第二阶段实施意见

第一篇：第二阶段实施意见

华商务发„2011‟47号

华池县商务局

廉政风险防控机制建设 第二阶段工作安排

单位各股室：

为了切实搞好我局廉政风险防控机制建设第二阶段工作，根据县委办发„2011‟83号文件要求，结合岗位风险点排查阶段重点工作任务，现就第二阶段工作安排如下：

一、时间安排

岗位风险点排查阶段从2011年8月21日开始，至9月20日结束，集中一个月时间进行。

二、工作目标

要紧紧围绕《实施方案》第二阶段工作重点，准确理解五类风险点的含义和主要表现形式，采取“自己找、群众提、互相查、领导点、集体定”的方法，结合岗位职责，全面排查，准确定等，严格把关，张榜公示，接受监督，认真查找廉政风险点，并制定切实可行的、操作性强的防控措施，为廉政风险防控奠定扎实基础。

三、主要任务

一要明确风险类型。通过开展“五查五看”，主要查岗位职责风险点，看在具体工作岗位上是否履行领导干部“一岗双责”，在行使权力过程中是否存在违反民主集中制原则和《廉政准则》规定，有无履职不到位、失职渎职、以权谋私，导致决策失误等廉政风险点；干部职工有无不爱岗敬业、假公济私、作风不实、吃拿卡要等廉政风险点；查制度机制风险点，看在制定制度、执行制度过程中，是否存在制度不健全、不完善、有缺失，执行不到位，存在使潜在风险变为现实风险的廉政风险点；查思想道德风险点，看是否树立正确的世界观、人生观、价值观、权力观、政绩观，是否存在放松政治理论学习和思想改造，导致理想信念动摇，宗旨意识淡薄，个人思想道德水平不高、自律不严等容易出现的廉政风险点；查业务流程风险点，看工作流程设计是否科学、环节是否严密、执行是否到位、责任是否清楚，有无存在分工不合理、流程不科学、责任不明晰，导致出现不作为、慢作为、乱作为等现象和问题的廉政风险点;查外部环境风险点，看工作人员在业务往来中是否受行业“潜规则”、生活圈和社交圈对个人进行利益诱惑或施加其他非正常影响，造成权力失控和行为失范，导致行政行为结果不公正、不公平、失职渎职、权钱交易等严重后果的腐败风险点。

二要深入查找风险。通过个人自查、相互评查、集体排查等方式，找准岗位风险点。个人自查，找准具体岗位风险点。各单位全体工作人员要结合自身岗位职责，按照工作流程，把握重点工作环节，找准每一个具体工作岗位的廉政风险点，提出个人防控措施，填写《个人岗位风险点自查表》，经内设机构负责人初审后，由分管领导审核，予以确认。全面排查，找准单位内设机构风险点。在对个人自查情况进行辨识与确认的基础上，围绕与本单位内设机构核心职能直接关联的重点事项，按照业务流程和关键环节，确定内设机构风险点，提出具体防控措施，填写《单位内设机构岗位风险点自查表》，经单位纪检组初审后，由领导班子集体审核，予以确认。专项清查，找准重点岗位风险点。依据单位工作职能，围绕涉及人权、财权、物权、执法权、审批许可权等重点环节进行专项清查，全面掌握个人和内设机构重点岗位风险点分布情况，提出具体防控措施，填写《重点岗位风险点专项清查表》，经主要领导初审后，由领导班子集体审核，予以确认。

