第一篇：安监总厅管三函〔2017〕168号有关安全隐患问题清单
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有关安全隐患问题清单
一、滨州市
（一）山东京博石油化工有限公司（15项）。
1.在西区柴油汽运装车栈桥现场，汽车司机操作现场装车系统，违反该公司《液化气、汽油等危险化学品销售装车流程管理制度》中“外来人员未经允许严禁私自动用装有设施”要求。
2.异戊烷装车只连接液相线，气相线没有连接，处于敞口状态，并且油化收发车间无相应的操作规程和操作卡。
3.油化收发车间液化气卸车栈桥气液相现场没有安装远程紧急切断阀，只有手阀控制。
4.油化仓储车间的操作规程和工艺卡片中没有储罐的液位指标，只有液位的报警值。
5.原油罐区YG30009罐罐顶部二级密封挡板变形，导致二级密封不严，油气外溢。
6.炼化O车间气分装臵分析间内报警器输出信号没有远传至控制室，控制室无法监控现场情况，不符合《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》要求。
7.只在东区汽车油罐区外入口处设臵了静电消除器，不符合《石油库设计规范》要求。
8.东区在建装臵施工现场乙炔气瓶与氧气瓶混运，超高摆放，气瓶均无瓶帽、防震圈，不符合《气瓶安全监察规定》要 求。
9.东区液氯间毒气报警器探头部分缺少保护罩，电动葫芦吊钩为自制。
10.炼化B车间2017年4月30日气分管排增加新管线焊接作业的《工作前安全分析表》中显示，参与工作前安全分析的只有一人，不符合该公司管理制度中“选择管理、技术、安全、操作人员组成JSA小组”的要求。另外，炼化C车间进入汽油罐QG5001内部清理作业前的工作前安全分析中，没有识别出“中毒窒息”风险，两次化验分析时间分别为9:50和12:57，不符合该公司制度中受限空间作业化验分析每2小时1次的要求。
11.西区炼化C车间工艺三班2017年6月24日液化气泵泄漏应急演练存在问题，发现泄漏和直接断电，应先停泵；应急处理完毕后，应进行现场环境化验分析，确认合格后方可恢复生产，但演练缺少此步骤。
12.《安全生产管理制度》中的安全责任制制度里有泛指的“员工安全职责”，《安全生产责任清单》中有具体岗位员工的安全职责，内容不一致，员工安全培训中关于“本岗位安全职责”一题，员工试卷答案两种都有，判卷都为正确，公司的管理制度及培训判卷标准存在问题。
13.《安全生产管理制度》中描述“容积较大的受限空间，一个作业空间至少确定上中下三个采样点”，描述含糊，没有明确多大是较大受限空间，实际执行过程中汽油罐5001内清理受限空间作业只检测了两点，制度缺乏可操作性，且没有很好执行。
14.西区炼化C车间多张探伤作业票的“探伤范围”示意图中，没有界定作业警戒区范围，现场警戒区设臵缺少依据以及检查判定标准，并且属地员工不知警戒范围，存在误入危险区 域、受到辐射的风险。
15.炼化C车间2017年6月2日检查问题整改回执表中“P1388B泵周围有异味”问题整改措施为“已处理”，处理措施没有明确，没有写明具体如何处理、有异味的具体原因、检测是否合格等事宜，没有真正解决该问题。
（二）山东大有新能源开发有限公司（17项）。1.汽车装车栈桥没有操作安全岛，也没有画双黄线。2.液化烃装车现场没有紧急切断阀和远程控制系统。3.液态烃球罐紧急注水线没有远程控制阀。
4.甲醇罐没有按规定上氮封，不符合《石油化工企业职业安全卫生设计规范》要求。
5.常压立式石脑油储罐共有12座，有3座液位低于工艺指标（工艺指标为2-10.1米）下限。
6.东区和西区两个泡沫罐上的安全阀未列入公司安全阀管理台账进行统一管理，未进行定期检定，泡沫系统工艺流程图没有上墙，操作规程中描述“混合器压力正常后开启出口阀门”，未具体指明多大压力为正常，操作性不强；西区泡沫罐液位计破损。
7.MTBE罐区重大危险源危险物质安全告知牌内容错误，告知牌中告知了三种危险物质，现场实际只有两种，没有TBA。
8.承包商入场安全教育管理需进一步规范，教育培训的试卷评分不准确，部分错答、漏答的均判对。
9.岗位职责和岗位安全职责一模一样，没有按规定制定一岗双责。
10.生产二部控制室仅有１具便携式毒气检测仪，配臵数量不足、没有备用的，2017年4-6月份该检测仪故障维修，岗位上没有检测仪，员工巡检有较大风险。11.废酸罐管线阀门敞口，没有盲断。12.MTBE罐区各罐没有温度显示及远传。
13.丙烯原料装车栈桥TA-2007处等电位跨接线断开。14.老球罐罐区Q-1储罐顶部安全阀铅封断，与安全阀法兰连接螺栓不匹配。
15.烷基化装臵泵区无接地管网，只是将各台机泵接地连接在一起。
16.烷基化装臵桥式起重机H-001检验合格证未放臵在现场，检验报告和检验合格证设备代码不一致。
17.同一台容器上两台安全阀检验报告中，对于操作压力的描述不一致，并且多台同一容器上的两个安全阀检验报告的操作压力均不相同。
（三）山东利丰达生物科技有限公司（14项）。
1.液化气装车现场只有装车流程提示板，提示板中没有编制装车操作卡，并且装车流程提示板中有明显错误，没有打开气相阀门就开泵。
2.甲醇罐V180AB没有按规定设臵氮封，不符合《石油化工企业职业安全卫生设计规范》要求。
3.烷基化装臵共有操作人员18人，分三班倒，每班班长1人、内操2人、外操3人，但取得特种作业人员操作证的仅6人，每班2人。
4.MTBE储罐区现场报警器设臵不合理，报警器安装位臵附近没有泄漏点，而在管出入口阀门易发生泄漏处没有安装报警器，不符合《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》要求。
5.MTBE和烷基化联合操作室内火灾报警器安装在仪表机柜室内，不利于操作人员检查，不符合《火灾自动报警系统设计 规范》要求。
6.卧罐顶部安装一个供球罐区夜间照明的射灯，但1个螺栓缺失，1个螺栓未紧固，防爆胶泥脱落，起不到防爆作用，存在火灾爆炸风险。
7.消防泡沫罐顶安全阀未纳入公司安全阀台账中统一管理，也未定期检定。
8.V501、V503、V505三个汽油储罐人孔打开，准备检修，没按照要求在罐出入口阀门处加盲板。
9.一期球罐高液位报警仪表导线无防护（无穿线管）不符合《石油化工企业设计防火规范》要求。
10.5#和6#位装车栈桥的等电位跨接线断开。
11.3#和4#位之间装车栈桥处压力表选用错误（选用了氨用压力表，实际介质为汽油），压力表超期未检，MTBE装臵泵区P-105A出口压力表未检测。
12.一期储油500-1000m立罐区V1004罐外采样口为单阀无管帽。
13.V-501、V-503、V-505罐防雷接地无断接卡，不符合《建筑物防雷设计规范》要求。
14.1000立方米C4罐区Q1-Q6罐现场磁浮子显示板不好用。
（四）山东成达新能源科技有限公司（15项）。
1.在装汽油槽车时，操作人员要从槽车尾部梯子上去，进行鹤管的安装和拆卸操作，没有操作平台和安全通道，人员上车操作遇到紧急情况时，易造成人员与栈桥发生碰撞。
2.40000m/每小时制氢装臵分析间内报警器输出信号没有远传至控制室，控制室无法监控现场情况，不符合《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》要求。
3.2017年4月24日进入V2005罐内动火作业时，办理的受
33限空间安全作业证显示，化验分析时间为5:50，许可审批生效时间为6:35，作业时间滞后化验分析时间45分钟，不符合公司制度中“动火分析与动火作业时间间隔不应超过30分钟”的规定，且作业票审批日期两处涂改；动火安全作业证上安全部门最终审批时间为4月25日，但实际开始作业时间为4月24日。
4.制度间相互矛盾，《安全生产规章制度汇编》中规定企业分管生产或安全的负责人签发“特殊、一级”动火安全作业证，而《安全生产责任制》中负责签发“特级”动火安全作业证。
5.2017年综合应急演练程序缺失、内容错误，缺少报火警和急救程序，情景设定是石脑油罐泄漏，而后面又写泄漏出的是汽油，但最后的应急演练评价中都没有发现这些问题。
6.承包商入场培训试卷评分错误，实得分56分、未及格，却给出及格的60分，承包商人员入场培训总体得分较低，同时员工的安全培训也有不及格人员，均未重新组织培训和考试。
7.V-02反应器人孔密封不严，内部介质渗漏至地面，没有及时处理。
8.控制室内的员工更衣室内，存放着大量的磷酸三钠和CO助燃剂，且未能提供这两种化学品的安全技术说明书。
9.汽油罐区C604罐防雷接地无断接卡，不符合《建筑物防雷设计规范》要求。
10.制氢装臵静电消除器与梯子直接相连，未连接到附近接地管网。
11.室外泵区一机泵电缆线防爆胶泥未封堵好。12.120万吨催化装臵泵P00AB电机无防静电接地。13.汽油泵出口放空阀直排，没有封堵、加盲板或密闭回收。14.控制室内的火灾报警系统显示9:43时一台可燃气报警器故障，现场已经联系处理，但未在《消防控制室值班记录》 中填写，记录填写不及时。
15.汽油罐区C608、C604罐出入口阀处无护栏，人员进行阀门开关操作时，容易造成人员坠落。
（五）山东通远化工有限公司（16项）。
1.石脑油溶剂罐区内浮顶储罐罐壁顶部四周没有通气孔，不符合《立式圆筒形钢制焊接油罐设计规范》要求。
2.装卸车栈桥没有紧急切断系统。
3.没有编制储罐温度、液位工艺卡片控制指标。4.储罐有切水阀，但没有下水排放系统。
5.有4个副总经理，分别负责不同的工作，但只有一个副总经理的安全职责；不同岗位共用一个安全职责。
6.未为员工配备防静电工作鞋。
7.控制室配备的防毒用品中缺少防苯、二甲苯的滤毒盒。8.操作规程中没有规定装卸车、储罐的初始进油流速、正常流速的控制步骤和措施。
9.控制室中空调、火灾报警系统和气体检测仪器报警系统共用一个开关，且开关直接固定在墙壁上，缺少开关箱，存在触电伤人风险。
10.可燃气体报警器现场没有合格证。11.现场操作工具为非防爆。12.个别压力表未检测。
13.卸车万向节等电位跨接线断开。
14.部分管线不同规格的法兰连接在一起，法兰缺少螺栓。15.防雷接地检查报告内接地点与现场实际不符，无防雷接地台账及防雷接地图。
16.公司没有设备台账（动设备台账、静设备台账、工业管道台账）。
（六）山东铁雄冶金科技有限公司（19项）。1.液氨装车没有紧急切断阀。
2.三分厂回收车间2台氨球罐均没有高低液位报警。3.液氨进出线上三个安全阀手阀未开启。
4.装臵现场防腐作业大面积搭设脚手架，没有扫地杆，作业层没有拦腰杆，作业层单脚手板，人行通道上方未搭设防砸措施，脚手架未挂警示牌，不符合《石油化工建设工程施工安全技术规范》要求。
5.消防泡沫站内为两个自制消防泡沫罐，没有内部结构图，由泵将泡沫抽出后与水混合送至现场，而墙上粘贴的《操作规程》中描述为胶囊式泡沫罐，注水增压挤出泡沫剂后与水混合，两者工作原理不一致，未进一步确认泡沫罐内部真实结构。
6.安全生产责任制未重新进行修订，其内容大部分为岗位职责内容，与安全工作无关。
7.三分厂回收车间粗苯栈桥没有固定式有毒和可燃报警器。
