不合格品和质量事故管理规定（推荐）

第一篇：不合格品和质量事故管理规定（推荐）

不合格品及质量事故管理规定 主题内容及适用范围

本规定确定了质量事故的性质及处理办法，适用于与水泥质量有关的处室、工段。2 主管单位

质量事故的归口单位是生产安全处。3 质量事故的类别

质量事故分为重大质量事故、严重质量事故、一般质量事故三类。3.1 中控室质量事故标准：

3.1.1生产水泥因断料发生急凝时，即为严重质量事故。3.1.2水泥细度连续三个点不合格时，即为一般质量事故。3.1.3水泥比表面积连续三个小时不合格时，即为一般质量事故。3.1.3混合材掺加量班平均值偏高标准5.0%时即为严重质量事故。

3.1.5出磨水泥SO3连续三个结果不合格偏离指标1%时，即为严重质量事故。3.1.6熟料下料时必须两个以上下料口同时下料，之间隔不少于4个下料口，否则即为一般质量事故。3.2 质控处质量事故标准：

3.2.1检验报告与出厂水泥品种或标号不符，造成不良后果时，即为一般质量事故。

3.2.2出厂水泥自检不合格，经国家检验机关复验合格，强度误差超过10%，属一般质量事故。

3.2.3因比表面积仪校正不当或仪器发生变动未及时发现，引起试验误差超过15m2/kg达四个小时即为一般质量事故。

3.2.4由于药品制备不当或浓度变化未及时发现，造成进厂熟料fcao与标准样对比相差0.5以上达一批次时，即为严重质量事故。

3.2.5在保证水泥合理库存前提下由于管理不善影响水泥正常出库即为严重质量事故。

3.2.6由于控制不当造成水泥强度富裕强度不合格为严重质量事故。3.2.7经国家检验机关复验出厂水泥不合格，为重大质量事故。3.2.8若生产工段出现质量事故，质控处没有发现，为质控处一般质量事故。3.3 供应处质量事故标准：

3.3.1进厂原燃材料先检后用，原燃材料进厂供应处磅房一定要及时通知质控处，并记录所通知到人员的姓名，否则造成质控处漏检，漏检一次按一般质量事故处理，月累计三次则为严重质量事故。

3.3.2进厂原燃材料必须保证质量，并按质控处指定地点堆放。如自行堆放，或将不同原材料放混时，即为一般质量事故。

3.3.3凡有不合格原燃材料进厂，质控处必须立即通知供应处停止进厂，进厂原燃材料标准：

熟 料：三天强度≥30MPa； 游离氧化钙≤1.5%；

烘干煤：灰份≤35%；发热量≥4000KCaL/kg；挥发份≥10%。天然石膏：SO3≥35%；水分≤2.0% 脱硫石膏：SO3≥40%；水分≤15.0% 石灰石：CaO≥45％;氧化镁≤2.5% 矿 渣：K≥1.2 水分≤13%;氧化镁≤10% 火山灰：烧失量≤8% SO3≤3.0% 活性指数≥70% 粉煤灰：烧失量≤8%；水份≤1%；SO3≤3.5%；

如进厂熟料游离氧化钙＞2.0%；煤灰份＞35%；石膏SO3＜32%；石灰石CaO≤43％；矿渣氧化镁＞10%；时，质控处必须将原燃材料质量情况报送给质量管理者代表和生产处，并通知车间停止使用，如何使用、什么时间使用则需经质量管理者代表和生产处批准。3.4水泥粉磨工段质量事故标准：

3.4.1水泥库存测量，误差大于2米时，即为一般质量事故。3.4.2生产水泥未按指定库号放库或发生漏库即为严重质量事故。3.4.3水泥出库未按指定库号出库时，为严重质量事故

3.4.4袋装水泥袋重合格率月平均低于95%（以质控处抽查结果为准）为一般质量事故，20袋总重量不足1000kg为一般质量事故。不服从检验人员抽查为一般质量事故。3.4.5袋重合格率、卡印清晰率均在要求指标以上，但用户提出意见，经核实以用户现场袋重为准，按严重质量事故处理，同时追究质控处抽磅人员责任。3.4.6上级抽查袋重合格率和卡印清晰率不合格即为严重质量事故。

3.4.7水泥粉磨工段要严把包装袋质量关，当质量不合格不能及时反映或继续使用时即为一般质量事故；如造成不良后果，即为严重质量事故。同时追究质控处验收人员的质量责任。