三要明确监控责任。在个人岗位、内设机构风险点自查和重点岗位风险点专项清查确认的基础上，单位领导班子要对各个岗位风险点进行审核、辨识和汇总，并对所有岗位风险点分布、风险性质及出现风险的概率进行综合分析，统一进行风险等级评估，明确防控措施，填写《岗位风险点清查汇总表》。廉政风险划分的依据主要结合单位工作特点和风险发生可能性、危害性的大小，以及行政权力与人、财、物等职权的关联程度高低来确定。岗位风险评估标准可暂定为三级：掌握较多执纪执法、行政许可、行政处罚、项目审批及人事管理、资金管理、物资采购供应等重要权力的单位和人员（岗位），有违纪违法隐患的风险点定一级，由单位和县纪委监察局重点监控；掌握较少重要权力的单位和人员（岗位），有违纪隐患风险点或出现苗头的定二级，由单位纪检组监控；没有行政许可、行政处罚及项目审批权、较少或基本不掌握人、财、物管理权的，以内部管理为主的单位和人员（岗位），有其他一般风险或可能转变为苗头的定三级，由内设机构负责人予以监控。

四要进行公开公示。《个人岗位风险点自查表》、《单位内设机构岗位风险点自查表》、《重点岗位风险点专项自查表》、《岗位风险点清查汇总表》有关内容，要在单位办公场所醒目位臵进行公开公示，并根据公示反馈意见，及时进行补充完善，务于9月20日前将上述四表报送县活动办。

五要建立“一库一牌”。要依据风险点的表现形式、风险层面、风险类别、风险等级、防范措施五个方面，逐项进行梳理、登记，形成本单位廉政风险库。并对每个工作人员，分别在其岗位办公桌面设臵包含工作人员姓名、职务、岗位职责、岗位风险点、具体等级及防控措施等内容的廉政风险警示牌。

四、具体要求

一要强化学习，提高思想认识。岗位风险排查阶段是廉政风险防控机制建设试点工作的关键环节，因此，要组织全体干部职工认真学习上级有关文件精神，全面了解和掌握廉政风险防控基本知识，切实提高广大干部职工知险、查险、防险的自觉性和责任感，为找准、找全、找细风险点奠定良好的思想基础。

二要结合实际，找准风险点。每个干部职工要紧密联系个人岗位职责，采取集中查、专题查、定期查等多种有效形式，全面排查，反复修改，既不能夸大，也不能缩小，要做到准确、客观、全面、真实，并针对查找出来的风险点及其表现形式，提出切实可行的防控措施。

三要互相交流，补充完善内容。为了找准岗位风险点，每个干部职工要相互交流查找风险点的方法、内容和好的经验做法，集思广益，补充完善，共同提高。

二0一一年八月二十一日

主题词： 廉政风险防控机制 阶段安排

华池县商务局 2011年8月21日印发

第二篇：第二阶段指导意见

中共平安乡委员会深入学习实践科学发展观活动工作领导小组

张平学组发〔2009〕11号

关于深入开展学习实践

科学发展观活动分析检查阶段的指导意见

各村党支部、乡直各单位支部：

按照县委要求，从现在开始，我乡各村党支部、学区支部、卫生院联合支部学习实践活动都将转入分析检查阶段，为了确保分析检查阶段扎实有效地进行，达到预期目的，根据《平安乡开展第三批深入学习实践科学发展观活动实施方案》的安排，现提出如下指导意见：

一、总体要求

分析检查阶段是学习实践活动承前启后、巩固和扩大学习调研成果，夯实解决问题的关键阶段，主要工作是抓好召开领导班子专题民主生活会和撰写领导班子分析检查报告两项工作，主要任务是找准问题、分析原因、理清思路、明确方向。这一阶段工作的总体要求是，紧紧围绕“解放思想促发展、转变作风提服务、维护稳定保民生”的主题，扎实开展“五抓五提升”活动，以理清工作思路、明确努力方向为目标，结合学习调研阶段征求到的意见建议，切实找准影响和制约科学发展的主要问题、干部党性

文件 党风、党纪方面存在的突出问题和群众普遍关注的热点难点问题，对贯彻落实科学发展观情况进行全面分析和对照检查，撰写党员领导干部分析材料和党员个人剖析材料，召开领导班子专题民主生活会和组织生活会，进一步分析检查领导班子和班子成员在贯彻落实科学发展观方面存在的问题和原因，形成领导班子和党员领导干部分析检查报告或分析检查材料，为下一步解决问题和完善制度奠定基础。