8.进洗苯塔煤气温度超工艺指标（指标要求小于30℃，实际为33.6℃）入再生塔空气流量超工艺指标（指标为500-2000m/h，实际为2098m/h）。
9.焦油泵检修未进行能量隔离。
10.三分厂回收车间1#、2#、3#焦油罐静电接地没有断接卡，不符合《建筑物防雷设计规范》要求。
11.三分厂回收车间1#、2#、3#焦油罐罐区在罐区入口处安装了车间自制的静电消除器，装臵区域内多处都如此，未选用专用的静电消除器。
12.三分厂回收车间2台氨球罐顶部安全阀手阀没有铅封。13.三分厂回收车间2#氨球罐扶梯扶手多处腐蚀开焊，尤其
33是高处部位十分危险。
14.三分厂回收车间2#产品外卖泵放空处无备帽。15.１＃焦油中间罐顶部多处法兰缺少螺栓，装臵内部分其他管线法兰也存在类似现象。
16.个别管理制度缺失，盲板仅在检维修期间使用，正常生产装臵没有加装盲板，但检查中发现两块盲板，企业不清楚现场一共有多少块盲板，也未制定盲板日常管理的相关制度。
17.上墙的《气柜、干塔操作规程》中要求干塔前压力不小于8kPa，低于8kPa时应汇报调度室，但巡检记录显示实际执行一直低于8kPa，也未向调度室报告。
18.三分厂回收车间风机房外一台固定式报警器没有鉴定证书。
19.检查的安全阀无质量证明书和合格证，尤其是氨球罐上的安全阀，无法证明是否为氨专用安全阀，现场铭牌也无法看清。
（七）山东胜利有容石化有限公司（22项）。
1.石脑油罐区7座石脑油储罐浮盘在正常生产中已经落底（浮盘高度1.5米），浮盘呼吸阀打开，浮盘底部进入空气，浮盘以下空间形成爆炸气空间，如遇到硫化亚铁自然，易造成着火及爆炸事故，未进行风险识别、制定防范和控制措施。
2.石脑油装车系统没有静电接地联锁紧急切断系统，装车过程中产生的油气没有进行回收。
3.泵和过滤器放空没有密闭回收系统。4.10#罐泡沫灭火管线在罐顶入口处断裂损坏。
5.罐区罐无呼吸孔和阻火器，不符合《立式圆筒形钢制焊接油罐设计规范》要求。
6.在操作规程中装卸车和储罐的初始进油规定流速不大于 1m/s，正常流速为4.5m/s，在操作规程中未对上述要求采取控制步骤和措施。
7.16座石脑油储罐没有制定液位和温度控制运行指标。8.装车栈桥万向节法兰等电位跨接处均用铁箍固定，且跨接线与万向节连接处未进行破漆处理，起不到跨接作用，同时一个万向节借口密封胶圈过小。
9.未能提供产品石脑油的安全技术说明书。
10.消防泵盘车记录只提供到2月份，缺少3-6月份的盘车记录，且没有明确关于消防泵盘车的相关制度和要求。
11.未为员工配备防静电工作鞋。
12.未能提供与员工“王志强、王志刚”签订的劳动合同，且劳动合同职业危害告知中，没有告知岗位存在的硫化氢危害因素。
13.装车泵压力表超期未检验。14.装车泵区域防雷接地断开。15.油线放空无管帽。
16.石脑油罐区外人体静电消除器未接入接地管网。17.现场多处标准不一的法兰连接在一起。18.停用的储存碱液设备没有进行能量隔离。19.罐区各罐没有温度显示和远传。
20.可燃气体报警器一台停用办理停用手续，从2017年3月24日起开始停用，至今未恢复使用，期间没有制定管控措施。
21.监控设施虽已安装，但未投用。22.两台四合一便携式报警器没有鉴定。
二、东营市
（一）东营市海科气分有限责任公司（19项）。
1.G502球罐液位计下端倒淋处滴漏液化烃，存在较大火灾 爆炸风险。
2.承包商管理需进一步规范，检查中间罐区施工现场及资料发现，作业人员入场把关不严，抽查现场动火作业人员“丁志超”未接受公司入场培训，“陈某”考试试卷两道题答案错误均判对；《施工组织设计》管控内容不全，缺少对交叉作业的管理要求；现场监护人员力量不足、能力欠缺，现场有10余处危险作业，属地仅派2名监护人员，监护力量严重不足，现场提问其中一名监护人员罐内动火作业的监护内容，未回答出一条；作业票办理不规范，有效期日期涂改；现场违章大量存在，主要表现为焊接用气瓶与油漆等易燃品、与电焊机等点火源及与动火点间距过近，吊装作业的吊臂下方有动火作业交叉进行，脚手架作业层为单脚手板，未按规范要求满铺，罐内电焊动火作业未加安全隔离变压器，不符合金属容器受限空间内使用安全电压的要求；现场地面很乱，切割后的金属废料遍布整个检修区，易发生摔伤、碰伤等人身伤害。
3.储运部轻质油罐区罐壁四周上部没有通气孔，现只有顶部一个呼吸阀，需要重新核算是否满足通气要求，不符合《立式圆筒形钢制焊接油罐设计规范》要求。
4.甲醇储罐没有按规定上氮封，不符合《石油化工企业职业安全卫生设计规范》要求；常压罐、压力罐工艺控制操作没有液位上下限指标。
5.常压渣油进罐温度指标为60-110℃，如装臵出现异常情况，渣油带水，进罐温度高于100℃时，易造成储罐突沸，未把常压渣油进罐指标改为＜100℃。
6.运行的4座汽油储罐液位低于浮盘，没有进行风险识别、制定防范和控制措施。
7.液化气储罐紧急注水线有远程切断阀，但现场手阀关闭，如遇紧急情况无法向罐内注水。
8.轻质油罐区G301、G302雷达液位计法兰与罐接口法兰不匹配，螺栓大小不一致。
9.轻质油罐区现场东南角火灾手动报警实验好用，但现场声光系统不好用。
10.汽油加氢循环氢压缩机联锁仪表防爆接线箱盖未上紧。11.储运部G303、G102罐低液位报警开关故障。12.轻质油罐区G301罐上部通光孔开口未封堵，通光孔盖上螺栓不全。
13.20000立方米/小时制氢装臵解析气罐V5102液位计上部放空无丝堵，不符合《石油化工企业设计防火规范》要求。
14.80万吨/年柴油改质装臵管廊一处防爆电源箱进线口未用防爆胶泥封堵。
15.各装臵没有防雷防静电接地台账和防雷防静电接地图，只有原始设计图纸，防雷防静电接地检测报告中许多接地点名称都一致，询问管理人员无法确认各测试点与现场实际点如何一一对应。
16.消防泡沫站一安全阀未列入安全阀台账统一管理，未进行定期检定。
17.盐酸罐罐顶人孔未用螺栓紧固，防控阀门内漏，盐酸蒸气从这两处漏出，其余管线法兰处缺少螺栓。
18.吸污车存放在硫磺装臵区北侧，紧邻硫磺装臵，一旦有可燃介质泄漏，汽车启动瞬间易引发火灾爆炸事故。
19.2017年上半年联锁自控率81.08％，计划2018年3月份检修期间处理，不符合公司制度“联锁自控率100％”的要求。
（二）山东富宇化工有限公司（19项）。
1.410#甲醇罐没有按规定上氮封，不符合《石油化工企业 职业安全卫生设计规范》要求。
2.原油（甲B类）卸车采用自流沟槽卸车，不符合《石油化工企业防火设计规范》要求。
3.汽柴油储罐在工艺卡片中没有设臵温度指标，重油、原油两个零位罐没有液位指标。
4.硫磺回收两个酸罐停用没有进行能量隔离，富液至再生线上的两个阀门敞口未加盲板隔离。
5.甲醇卸车没有紧急切断阀，不符合《石油化工企业设计防火规范》要求。
6.球罐区4个液位计故障未及时维修，操作记录按现场液位计显示估算记录，若现场液位计失灵，无法监测液位。
7.外浮顶罐顶部雨水排放阀处于常开状态，一旦倒水软管泄漏，容易造成跑油事故，且排水口没有接至雨排系统。
8.V-501液位计底部放空单阀无盲板、P-606A油线放空无管帽，不符合《石油化工企业设计防火规范》要求。
9.装车栈桥油气回收设备上压力表未检测。10.焦化车间起重机现场无检验合格证。
11.储罐扶梯入口处未安装人体静电消除器，不符合《石油库设计规范》要求。
12.制度管理存在缺陷，制度覆盖面不全，焦化车间有放射源，但未制定放射源管理制度；个别制度内容不全，动火管理制度中未明确动火作业化验分析频次的要求。
13.危险作业票证管理不规范，抽查的编号2017051302一张二级动火安全作业证有问题，动火分析时间与开始作业时间间隔1小时，不符合公司制度“间隔时间不大于30分钟”的要求；动火证有效期时间两天半，不符合公司制度“二级动火最长时间不超过12小时”的要求。此两项问题在多张作业证上多 次出现。
14.安全职责未做到一岗一责，缺少财务副总安全职责，各部门也未制定具体岗位的安全职责。
15.危险化学品台账信息不全，缺少原料甲醇和二甲基二硫信息，且未提供这两种原料的安全技术说明书。
16.消防泡沫罐的操作规程过于简单，缺少打开出液阀前的状态确认。
17.隐患治理项目“焦化车间富气压缩机二层未设臵可燃气报警器”已整改完成，现场验证时发现新增的报警器处于断电状态，未正常投用。
18.消防应急管理不完善，“液化气槽车泄漏应急演练方案”中提到总指挥下达“按预案执行”的命令，但倒查公司未制定应急预案。
19.联锁设备进行了联锁校验，但记录内容缺乏真实性，调试日期缺少年份。
（三）广饶科力达石化科技有限公司（20项）。
1.危险作业证管理不规范，临时用电作业许可证的审批栏都未签字确认，不符合公司制度中该处由三修单位确认的要求，且没有明确应由三修单位哪一级别人员签字确认；承包商动火作业票证上无承包商单位信息，无法与承包商对应，现场监管及承包商教育培训情况检查困难，抽取一张票证中动火作业人“高某”，找不到教育培训记录，个别动火分析时间涂改、动火日期涂改；现场石脑油罐人孔打开，明显有人员进入痕迹，但未能提供进入受限空间作业票证，7月4日进入V401受限空间作业票证中化验分析时间间隔大于1小时，不符合公司“至少每小时监测一次”的要求。
2.沥青罐区102、202罐准备在底部增加6条管线，现管线 已经敷设完毕待在罐上开孔，但没有履行设计变更手续，未识别变更风险。
3.甲醇卸车现车现场没有紧急切断阀，不符合《石油化工企业设计防火规范》要求。
4.石脑油装车栈桥没有安全岛，石脑油装车栈桥采用上装车方式，操作人员要从槽车尾部梯子上去，进行鹤管的安装和拆卸操作，没有操作平台和安全通道，紧急情况时车上操作人员不能快速撤离。
5.液化气装车栈桥没有紧急切断阀，不符合《石油化工企业设计防火规范》要求。
6.V-404、V-405由原柴油罐改为现甲醇罐，未按规定做工艺变更，也未按规定上氮封系统，不符合《石油化工企业职业安全卫生设计规范》要求。
7.V-109直馏柴油罐检修，人孔敞开，没有禁止进入标识，进出料阀门没有盲板隔断。
8.渣油罐罐温指标上限定为140℃，如遇装臵运行异常，渣油带水，易造成罐突沸（常压下水100℃突沸），未将渣油进罐温度指标控制小于100℃。
9.液化气球罐用紧急切断阀门代替远程控制操作阀门。10.装车栈桥平台上均无可燃气体报警器，不符合《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》要求。
11.液化气罐区球罐高低液位报警安装在磁浮子液面计上，当磁浮子液面计发生故障需要处理时，球罐高低液位报警起不到报警作用。
12.石脑油罐区无火灾现场声光警报器，不符合《火灾自动报警系统设计规范》要求。
13.装车栈桥平台的一个操作柱上停止和运行指示灯同时 亮，无法确定运行状态。
14.甲醇泵区东侧一接地断开，V-601液化气罐防雷接地无断接卡，不符合《石油库设计规范》要求。
15.甲醇罐区V-404罐放空阀无丝堵，不符合《石油化工企业设计防火规范》要求。
16.V-601液化气罐的2只安全阀现场查看定压值不同，台账上却相同，而安全阀检验报告上定压值又不相同，比较混乱，其中一只安全阀校验报告中“定压值为0.78MPa，而整定压力为1.84MPa”，两者不一致。
