修改完善，主要按照六种法定的政府采购方式分类，规定了每种采购方式的具体操作流程，并对其中可能发生询问、质疑和投诉的应对工作进行了明确。包括：公开招标、邀请招标、竞争性磋商、竞争性谈判、询价、单一来源，以及询问、质疑和投诉等内容。政府采购文书工作规范是对《规范试行版》各类文书范本的补充、更新和整合，主要对政府采购工作涉及到的各类公告、采购文件、评审表格和报告、采购合同，以及其他表证单书进行了规范，共形成8大类36种文书范本，相关工作表格90余个。

此外，《规范2.0版》还突出了“防风险”要求，增加了风险提示模块，强化了对政府采购操作环节的规范化管理。在每个工作环节都增加了“风险提示”模块，共列明各类风险点130余条，充分体现了强化内控的理念，有效防范政府采购工作和廉政风险。

同时，《规范2.0版》依据的政府采购法律、法规、规章和规范性文件截至2017年7月，参考了最新出台的《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等政府采购规章制度，在规定上与政府采购政策口径保持一致，将促进政府采购法律法规在国税系统的落实，推动政府采购的法治化。

“不把规范要求停留在纸面上，是税务总局实行政府采购规范以来一直坚持的原则。”该负责人表示。据了解，税务总局已举办采购规范培训班，并即将把《规范2.0版》编印成书发放到采购干部手中，各省国税局也分别通过组织培训、开展大讨论等形式，深入推进采购规范落实，国税系统政府采购工作得到有效改进，进一步树立了依法采购、程序规范的良好形象。

政府采购制度是我国社会主义市场经济体制的重要组成部分，是建立社会主义公共财政体制的重要内容，也是我国加入WTO的客观要求。实行政府采购，对于规范政府的采购行为，调控国民经济和促进社会发展，提高财政资金的使用效益，维护国家利益和社会公共利益，促进廉政建设等都具有十分重要的意义和作用。政府采购与构建社会主义和谐社会的民主法治、公平正义、诚实守信等基本特征密切相关。政府采购坚持有法必依、执法必严、违法必究，以法定方式和程序开展阳光采购，充分体现了民主法治的原则;坚持公开、公平、公正，防止暗箱操作，有利于实现企业诚实守信、公平竞争，促进市场经济秩序的健康发展;政府采购落实支持自主创新、节能环保、发展民族产业等政策精神，有助于社会和经济的协调发展，有助于人与自然的和谐发展。

制定和施行国税系统统一的政府采购工作规范,是全面规范国税系统政府采购行为,提高采购工作质效,防范采购风险的重要举措。《采购规范2.0版》的施行,对于推进国税系统政府采购制度化、规范化和专业化建设,更好地服务税收中心工作和税收现代化,将发挥重要的促进作用。

深入贯彻落实《国税系统政府采购工作规范（试行）》各项要求，以落实采购规范为抓手，全面规范我局政府采购行为，堵塞采购工作漏洞，防范采购风险。

税务总局要求全国国税系统和总局各单位充分认识《采购规范2.0版》的重要意义。制定和施行国税系统统一的政府采购工作规范,是全面规范国税系统政府采购行为,提高采购工作质效,防范采购风险的重要举措。《采购规范2.0版》的施行,对于推进国税系统政府采购制度化、规范化和专业化建设,更好地服务税收中心工作和税收现代化,将发挥重要的促进作用。

税务总局要求各级国税局要把宣传、培训《采购规范2.0版》作为当前政府采购工作的重要任务。要向干部职工宣传制定《采购规范2.0版》的目的、意义和主要内容,要对照《采购规范2.0版》和试行版的差异,拟定学习培训方案,对本单位、本系统全体采购干部开展轮训,使各级采购干部熟练掌握《采购规范2.0版》的各项内容和要求。

税务总局同时要求各级国税局切实加强组织领导,把落实《采购规范2.0版》作为当前重点工作任务,研究部署具体的贯彻落实措施,统筹协调,强力推进,确保采购规范的各项要求落实到位。