二、时间安排

各村、学校、卫生院党支部分析检查阶段从11月1日开始至12月10日结束。乡机关从11月20日开始至2010年1月20日结束。

三、重点工作

（一）认真做好动员部署

1、制定实施意见。根据分析检查阶段工作指导意见，结合各自实际，抓紧制定本村、本单位学习实践活动分析检查阶段的工作推进计划。各参学单位工作计划经乡指导检查组审定同意后组织实施，并报乡学习实践活动办公室备案。

2、召开动员会议。各参学单位要按照全乡的统一要求和部署，及时召开第一阶段工作总结暨第二阶段动员会议，在对前期工作认真总结的基础上，对第二阶段工作进行精心安排部署，明确具体要求和阶段性工作任务，制定详细措施，认真抓好落实。

（二）召开领导班子专题民主生活会或组织生活会

开好领导班子专题民主生活会或组织生活会，对于深化学习成果、查找突出问题、统一思想认识、推动学习实践活动深入开展，具有重要的意义。专题民主生活会开得如何，直接关系到分析检查阶段的工作质量，关 系到整个学习实践活动的成效。各参学单位在开展分析检查阶段工作中，要充分发挥领导班子专题民主生活会或组织生活会的作用，确定好主题，认真查找存在的不足和影响科学发展的突出问题，坦诚交流，真心沟通，不回避矛盾，不讳言差距，避免形式化，杜绝走过场，真正做到以此为契机，提高领导班子解决自身问题的能力和提高领导班子的整体战斗力、凝聚力。

1、继续广泛征求意见。各村、各单位要通过召开座谈会、问卷调查、走访群众、设臵意见箱、发放征求意见表和投诉电话等多种形式，继续广泛征求党员群众对影响和制约科学发展的突出问题，党员干部党性党风党纪方面存在的问题，群众反映强烈的问题以及各方面合理化意见建议。对征求到的意见和反映的突出问题，要分类整理归纳，对党员个人、党支部和本单位领导班子的意见建议要及时反馈。各支部、领导班子和党员个人要正确对待征求到的意见建议，认真进行对照检查，确保找准问题，明确努力方向。

2、认真查摆问题。结合征求到的意见和建议，认真进行自查。领导班子要做到“五对照、五查找”，即：对照科学发展观的本质要求，认真查找在运用科学发展武装头脑、指导实践、推动工作方面存在的问题；对照先进单位的发展经验，认真查找在推动科学发展、和谐发展中存在的差距；对照工作实际，认真查找发展思路、发展战略、体制机制和工作举措等方面是否符合科学发展观的要求；对照以人为本的要求，认真查找关系人民群众切身利益的惠民政策落实、教育卫生、安全生产、社会治安等问题是否得到有效解决；对照正确政绩观的要求，认真查找科学执政、民主执政、依法执政、领导班子思想政治建设、干部队伍作风建设和党风廉政 建设等方面存在的问题。普通党员要做到“三查三看”，即：查思想，看科学发展意识是否明显增强；查工作，看科学发展能力是否明显提高；查作风，看在深入学习实践科学发展观上是否求真务实。在查摆问题过程中，要防止避重就轻、避实就虚、“假、大、空”和敷衍应付等现象。对查找出来的突出问题，要边查边改，尽可能及早解决。要创新体制机制，为从根本上解决深层次矛盾和问题创造条件，推动我乡学习实践活动深入开展。