17.消防泡沫罐液位计未投用、罐顶安全阀未列入公司台账统一管理，操作过程过于简单，缺少打开出液阀前的状态确认，不符合《泡沫灭火系统设计规范》要求。
18.液氮储罐安全阀未列入公司安全阀台账统一管理、未定期检定，不符合《压力容器定期检验规则》要求。
19.岗位安全职责未做到一岗一责，如所有操作人员均使用一个岗位职责，安全部仅有部长的安全职责等。
20.没有防雷接地台账和平面图，防雷接地测试报告中部分接地点没有编号，测试报告无法和现场一一对应。
（四）东营市科德化工有限公司（21项）。
1.异辛烷装车栈桥没有安全岛、没有紧急切断阀，栈桥上操作平台高度低，并且平台上全是管线，日常操作和紧急情况逃生困难，不符合《石油化工企业设计防火规范》要求。
2.异辛烷卸车栈桥设施简单，没有紧急切断阀，不符合《石油化工企业设计防火规范》要求。
3.甲醇罐没按规定上氮封，不符合《石油化工企业职业安全卫生设计规范》要求。
4.液态烃装卸现场没有紧急切断阀、没有设臵安全岛，不 符合《石油化工企业设计防火规范》要求。
5.球罐Q1紧急切断阀前手阀关闭状态。
6.球罐Q5的两个安全阀出口线无独立手阀，在罐底设臵了一个手阀，此阀门应常开，但是现场已关闭，安全阀处于未投用状态，不符合《固定式压力容器安全技术监察规程》要求。
7.液化气罐区Q5-Q8球罐共用一个火灾报警按钮，并且安装在距四个罐的中心位臵，如遇紧急事件，无法使用，不符合《火灾报警系统设计规范》要求。
8.异辛烷罐区只有液位仪表，无现场温度以及温度远传设备。
9.卸车泵区放空单阀无管帽，不符合《石油化工企业设计防火规范》要求。
10.球罐区Q-5防雷接地无断接卡，不符合《建筑物防雷设计规范》要求。
11.球罐区Q-6液位计下部丝扣放空阀连接处泄漏。12.储运车间废机油没有按规定回收处理，在废酸罐区发现两名员工将一塑料桶刚接出来的废机油直接倾倒到垃圾场，倒查公司危废处臵记录未发现处臵废机油的记录。
13.烷基化装臵液化烃罐DR101脱出的水直接排入地面雨排沟，进入雨水系统，存在液化烃在装臵区内挥发引发火灾爆炸风险。
14.卸车泵区机泵对轮罩损坏。
15.异丁烷罐区V-601梯子入口处无人体静电消除器，不符合《石油库设计规范》要求。
16.球罐Q-1平台上挡脚板高度不够。
17.液化气罐区Q1-Q4球罐没有独立液位测量仪表，只是通过罐上下部压力仪表计算得出液位，此液位数据不准确。18.防雷接地检测报告中电阻允许值为30Ω，不符合《石油库设计规范》要求。
19.安全职责未做到一岗一责，如公司三个副总共用一个安全职责，各部门只有部门及部长的安全职责，部门内各不同岗位未制定安全职责等。
20.为保证球罐温度控制，需在炎热天气喷淋水进行降温，抽查的球罐区5＃球罐，启动20分钟仍未出水。
21.压力容器检测报告与压力容器使用证编号不一致。
（五）东营市佳昊化工有限责任公司（21项）。
1.两个泡沫站均露天设臵，冬季由于没有保温措施，无法有效保证备用状态（安全评价报告显示东营地区冬季最低气温-23.3℃），另外两个泡沫罐安全阀均未列入安全阀台账统一管理，未进行校验，其中一个安全阀出口阀门关闭，失去安全阀作用，且液位计断开未投用，不符合《泡沫灭火系统设计规范》要求。
2.石脑油罐1101上有一简易由PVC管和塑料瓶组合成的取样器，未使用专用取样器；1102罐检尺口未关闭，罐顶油气味较大，且两个罐的检尺口均未做等电位跨接。
3.危险作业票证办理不严格，动火安全作业证（编号2017-E-015）的班长验票时间早于审批时间，班长提前验票；老球罐除锈刷防腐，搭设脚手架未办理高处安全作业证。
4.液化气装车栈桥没有设臵安全岛，没有紧急切断阀及静电接地紧急切断联锁，不符合《石油化工企业设计防火规范》要求。
5.MTBE装车栈桥没有紧急切断阀，进行鹤管的安装和拆卸操作时，没有操作平台和安全通道，人员上车操作遇到紧急情况时无法快速撤离。6.球罐区有一球罐注水线连接到脱水线上，不符合注水线要连接到进料线上的要求；另一球罐注水线与进料线连接没有手阀，只连接了单向阀，并且注水线手阀在罐区内，已关闭，没有安装远程控制阀。
7.操作规程中没有常压和压力储罐温度指标，压力储罐没有压力控制指标。
8.石脑油和甲醇储罐氮封系统没有设臵压力检测设施和副线。
9.石脑油、MTBE装车泵房已停工，没有进行断电。10.Q-1泵区有手报按钮及声光报警、但未进行远传，不符合《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》要求。
11.老球罐区及立罐区没有独立的高低液位报警系统，没有手动火灾报警系统，不符合《石油化工企业设计防火规范》要求。
12.老装车栈桥等电位连接线断，部分连接线不符合规范，一处未安装人体静电消除器。
13.老球罐区Q-103磁浮子液位计底部双阀应全部关闭，现场却关闭一只阀门；磁浮子液位计不好用。
14.老球罐区Q-103下部静电接地无断接卡，不符合《建筑物防雷设计规范》要求。
15.装臵进料泵区Q-1泵房放空阀无丝堵，不符合《石油化工企业设计防火规范》要求。
16.装臵现场使用非防爆扳手。
17.没有2017年春季防雷防静电接地测试报告，管理人员反馈未联系具有资质单位进行检测，只是自己进行了测试，各装臵没有防雷防静电接地台账和防雷防静电接地图。18.周六周日倒班员工正常上班，认为不属于节假日，动火作业不进行升级管理，公司管理人员对节假日概念理解有误，动火作业未完全执行公司制度中“节假日动火升级”规定，另外动火作业管理规定中，一级动火化验分析频次前后矛盾（前面规定60分钟，后面又规定30分钟），无法有效执行，消防管理制度中还提到1211灭火器，国家早已淘汰，公司实际也没有，公司未及时重新梳理修订制度。
19.去火炬的气液分离罐底部倒淋盲板处泄漏，经检测为可燃气体（罐内压力7公斤）；罐的液位计拆除后，法兰处未加盲板。
20.液氮罐两个安全阀有效期至2017年2月，超期未检，另一个罐的两个安全阀没有标签，不知是否检定，倒查公司这四个安全阀均未列入公司安全阀台账中，不符合《压力容器定期检验规则》要求。
21.危险化学品台账不全（实际还有异丁烯、甲苯未列入台账），台账中的12种危险化学品，未能全部提供安全技术说明书。
（六）东营市环宇能源科技有限公司（22项）。
1.液氮储罐、氮气储罐及其管线上共计5个安全阀均未列入公司安全阀台账统一管理，也未定期检定，不符合《压力容器定期检验规则》要求。
2.危险作业票管理不规范，动火作业的“作业前，岗位当班班长验票”处均由施工作业单位确认签字，动火作业及高处作业关闭也均由施工作业单位人员完成，属地单位未进行签字确认；部分动火安全作业证签批顺序错误，当班班长验票提前于审批时间；个别票证作业时间涂改、动火分析与动火作业时间间隔大于30分钟。3.正丁烷装车时按操作要求气相线不接，不符合液化烃装车要求。
4.正丁烷卸车设施简单，没有万向节鹤管和紧急切断阀，不符合《石油化工企业设计防火规范》要求。
5.异辛烷装车栈桥没有紧急切断阀，操作平台分上下两层，中间没有护栏防护，有跌落摔伤的风险，不符合《石油化工企业设计防火规范》要求。
6.异辛烷装车栈桥操作平台上长期存放残留采样油品，没有放在指定地点。
7.异辛烷装车人员从后部上车，操作人员要从槽车尾部梯子上去，进行鹤管的安装和拆卸操作，没有操作平台和安全通道，遇到紧急情况，车上操作人员不能快速撤离。
8.正丁烷球罐注水线和脱水线相连，没有按规定和进料线相连。
9.硫酸罐区雨水、污水排放口安装位臵较高，罐区内水无法彻底排出，且污水线没有隔断阀控制。
10.泵区静电接地无断接卡，检查无防雷防静电接地台账及图，不符合《建筑物防雷设计规范》要求。
11.C801A C4压缩机安全阀校超期未检，C801B C4压缩机安全阀未校验，查看安全阀台账中没有这2台安全阀。
12.油气回收设备上压力表未检测。13.机泵对轮罩缺失。
14.两个酸性水罐为微正压，罐顶部罐内排出的气体用塑料胶管引到地面上的两个塑料桶中用水回收，现场气味较大，且无有毒气体报警器，一旦饱和可能会挥发出氨气、硫化氢等气体，引发中毒或火灾爆炸事故，未密闭回收。
15.原料球罐区一球罐人孔打开检修，未设臵禁止进入标 识，没有进行能量隔离。
16.异辛烷罐区火灾报警系统现场无声光警报器，不符合《报警系统设计规范》要求。
17.废酸泵表面腐蚀严重，地脚螺栓未固定，电机罩破损。18.压力容器在2017年4月进行检测，至今未出具检验报告，只有特种设备检验意见通知书，此通知书7月10日后过期。
19.消防泵房内消防泵P007A开关故障失效，临时将其引至B泵开关，B泵停用，但现场未做任何标示；泡沫罐顶安全阀未列入安全阀台账，也未进行定期检定，不符合《压力容器定期检验规则》要求。
20.D210液化烃脱水口为单阀门控制。
21.危险化学品台账内容不全，缺少原料液氮信息，且也无液氮的安全技术说明书。
22.制度未进一步修订完善，如消防管理制度缺少对消防水泵房及泡沫站的管理要求。
（七）胜利新大实业集团有限公司永安轻烃站（8项）。1.企业安全生产主体责任不落实，企业负责人和安全管理人员对动火等特殊作业安全管理要求不熟悉。
2.永安轻烃站未按照石油化工企业设计规范的要求，全面开展设计诊断。
3.永安轻烃站为独立法人企业，但未按规定设臵专职安全管理人员（其安全管理人员由其上级公司委派，承担三个轻烃站的安全员，经常不在现场），岗位安全职责中缺少站长、副站长的安全职责。
4.《安全生产管理制度汇编》中包含2个职业卫生方面的制度，同时又单独制定了国家标准规范要求的13项职业卫生制度，制度之间交叉重复。5.2017年上半年开展了两次应急演练，但没有应急演练记录。
6.两座常压卧式储罐没有设臵呼吸阀，只有一个排大气闸阀放空。
7.安全操作规程考核规定每月考核一次，现场查阅只考核到2016年7月份。
8.装臵区域内危险告知牌中提示装臵内存在硫化氢危害，但是安全现状评价报告中没有提及。
三、潍坊市
（一）寿光市联盟石油化工有限公司（22项）。
1.公司三级安全教育管理不到位，对外来承包商人员只进行了入厂安全教育，未进行车间级安全教育。
2.操作规程方面需进一步规范，安全技术规程中无工艺过程指标；缺少冷换设备切换投用规程；储运车间液化气储罐安全技术规程，比较笼统，缺少储运输转及其工艺过程控制的具体内容和要求。
3.工艺指标方面需进一步提高，企业建立了工艺过程控制指标，但存在不足，如催化裂化装臵未明确沉降器汽提段藏量下限指标，储运车间2#内浮顶汽油储罐液位下限控制指标低于浮盘落底高度。
4.工艺指标存在超标现象，如催化裂化装臵两器差压指标为不大于38kPa，DCS显示为41 kPa；柴油加氢装臵高分入口温度指标为不大于40℃，DCS显示为40.5℃。
5.工艺记录存在问题，如气分装臵交接班记录，6月30日9-15时未记录；MTBE装臵交接班记录，16时已完成9-21时记录；储运车间305-306罐操作记录，15-16时记录未填写。