加大培训力度，强化人员配备。认真研读《国税系统政府采购工作规范2.0版》，采取多种形式组织全体国税干部开展的培训学习，全面提升采购人员政治素养和业务水平。组建政府采购领导小组，配备专兼职采购工作人员，充实政府采购人员配备，打造一支素质高、业务强的采购队伍。

加大整改力度，强化制度建设。对往年的政府采购事项深入开展自查和整改，查找和防范风险点，全面清理县局自行制定的相关采购制度，按照政府采购工作规范的程序和要求，建立和完善各项政府采购配套制度和流程指引，进一步理顺职责，优化流程，规范文本，推动采购工作标准化、科学化。

加大内控力度，强化监督制约。强化政府采购内控机制建设，加强采购部门岗责体系建设，细分和明确岗位职责，坚持采购部门、采购工作组、采购领导小组“三位一体”的政府采购工作运行机制，实行集体研究、集体审议、集体决策制度，强化政府采购内部各环节的监督制约。

加大公开力度，强化自查自纠。进一步加大政府采购公开力度，结合实际，不断扩大公开范围，除需保密物品的采购外，对采购信息在办结后及时将涉及采购询价、采购合同、资金拨付等进行公示。定期开展自查自纠，及时纠正与政府采购法律法规和采购规范要求不符的行为，切实增强落实采购规范的执行力。

本报讯 北京市国税局开发区分局以《国税系统政府采购工作规范2.0版》为抓手，推进政府采购规范建设，严格依法依规依预算开展政府采购工作，从三个方面着力提升政府采购工作质效。

一是以执行力推动效能政采。严控采购预算，与局内各部门同步编制采购预算，做到无计划不采购、无预算不采购。合理确定采购需求，结合实际需求，实现厉行节约目标。严格规范采购程序，有效把控采购范围，强化采购档案管理，同时建立电子台账，试行电子化管理，使政府采购档案得以有效利用。

二是以扎实基础保障规范政采。在落实采购规范2.0版过程中，进一步完善采购制度体系建设，注重强化内容、细化流程、密切衔接、统筹配合。组织区局政府采购领导小组和工作组成员认真研读工作规范，提高采购人员对政府采购政策功能的把控能力，为依法规范采购打牢基础。

三是以监管机制督促阳光政采。为防范政府采购中存在各类风险，该区局建立起长效监督制约机制，联合法规部门梳理风险点，提升抵御风险能力。联合监察室进行预算、立项、计划、审议、采购、执行等全过程监督，确保在阳光下采购。同时加强岗责体系建设，坚持采购部门、采购工作组、采购领导小组“三位一体”的政府采购工作运行机制，强化政府采购内部的监督制约。

第四篇：关于规范采购流程通知

关于规范采购流程通知

各中心、各部门：

为进一步规范公司采购流程，严控采购成本，根据《采购管理制度》以及公司实际情况公司就采购工作作如下调整：

1、总体原则

阳光原则、高质量原则、高性价比原则、归口管理原则、成本管控原则、及时性原则

2、相关人员职责

① 计划供应部

作为采购工作的归口管理部门，该部门负责人有责任、有义务、有权利对各中心的采购工作进行监管，该部门负责人可对申购单内容进行同意、质问、修改和驳回，可对各中心物资管理进行综合性监管和督查。该部门负责人应每季度就物资采购及管理工作向公司进行专项汇报。

② 各中心负责人

作为本中心物资管理第一责任人，保证本中心物资状态正常、合理合法，组织建立本中心的物资台账，明确具体管理人员，定期检查物资管理工作。

③ 各中心物资管理人员

作为本中心物资具体管理人员，负责建立台账、定期清点、建立规范使用记录等，负责验收本中心购买的物资。

④ 申购人

负责填制申购单，清楚阐述申购用途、物资名称、型号、拟采购价格等。

3、工作流程

① 申请及采购工作流程

a.各中心采购类

对于某些物资大部分由该中心或特定人员、位置使用的物资或经计划供应部授权的物资采购，由申购人提出申请，填制申购单，经部门负责人、本中心负责人签字后，经供应采购部签字确认，报董事长审批同意后，进行采购。

b.计划供应部采购类

对于各中心均会使用的或大宗物资采购或经计划供应部确认后其他物资采购，由申购人提出申请或由计划供应部汇总各中心需购情况，做出采购计划（包括需购品种、规格、数量、预计资金），经董事长审批后，进行采购。