3、深入开展谈心活动。开展谈心活动是加强党的思想作风建设的重要武器。要充分认识开展谈心活动对于解放思想、改进作风，加强沟通、增进团结，激发活力、推动工作的重要作用。各参学单位根据实际情况，对谈心对象、范围、谈话时间要作出明确、具体的安排，以“一对一”、“一对多”、“多对多”等灵活多样的方式深入开展谈心活动，各村、各单位的主要领导与班子成员开展谈心活动，并做好谈心谈话记录。谈心活动要增强针对性，无论是集体问题还是个人问题，是团结问题还是发展共识问题，有什么问题就确定什么主题。谈心要着重了解干部在思想、工作、学习和作风等方面存在的问题，提希望，提要求，提目标；听取对本村本单位工作和发展方面的意见和建议；听取对领导班子工作作风方面的意见和建议，特别是对于群众意见比较集中、反响比较强烈的问题要交流思想，交换意见，消除误会，寻找对策，形成共识。对于在谈心过程中反映出来的各类问题，要及时梳理，分类解决。能现场解释清楚的，要及时面对面沟通解决；不能现场解决属整改内容的，要及时进行整改，并将整改情况及时公布。

4、认真撰写发言材料。领导班子成员要在征求意见和开展谈心活动的基础上，认真撰写民主生活会发言材料。对领导班子的意见建议，要单独形成剖析材料，由主要领导在民主生活会上进行剖析，为形成班子分析检查报告打好基础。发言材料要围绕思想解放、发展思路、科学决策、工作落实等方面的情况，紧密联系思想和工作实际，认真对照检查各参学单位在学习实践活动中要解决的重点问题；重点查找个人和班子在落实科学发展观方面、影响和谐稳定、党性党风和遵守廉洁自律等方面存在的突出问题；检查在重大工作中的表现和发扬艰苦奋斗、勤俭节约优良传统的情况；深刻剖析原因、分析思想根源，明确努力方向，提出整改措施。民主生活会前，各指导检查组要审阅领导班子全体成员的发言材料。对发言材料避重就轻、简单笼统、只空发议论不结合个人实际、只谈现象不剖析原因、只查摆问题不提出整改措施的，指导检查组要提出指导意见，限期完善。所有班子成员的剖析材料准备好后方可召开领导班子专题民主生活会。

5、召开领导班子专题民主生活会或党员干部组织生活会。乡机关领导班子要召开专题民主生活会，村、学区、卫生院要召开组织生活会。专题民主生活会重点要放在分析问题、明确努力方向上。领导班子成员要认真开展批评与自我批评，历史地、客观地、辩证地看待工作中的成绩和问题，开诚布公地谈问题、找原因、提建议，确保民主生活会的质量。要坚持正面教育为主，不偏离主题、不搞花架子、不搞人人过关，不纠缠历史旧账。

组织生活会按照科学发展观要求分析查找自身差距和不足，明确努力方向。村党组织和党员要围绕思想工作作风、村集体经济发展思路、带领 群众致富能力等方面存在的问题召开组织生活会；学区党支部和党员要围绕师德校风建设、师资队伍建设等方面存在的问题召开组织生活会；乡卫生院联合党支部和党员要围绕改善医患关系、提高服务水平等方面存在的问题召开组织生活会。

民主生活会结束后，要及时撰写民主生活会召开情况专题报告，参学单位领导班子的专题报告和班子成员的个人剖析材料要报乡学习实践办公室。各参学单位在召开领导班子专题民主生活会的同时，也要以党支部为单位，召开党员干部组织生活会。组织生活会上，全体党员要按照科学发展观的要求，分析查找自身差距和不足，进一步提高思想认识，明确努力的方向。党员领导干部既要参加领导班子的专题民主生活会，也要以普通党员身份参加所在党支部的党员组织生活会。

（四）形成领导班子分析检查报告或分析检查材料

乡机关领导班子要撰写分析检查报告；村、学区、卫生院要形成简要的分析检查材料。各参学单位要充分运用学习调研、征求意见和专题民主生活会或组织生活会的成果，形成高质量的分析检查报告或分析检查材料。