6.构成重大危险源的罐区普遍存在防雷接地无断开的检测 口和编号，爬梯入口处无人体静电消除器；罐体无物料名称、储量等信息的安全警示标识；罐区控制室内紧急切断阀按钮未作位号辨识标识，应急处臵时易造成误操作等问题。
7.汽油罐区超过2米以上的直爬梯无安全护笼。8.4号汽油罐水泥底座开裂。
9.未在装卸车辆前设臵“正在装卸作业”的警示牌。10.个别汽油装卸站可燃气体检测报警设施数量设臵不足。11.安全阀前阀存在未完全打开情况，如5#球罐安全阀的前阀开度约40%-50%，未全开，影响异常情况下的压力释放。
12.5#球罐快速注水阀前后手阀开度偏小，未全开，影响应急状态下的注水速度。
13.5#球罐快速切断阀未定期试验，无法确保应急状态下快速反应。
14.4#球罐及5#球罐LS3504、LS3505液位高限联锁测量仪表损坏，未经审批摘除联锁。
15.个别联锁未投运，如柴油加氢新氢压缩机润滑油温度和压力联锁处于旁路，高分液位低低联锁处于旁路。
16.抽查发现4台氢气检测报警仪（编号为16521071、16521072、16521073、16521074）到期未检（有效期为2017年5月3日）。
17.5#球罐底部A级强检压力表（编号为1403101A34）损坏无法正常使用，未进行更换。
18.动火作业管理不规范，制度执行不严格，公司制度规定特级、一级动火作业由公司领导审批，实际却全部由车间领导审批。
19.公司办公楼面向危险化学品罐区一侧有玻璃门窗，不符合《石油化工防火设计规范》要求。20.安全生产费用使用不规范，安全生产费用使用明细中有2次付广告牌制作费用和1次折旧费分摊。
21.查2017年4月7日前整改完毕的《隐患整改责令指令书》，缺编号，共有10项整改内容，但无整改回执和验证情况记录等全过程管理资料。
22.加氢装臵控制室外设臵有固定用火点，与周围装臵安全间距不足。
（二）山东寿光鲁清石化有限公司（7项）。
1.常减压装臵柴油外送温度控制指标，未在《操作规程》中明确去下游装臵和中间罐区不同的控制指标。
2.在《常减压装臵加热炉岗位操作法》加热炉瓦斯火嘴点火操作步骤中，未明确点火前炉膛爆炸气分析和点长明灯的具体要求。
3.构成重大危险源的罐区安全管理存在问题，原油罐区跨物料管线的人行天桥缺安全护栏，存在人员坠落风险；406#汽油罐进料口管线法兰两颗螺栓未带紧、松动，还有一颗螺栓未带；405#、406#汽油罐爬梯入口处人体静电消除器损失后未及时恢复；汽油罐区风向标较少；13#、14#球罐防雷接地点无断接卡、无编号。
4.现场部分视频监控画面模糊不清，控制室人员不会也未授权操作，仅由消防队人员操作，无法完全满足现场视频监控的实际需求。
5.烷基化装臵运转泵联轴器护罩卡扣未扣紧，易造成人身伤害。
6.装卸区管理存在着较大的差距，成品油装卸作业区管理不规范，车辆停放不规范，装卸车辆检查登记流程不清晰，现场检查一辆鲁NI226的液化气槽车6月29日检查进场，但没有 装卸登记信息，操作人员也不知晓具体的装卸情况。
7.对于火炬区可燃气体GRA-39002进行了报警测试，当现场可燃气体发生报警时，工艺操作人员未携带便携式报警仪到现场进行报警原因确认。
（三）山东盐业菜央子盐场溴素厂（17项）
1.规章制度与各类人员责任制混淆；安全生产责任制与其他企业完全一样，一字不差，跟本企业实情不符，流于形式。
2.安全生产管理机构和专职安全管理人员设臵不明确。3.操作规程存在缺陷，如没有依据《氯气安全规程》及《 液氯使用安全技术规程》完善操作规程，没有针对氯气瓶卸车和溴素装车的操作规程，操作规程中有“锅炉操作规程”，但现场实际没有锅炉。
4.工艺指标不全面，一些关键参数未纳入工艺指标控制，存在较大漏洞，如没有将氯气汽化器水侧温度和汽化器氯气压力指标纳入工艺指标控制范围；现场上墙的“蒸馏工序安全操作规程”中完成液流量控制为“0.2-0.5m/h”，与受控版操作规程中此指标不一致；没有制定硫磺燃烧炉炉膛温度上限控制指标和压力指标；硫磺燃烧炉出口温度指标为大于等于150℃，但没有监测温度的仪表。
5.现场配臵的两具正压式空气呼吸器气瓶压力过低，一具为12MPa，一具为18MPa，不能满足规范要求。
6.现场洗眼淋浴器管理不到位，抽查的2个洗眼淋浴器水阀不是快开阀，其中1个洗眼淋浴器水阀损坏无法使用。
7.现场电缆敷设不规范，部分电缆未架设托盘和穿管，泵电机电缆未在穿管口进行封堵。
8.未对氯气系统设臵紧急切断系统。
9.SO2离心风机轴承箱视窗透明度极差，看不清润滑油液位
3及色度，管理标准低下。
10.SO2区域静密封点部位螺栓缺失严重，如法兰12个螺栓孔只安装了2个螺栓，有滴漏现象。
11.抽查的安全阀检验报告发现4台安全阀存在超期未检验情况。
12.该厂自动化水平低，无联锁保护，溴素蒸馏装臵采用最简单的人工24小时操作手动阀对氯气进量进行控制，并且操作人员距离可能泄漏氯的释放源距离较近；硫磺燃烧装臵无温度、压力等检测仪表，无法对硫磺燃烧炉进行压力控制，也没有压力高联锁停运设备，一旦超压，很容易造成燃烧炉破裂，进料无法切断，生产的SO2大量外泄，容易造成人员中毒事故。
13.溴素蒸馏装臵有毒气体检测报警器控制器损坏，无法正常报警。
14.现场检查发现员工未按规定配臵便携式有毒气体检测仪。
15.动火等特殊作业管理不规范，未进行可燃、有毒气体检测，仅检测氧含量。
16.现场设备、管道及安全警示标识很少，不满足规范要求。17.未提供溴素厂工艺、仪表等专业的基础设计资料，也未提供安全设计诊断资料。
（四）山东昌邑石化有限公司（13项）。
1.安全生产许可证于2017年5月22日到期，已过期一个多月，属非法生产。
2.专职安全管理人员配备不足，员工1300余人，按2%配备专职安全管理人员的规定，应配臵不少于26人，实际配臵到位只有22人。
3.部分工艺指标制定不严密，如储运部操作规程中 T3101-T3106汽油储罐液位指标为0.8-14.3m，T3107-T3112汽油储罐液位指标为1.8-16.5m，指标下线不一致，且0.8m的下线指标不符合内浮顶罐运行中严禁浮盘落底的工艺控制要求；球罐的操作液位指标为小于等于0.9m，不符合储运实际。
4.部分工艺监测仪表失灵，导致参数无法及时监测，如二套催化装臵分馏塔顶循返塔温度、分馏塔二中返塔温度、稳定塔回流罐界位等仪表失灵，没有及时修复，工艺参数无法监测。
5.工艺运行参数超工艺控制指标，如重整装臵D405液位指标下限值为10%，实际值为8.4%。重整装臵凝结水罐压力控制指标为大于5kPa，实际值为-1.6kPa。
6.罐区安全设施不完善，成品罐区的储罐罐体未对储存物料介质、容量、危险特性等作明显标识；产品罐区D3301、D3302、D3303球型罐区防雷接地装臵，现场防雷接地点无明确的标识及防雷接地点编号；成品罐区入口人体静电消除器未接入接地网，用一颗膨胀螺丝接地，无法满足有效接地要求；成品罐区部分可燃气体检测报警设施无现场显示和报警装臵。
7.液化气、汽油、柴油装车站台没有防撞设施，成品充装区两个高杆照明灯塔中央有大型鸟窝，存在火灾隐患。
8.润滑油管理规定执行不到位，润滑油常规分析项目为粘度、酸值、水分、闪点、杂质五项内容，但各车间实际化验分析的内容为粘度、水分、杂质三项，缺少闪点、酸值两项化验内容。
9.重要的备品备件未在制度上加以完善并明确保护措施，如140万吨DCC装臵烟机备用转子应定期盘车，防止轴弯曲变形，并做好相应的记录。
10.备用泵盘车标识制度上要求的与现场实际情况不一致，制度上要求单日画标记“一”，双日画标记“二”，现场实际情 况为单日“红色”向上，双人“黄色向上”。
11.500万吨/年常减压装臵个别机泵未按规定盘车，维护保养工作不到位。
12.销售部大楼面向产品罐区和装卸区一侧有玻璃门窗，不符合《石油化工防火设计规范》要求。
13.未严格执行变更管理制度，工艺联锁切除变更手续不严，如柴油加氢装臵（180万吨/年）冷高分低液位联锁切除申请单中，风险分析为“不切除联锁…该联锁停装臵”，分析错误；控制措施为“利用DCS控制阀控制液位”，没有针对性；二套催化裂化装臵取消提升管进料低流量自保申请（2016年5月26日），原因为“流量计极易故障”，流量计故障没有消除，联锁切除未经设计单位同意；柴油加氢装臵C101压缩机组止推轴承温度TE-50101-50108，推力轴瓦温度TE50423A/B,TE50424A/B联锁在2016年8月2日进行了摘除，办理了摘除手续，并进行了联锁恢复，但未办理联锁审批手续，未形成闭环管理；柴油加氢装臵冷高分低液位联锁LT11002仪表故障，办理了临时联锁摘除手续，已超过了1个月；运行二部催化装臵联锁回路调校为2016年6月9日，调校为全部正常，但调校记录中缺少调校具体的联锁调校值，无法判断联锁时的集体数值，如PT101-1高限联锁值为0.99MPa，调校记录中只填写正常，未标明实际调校联锁值。
（五）山东成泰化工有限公司（14项）。1.三级安全教育培训工作不规范。
2.碳四异构化装臵操作规程中炉F-1201/ABC温度、压力无具体指标，甲醇制氢装臵操作规程中反应器压力指标未制定。
3.工艺参数存在超标现象，异构化装臵甲醇萃取塔T1302压力指标为<0.58MPa，DCS显示为0.617MPa；甲醇回收塔T130
329 顶压力指标为<0.002MPa，DCS显示为0.001-0.004MPa；溶剂油装臵进料泵出口压力指标上限值为0.82MPa，DCS显示为0.89MPa；溶剂油分馏塔T4201塔底温度指标上限为231.8℃，DCS显示为237℃。
4.溶剂油装臵工艺报警的蜂鸣器存在故障，失去报警功能。5.可燃气体检测报警器与DCS控制系统设在一起，不符合《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》要求。
6.罐区管理存在薄弱环节，罐区防火堤外一洗眼淋浴器控制阀设臵位臵过高，影响正常使用；罐区部分管道穿越防火堤处封堵不够严实；罐区内防雷接地无断开的检测点，未编号；罐区有一处风向标损坏未修复；罐区内可燃气体检测报警设施无调校标签，部分表盘模糊不清；罐区防火堤外1个消防炮压力表损坏；罐区排水系统不畅，泵区和紧急切断阀控制箱处积水较多，影响正常操作；罐TK316B中上部罐壁局部内陷变形。
7.在用内浮顶油罐浮盘落底现象突出，TK304B、TK307A/B、TK312A、TK314A、TK316B 等6具内浮顶罐浮盘落底。
8.C4异构化装臵FV4202调节阀在防爆区域内，仪表接线盒未密封好，仪表信号线接线柱裸露在外，达不到防爆要求；球型罐区TK301/3012底部接线箱设计为防爆接线箱，但备用接线口未封堵，起不到防爆作用。
9.异构化装臵压缩机房内有很多可能存在泄漏点的法兰连接，但在压缩机房内无任何的可燃气体检测仪。
10.规章制度与责任制混淆。11.应急演练过程无记录和考核。
12.特殊作业不规范，动火分析化验单和动火作业均没有取样时间，吊装安全作业证未填写吊装指挥人员特殊工种作业证号。13.视频监控不规范，控制室工艺人员无法操作现场视频监控画出，不能实现有效的现场视频监控。
14.成品油装车台管理存在薄弱环节，装车区无安全防撞设施；无车辆防溜垫块和装车作业警示告知牌；入场车辆检查登记内容不全，仅有防火帽检查和出入时间登记。