3.4.8由于装车质量不好，包装袋破损多，重量不足，破袋或雨淋结块等原因，用户拒收时属严重质量事故。

3.4.9水泥每次出库前，必须进行空气搅拌30--60分钟后，方可出库，搅拌时间不足为一般质量事故。4.管理程序

事故发生后，质控处迅速将《质量事故处理报告》报送生产处和发生事故单位。事故单位在接到《质量事故处理报告》后，迅速查清事故发生原因、造成的损失及责任者，并在3日内填写《质量事故处理报告》，由质控处签署意见后，上报生产处。若事故单位3日内没将事故报告单返给质控处，质控处将事故报告单直接签署处理意见上报生产处。由生产处会同有关部门共同研究，提出处理意见上报总经理审批，然后由生产处填写《质量事故处理报告》发至办公室、质控处及事故单位，由办公室负责处罚。4.1 不合格品及质量事故处理权限和标准： 4.1.1 一般质量事故与严重质量事故处理标准：

1）凡发生一次一般质量事故，扣罚事故单位100元。若3日内不返事故报告单加倍处罚，扣罚事故单位200元。有关责任者的处理由单位自定。凡发生一次严重质量事故，首先要追究事故单位的领导责任，视情节给有关责任者以警告、记过、降薪等处分，扣罚事故单位400元。

2）放错库事故单位如能及时发现和制止，并能及时上报可视其情节轻重减罚或免罚，如隐瞒不报一经发现将加重、加倍处罚、通报批评，并追究单位主要领导责任，取消单位各种评比资格。4.1.2 重大质量事故处理标准： 如发生重大质量事故将追究总经理、生产副总经理、生产处、质控处等有关部门负责人、其他有关责任者的行政、记过、降薪直至开除厂籍等处分。4.2 扣罚奖金的使用：

扣罚事故单位的奖金及工资，由生产处会同质控处提出，经管理者代表批准，用于奖励在质量管理、质量控制、质量检验方面做出突出贡献的人员。

质控处 2012.1.3

第二篇：WIHT-FS-106不合格品区域管理规定

不合格品区域管理规定 Regulations of the non-regional

为了进一步加强不合格品控制,提高生产成本和质量成本核算的准确度,本文特规定如何管理在生产过程中出现不合格或被怀疑不合格的原材料、半成品、产品。

一、不合格区域的分类：

A.不合格品区域——是指由现场QC发现的不符合或怀疑不符合客户或/和公司特定要求的半成品和/ 或成品、原材料。

B.不合格中间产品区域——是指在生产过程中，由于机器、设备、工艺、操作等原因导致成批的或个别的半成品或成品不符合或怀疑不符合工艺和/或质量要求的产品.二、职责：

A.质量部：负责不合格产品标识、隔离、处置、原因分析、纠正和预防措施的实施及验证和不合格区域的管理。

B.制造部：负责对中间不合格产品进行标识、隔离、返工/返修(QC发现的不合格)、全检(QC发现的不合格)。

C.技术部：负责提供返工，返修工艺指导。

三、不合格品区域的管理要求：

1.任何人进出不合格区域,必须经质量部相关人员的许可, 2.不合格区域必须随时上锁,制造部或其他部门需要存放不合格品时必须向质量部相关负责人提出申请,申请人并每次将每种不合品存放在不合格区域的不合格信息填写到不合格信息栏的不合格统计表中.3.不合格区域内的产品在未得到相关改进措施前和书面的通知时,任何部门或个人不得擅自处理或运用不合格区域的产品.4.不合格品处理时,必须有质量部相关负责人监督下方可进行操作.a.报废:现场QC在外箱的信息标签上逐一签写报废的字样,由制造部相关负责人送到工厂规定的”报废区”或”碎料区”进行处理.b.挑选:现场QC在外箱的信息标签上逐一签写挑选的字样,由制造部负责安排和组织人员进行挑选,将不合格区域的相关产品领出不合格区域进行挑选.B.1.在挑选开始时,QC需要对挑选员进行挑选工作指导及判断标准培训，做好培训记录。挑选员必须懂得挑选流程及判断标准后方可进行下一步工作。

B.2.挑选员只许取一个批次号产品,并只能取一箱产品;不能同时取多个批次或多箱产品同时进行挑选。

B.3.挑选员确认不合格品与包装/红牌信息，必须先将红牌和不合格信息单取出放入返工返修单;B.4.QC检验员需要对挑选后的产品进行确认，首先确认挑选后的标识，然后每一箱中抽取至少10PCS确认.确认合格则产品可放行，不合格则需要重新再挑选。确认完成后需要在记录表上签名。

5.在将不合格产品堆放至不合格区域时,必须按照不合格区域的相应标示和划分的区域进行堆放.6.在不合格区域的不合格品必须在24小时内给出不合格处理意见, 若存放在"隔离”区域超过24小时没有得到处理意见的不合格品,由制造部或质量部相关人员提出报废申请，经相关部门负责人批示后作报废处理。对于批量较大的不合格品, 必须制造部长和质量部长及总经理批示后作报废处理。