1、认真撰写领导班子分析检查报告或分析检查材料。要充分运用学习调研阶段的成果，紧密联系我乡实际，进一步深化对科学发展观的认识，深化对乡情的认识，对照科学发展观的要求，认真分析总结近年来的工作。要以科学发展观为指导，既总结过去工作，又谋划长远发展，既科学合理又切实可行。领导班子重点围绕发展理念、发展思路、发展规划、体制机制、存在问题、整改措施等内容进行分析研究，按照贯彻落实科学发展观的主要做法和形成的共识、影响和制约科学发展观的突出问题、存在问题 的根源、贯彻落实科学发展观的总体思路及目标措施等四个方面的主要内容，完成领导班子分析检查报告；班子成员重点围绕对科学发展观的认识、在落实科学发展观中存在的问题、下一步用科学发展观指导工作的思路等方面进行总结，完成个人分析检查报告。要突出检查和分析两个环节，避免把分析检查报告写成工作总结和工作汇报。村、学区、卫生院对走访中征求到的意见进行认真梳理，形成简要的分析检查材料。

（五）组织群众评议

1、组织评议。领导班子分析检查报告形成后，要采取灵活多样的方式，倾听民声、了解民意、集中民智，组织群众进行评议，广泛征求群众意见，使领导班子分析检查报告更好地反映实际情况、更好地体现群众意愿、更好地凝聚集体智慧，更加广泛地形成领导班子和广大党员干部在科学发展上的共识。参评人员中既要有政府机关党支部的党员干部，也要有一定数量的机关单位职工、农村党员和群众的代表，特别要注意吸收熟悉情况、有较强参政议政能力的党代表、人大代表、优秀教师、业务骨干、政协委员和致富能人代表参加。参评人员要着重从对科学发展观的认识深不深、查找的问题准不准、原因分析得透不透、发展思路清不清、工作措施可行不可行等方面对分析检查报告进行评议。

2、公开评议结果。分析检查报告和评议结果要及时公开，并上报乡学习实践办。

四、做好总结

分析检查阶段基本结束时，对照本阶段目标要求，各参学单位要对本阶段工作进行“回头看”，认真进行自查自纠，本着“缺什么补什么”的原则，对征求到的意见、分析评议情况等内容进行全面认真地总结，及时 形成本阶段总结材料，提出下阶段安排意见，向乡指导检查组上报转段申请，经指导检查组审查同意后，报乡党委学习实践活动领导小组办公室备案。

各参学单位“一把手”要亲自动员、亲自部署，亲自抓领导班子专题民主生活会、领导班子分析检查报告，为其他党员干部作出示范。党员领导干部，要认真抓好联系点和实践点的工作，带头征求意见，带头开展谈心活动，带头开展批评与自我批评，带头进行边议边改。党员干部坚持思想不松懈、措施不松动、工作不松劲，坚持把深入学习实践科学发展观活动作为当前首要的政治任务。各指导检查组要严格按照各个环节工作要求，加强对专题民主生活会的指导，严格审核分析检查报告，指导开展群众评议。对工作措施落实不到位的单位，要督促和指导好“补课”工作，确保“规定动作”靠得实、不走样，“自选动作”不偏题、有实效。

二OO九年十一月十三日

第三篇：第二阶段安排意见

ذثْثسثنيحچحي تيثحسحپ پتخمتٍ جسزخحوظ تيثخثس ةْثطتسحق ثحيثققةستح يثَيثظ ةذٍزمسزح ةجْثننثظ ةخيثىحظحپ شرصزنحأظ ِثخحتيثيٍتظ ةؤ صثْگزظبشنثپ شرسزخضلاّرسوظ ذثْثخثٍضثخ قزيچزقسحب.2色提力中学党支部第二批学习实践科学发展观活动第二阶段工作安排意见

分析检查阶段

色提力中学党支部

学习实践科学发展观活动领导小组

2009.11.18

ةجْثننثظ ذثْثسثنيحچحي تيثحسحپ پتخمتٍ جسزخحوظ تيثخثس ةؤ صثْگزظ ةْثطتسحق ثحيثققةستح يثَيثظ ةذٍزمسزح ذثْثخثٍضثخ قزيچزقسحب.2 ةخيثىحظحپ شرصزنحأظ ِثخحتيثيٍتظ