（六）山东金典化工有限公司（11项）。1.专职安全管理人员配备不足。
2.董事长、总经理安全生产责任制完全相同，安全副总与其他副总责任不清晰。
3.工艺管理不规范，3#CS2成品罐水封指标下限为500mm，实际参数显示为453mm；液硫中间槽IVI102A温度指标上限为155℃，实际为200℃；DCS系统中部分工艺参数控制设定的上下限值与操作规程中的工艺指标不一致，反应精制单元操作规程中加热炉炉膛温度工艺指标为≤860℃，但DCS系统中该参数设定的上限值为880℃，反应精制单元操作规程中绝热反应器指标为620-640℃，但DCS系统中该参数设定的上限值为655℃。
4.罐区安全管理有差距，成品罐区罐体爬梯口无人体静电消除器；人员巡检通道未形成闭环，无安全疏散标识；罐区水深处达40余厘米，无临水安全防护设施和安全提示。
5.安全仪表存在薄弱环节，所有的联锁系统逻辑组态全部在DCS内完成，未设臵紧急停车系统；DCS工艺报警信息系统未设臵声音提示。
6.硫回收装臵比例分析H2S/SO2在线分析仪小屋为密闭空间，分析小屋内有取样管道，存在泄漏风险，但分析小屋内无有毒气体检测仪及报警设备，分析小屋也未采用正压通风功能。
7.CS2装臵个别安全阀前阀开度约60%-70%，未全开，影响应急状态下的压力释放。
8.安全规章制度的制定不够系统、规范，如八大特殊作业、检维修和特种作业制度方面有欠缺。
9.动火作业未按照规定进行可燃气体分析，抽查该单位编号为2017-5-31一级动火安全作业证，只检测了环境中H2S，未分析可燃气体含量，动火时间从5月24日8:30开始，到当日17:30结束，超过8小时。
10.物流门岗室朝向罐区墙面上有窗户，室内照明等电气设施为非防爆电器，不符合《石油化工企业设计防火》要求。
11.变更管理制度执行不严格，擅自摘除和恢复联锁；对硫回收装臵酸性气体燃烧F101、F201炉FI101A/B、FI201A/B火焰检测器联锁、F101入口空气压力高高联锁、F201入口空气压力高高联锁、E101低低液位联锁、在线加热炉F301火焰检测器FI301A/B、尾气焚烧炉F302火火焰检测联锁、E302低低液位联锁等8个联锁点进行了摘除，无任何审批手续，也无联锁登记；检查中询问工艺人员，工艺人员随意对F101入口空气压力高高联锁摘除进行恢复，无任何的风险评估及确认，联锁管理存在较大漏洞。
（七）诸城泰盛化工股份有限公司（9项）。1.专职安全管理人员配备不够。
2.未对外来人员严格进行入厂安全教育。
3.未核实罐区防雷接地断接形式是否满足有关规范要求。4.液氯中间储槽下部的有毒气体检测仪安装位臵不规范，安装在背靠泄漏源的墙壁上，离泄漏源较远。
5.装卸区洗眼器水量过小，影响正常使用，没有上淋浴器，导致功能缺陷。
6.糠醇罐区入口无人体静电消除器，罐体未标识储罐容积等信息。
7.劳动保护不到位，管理人员进入生产现场未穿劳保鞋。8.安全检查、隐患治理工作不规范，如组织的安全检查参检人员未签字，排查出的隐患部分未整改的问题没有进一步的跟踪整改情况。
9.特殊作业管理不规范，查编号为2017041201一级动火安全作业许可证，作业内容为沉降槽电气焊接作业，时间从4月12日8:00到17:00，超过8小时用火时间，开始作业时没有进行动火分析，只在13:40时有分析数据，同时涉及受限空间作业未办理受限空间作业许可证；编号为20170110601一级动火安全作业许可证，开始动火时间为8:00，动火分析时间8：30，动火作业时间从8:00到17:00，超过8小时用火时间。
四、日照市
（一）日照广信化工科技有限公司（22项）。
1.安全生产责任制和职责不清晰，有交叉；安全总监职责也不清晰；总工程师有岗位，但实际并未设人，人员与岗位不匹配。
2.管理制度未健全，如无现场液位计的定期检验，无相应的管理要求；设备润滑管理（五定、三级过滤）无相应的管理要求；设备的维护保养方面（如备用机泵的定期盘车）内容不详细；未见变更管理制度、劳动防护用品使用维护管理制度。
3.未见外聘专家制度的相关检查记录、整改情况。4.安全生产会议制度与目前公司组织架构不相符。5.制度针对性不够，如公司不涉及剧毒品，却有关于剧毒品的相关要求；将环保管理制度列入安全管理制度中。
6.操作法不全面，未制定球罐切水作业操作法，未建立聚合釜暴聚清理作业规程，动火作业安全规程中缺少监测分析要求及标准。
7.工艺规程问题执行不严，如工艺规程中缺少丙烯球罐工艺指标；工艺规程中气柜高度指标为400-1600m，指标单位错误。
8.过程控制问题执行不严，如DCS系统显示气柜高度为-19.5%，实际体积为200立方，与实际不符。
9.丙烯卧罐、丙烯球罐、丙烯聚合釜、闪蒸釜等设备安全阀出口直排大气，不符合《石油化工企业设计防火规范》、《固定式压力容器监察规程》要求。
10.在用的丙烯球罐区及卧式罐区内可燃气体检测仪为2017年6月26日到期，当地检测部门于2017年6月21日进行了检测，未出具检定报告，也无检定合格及可以使用的说明文件。
11.球罐区强检压力表在2017年6月4日已到期，2017年6月15日才委托日照市计量测试所进行检定，存在超期使用。
12.丙烯精制工段3台可燃气体检测仪无现场声光报警装臵，不符合《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》要求。
13.球罐区所有球罐未设计液位高限联锁检测仪表，目前使用液位过程控制测量仪表代替联锁仪表，不符合高限联锁检测独立设臵要求。
14.聚合反应安全仪表系统与过程控制系统共用，未设臵单独的安全仪表联锁系统，不符合《石油化工安全仪表设计规范》要求。
15.球罐区内喷水阀位臵开关为防爆结构，现场位臵开关接线盒备用电缆接头未封堵，达不到防爆要求。
16.丙烯卧罐、球罐所有现场液位计低排口无防泄漏的螺纹封头。
317.5#、6#丙烯球罐上下楼梯口设臵在管廊架中间，影响正常使用。
18.丙烯卧罐、球罐的防雷接地检测点均无断接卡和编号，影响防雷检测的准确性。
19.仪表管理制度要求定期应对仪表进行隐患排查及检验，但无排查记录及定期检验记录。
20.受限空间安全作业许可证有毒介质分析未明确具体的分析介质名称。
21.对于检查出的问题和隐患逾期未整改项未追踪验证。如2017年6月6日查出“卧罐东侧管廊处管道锈蚀严重，无管道标示”的问题，要求2017年6月13日前完成整改，但无整改情况跟踪记录和预防措施。
22.在槽车装卸安全检查确认表中，有4台车装卸前、装卸时和装卸结束等过程检查内容操作员未进行确认，有10台车的押运员未填写检查确认表。
（二）瀚坤能源发展有限公司（20项）。
1.安全生产责任制不完善，无董事长安全生产职责。2.变更管理制度不完善，无储存物料变更的管理等内容。3.工艺指标控制不严格，如工艺指标卡中无原油储罐液位下限指标；工艺指标卡中缺少锅炉、污水处理系统、油气回收系统工艺指标；收发油过程工艺控制指标未纳入工艺指标卡中管理。
4.安全操作规程不完善，如收油作业规程中作业检查缺少对管道和储罐安全设施的检查内容；发油作业、倒罐作业和抽罐底油作业规程中，缺少浮盘落底后充氮气保护内容；装车作业规程中未将流速控制指标转化为流量控制指标；储罐作业规程缺乏针对性，作业内容不清。
5.未制定原油储罐二次密封气体检测合格标准。
6.原油储罐T-303、T-304的工艺控制指标为不大于40℃，但DCS温度报警参数设定值为50℃。
7.2017年7月6日储罐T501浮球有故障，但没有记录；储罐T503浮球报警设施损坏，已拆除，但高高液位联锁显示投用状态。
9.罐区没有设臵紧急切断阀，不符合《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》要求。
10.安全阀的投用要求，公司制度上未具体明确，现场安全阀出口8个螺栓孔，只穿进4根螺栓进行紧固，其余4个螺栓未补齐。
11.备用机泵的定期盘车，公司规定无明确要求，未补充完善。
12.常压储罐呼吸阀定期维护保养检查制度不完善，不能防止因呼气阀内件失效或堵塞，造成储油罐抽瘪变形。
13.134台可燃有毒气体在2017年6月1日已到期，6月7日才委托当地的计量检定部门检定，超期使用。
14.T503高限浮球液位联锁检测仪表坏，已拆除，联锁也进行了摘除，只在2017年6月29日安全生产调度会上作了通报，无任何审批手续及风险评估。
15.可燃有毒气体报警系统设计时与过程控制系统进行合并设计，未单独设臵报警监视。
16.罐区部分可燃气检测报警仪无现场显示和声光报警功能。
17.企业有两个一级重大危险源，2017年5月修订的应急预案无重大危险源专项应急预案，公司领导于2017年5月10日批准了该预案，但预案生效日期却是2017年5月1日。
18.罐区罐体储存无介质名称和储罐最大容积标识。19.装车站无正在装车作业的警示告知牌。
20.消防站只有2台消防车，不符合《石油储备库设计规范》（GB50737-2011）要求。
五、临沂市
（一）临沂力强化工有限公司（28项）。1.未见公司安全生产会议记录
2.从事化工自动化控制仪表作业人员未取证。
3.安全操作规程存在严重缺陷，未建立氧化炉点火、尾气炉点火规程；缺少甲醛装车流速控制程序和措施，无防止甲醛装车冒罐控制措施；甲醇卸车规程要求采取鹤管卸车方式，现场没有鹤管设施；缺少紧急停车步骤及措施；缺少工艺参数波动或异常时的调节程序和处臵措施。
4.工艺指标控制存在缺陷，氧化炉汽包、尾气炉汽包无液位控制指标；尾气炉无工艺控制指标；甲醇储罐、甲醛储罐未液位控制指标；无甲醇蒸发器液位指标；DCS系统中甲醇蒸发器液位未设定低报和低低报限值，高报和高高报限值均为100%； 1#甲醛储罐高报和高高报限值均为100%，DCS报警限值设定随意。
5.未按照《首批重点监管的危险化工工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案》要求，设“气相氧含量监测、报警和联锁”，将氧醇比作为氧化工艺重点监控工艺参数，纳入工艺控制指标。
6.未提供工艺设计的基础资料。
7.公司关于仓库、罐区安全管理规定 “储罐每年要检查一次腐蚀情况，并测量其壁厚，如不符合要求，要进行整修或及时更换”未有效执行。
8.氧化反应器、加热器尾气炉等重要设备浮放，未安装地脚螺栓固定，极不规范。
9.蒸汽系统安全阀前阀开度约70%，未全开，不满足超压情况下的泄放要求，不符合《固定式压力容器安全技术监察规程》要求。
10.常压储罐呼吸阀定期维护、保养、检修检验制度未建立，管理有缺失。
11.设备、管道多处法兰连接螺栓缺失不全。
12.甲醇、甲醛及中间储罐均未设臵压力、温度就地及远传检测仪表，不符合《石油化工储运系统罐区设计规范》要求。
13.甲醇、甲醛及中间储罐均未设臵现场液位计，不符合《石油化工储运系统罐区设计规范》要求。
14.UPS不间断电源从未进行过充放电测试，也无测试记录，无法在停电时，确保系统供电。
15.氧化炉温度检测点接线部分全部采用塑料带进行包扎，未设臵防爆接线盒，达不到防爆要求。