7.存放在不合格区域的不合格品必须禁止使用红标签,且每箱必须用现有方式进行标示.8.具体的不合格处理流程参见<< 不合格品控制程序>>.9.如现场QC发现批量不良的不合格品,需立即开具“信息评审处理单”通知上级领导组织相关部门立即处理，在无法立即处理的情况下转移至不合格品隔离区存放.编制：

批准：

第三篇：不合格品处理规定

不合格品处理规定

1.目的

不符合规定要求事项的不合格品识别，文件化，评价，隔离及处理 保证不适合品无意的使用和设置

2.适用范围

为了防止使用不合格品及不明确的资材或为了识别，文件化，评价，隔离及处理等业务全过程中使用。

3.业务程序 3.1 停止出库

3.1.1 如有人发现以下产品到了客户手或入库到产品仓库，要在停止出库/解除通报书的 ‘停止’栏中表示’○’。相应内容记录后，要得到所属部门部长的确认 要向品质管理负责人寄出停止出库通报书原本。

1)发现不符合事项或 有可能发现的产品

2)因品质问题从客户那边收到不满事项的产品和 判断为同样LOT或 同样不符合品的产品

3.1.2 品质管理部部长承认停止出库通报书后让品质管理负责人实施停止出库，销售部部长要因停止出库而引起的拖延交货期时要与客户协商调整交货期。

3.1.3 品质管理部部长 如停止出库产品的措施方案单独实施困难的时候，组织有关部门的会议 协商决定措施方案。

3.2 出库不适合品的回收及 措施

3.2.1 品质管理负责人收到出库的产品为不合格品，要分析不合格事项后 识别及

根据追溯管理为了回收不合格品要决定追跡范围,通知有关部门及相应供应商实施对不合格品的回收及措施

3.2.2 品质管理负责人确认回收的出库不合格品或停止出库的产品的措施过程及结果，要使其再利用 对回收及处理的责任如下 1)不合格品的回收 : 销售部

2)出库不合格品的措施及处理 : 不合格品发生责任部门,品质管理部门

3.3 不适合品的识别

发生不合格品的相应部门部长要在line或各工程的特性及产品的种类，在下一个方法中 使用一个或一个以上的方法去识别不合格品。

1)表示不合格部位也可以识别的情况(成型不良, 伤痕,破损)가)在不符合部位与产品颜色对比的颜色marking 나)按照指示的不符合部位贴sticker

2)不符合部位外观上无法判断的时候(功能上 或 尺寸不良等)3)不符合TAG 贴在不符合品上

4)在不符合品德表面或包装纸上表示不符合内容

3)在同样的部位 大量发生同样类型的不符合品时，在指定的场所或容器 记录不符合内容及数量，需要隔离容易识别不合格品。

4)拿取, 保管, 包装, 转让时发生不合格

가)包装提供品 在包装的LABEL上 贴不符合sticker

나)客户IN-LINE交货品 交货容器或 palette LABEL上 贴上不符合cticker 5)识别表示的省略

如省略不合格品的识别也能明确与合格品的区分，可以省略不合格品的识别。

3.4 不适合拼的隔离

3.4.1 不适合品发生的相关部门部长 如不能立刻对不适合品进行措施的时候，为了防止不合格品视为合格品使用或，在后工程中投入 按照以下树立不合格品隔离方案。不合格品隔离场所 表示不合格品的label或 标识 隔离场所。1)制定不合格品保管场所 2)不适合品保管或 设置容器

3.4.2 不适合品的记录

1)品质管理入库检查人员 在入库检查时发现的不合格品 在入库检查 报告书或检查记录及品质履历卡中记录发生日期，车种，品名，数量，不合格事项，其他必要内容，重要不合格的情况 制定发行通报书。

2)生产部门 作业者在工程检查时发生的不合格品 要在作业日报，作业条件及 经常检查cheet上 记录发行日期，车种，品名，数量不合格事项，其他必要内容，重要 不合格的情况 要制定品质问题发生通报书。

3)品质管理 工程检查人员 在工程巡回检查中发现的不合格品 在工程/最终检查sheet上记录 发生日期, 车种, 品名, 数量, 不适合事项, 其他不要内容, 重要不适合的情况制定发生通报书

4)品质管理 出库检查人员出库检查时发现的不适合品要在出库检查履历卡中记录发生日期，车种，品名，数量，不适合事项，其他等必要内容，贴TAG 防止不适合品出库或发行停止出库通报数。重要不适合的情况要制定品质问题发生通报书 5)品质管理及销售管理负责人在 客户反馈品或 转让时发生的不合格品要在客户不满接收对账中记录发生日期，车种，品名，数量，不合格事项，其他等必要内容，重要不适合拼的情况制定品质问题通报书。