بشنثپ شرسزخضلاّرسوظ

色提力中学党支部第二批学习实践科学发展观活

动第二阶段工作安排意见

ةْثطتسحق ثحيثققةستح يثَيثظ ةسثنيحچحي تيثحسحپ پتخمتٍ ُحغسرذيحي ثحّحق ةخثيثىحظحپ شرصزنحأظ ِثخحتيثيٍتظ ةؤ صثْگزظ ثحّحق قثيّلاثپ ستيحتٍضثخ قزيچزقسحب ةچْتشثب ُحيزب ِتذيحظ ةننثظ شاّاگاظ ُتگّتيثگىتب ِتذىحظ ِثخحتهتج ةسحسحظ تخحةؤأّ پزىسرذيحي

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第四篇：课题第二阶段实施总结

普通高中校本培训有效性研究 ——第二阶段阶段性总结

时间在斗转星移中悄然流逝，转眼一年的时间将过2013年的步伐已向我们走来，在这一年中，我们全体课题组同仁进行了校本培训有效性研究的第二阶段的工作，取得了一定的成绩与成果，虽然与心中的理想程度偏差还很大，但我们本着百折不挠的精神还将继续努力。

本阶段的研究工作，由于其作用性问题，学校领导给予了高度的重视与有效的帮助，在课题组全体同仁的统一思想，统一目的共同努力下，进行了认真的学习、探索、探讨、思考、实践与反馈工作。在新课程标准精神的主导作用下，以课题研究为中心，以一切为了学生为了一切学生，为了学生一切的思想为目的，全体课题组成员积极参与课题研究工作，做了大量的务实的工作，使课题研究顺利推进，基本达到了预期效果，现将已取得的成绩进行总结：

1． 素材积累工作：本阶段的目的是学生的学习方法与教师的针对普通高中学生的教学方法问题，我们在已有经验的基础上，在分析与探讨的基础上，还在查阅相关媒体信息的基础上进行了素材的积累工作。

2． 研究成果：形成了论文四篇.3． 研究成果应用工作：全体课题组教师的共同研究下，达成了一致的认识，对于普通高中学生的基础着的问题，我们要真实的面对，但努力终有提高的思想，我们要始终保持。对于普通高中的学生我们的启发工作，对于部分学生可能有效，但很大部分学生的效果不会太理想，我们要适当启发，便于他们理解，对于理解难度大的教学内容，我们还采取一定手段，进行类比性教学，使问题分析更加生活化，更加身边化，如果还不能理解，我们给出例子，进行教师板演，让学生笔记后背诵，再出其几乎一致的问题让学生进行演算，这样做的后果使本就紧时间度的教学任务雪上加霜，但是学生有所得，我们不知道是对还是错的，在高考不分层次的前提下，该项工作我们只有少量进行，进行尝试。教师的爱要比重点高中付出的更多，成绩不理想而学生心情差，是可以理解的，所以我们普通高中教师对于学生的爱要更多，帮助要更加耐心与更加大，这对于我们教师也是一个考验，“做一件好事不难，难就难在了，一辈子都在做好事”，辅导不难，难就难在了，一次次失败后的心理抗打击能力的存在。

为了完成本课题，让我们全体课题组同仁努力，再努力，营造课题的完满完成的那一时该。

普通高中校本培训有效性研究

——第一阶段实施总结

2012年12月14日

双辽市第二中学

第五篇：第二阶段实施报告021216

山谷蓝/泰科曼公司信息化咨询项目

第二阶段实施报告一、八个月以来山谷蓝/泰科曼公司所进行的组织变革

今年四月以来，山谷蓝/泰科曼公司一直在探索一种全新的经营模式和管理办法，其实质是组织变革。这一变革在最初并没有十分明确的“图纸”，但随着改革的一步步深入，加上北大纵横管理咨询公司的协助，公司逐步解决了改革中遇到的问题。尽管目前有些改革尚未结束，但与八个月以前相比，公司已经发生了可喜的变化。在二00二年即将结束之际，总结公司在二00二年实施的变革具有重要的意义。