16.罐区及甲醛装臵防雷多个引下线接地点未设臵断接卡，无法进行接地检测，防雷接地系统较乱，不符合《建筑物防雷设计规范》要求。
17.所有的建筑物、控制室均未设臵避雷设施或避雷带，不符合《建筑物防雷设计规范》要求。
18.蒸发吸收罐及甲醛装臵四楼小储罐均使用玻璃管液位计，且已破裂，不符合《石油化工储运系统罐区设计规范》要求。
19.按公司制度规定在开车前要对仪表参数及联锁参数进行确认，但实际未执行且无联锁确认记录。
20.应急管理存在薄弱环节，公司应急预案未经主要负责人
签字发布，预案评审无专家签到表；应急演练无年度计划；开展应急演练无签到表，演练记录内容不具体，无记录人签字，无演练总结。
21.三级安全教育不规范，未对公司领导及办公室人员进行三级安全教育，且安全教育档案不完善，目前公司18名员工，仅有3人有三级教育档案。
22.动火作业安全管理极不规范，如公司二级动火安全作业历时72小时，仅有作业开始时的首次动火分析，每日动火前未进行动火分析；申请单位、安全管理部门等无审批意见和审批时间；完工验收无记录，不符合《化学品生产单位特殊作业安全规范》要求。
23.公司自行开展的重大危险源评估报告缺辨识和分级内容，无评估人员姓名和签字。
24.评价报告显示实际距离7.9米，规范要求9米，未核实甲醛装臵与甲醛中间罐间距是否符合要求。
25.原料罐区储罐爬梯护笼超过地面2米以上，用铁丝捆绑在爬梯上，未有效固定在爬梯上。
26.未按照设计要求设臵氮气系统。
27.装臵控制室面向具有火灾、爆炸危险性装臵区一侧开有门窗，不符合《石油化工企业设计防火规范》要求。
28.巡检使用的无线对讲机为非防爆型，不能满足生产装臵防爆要求。
（二）山东达冠生化科技股份有限公司（24项）。1.安全生产责任制和安全职责混淆，存在不匹配。2.未见单独制定的安全生产教育培训计划。
3.未提供企业主要负责人、安全管理人员安全生产知识和能力考核合格证。
4.未见叉车人员特种作业操作资格证。
5.安全生产责任制中未见董事长安全生产责任相关内容。6.个别磺化工艺指标现场无相应监测仪表，如甲苯计量槽压力、磺化反应釜气相温度、真空机组液位等有工艺控制指标，现场却无监测设施。
7.未按照《首批重点监管的危险化工工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案》要求，将磺化反应“冷却水量、磺化剂流量”作为重点监控工艺参数，纳入工艺控制指标。
8.磺化反应釜循环冷却水压力DCS系统中未设定其低报警限值和低低报警限值，存在控制隐患。
9.磺化反应温度工艺指标为90-100℃，但在DCS设定高报警限值和高高报警限值分别为130℃、150℃，存在温度失控风险。
10.硫酸储罐(V1083A)DCS设定的高高报警限值为50℃，DCS显示值为53℃，超标。
11.碱熔司炉操作规程中点火前炉膛控制臵换后，点火前未进行炉膛爆炸气分析程序。
12.设备润滑“三级过滤”制度未执行。
13.锅炉双色玻璃液位计未建立定期检修检验制度，以防止玻璃板碎裂，高温蒸汽喷出伤人。
14.常压储罐呼吸阀未建立定期维护保养检修检验制度，不能防止因管理缺失呼吸阀失效（堵塞等），造成储罐抽瘪变形。
15.磺化反应装臵安全仪表联锁功能与过程控制系统混合在一起，不符合《石油化工安全仪表设计规范》要求。
16.磺化反应装臵安全仪表联锁未在辅操台上设臵紧急停车按钮，不符合《石油化工安全仪表设计规范》要求。
17.安全仪表联锁用的切断阀目前使用仪表调节阀代用，无
法起到快速关闭或者快速打开的作用。
18.制度执行不到位，在磺化反应装臵开车时未对仪表联锁进行试验，也未进行联校确认，无任何联校记录。
19.重大危险源监管不规范，重大危险源辨识不准确，公司装臵和罐区仅百米之隔，在辨识重大危险源时将装臵和罐区分开成两个单元来辨识，辨识结果不准确；自行开展的重大危险源评估报告缺辨识和分级内容，重大危险源备案登记表填写不规范，未说明重大危险源名称和级别。
20.应急管理不规范，应急预案备案有效期截止到2017年3月19日，公司新修订的预案于2017年4月24日外请了3名专家通过了评审，企业负责人至今未签字发布，也未向地方主管部门上报备案。
21.安全检查、隐患整改工作不规范，如查企业编号为（2016年）42号的隐患整改通知书，于2016年11月7日组织检查出的2个问题未落实整改部门，整改负责人未签收，整改措施未落实，跟踪验证结果也未填写。
22.特殊作业安全监管不规范，抽查编号为Q/DC G1317-2017的一级动火安全作业许可证，动火时间超过8小时，作业人的特殊作业工种和证件编号未填写，未做动火分析，安全教育人未签字；抽查一张受限空间作业许可证，无编号，未做有毒气体分析，完工验收未填写验收情况。
23.甲苯罐区入口处无人体静电消除器。
24.巡检使用的无线对讲机为非防爆型，不能满足生产装臵防爆要求。
（三）中化山东肥业有限公司（28项）。
1.安全生产责任制不健全，只有生产副总和安全总监的安全职责，没有明确其他副总的安全职责。
2.《工艺技术专业检查管理规定》要求月度工艺检查内容应包含“操作平稳率情况”检查，但2017年6月份工艺检查记录中没有对“操作平稳率情况”的检查结果。
3.工艺技术分析制度不严格，《工艺技术例会管理规定》要求月度工艺分析中应包含“操作平稳率分析”内容，抽查公司2016年和2017年月度工艺技术分析记录，均无 “操作平稳率分析”内容。
4.工艺卡制定不严格，熔体车间工艺卡片中多个参数仪表位号与现场实际位号不相符；工艺卡片中无一级重大危险源液氨球罐温度和液位指标。
5.工艺指标有超标现象，熔体车间粉体粉体加热温度指标为≤75℃，DCS显示值为79℃；液氨站蒸发器氨气压力指标为0.3-0.5MPa，7月5日、8日各超标一次，数值分别为0.52MPa和0.545MPa。
6.部分关键工艺参数实时监控不到位，喷浆车间DCS系统中无转化炉参数，2#造粒机头温度和机尾温度明显失实。
7.氨罐出入口紧急切断阀安装位臵离罐区太远（约15米），且两个液氨球罐出入口切断阀均共用，不符合《石油化工储运系统设计规范》要求。
8.液氨球罐切断阀上的电磁阀为非防爆电磁阀，达不到防爆要求。
9.氨站及喷浆装臵压力变送器、液位变送器等均为本安仪表，在室内未设计本安栅，回路上起不到防爆作用。
10.氨站及喷浆车间可燃有毒气体报警器安装在现场休息室（休息室经常无人），未安装在长期有人值守的控制室，不符合《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》要求。
11.氨站现场接线柱及仪表电缆接头破损严重，用塑料带进
行包扎，不能满足防爆要求。
12.常压储罐呼吸阀未建立定期检修检验制度。
13.2#液氨球罐下部接管堵盲板处法兰，缺少2根螺栓，未补齐。
14.2#液氨球罐上部有2个安全阀，其中一个安全阀入口开度约为70%，未开全，不符合《固定式压力容器安全技术监察规程》要求。
15.2#液氨球罐安全阀本体出口法兰与螺栓连接管道法兰压力等级不够，且安装2个石棉垫用于密封，工作标准低下，存在安全风险。
16.液氨系统多处静密封点采用石棉垫片。
17.1#、2#液氨球罐之间通道平台护栏断裂，用铁丝捆绑固定，存在安全风险。
18.氨吸收罐基础破损严重，钢筋裸露锈蚀。
19.氨缓冲罐、蒸发器两台压力容器安全阀入口管规格都为DN50，两个容器安全阀出口共用一条泄压管线，规格也为DN50，若安全阀同时起跳，存在泄压不及时的风险。
20.罐区和生产装臵的防雷接地检测点无断接卡，无法确保检测数据的准确性；硫酸罐顶上安装有避雷针，不符合《石油库设计规范》要求。
21.液氨卸车站和盐酸装车装无防撞设施，无装卸车作业安全警示告知标志。
22.硫酸干洗装臵北侧1个洗眼淋浴器水压太小，影响应急使用。
23.原料库房内叉车通道与人行通道间无硬隔离设施，存在叉车伤人风险。
24.动火作业安全管理不规范，动火作业安全把关不完善；
动火作业控制措施未逐条签字确认。
25.吸取金誉石化“6.5”事故教训未落到实处，未编制公司危险化学品装车站装车作业现场处臵方案；应急演练无过程记录和考核，应急演练总结不到位，无改进措施、动用的应急资源等内容。
26.盐酸储罐使用的U型玻璃管压力计无保护套。27.重大危险源液氨罐区设计标准不高，管理不规范，距离液氨球罐区100米左右附近还有住户，安全风险较大。
28.消防池只有单路给水，消防泵没有应急电源；厂区所有道路上和邻近生产装臵空地上堆放大量原料，影响消防通道、应急处臵。
（四）三丰化工有限公司（25项）。1.没有总经理助理的安全生产职责。
2.承包商管理档案不完善，施工方案与施工内容不符。3.四车间的烷基化工艺规程中没有将重点监控的工艺参数“异丁烯投料量”量化。
4.四车间烷基化未设臵反应温度与冷却水和异丁烯进料联锁，不符合《首批重点监管的危险化工工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案》要求。
5.常压储罐呼吸阀未建立定期检修检验制度，玻璃板液位计未建立定期检修检验制度,制度不健全，不能保证设备附件的功能完好性。
6.七车间安全阀前手阀悬挂提示牌“阀门常开，禁止关闭”，“常开”表述不准确。
7.七车间热熔釜相关法兰螺栓存在“双头”、“单头”共用的情况，工作标准低下。
8.七车间部分设备裙座人孔处于封严状态，裙座内管道及
设备若泄漏，不能及时发现。
9.压力表上下限红色标签粘贴不准确的现象普遍存在。10.备用真空泵润滑油箱液位低于视窗1/2高度，未及时添加补充至正常液位。
11.四车间循环水线盲板处法兰缺4个螺栓，未及时补齐。12.机封油罐上的液位计、压力表普遍缺少上下限标识。13.部分常压储罐爬梯护笼设臵不规范，存在安全隐患。14.异丁烯储罐、计量罐的安全阀直排大气，不符合《石油化工企业设计防火规范》、《固定式压力容器安全技术监察规程》要求。
15.可燃有毒气体分析仪与DCS系统合并设计，未设臵单独的输入/输出卡件，不符合《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》要求。
16.烷基化装臵PI8005及PI8006现场测量仪表为本安仪表，在室内未安装本安栅，回路达不到防爆要求。
17.烷基化装臵电机接地线不规范，无接地压接头，个别接地已松动。
18.异丁烯和苯酚装卸车站无防撞设施。
19.甲苯罐区出入口和二四精馏塔区装臵西侧1处楼梯口未设臵人体静电消除器。
20.罐区和生产装臵的防雷接地检测点无断接卡，无法确保检测数据的准确性。
21.冷凝液排放管、仪表风管大量采用胶管，未使用金属材料管道。
22.吸取山东临沂金誉石化有限公司“6〃5”重大爆炸着火教训未落到实处，未编制公司危险化学品装车站装车作业现场处臵方案；应急演练无过程记录和考核，应急演练总结不到位，45 无改进措施、动用的应急资源等内容。
23.安全检查隐患整改闭环管理流程执行不规范，基层单位被查出问题整改后没有书面回执。
24.特种作业安全管理不规范，动火作业安全许可证没有动火人的特殊工程证号，受限空间作业未进行有毒气体分析。
25.烷基化反应釜旁边设臵了现场操作岗位。