3.5 不合格品的分析及措施

3.5.1 品质管理部部长 对发生的不适合品掌握现象，分析原因后 重要不合格品的情况 根据解决问题程序 把品质问题发生通报书 发行到相关部门或供应商树立防止再次发生对策，在完成品及未出库的产品中发生不合格品或 怀疑是不合格品的情况要防止其出库。

3.5.2 品质管理部部长对发生的不合格品 树立再作业，修理，废弃等措施方案 让措施部门执行，选择使用时 选择检查后 分类的结果由品质管理负责人以品质记录管理。

3.5.3 品质管理部部长 提交给客户的产品被视为不合格品的时候，추적管理 查出发生不合格品LOT 并回收。

3.6 不合格品的处理

3.6.1 处理不合格品时 留意事项

1)在不合格品记录文件中要记录不合格品的措施内容及数量 2)废弃数量要得到生产组 组长的确认后移动到废弃场所

3)完成品的情况要移动到再作业场所完成品处理方法，处理后 措施等要根据文件化的再作业方法处理

3.6.2 选择

1)在不合格LOT中 挑出不合格品 其余的产品使用也符合规定要求事项的情况，品质管理部负责人要根据 AP 设定最低合格水准的使用样本向管理部提出，被选择的产品再次进行全部检查后 不需要识别表示及客户的承认也可以使用。.2)执行选择的作业者以提出的样本为基准，选择结束后比满不合格品混入保管在另外容器隔离保管。

3)品质管理负责人选择后 被视为不合格品隔离的产品REWORK, REPAIR, 以废弃对象区分识别采取措施。

3.6.3 再作业(REWORK)1)品质管理负责人 分析发生的不合格品的结果 判定为再作业后使用的情况，再作业 SAMPLE 及 作业指南 分配到相应部门或 供应商负责人使其熟练避免发生错误，按照 作业指南文件及 记录管理规定管理。

2)完成再作业 产品满足规定的要求事项树立REWORK方法 提示有关部门, 有关部门完成的 REWORK产品 按照提示的方法处理的情况 把初品提交到品质管理负责人 确认作业执行状态后继续。

3)完成再作业记录再作业LOT，制作规定的识别表示以便品质管理负责人再检查时确认，检查结束之后 品质管理负责人要回收 再作业SAMPLE 及 方法。4)品质管理负责人提出有关再作业方法时，仅凭SAMPLE 能够充分执行再作业的时候没有必要另外制定方法，仅凭SAMPLE提出不足的情况 要直接监督再作业状态，或制定详细的记载作业内容的改善对策活用再作业方法，要让作业者充分熟知、进行教育后再进行再作业。防止错误发生。

5)完成再作业的负责人把其结果通知给品质管理负责人委托进行再检查，品质管理负责人要按照管理计划书实施再作业，保留检查记录必要时tracing到适用点的全部过程。

6)品质管理负责人对再检查的产品再次检查结果 措施模糊的不合格品，要以TAG识别 要求继续作业，如再作业不能进行的时候进行修理。

7)最总再作业产品 再次检查结果视为合格品，品质管理负责人要把不合格TAG解除 视为合格品转交到下一个工程或出库。

8)品质管理部部长以服务为目的再作业时，之前要得到客户的承认，在没有承认的情况时不能适用的。

9)资材组长在B/OUT的再作业产品，再次检查结果视为不合格 向客户交付产品发生差池，通过紧急资材的订单处理，尽可能要在最短的时间内提供产品。

3.6.4 修理

1)不合格品的分析结果要求修理的时候，发生不合格品的有关部门部长要掌握特别适用的必要性，如采用特别适用时要制定 修理的SAMPLE与 特别采用委托书 要根据特别采用方法处理。

2)品质管理负责人在特别承认结束之后要判断 是否按照产品状态直接使用 还是修理使用，如要修理的时候要提出正确的修理方法。

3)如执行再作业不能满足产品规定的要求事项，但是如能保证不会有异常时

REPAIR SAMPLE与 实验结果 要从客户得到使用承认。REPAIR SAMPLE和识别表示及 REPAIR方

法，采取措施的部门要在REPAIR 把实行的履历及产品或产品识别表中另外做出识别进行再检查。但是没有得到客户承认的话要废弃。

4)有关部门负责人或供应商负责人要根据修理方法实施对不合格品的修理，修理完成的产品 品质管理部负责人根据管理计划实施再检查，对秀丽的产品重新分配等级。(但, 对分配等级客户没有要求的话 把自身的判定等级文件化适用)