1、公司由以直销为主转为以分销为主，实现了三个战略意图。

（1）、有效规避了法律风险。随着公司规模的扩大，公司应走向规范化经营，直销转为分销之后，公司有效的规避了法律风险。

（2）、有效规避了资金风险。直销转为分销之后，公司应收帐款从四千万减至八百万，极大的提高了公司的营运质量。

（3）、借助经销商的力量，实现对市场的渗透。在公司无力控制销售队伍、无法依靠销售队伍的壮大来扩大销售额时，借助经销商的人员和关系网络，能够很快渗透到目标市场。泰科曼产品已初见成效，山谷蓝产品尚无明显改观。

2、采取两种措施克服直销转分销的弊端。

相对于直销，分销一般会失去对最终市场的掌控，尤其是对于山谷蓝/泰科曼这样的代理商来讲，这种弊端是不能容忍的。为克服这种弊端，公司采取了两种措施：

（1）、增设山谷蓝大客户部和VIP大客户部，跨过经销商直接对最终客户进行关怀，将大客户资源控制在公司。

（2）、正确定位经销商在销售过程中的作用。对于中心城市的医院，只让经销商承担商务职能，销售职能仍由地区办事处承担。这一做法是大多数国外公司进入国内 1

时普遍采取的措施。

3、内部职能拆分，减少公司对任何个人的依赖，把资源集中到公司而不是个人。（1）、拆分原营销总监职能，增设市场总监，对销售进行支持和制衡；商务划归财务总监管理，解决货物管理的难题。

（2）、原地区经理属于“一方诸侯”，通过山谷蓝大客户部、VIP大客户部的设立，降低公司对地区经理的依赖，打通地区经理的信息瓶颈。

（3）、拆分原合同管理员的职能。前两项分别是在总监层次上和地区经理层次上的职能横向拆分，而对原合同管理员所承担的职能进行拆分是将其所承担的采购、物流、销售合同审核等纵向职能进行拆分。目前，这一改革尚未实现。

4、大力加强内部控制，向管理要效益。

（1）、加强公司销售、市场费用控制，建立主要业务活动先申请后花费的制度，建立出差申请制。

（2）、收回地区仓库。此前，地区仓库货物丢失严重，医院数、地区仓库数与总部数经常无法一致，公司缺乏对地区仓库的检查与控制，形成公司的黑洞。收回地区仓库后可彻底解决这个问题。

（3）、收回地区备用金。转分销后，地区办事处所需地区市场费大幅度减少，加上主要业务活动均为先申请后花费，地区所需备用金大幅减少。收回地区办事处的备用金转而以个人备用金代替，降低了备用金总额，明确了备用金管理的责任。

（4）、严格控制样品、坏品，加强对样机的管理。

5、实施新的考评体系。

公司原来对销售、维修、市场人员的考评过于简单，后勤人员无考评。新出台的考评政策将对所有的员工进行全面的考核，并使考核与工资、奖金结合起来，旨在控制公司人力资源成本的前提下，完善激励体系，使公司管理规范化。

以现在的角度来审视公司的改革，尽管有些改革尚未完成，但公司已经出现了可 2

喜的变化：公司规避了法律风险，成功地转到规范化经营的道路上；应收帐款大幅度减少，营运质量提高；公司内部职能拆分工作已完成大部分，公司将更加稳定；撤消地区仓库和备用金，公司对货物控制力提高；清理销售人员借款，建立严格的费用控制制度，公司对销售队伍控制力提高；公司高层管理人员配备齐全，正驾驭着整个公司，按既定的方针前行！我们有理由相信，这些改革措施必将在山谷蓝/泰科曼公司的发展上留下重重的一笔。

二、第二阶段实施的主要工作总结

以上是对公司整个改革的简单回顾，但在具体的改革阶段，我们都有非常具体的工作要做。在项目实施的第二阶段，我们主要做了以下工作。

1、进一步明确各种业务流程。

（1）、进一步划分市场与销售职能，经多次讨论，将原来的“地区市场费”拆分为真正的“地区市场费”与实质上属于销售费用的“地区公关费”，并分别明确了各自的申请、审批流程。