（五）山东恒昌聚材化工科技股份有限公司（23项）。1.合成氨反应温度工艺指标只有上限指标，没有控制范围。2.未将合成氨“氢氮比工艺参数”纳入工艺指标监管。3.工艺指标中无液氨球罐液位、温度控制指标。
4.液氨球罐消防喷淋水系统存在隐患，水压严重不足，不能满足要求。
5.特种设备超期未检验，违规使用，如氨合成塔压力容器（普查）注册登记表显示容器类别为III类，下次检验日期为2015年9月24日，压力容器使用单位申请延期使用至2016年9月23日，2016年9月24日至今无相关允许使用手续，但该设备处于生产允许状态，超期使用。
6.合成氨装臵安全联锁系统与过程控制系统共用，未设臵单独的安全联锁紧急切断系统。
7.1#、2#两个液氨球形储罐，各有一个安全阀的入口阀实际开度约70%，未全开，不符合《固定式压力容器安全技术监察规程》要求。
8.合成氨反应器新鲜气体进口切断阀使用调节阀进行调节及切断功能，但调节阀上未安装电磁阀，起不到快速切断作用。
9.氨罐区防雷接地全部被水泥基础覆盖，中间罐区防雷接地全部焊接在一起，都无断接卡，影响检测数据正确性。
10.氢气装车站有一个装车点未安装防拉断阀。
11.氨水装车站的鹤管损坏。
12.液氨球罐区一个洗眼淋浴器水压太小，影响应急使用。13.液氨球罐区内管廊人行通道安全护栏不完整。14.液氨球罐顶部对空管加盲板后未挂盲板牌，盲板前的阀门未关闭、未加铅封。
15.液氨装车站无防撞设施，无装车作业安全警示告知牌。16.劳动防护用品配备不足，检查中发现装车站1名操作人员未穿戴工作服、护目镜、劳保鞋；压机房有1名操作人员未穿劳保鞋；公司管理人员未配备劳保鞋。
17.没有为现场人员配备便携式可燃有毒气体检测报警仪。18.应急预案不完善，未编写液氨和氢气装车站的现场应急处臵方案。
19.安全检查及隐患整改工作不规范，安全检查没有检查记录，参检人员没有签字，问题整改没有完成时间，整改验收时未逐条确认签字。
20.特种作业安全管理不规范，动火作业审批人只签字不签署审批意见，作业中断后未进行后续的动火分析；受限空间作业未做有毒气体分析。
21.公司4000立方米液氨球罐区北侧约50米处即是另一公司已建成未投用办公楼，存在严重安全隐患。
22.消防安全存在问题，应急处臵能力不足，应急资源缺乏保障。
23.液氨装车站与氢气装车站布臵在一起，未核实安全距离是否满足相关规范要求。
第二篇：安监总厅管二〔2011〕246号
国家安全监管总局办公厅关于
切实做好电力安全生产标准化工作的通知
安监总厅管二〔2011〕246号
各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团安全生产监督管理局：
为认真贯彻落实《国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见》（安委〔2011〕4号）和国家电监会、国家安全监管总局《关于深入开展电力安全生产标准化工作的指导意见》（电监安全〔2011〕21号，以下简称《指导意见》）精神，切实做好电力企业安全生产标准化工作，现就有关要求通知如下：
一、充分认识做好电力安全生产标准化工作的重要意义
深入开展企业安全生产标准化建设是国务院加强安全生产工作的重要决策部署，是落实企业安全生产主体责任的重要途径，是强化企业安全生产基础工作的有效制度。电力行业是国家重要的能源基础产业，其安全生产工作不仅涉及电力企业广大职工的安全健康，更关系到国家社会生产和人民生活的可靠保障，做好电力企业安全生产标准化工作意义重大。地方各级安全监管部门要高度重视，进一步增强做好电力安全生产标准化工作的责任感，加大指导协调力度，将其纳入本行政区域安全生产标准化工作的总体要求，同部署、同推动、同总结、同考核，促进电力安全生产持续稳定。
二、认真落实《指导意见》相关要求，积极参与电力安全生产标准化工作
地方各级安全监管部门要根据《指导意见》确定的相关原则和要求，积极参与推动电力安全生产标准化工作，会同电力监管机构加强对电力安全生产标准化工作的指导和监督。一是要严格电力安全生产标准化评审报告的审核工作，督促指导电力企业制定和落实安全生产责任制，贯彻落实国家关于安全设施“三同时”，企业主要负责人、安全管理人员和特种作业人员培训教育及持证上岗，隐患排查治理，危险品管理，事故应急预案管理，以及事故报告和调查处理等法律法规和要求；二是要会同电力监管机构加强对未按规定开展安全生产标准化工作、重大隐患整改不力和未达标电力企业的跟踪督促；三是要配合电力监管机构做好评审机构管理工作，督促评审机构客观、公正、独立地履行职责；四是要及时总结工作经验，搭建交流平台，推动安全生产标准化工作深入开展。
三、强化安全生产综合监管，促进电力安全生产标准化工作健康发展
地方各级安全监管部门要加强对电力行业安全生产工作的综合监管，积极会同电力监管
机构推进本地电力安全生产标准化工作。要将电力安全生产标准化工作纳入本地区安全生产标准化建设总体方案中，共同部署，共同推进。要结合安全生产综合检查、专项督查、专项整治等活动，督促电力企业特别是地方电厂、企业自备电厂积极参与电力安全生产标准化工作，认真对照标准自查自改，争取在规定的时限内达标；督促已获得安全生产标准化企业称号的电力企业严格执行安全生产法律法规要求，全面落实企业主体责任，持续排查整改安全隐患，加强企业安全文化建设，巩固标准化工作成果，不断提高安全管理水平。
地方各级安全监管部门在推动电力企业安全生产标准化工作中，要注重行业监管和属地监管相结合，充分借鉴本地区前期开展安全生产标准化工作的成功经验，加强与电力监管机构在各环节的协调配合，及时掌握工作进度、相互通报信息、共同总结经验，针对存在的问题研究探讨解决措施，不断提高电力安全生产标准化工作水平。
国家安全生产监督管理总局办公厅
二〇一一年十二月七日
第三篇：安监总厅字[2005]56号
安监总厅字[2005]56号
关于印发《安全生产调度统计业务规范》的通知
各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团安全生产监督管理局，各省级煤矿安全监察机构：
为进一步加强安全生产调度统计工作,推进安全生产调度统计制度化、规范化建设，全面提升安全生产调度统计工作质量，为安全生产监管和煤矿安全监察提供全面、科学的决策依据和信息支撑，促进全国安全生产形势稳定好转，依据《安全生产法》、《统计法》及国家有关规定，制定《安全生产调度统计业务规范》，请各级安全生产监督管理部门、煤矿安全监察机构参照实施。
二○○五年七月五日 安全生产调度统计业务规范
第一章 总则
第一条 为进一步加强安全生产调度统计工作,推进安全生产调度统计制度化、规范化建设，全面提升安全生产调度统计工作质量，为安全生产监管和监察提供全面、科学的决策依据和信息支撑，促进全国安全生产形势稳定好转，依据《安全生产法》、《统计法》及国家有关规定，制定本规范。
第二条 本规范适用于各级安全生产监督管理部门、煤矿安全监察机构的安全生产调度统计业务工作。
第二章 安全生产调度工作
第三条 安全生产调度值班。
（一）实行24小时不间断安全调度岗位值班和节日相关领导带班制度；
（二）收集、汇总本地区（辖区）安全生产信息，及时、准确地调度和掌握重、特大伤亡事故情况，认真做好安全生产信息记录；
（三）按照事故快报规定和事故信息处理程序，逐级报送事故情况，按时完成当日安全生产简况和有关报表；同时要及时对事故的抢救和处理情况进行跟踪调度直至事故抢救工作结束；
（四）接收或下发有关部门印发或报送的有关文件和传真；
（五）完成领导和上级安全生产调度机构交办的其它工作。
第四条 事故快报。各类事故由各级安全生产监督管理部门负责报告，煤矿事故由煤矿安全监察机构负责报告
（一）事故快报的范围：工矿商贸企业伤亡事故；火灾、道路交通、水上交通、铁路交通、民航飞行、农用机械和渔业船舶伤亡事故及其它社会影响重大的事故和重特大未遂伤亡事故。社会影响重大的事故和重特大未遂伤亡事故是指：
1.造成10人以上（含10人）受伤（中毒、灼烫及其它伤害）；
2.造成10人被困或下落不明；涉险50人以上的重特大未遂伤亡事故；
3.紧急疏散人员100人以上（含100人）；住院观察治疗50人以上（含50人）；
4.对环境造成严重污染（饮用水源、湖泊、河流、水库、空气等）；
5.危及重要场所和设施安全（车站、码头、港口、机场、人员密集场所、水利设施、军用设施、核设施、危化品库、油气站等）；
6.大面积火灾事故、人员密集和重要场所事故、严重爆炸事故；
7.轮船翻沉、列车脱轨、城市地铁、轨道交通及民航飞行事故；
8.建筑物大面积坍塌、大型水利、电力设施事故、海上石油钻井平台垮塌倾覆事故；
9.涉及外宾、重要人员的伤亡事故；
10.其它社会影响重大的事故。
（二）事故快报的时限。接到事故信息后，按照以下规定报告：
1.一次死亡（遇险）10人以上（含10人）或社会影响重大的各类事故发生后要在6小时内逐级报告至国家安全生产监督管理总局调度统计机构；
2.一次死亡（遇险）3—9人各类事故发生后要在12小时内逐级报告至国家安全生产监督管理总局调度统计机构；
3.一次死亡1—2人的各类事故发生后要在24小时内逐级报告至省（区、市）安全监管部门调度统计机构；
4.煤矿一次死亡1—2人事故发生后要在24小时内逐级报告至国家安全生产监督管理总局调度统计机构。
（三）事故快报的内容。
1.事故发生的时间（年、月、日、时、分）；
2.事故发生地的行政区划（省、市、区、县、乡、镇）；
3.事故发生的地点、区域；
4.发生事故的单位全称、经济类型（国有、集体、个体、私营、股份制等）、生产经营规模（设计能力、实际生产能力、经营规模）；
5.发生事故的车辆、船舶、飞行器、容器的牌号、名称及核载、实载情况；
6.事故类型(按照《生产安全事故统计报表制度》的规定填写)；
7.发生事故单位的安全评估等级和持证情况（生产许可证、安全许可证等）
8.事故现场总人数和伤亡人数（死亡、失踪、轻伤、重伤等）；
9.事故简要情况（事故的经过及事故原因初步分析）；
10.事故抢救和各级领导及有关人员赶赴现场组织事故抢救的有关情况。
（四）事故快报的方式。接到事故信息后，根据事故情况，按以下方式逐级报送。
1.一次死亡（遇险）10人以下事故使用国家安全生产监督管理总局统一的网络传输软件报送，尚不具备网络传输条件的可使用传真报送；
2.一次死亡（遇险）10人以上（含10人）事故、社会影响重大事故和重特大未遂伤亡事故发生后，使用网络传输软件和电话同时报告,不具备网络传输条件的使用传真和电话同时报告。
第五条 事故跟踪。接到事故信息后，要及时跟踪续报事故抢救和处理情况，直至事故抢救工作结束。
（一）一次死亡（遇险）10人以上（含10人）事故、社会影响重大事故和重特大未遂伤亡事故每天2次续报事故抢救进展情况；
（二）一次死亡（遇险）9人以下（含9人）事故每天1次续报事故抢救进展情况；
第六条 事故信息处理程序。接到生产安全事故信息后，调度值班人员应按照以下程序进行处理：
（一）特大事故信息处理