3.6.5 再检查

品质管理负责人对不合格品措施事项即, 对选择, REWORK,REPAIR实行再检查,要另保留检查记录 客户有要求的时候要提出。如想把外观不良品适用在服务上，应从相关客户服务专员得到认可.对REPAIR完成的产品 品质管理负责人进行再检查之后判定是否能使用。客户对不合格品提出特别的采用及处理方案时 不采取另外的措施直接特别采用处理。.品质管理负责人再检查结果对不合格的产品根据不合格处理规定处理。

3.6.6 废弃

1)品质管理部部长接到修理的产品不能特别采用或不合格的原因分析结果 不能再利用时要 通报供货厂家，进行报废处理

2)发生不合格品的有关部门及 供应商负责人 要记录废弃，根据不合格品处理 要到废弃处理完成为止要识别，隔离保管避免再利用。

3.7 解除停止出库

3.7.1 品质管理部部长要确认产品的识别，隔离及选择等一切处理过程是否正常执行。

3.7.2品质管理负责人确认停止出库产品后检测措施是否适合要留下记录，记载处理方案与处理结果，可以解除停止出库时在 ‘停止’栏表示’○’的停止出库通报书原本的 ‘解除’栏上表示 ‘○’，得到品质管理部长的承认。

3.7.3品质管理部长解除停止出库后，向发出停止出库通报书的部门重新发出解除通报书手抄本。3.7.4 对停止出库产品中 最终视为不合格品的产品根据处理规定进行处理。

3.7.5 品质管理部长对禁止出库产品的措施结束之后，再次检查结果不合格时根据解决问题程序发行不合格品发生通报书 要求有关部门解决问题。

3.8 废弃处理的通报 3.8.1 废气处理的对象

1)申请特别采用但被判定为不能特别采用的贵公司负责任的产品 2)不合格品

3)修理 或者从客户方面反馈的产品，被判定为贵公司责任时 4)生产过程中发生的室内工程不良 5)再作业/修理过程中发生的不良品

3.8.2 废弃处理的通报

品质管理负责人分析不合格品决定要废弃处理时，把以树立单品再生方案的废弃处理通报书/结果书的措施栏，得到部长的确认后通报执行废弃处理的部门

3.8.3 废弃处理的执行

1)有关部门的负责人 从品质管理负责人接收的废弃处理通报书为根据 确认废弃数量之后 树立再生的单品无破损并可再利用的废气方案

2)废弃作业时发生的废弃物 区分为 STEEL类, PLASTIC类, GLASS类收集 使其可以再活用 对环境的影响最小化，获取时留意防止再生单品的质量下降.3)废弃物具备商品的价值时使用红色spray, spray之后废弃或，如果可能的话物理变形使其没有商品性。

4)完成废弃作业的废弃物 要根据废弃物管理规定处理。

5)废弃处理完成的负责人 制定废气处理通报书/结果书，再生的单品 品质管理负责人实施检查之后，转交到资材负责人 接受入库确认。

6)有关部门的负责人 再生单品的入库结束的话，掌握关于废弃处分的损失金额与再生金额 记录后 得到部长确认的废弃处理结果书 提交给品质管理负责人。

7)与CLAIM部件处理的情况一样执行处为品质管理部门时 只制定废气处理通报书/结果书的处理栏 得到不长的承认即可。3.8 不合格品减少活动

3.8.1 生产部长掌握不合格发生类型，按照发生频率高的类型 实施改善措施。3.8.2 品质管理负责人

半年一次分析不合格品发生类型及趋势定量化对发生频率高的类型或不合格发生趋势逐渐增加的事项有关部门要依靠低减计划树立与 改善措施要进行进度管理

3.8.3 品质管理部长如判断 低减计划 及改善措施结果没有效果时，经营者参加的品质会议为案件，进行全公司改善活动。

3.8.4 品质管理部长 掌握品质改善进行现状，在第二年品质目标设定时反应。

第四篇：不合格品处理规定

不合格品处理规定 1.目的 不符合规定要求事项的不合格品识别，文件化，评价，隔离及处理 保证不适合品无意的使用和设置

2.适用范围 为了防止使用不合格品及不明确的资材或为了识别，文件化，评价，隔离及处理等业务全过程中使用。

3.业务程序

3.1 停止出库 3.1.1 如有人发现以下产品到了客户手或入库到产品仓库，要在停止出库/解除通报书的 ‘停止’栏中表示’○’。相应内容记录后，要得到所属部门部长的确认 要向品质管理负责人寄出停止出库通报书原本。1)发现不符合事项或 有可能发现的产品 2)因品质问题从客户那边收到不满事项的产品和 判断为同样LOT或 同样不符合品的产品 3.1.2 品质管理部部长承认停止出库通报书后让品质管理负责人实施停止出库，销售部部长要因停止出库而引起的拖延交货期时要与客户协商调整交货期。3.1.3 品质管理部部长 如停止出库产品的措施方案单独实施困难的时候，组织有关部门的会议 协商决定措施方案。