② 收货工作流程

a.各中心采购类

物资采购回来后，经该中心物资管理员签字收货，可填制收货单或在发票签字收货，并进行管理、发放、建立台账。

b.计划供应部采购类

物资采购回来后，根据归口管理原则，进行管理。比如：行政类物资由行政中心统一管理、发放、建立台账；促销类物资由客服中心统一管理、发放、建立台账。

③ 库房管理工作要求

一般物资各中心各根据实际情况设置库房，指定专人进行管理，建立台账、使用制度权限等，报计划供应部备案。

④ 报销工作要求

报销要求具备发票或其他合理票据、申购单、入库单，同时具备方可报销。

采购报销流程图

4、其他

本通知所涉及物资为除生产原辅材料以外的物资。

本通知为《采购管理制度》的补充性制度，最终解释由行政中心负责。

本通知自2021年7月1日起实施。

第五篇：材料设备采购管理制度规范

A/0—2006 1 /5

材料设备采购管理制度

1、材料及采购的定义：

1．1材料的定义：本办法中的材料是指工程建设所需的材料设备（含定额中的未计价材料）。

1．2采购的定义：按采购主体不同分为自行采购和委托采购（认质认价）。

2、采购的前期准备 2.1 供应商名录的建立

成本控制部对收集到的供应商资料进行必要的整理和筛选，以直接生产厂商或生产厂商的办事处、省级总代理作为主要供应商，一般不与中间商进行业务往来,以利在采购过程中降低成本，并按《招投标管理制度》中规定建立《供应商库》。2.2 供应商的资格审查：

参照《招投标管理制度》第5.2、5.3条执行。

3、供应商确定的方式

供应商的确定参照公司《招投标管理制度》执行。在招标公告或投标邀请书中，应 统一注明投标价格为货到工地（CIF）价。

4、甲方供应材料设备采购合同的执行

根据公司《招投标管理制度》确定供应商后，成本控制部负责甲方供应材料设备采购合同的执行。具体执行程序如下： 4.1 供应计划的管理措施：

4.1.1、工程部根据工程进度提出《材料设备供应计划》，或转发施工单位上报并经工程部审查的《材料设备供应计划》，先交成本控制部对计划量进行初步审查后报公司分管领导与总经理审批。

4.1.2 成本控制部将公司分管领导、总经理审批后的《材料设备供应计划》作为采购控制计划，并将该计划转发工程部备案。

4.1.3 成本控制部的供应严格按照该控制计划执行。具体分部供应计划，由工程部根据需要，提前5-10个工作日，将分批次供应计划交成本控制部执行。如果在实际供应过程中发生量的增加，由工程部办理补充计划，按以上第4.1.1及第4.1.2条规定报审后，成本控制部按补充计划执行。

4.1.4、若因控制计划有误，造成甲方供应材料设备未完全使用完，成本控制部有义务在未污染损坏包装及材料设备本身的情况下，协助施工单位将多余的甲方供应材料按照合同约定的内容退货，并督促供应商应退货款及时退还公司。如因污染损坏包装及材料设备本身无法退货造成损失的，由施工单位承担。4.2、材料设备现场验收管理措施：

4.2.1、工程部应要求施工单位向接收材料的责任人员出具委托书，并将委托书原件质量管理体系文件

材料设备采购管理制度

A/0—2006 2 /5 交成本控制部。甲方供应的所有材料均应由施工单位委托人员签收。供应商的送货单必须由委托人员签字方可作为结算依据的附件。供应商应填写甲方专用的《材料设备验收调拨单》，该单据应由供应商送货经办人员、施工单位委托人员、甲方工程部专业工程师、成本控制部材料主管签字后生效。如夜晚进货或其它特殊情况，该单据可在次日请相关人员补签。

4.2.2、《材料设备验收调拨单》一式肆份，分别由施工单位留存一联，成本控制部留存一联、供应商结账用一联、工程部留存一联。4.3合同执行及结算：

4.3.1、供应商根据合同约定提交工程款支付申请，需附税务发票、签字完整的《材料设备验收调拨单》或由施工单位签字的送货单作为附件。成本控制部按照合同约定以及公司《工程款支付审批表》的流程给供应商办理进度款拨付手续。成本控制部建立《材料设备供应台帐》，对合作单位、合同内容、执行结果进行管理。