（2）、进一步梳理订单处理流程，全面审视原来流程的合理性，并在讨论过程中，吸取采购管理员、销售总监等的意见，完善部分环节，明确了总部、地区办事处、经销商各自在订单处理流程中所必须承担的工作职能。

（3）、讨论确定个人费用、地区销售费（交际应酬使用）、公用费用等各种费用的使用流程，针对公司借款问题，专门设计财务人员定期打印对帐单的流程，改善公司财务制度。

（4）、讨论确定公司有关商务制度，制定样品样机管理流程。

2、公司各项规章制度的培训。

（1）、地区经理会，对公司各种业务流程进行培训，对公司的考评制度进行培训，对公司的销售制度进行培训，对公司的财务制度进行培训。地区经理的培训是公司改革的关键所在。

（2）、对公司内部人员的培训。单独或协助王总，或王总单独对公司市场、人事、财务人员进行培训。培训内容主要是公司改革的方向和意义、费用的划分办法、新的财务制度、人事行政制度、考评制度等。

经过对公司员工的培训，公司新的政策已经正式启动，这些都为公司能够按照我们所设想的来运作奠定了基础。

3、对维修公司进行调整。

（1）、讨论确定维修公司的运营机制：按一定的内部价格核算维修公司的内部收入，并依靠严格的费用控制来进行管理，使维修公司界于利润中心和费用中心两者之间的一种适合于山谷蓝公司的一种模式。

（2）、确定了维修运作过程中的几个问题，明确了是否与经销商合作、保修期与保修期计算方法、维修合同等问题，明确了维修公司的运作模式。

（3）、明确维修公司维修工程师管理办法。在目前情况下，维修尚不能完全独立建立自己的网络，兼职工程师维修部独立管理，专职工程师有地区来管理，这种模式适合于公司现状。

（4）、确定维修部考核办法。对维修公司的两部分收入分别进行考核。

三、下阶段工作重点

对于整个改革来讲，公司已经完成了大部分，但仍有一些尚未完全按照我们的设想进行，或者未能完全按照我们的设想发挥作用。所以下阶段工作重点是：

1、第一季度考评工作。

（1）、考评前对相关人员就如何评分进行培训；

（2）、密切关注考评过程中暴露的关于考评方法的问题，协助进行解决，必要时适当修改考评办法；

（3）、密切关注被考评人对于考评结果的反应，对于因目标过高而导致极少人才能拿到奖金、或因评分过高过多的人拿到奖金两种极端情况进行控制，必要时对考评 4

结果强制分布；

（4）、通过第一季度考评，完善考评制度，形成一套完全适合山谷蓝/泰科曼公司的考核办法。

2、定单处理流程实施。

按照方案实施定单处理流程，在公司内部形成分工明确、职能分布合理的状况，同时也为信息系统实施做前期准备。

对地区销售秘书进行培训，使其切实承担定单输入、初审以及山谷蓝合同的制定。

3、维修公司业务制度化。

经过上一阶段的工作，关于维修公司的大的问题基本全部讨论清楚，将讨论确定的思想制度化，形成《山谷蓝公司维修管理办法》。并协助销售总监，做分销合同中涉及维修部分内容的修改。

4、加强经销商管理。

经销商网络初步建成，加强对经销商管理，规范经销商与山谷蓝公司的游戏规则，出台《经销商管理办法》。

5、与市场总监探讨规范一些具体工作，如销售代表产品知识培训的管理、经销商产品知识培训的管理等。

6、信息系统选型和内部网站建设。进一步协助公司进行信息系统选型；与公司IT人员一起，确定门户网站建设方案，并选定门户网站建设的公司；在财务系统选定之后，协助实施财务系统，并做实施监理。

以上是我对山谷蓝项目第二阶段的实施报告及下阶段工作计划，不当之处，请指正。

北大纵横管理咨询公司

申 海 波 2002年12月16日