3.2 出库不适合品的回收及 措施

3.2.1 品质管理负责人收到出库的产品为不合格品，要分析不合格事项后 识别及 追跡根据追溯管理为了回收不合格品要决定范围,通知有关部门及相应供应商实施对不合格品的回收及措施

3.2.2 品质管理负责人确认回收的出库不合格品或停止出库的产品的措施过程及结果，要使其再利用 对回收及处理的责任如下 1)不合格品的回收 : 销售部 2)出库不合格品的措施及处理 : 不合格品发生责任部门,品质管理部门 3.3 不适合品的识别 发生不合格品的相应部门部长要在line或各工程的特性及产品的种类，在下一个方法中 使用一个或一个以上的方法去识别不合格品。1)表示不合格部位也可以识别的情况(成型不良, 伤痕,破损)가)在不符合部位与产品颜色对比的颜色marking 나)按照指示的不符合部位贴sticker

2)不符合部位外观上无法判断的时候(功能上 或 尺寸不良等)3)不符合TAG 贴在不符合品上 4)在不符合品德表面或包装纸上表示不符合内容 3)在同样的部位 大量发生同样类型的不符合品时，在指定的场所或容器 记录不符合内容及数量，需要隔离容易识别不合格品。

4)拿取, 保管, 包装, 转让时发生不合格 가)包装提供品 在包装的LABEL上 贴不符合sticker 나)客户IN-LINE交货品 交货容器或 palette LABEL上 贴上不符合cticker 5)识别表示的省略 如省略不合格品的识别也能明确与合格品的区分，可以省略不合格品的识别。

3.4 不适合拼的隔离 3.4.1 不适合品发生的相关部门部长 如不能立刻对不适合品进行措施的时候，为了防止不合格品视为合格品使用或，在后工程中投入 按照以下树立不合格品隔离方案。不合格品隔离场所 表示不合格品的label或 标识 隔离场所。1)制定不合格品保管场所 2)不适合品保管或 设置容器 3.4.2 不适合品的记录 1)品质管理入库检查人员 在入库检查时发现的不合格品 在入库检查 报告书或检查记录及品质履历卡中记录发生日期，车种，品名，数量，不合格事项，其他必要内容，重要不合格的情况 制定发行通报书。2)生产部门 作业者在工程检查时发生的不合格品 要在作业日报，作业条件及 经常检查cheet上 记录发行日期，车种，品名，数量不合格事项，其他必要内容，重要 不合格的情况 要制定品质问题发生通报书。3)品质管理 工程检查人员 在工程巡回检查中发现的不合格品 在工程/最终检查sheet上记录 发生日期, 车种, 品名, 数量, 不适合事项, 其他不要内容, 重要不适合的情况制定发生通报书 4)品质管理 出库检查人员出库检查时发现的不适合品要在出库检查履历卡中记录发生日期，车种，品名，数量，不适合事项，其他等必要内容，情况要制定品质问题发生通报书

贴TAG 防止不适合品出库或发行停止出库通报数。重要不适合的5)品质管理及销售管理负责人在 客户反馈品或 转让时发生的不合格品要在客户不满接收对账中记录发生日期，车种，品名，数量，不合格事项，其他等必要内容，重要不适合拼的情况制定品质问题通报书。3.5 不合格品的分析及措施 3.5.1 品质管理部部长 对发生的不适合品掌握现象，分析原因后 重要不合格品的情况 根据解决问题程序 把品质问题发生通报书 发行到相关部门或供应商树立防止再次发生对策，在完成品及未出库的产品中发生不合格品或 怀疑是不合格品的情况要防止其出库。3.5.2 品质管理部部长对发生的不合格品 树立再作业，修理，废弃等措施方案 让措施部门执行，选择使用时 选择检查后 分类的结果由品质管理负责人以品质记录管理。3.5.3 品质管理部部长 提交给客户的产品被视为不合格品的时候，추적管理 查出发生不合格品LOT 并回收。3.6 不合格品的处理

3.6.1 处理不合格品时 留意事项 1)在不合格品记录文件中要记录不合格品的措施内容及数量

2)废弃数量要得到生产组 组长的确认后移动到废弃场所 3)完成品的情况要移动到再作业场所完成品处理方法，处理后 措施等要根据文件化的再作业方法处理 3.6.2 选择 1)在不合格LOT中 挑出不合格品 其余的产品使用也符合规定要求事项的情况，品质管理部负责人要根据 AP 设定最低合格水准的使用样本向管理部提出，被选择的产品再次进行全部检查后不需要识别表示及客户的承认也可以使用。.2)执行选择的作业者以提出的样本为基准，选择结束后比满不合格品混入保管在另外容器隔离保管。