4.3.2、合同的结算：在材料设备采购合同执行完毕后，由供应单位按合同要求报送结算清单，成本控制部依据每次的《材料设备验收调拨单》对所供应的材料设备进行汇总统计，并与供应商办理《材料设备结算清单》，该清单需供应商签字确认。并起草结算报告，上报公司工程总监与总经理审批同意后，与供应商办理结算手续。结算款支付时应根据合同约定扣除应留置的质量保证金。

5、委托采购的材料设备的管理

成本控制部负责委托采购的材料设备认质认价的管理，工程部协助要求被委托方配合执行本管理办法的相关规定。工程部负责委托采购的材料设备的现场检验验收和堆放等现场管理，成本控制部协助对现场材料使用情况进行抽查。

5.1 委托采购的材料设备，施工单位必须提前一个月提出工程材料设备价格报审的详细资料，上报甲方工程部，该单据必须编号。该单据应对材料品牌、型号规格、数量、使用部位、价格、供应商基本情况等内容进行必要说明。工程部应根据项目要求对工程材料价格报审的资料进行审核，并就所列产品的质量、品质、定位是否符合项目要求，签署审核意见。

5.2 工程部3日内将签署意见的工程材料价格报审资料交成本控制部，成本控制部对报审单中的数量、规格、使用部位等进行必要的核对，同时结合项目定位情况进行必要的市场调查，确认同质量档次的材料设备的最新市场价格。

5.3 成本控制部根据了解到的材料设备最新市场价格，结合工程材料价格报审的资料14日内办理《材料设备认质认价审批表》、《材料设备认质认价通知》上报公司分管领导、总经理审批。

5.4 经总经理审批确定后，成本控制部办理一式肆份，经加盖成本控制部专用章后送工程部，并由工程部转发施工单位。工程部应留原件1份并转发监理公司复印件1份。5.5 施工单位必须按照《材料设备认质认价通知》所定的材料设备进货。材料设备进场质量管理体系文件

材料设备采购管理制度

A/0—2006 3 /5 时由甲方工程部、监理公司依据《材料设备认质认价通知》进行验收并办理《材料设备会签单》。《材料设备会签单》应作为施工单位上报工程进度款的附件。

5.6 对《材料设备认质认价通知》中材料设备价格有争议时的处理：当施工单位对通知中材料设备价格有争议时，成本控制部会同工程部与相关的供应商进行协商。当成本控制部要求供应商出具价格证明后，施工单位不得以任何理由拒绝执行该通知，否则甲方有权将该批材料设备改为甲方供应，并按该批材料设备总价值的5%对施工单位进行经济处罚。

5.7 为减少委托采购过程中对价格的争议，应在施工总包合同中对委托采购进行必要的约定，甲方应有权以市场中现款现货方式采购材料设备的价格对委托施工单位购买的材料设备价格进行认定并约定购买时限，超出时限造成采购价格上涨的责任应由施工单位自行负责。

6、现场材料堆放及标识、检验管理措施

6.1、工程部专业工程师应对施工单位采购材料的检验、标识、验收情况、《材料设备会签单》的办理等进行不定期的抽查，确保施工单位按照《材料设备认质认价通知》的要求与约定的质量与品牌进行采购，保证施工质量。

6.2、成本控制部材料主管应不定期会同工程部、监理公司检查施工单位的材料设备库房，对现场材料设备使用情况进行必要的检查，并形成《材料设备现场抽检记录表》，如发现材料代用行为，将会同工程部与监理公司对施工单位进行处罚。

7、分包工程中材料设备的管理

为有效降低分包工程的成本，对分包工程中的材料设备，应根据工程需要先行考察市场，确定材料设备的品牌、价格，并由成本控制部利用确定的未计价材料设备的价格编制分包工程的标底，再根据《招标投标管理制度》进行分包工程的招标。