3)品质管理负责人选择后 被视为不合格品隔离的产品REWORK, REPAIR, 以废弃对象区分识别采取 3.6.3 再作业(REWORK)1)品质管理负责人 分析发生的不合格品的结果 判定为再作业后使用的情况，再作业 SAMPLE 及 作业指南 分配到相应部门或 供应商负责人使其熟措施。

按照 作业指南文件及 记录管理规定管理。

2)完成再作业 产品满足规定的要求事项树立REWORK方法 提示有关部门, 有关部门完成的 REWORK产品 按照提示的方法处理的情况 把初品提交到品质管理负责人 确认作业执行状态后继续。3)完成再作业记录再作业LOT，制作规定的识别表示以便品质管理负责人再检查时确认，检查结束之后 品质管理负责人要回收 再作业SAMPLE 及 方法。4)品质管理负责人提出有关再作业方法时，仅凭SAMPLE 能够充分执行再作业的时候没有必要另外制定方法，仅凭SAMPLE提出不足的情况 要直接监督再作练避免发生错误，业状态，或制定详细的记载作业内容的改善对策活用再作业方法，要让作业者充分熟知、进行教育后再进行再作业。防止错误发生。

5)完成再作业的负责人把其结果通知给品质管理负责人委托进行再检查，品质管理负责人要按照管理计划书实施再作业，保留检查

6)品质管理负责人对再检查的产品再次检查结果 措施模糊的不合格品，要以TAG识别 要求继续作业，如再作业不能进行的时候进行修理。7)最总再作业产品 再次检查结果视为合格品，品质管理负责人要把不合格TAG解除 视为合格品转交到下一个工程或出库。8)品质管理记录必要时tracing到适用点的全部过程。部部长以服务为目的再作业时，之前要得到客户的承认，在没有承

的。9)资材组长在B/OUT的再作业产品，再次检查结果视为不合格 向客户交付产品发生差池，通过紧认的情况时不能适用急资材的订单处理，尽可能要在最短的时间内提供产品。

3.6.4 修理 1)不合格品的分析结果要求修理的时候，发生不合格品的有关部门部长要掌握特别适用的必要性，如采用特别适用时SAMPLE与 特别采用委托书 要根据特别采用方法处理。2)品质管理负责人在特别承认结束之后要判断 是否按照产品状态直接使用 还是修理使用，如要修理的时候要提出正确的修理方法。3)如执行再作业不能满足产品规定的要求事项，但是如能保证不会有异常时 REPAIR SAMPLE与 实验结果 要从客户得到使用承认。REPAIR SAMPLE和识别表示及 REPAIR方 要制定修理的

法，采取措施的部门要在REPAIR 把实行的履历及产品或产品识别表中另外做出识别进行再检查。但是没有得到客户承认的话要废弃。4)有关部门负责人或供应商负责人要根据修理方法实施对不合格品的修理，修理完成的产品 品质管理部负责人根据管理计划实施再检查，对秀丽的产品重新分配等级。(但, 对分配等级客户没有要求的话 把自身的判定等级文件化适用)3.6.5 再检查 品质管理负责人对不合格品措施事项即, 对选择, REWORK,REPAIR实行再检查,要另保留检查记录 客户有要求的时候要提出。如想把外观不良品适用在服务上，应从相关客户服务专员得到认可.对REPAIR完成的产品 品质管理负责人进行再检查之后判定是否能使用。客户对不合格品提出特别的采用及处理方案时 不采取另外的措施直接特别采用处理。.品质管理负责人再检查结果对不合格的产品根据不合格处理规定处理。3.6.6 废弃 1)品质管理部部长接到修理的产品不能特别采用或不合格的原因分析结果 不能再利用时要 通报供货厂家，进行报废处理 2)发生不合格品的有关部门及 供应商负责人 要记录废弃，根据不合格品处理 要到废弃处理完成为止要识别，隔离保管避免再利用。3.7 解除停止出库 3.7.1 品质管理部部长要确认产品的识别，隔离及选择等一切处理过程是否正常执行。3.7.2品质管理负责人确认停止出库产品后检测措施是否适合要留下记录，记载处理方案与处理结果，可以解除停止出库时在 ‘停止’栏表示’○’的停止出库通报书原本的 ‘解除’栏上表示 ‘○’，得到品质管理部长的承认。3.7.3品质管理部长解除停止出库后，向发出停止出库通报书的部门重新发出解除通报书手抄本。3.7.4 对停止出库产品中 最终视为不合格品的产品根据处理规定进行处理。3.7.5 品质管理部长对禁止出库产品的措施结束之后，再次检查结果不合格时根据解决问题程序发行不合格品发生通报书 要求有关部门解决问题。3.8 废弃处理的通报 3.8.1 废气处理的对象 1)申请特别采用但被判定为不能特别采用的贵公司负责任的产品 2)不合格品 3)修理 或者从客户方面反馈的产品，被判定为贵公司责任时 4)生产过程中发生的室内工程不良 5)再作业/修理过程中发生的不良品 3.8.2 废弃处理的通报 品质管理负责人分析不合格品决定要废弃处理时，把以树立单品再生方案的废弃处理通报书/结果书的措施栏，得到部长的确认后通报执行废弃处理的部门 3.8.3 废弃处理的执行 1)有关部门的负责人 从品质管理负责人接收的废弃处理通报书为根据 确认废弃数量之后 树立再生的单品无破损并可再利用的废气方案 2)废弃作业时发生的废弃物 区分为 STEEL类, PLASTIC类, GLASS类收集 使其可以再活用 对环境的影响最小化，获取时留意防止再生单品的质量下降.3)废弃物具备商品的价值时使用红色spray, spray之后废弃或，如果可能的话物理变形使其没有商品性。4)完成废弃作业的废弃物 要根据废弃物管理规定处理。