8、工程建设中材料代用的管理

在实际工程建设中，由甲方供应的材料设备如出现个别型号的材料设备，一个供应商不能满足供应时，由该供应商向工程部提出材料代用申请，经工程部审核并报公司分管领导审批同意后，由成本控制部根据公司与供应商签订的合同执行材料设备的代用，保证价格不会因代用而增加。确因价格悬殊过大，供应商无法承受时要求增加价款时，成本控制部应再进行市场调查核实。如代用材料总价款差距低于1000元时，上报公司分管领导审核，报总经理备案。当代用材料总价款差距超过1000元时，上报公司分管领导及总经理审批同意后方可执行。

9、不合格产品的处理

甲方供应的材料设备以及委托施工单位购买的材料设备，在现场验收时如发现有不合格产品，按以下方法处理：

9.1 属于甲方供应的材料设备，参加验收的所有人员一致认为该批材料设备不合格时，由成本控制部牵头会同工程部按如下步骤共同处理：

9.1.1 先行在现场划定区域专门堆放并明确标识为“检验不合格产品”，由成本控制质量管理体系文件

材料设备采购管理制度

A/0—2006 4 /5 部立即通知供应商人员到现场处理。达成一致的，换货处理；如无法换货，则先行退场，由成本控制部根据合同条款对供应商进行处理，并立即上报公司分管领导、总经理。

9.1.2 如原供应商无法按照工程工期提供合同约定的合格产品，成本控制部按合同违约责任的相关处罚条款对供应商进行必要的处罚，同时由成本控制部提出更改供应商的申请上报公司分管领导、总经理，由公司领导在原备选供应商名单中另行确定供应商。

9.1.3 如因工程进度急迫，而供应商供应的材料设备经工程部和现场监理人员认为可以降级使用的，则由成本控制部与供应商进行协商，达成一致后，对不合格产品进行降级降价使用；按合同约定的罚则对供应商进行必要的处罚；并在供应商评价中予以登记备案。对于拒不合作或者合作态度恶劣的供应商，通过法律手段解决并直接计入黑名单。

9.2 如供应商对验收结果有异议，则由成本控制部、工程部、监理公司专业工程师和供应商协商对到场材料进行随机抽样，并依据合同约定的验收标准送权威单位进行委托检验，如检验合格，按合格产品予以入库，并由甲方承担检验费用；如检验不合格则按合同约定进行处理。

9.3 属于委托施工单位采购的不合格材料设备的处理

9.3.1 甲方工程部与监理公司专业工程师认定到场材料设备为不合格，施工单位无异议时，由工程部责成施工单位将不合格材料设备做退场处理，并更换合格材料设备。如临时无法退场的，必须单独划定堆放区域，并明确标识、约定退场时间。不合格材料设备退场时，施工单位必须通知甲方工程部、监理公司人员到场共同监督。

9.3.2 甲方工程部与监理公司专业工程师认定到场材料设备为不合格，施工单位有异议时，由工程部、监理公司与施工单位共同将材料设备进行随机取样并送对应权威单位检验。

9.3.3 凡定性为不合格材料设备的，施工单位必须在规定时间内更换，如无法更换，则由甲方另行指定供应商。施工单位重新采购，已到场的不合格材料设备由施工单位自行承担损失。

9.3.4、施工单位私自购买不合格产品或未按甲方认价通知购买的，一经发现，先按第9.3.1条规定进行退场或现场隔离措施，同时由工程部按施工合同中的违约责任处罚条款对施工单位进行处罚。

9.4 属于甲方供应的材料设备发生不合格产品事件时，成本控制部应在处理完毕后3日内将处理结果书面通知工程部并上报公司分管领导、总经理备案；属于委托施工单位采购的材料设备，工程部应在处理完毕后3日内将处理结果书面通知成本控制部并上报公司分管领导、总经理备案。

10、记录

10.1《材料设备供应计划》 10.2《材料设备验收调拨单》

质量管理体系文件

材料设备采购管理制度 10.3《材料设备供应台帐》 10.4《材料设备结算清单》 10.5《材料设备认质认价审批表》 10.6《材料设备认质认价通知》 10.7《材料设备会签单》 10.8《材料设备现场抽检记录表》

质量管理体系文件

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草拟部门：成本控制部 草拟人： 审核人： 签发人：

签发日期：2006 年8月26日

材料设备采购管理制度