5)废弃处理完成的负责人 制定废气处理通报书/结果书，再生的单品 品质管理负责人实施检查之后，转交到资材负责人 接受入库确认。6)有关部门的负责人 再生单品的入库结束的话，掌握关于废弃处分的损失金额与再生金额 记录后 得到部长确认的废弃处理结果书 提交给品质管理负责人。

7)与CLAIM部件处理的情况一样执行处为品质管理部门时 只制定废气处理通报书/结果书的处理栏 得到不长的承认即可。

3.8 不合格品减少活动 3.8.1 生产部长掌握不合格发生类型，按照发生频率高的类型 实施改善措施。3.8.2 品质管理负责人 半年一次分析不合格品发生类型及趋势定量化对发生频率高的类型或不合格发生趋势逐渐增加的事项有关部门要依靠低减计划树立与 改善措施要进行进度管理 3.8.3 品质管理部长如判断 低减计划 及改善措施结果没有效果时，经营者参加的品质会议为案件，进行全公司改善活动。

3.8.4 品质管理部长 掌握品质改善进行现状，在第二年品质目标设定时反应。

第五篇：不合格品损失费用计算管理规定

不合格品损失费用计算管理规定（修订）

1．为提高产品质量，降低不合格品损失，进一步完善公司不合格品处置工作，特制定本规定。

2．废品损失费用计算规定

废品损失（元）=工件材料费（元）+工时费（元）-废品残值（元）

其中：材料费=重量（Kg）×材料单价（元/ Kg）

工时费=工时（小时）×工时单价（元/小时）

残 值=净重（Kg）×废品单价（元/ Kg）3．返修、返工损失费用计算规定

返修、返工损失（元）=所使用材料费（元）+耗费工时费（元）+不合格工序让步费用（返修时）

其中：

1）所使用材料费为返修、返工时所使用的焊条、焊剂等材料的费用，可区别不同情况进行计算。

耗费工时费=工时（小时）×工时单价（元/小时）

2）不合格工序让步费用：导致零部件发生不合格的那道工序加工的全部工时费用。4．让步（回用）损失费用计算规定

定义：

1）机加工：导致零部件发生让步（回用）的那道工序加工的全部工时费用为让步（回用）损失费用。

计算方式：

（1）让步（回用）工时在100小时（含）以下时：

让步（回用）损失A=让步（回用）工序工时（小时）×工时单价（元/小时）；

（2）让步（回用）工时在100小时以上时：

让步（回用）损失B=100小时×工时单价（元/小时）+（X-100）小时×工时单价（元/小时）×50% 其中：X为让步（回用）的总工时。

2）热加工：导致发生让步（回用）产品的价值。计算方式：产品重量（吨）×单价（元/吨）×价值系数

其中：价值系数为（1%—7%），具体可视不合格品的严重程度而定。

5．责任单位必须在4小时内如实填报不合格品损失费用报质管处。凡超过8小时不报或未能如实填报的，质管处有权自行填报处置，计入当月责任单位质量损失中，并视情况对责任单位进行经济处罚。

6．本规定（修订）自发布之日起实施，解释权归质量管理处，原《不合格品费用计算管理规定》（2003年9月18日发布）自行废止。

2004年3月16日