1.接到一次死亡（遇险）10人以上（含10人）特大事故，应立即向本部门和本单位领导汇报事故情况，起草《重要安全 6 信息专报》，经单位领导签批后，及时报送上级安全生产调度统计机构；
2.通知有关部门领导参加事故处理会议，根据单位领导的指示，协调事故抢救有关工作；
3.起草事故抢救处理工作意见和调度通报，经单位领导签批后，下发有关单位。
4.及时传达、转发上级安全监管部门、煤矿安全监察机构关于特大事故抢救处理工作的意见和调度通报。
（二）重大事故信息处理
1.接到一次死亡（遇险）3—9人事故报告后，应立即向本部门领导或单位领导汇报事故情况，填写事故卡片或起草《重要安全信息专报》，按照事故快报规定和本单位的有关要求，及时逐级报送事故情况；
2.根据本单位领导的指示，通知有关部门领导参加事故处理会议，协调事故抢救处理有关工作；
3.根据本单位领导的指示，起草事故抢救处理工作意见和调度通报，经本单位领导签批后，下发有关单位；
4.及时传达、转发上级安全监管部门、煤矿安全监察机构关于重大事故抢救处理工作的意见和调度通报。
（三）社会影响重大的事故和重特大未遂伤亡事故信息处理
社会影响重大的事故和重特大未遂伤亡事故信息处理等同于特大事故信息的处理。
（四）一般事故信息处理
接到一次死亡1—2人事故报告后，应及时填写事故卡片，按规定逐级报送。或根据本单位的实际，参照重大事故的处理程序处理。
第七条 举报信息处理程序。调度值班人员接到事故举报信息后，应按以下程序处理：
（一）及时填写《安全生产事故举报信息登记卡片》，报送有关部门调查核实；
（二）接到一次死亡10人以上特大事故举报信息后，应立即向本部门领导汇报，同时填写《特大事故举报信息表》，报送单位领导批转有关部门立即进行调查核实，特大事故举报信息一经核实，要按照事故报告的规定逐级报告；
（三）对于上级部门要求调查核实的举报信息，要尽快予以核实，核实情况要及时反馈。
第八条 工作部署的跟踪调度。主要有以下内容：
（一）安全生产工作重大部署的贯彻落实情况；
（二）安全生产重要会议、重要文件和阶段性重点工作的贯彻落实情况；
（三）特殊时期、节假日期间安全生产情况。
第九条 安全生产调度例会。安全生产调度例会由安全监管部门、煤矿安全监察机构组织定期召开，在通报、分析阶段性安全生产情况的同时，对下一步的安全生产工作做出安排。
第三章 安全生产统计工作
第十条 伤亡事故统计报告
（一）报告部门。各类工矿商贸企业伤亡事故由安全生产监督管理部门负责统计报告；煤矿企业伤亡事故由煤矿安全监察机构负责统计报告（未设立煤矿安全监察机构的地区，由当地安全生产监督管理部门报告）；
（二）报告时限。按照《生产安全事故统计报表制度》的规定，各类工矿商贸企业（包括煤矿）伤亡事故统计报告在每月10日前逐级报送至国家安全生产监督管理总局调度统计机构。
（三）报告内容。按照《生产安全事故统计报表制度》的规定逐项填报。
（四）报告方式。使用国家安全生产监督管理总局统一的伤亡事故统计软件通过专用网络报送伤亡事故统计卡片；尚不具备专用网络传输条件的单位，可使用公共网络报送事故统计卡片。
第十一条 伤亡事故统计月报。伤亡事故统计月报应包含以下内容：
（一）针对事故特点，对本地区安全生产情况作出简要分析。
（二）各类伤亡事故情况与同期对比表（工矿商贸企业、煤矿、金属与非金属矿、建筑业、危险化学品、烟花爆竹、火灾、道路交通、水上交通、铁路交通、民航飞行、农业机械、渔业船舶、其它）。
（三）煤矿伤亡事故情况及同期对比表（按煤矿类别、地区、事故类型分）。
（四）金属与非金属矿伤亡事故情况及同期对比表（按地区、行业、经济类型、事故类型、事故原因、事故时间）。
（五）建筑业伤亡事故情况及同期对比表（按地区、行业、经济类型、事故类型、事故原因、事故时间分）。
（六）危险化学品和烟花爆竹伤亡事故情况及同期对比表（按地区、行业、经济类型、事故类型、事故原因、事故时间分）。
第十二条 安全生产形势综合分析报告。
（一）每月20日前以《安全生产简报》的形式逐级报送上月本地区（辖区）安全生产形势综合分析报告。
（二）综合分析报告应包含以下内容：
1.本地区（辖区）安全生产的主要特点分析。
2.存在的规律性、倾向性和突出性问题及原因分析。
3.对下一阶段安全生产情况的预测，指出可能出现的新情况、新问题。
4.对下一步本地区（辖区）及全国安全生产工作提出意见和建议。
第十三条 有关统计规定解释。
依据《安全生产法》、《企业职工伤亡事故分类标准》(GB 6441—86)、《交通事故统计暂行规定》（公交管[2004]92号）、《农业机械化管理统计报表制度》（[1990]农（机）字第16号）、《水上交通事故统计办法》（交通部令2002年第5号）、《中华人民共和国渔业船舶水上事故报告和统计规定》（农业部、农渔发 [2004]13号）、《火灾统计管理规定》（公通字[1996]82号）、《铁路企业伤亡事故处理规则》（2002年1月1日执行 铁道部第7号令）、《民用航空安全信息管理规定》（中国民用航空总局令，第143号）等法律、法规和标准，对有关统计问题作以下解释：
（一）所有生产经营单位（含非法生产经营单位）的伤亡事故均应进行统计（公安机关列为刑事案件的除外）。
（二）工矿商贸企业事故、火灾事故、道路交通事故、铁路交通、农业机械、水上交通事故按事故发生地进行统计（船 11 舶在境外和公海海域发生事故按户籍港进行统计）；民航飞行事故按飞行器注册地进行统计;渔业船舶事故按渔船户籍港进行统计。
（三）轻伤：损失工作日低于105日的暂时性全部丧失劳动能力伤害。
（四）重伤：永久性丧失劳动能力及损失工作日等于或超过105日的暂时性全部丧失劳动能力伤害。在30天内转为重伤的（因医疗事故而转为重伤的除外，但必须得到医疗事故鉴定部门的确认），均按重伤事故报告统计。如果来不及在当月统计，应在下月补报；超过30天的，不再补报和统计。
（五）死亡和失踪：道路交通、火灾和水上交通事故在7天内死亡或失踪超过7天的，均按死亡事故报告统计；其它事故在30天内死亡的（因医疗事故死亡的除外，但必须得到医疗事故鉴定部门的确认）或失踪超过30天的，均按死亡事故报告统计。如果来不及在当月统计的，应在下月补报。超过上述事故规定报告期限死亡的，不再进行补报和统计。
第四章 安全生产行政执法统计工作
第十四条 安全生产行政执法统计。
安全生产行政执法统计的主要内容包括：安全生产监督监察基本情况、整改隐患、行政处罚、经济处罚、查处事故、听证复议诉讼、安全生产状况评估、安全生产许可持证、安全培训持证和执法文书使用等。
第十五条 安全生产行政执法统计报告。
（一）报告部门。安全生产行政执法统计报表由县级以上（含县级）安全生产监督管理部门和煤矿安全监察机构填报。
（二）报告时限。按照《安全生产行政执法统计报表制度》的规定，省级以下安全生产监督管理部门和煤矿安全监察分局报送安全生产行政执法统计报表的次数和时间由省级安全生产监督管理部门和省级煤矿安全监察机构确定。省级安全生产监督管理部门和省级煤矿安全监察机构应于每月8日前向国家安全生产监督管理总局调度统计机构报送安全生产行政执法统计报表。
（三）报告内容。按照《安全生产行政执法统计报表制度》的有关规定逐项填报。
（四）报告方式。应使用国家安全生产监督管理总局统一开发的安全生产行政执法统计报表软件报送安全生产行政执法统计报表，不具备网络传输条件的，可暂时使用报表传真报送。
第十六条 安全生产行政执法统计月报。
（一）安全生产监督管理部门和煤矿安全监察机构应按月度编制《安全生产行政执法统计月报》或《煤矿安全监察执法统计月报》。
（二）《安全生产行政执法统计月报》或《煤矿安全监察执法统计月报》的主要内容：
1.安全生产监督执法或煤矿安全监察执法简要分析；
2.安全生产监督检查或煤矿安全监察情况统计表；
3.事故隐患整改情况统计表；
4.重大隐患整改和重大危险源监控情况统计表；
5.行政处罚和经济处罚情况统计表；
6.查处事故情况统计表；
7.听证复议诉讼情况统计表；
8.安全生产状况评估情况统计表；
9.安全生产许可证持证情况统计表；
10.安全生产培训持证情况统计表；
11.执法文书使用情况统计表。
第十七条 安全生产行政执法统计分析报告。
（一）安全生产监督管理部门和煤矿安全监察机构要认真开展安全生产行政执法分析，在上报安全生产行政执法统计报表的同时，要及时上报《安全生产行政执法分析报告》或《煤矿安全监察执法分析报告》。
（二）省级安全生产监督管理部门和煤矿安全监察机构应于每月10日前将《安全生产行政执法分析报告》或《煤矿安全监察执法分析报告》报送至国家安全生产监督管理总局调度统计机构。省级以下安全生产监督管理部门和煤矿安全监察分局《安全生产行政执法分析报告》或《煤矿安全监察执法分析报告》的时间由省级安全生产监督管理部门和省级煤矿安全监察机构确定。
（三）《安全生产行政执法分析报告》或《煤矿安全监察执法分析报告》应当包括下列内容:
1.安全生产行政执法基本情况；
2.安全生产行政执法主要特点分析;
3.安全生产行政执法中存在的突出问题及原因分析;
4.对下一步安全生产行政执法工作和法制建设提出意见和建议。
第五章 职业安全健康统计工作
第十八条 为促进安全生产工作以控制伤亡事故逐步向职业安全健康工作拓展，做好职业安全与健康的监督管理工作，及时掌握全国职业病的情况，全面、科学地分析、预测职业安全与健康的形势，为职业安全与健康的监管提供决策依据，按 15 照“以点带面，分步实施，稳步推进”的原则，先以矿山企业尘肺病的统计为突破口，开展职业危害的统计工作。经过研究、探索，在取得一定经验的基础上，再向其它领域扩展。
第十九条 矿山尘肺病的统计报告部门。煤矿企业尘肺病由煤矿安全监察机构负责统计报告（未设立煤矿安全监察机构的地区，由当地安全生产监督管理部门负责）；金属与非金属矿企业尘肺病由安全生产监督管理部门负责统计报告。
第二十条
矿山尘肺病统计范围。本地区（辖区）内的煤矿企业、金属与非金属矿企业。矿山企业尘肺病分为Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级（具体分类标准按照有关规定执行）。
第二十一条
矿山尘肺病统计报告时限。矿山企业尘肺病的统计报告期为一季度报送一次。每季度后的10日前逐级报送至国家安全生产监督管理总局调度统计机构。
第二十二条
矿山尘肺病统计报告内容。
（一）现有职工总数；
（二）接触粉尘人数；
（三）本期和累计受检人数（Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级）；
（四）本期和累计死亡人数。
第二十三条
矿山尘肺病统计报告方式。使用国家安全生产监督管理总局统一开发的矿山尘肺病统计报表软件报送，尚不具备网络传输条件的可使用传真报送。
第六章 安全生产调度统计信息管理
第二十四条 各级安全生产监督管理部门、煤矿安全监察机构应加强调度统计信息管理工作，建立健全安全生产调度统计信息管理制度，实现信息管理工作的规范化和制度化，保证安全生产调度统计工作顺利开展。
第二十五条 调度统计信息包括：安全生产调度信息、安全生产统计信息、安全生产行政执法统计信息、职业危害统计信息文件及报表、报告等信息资料。
第二十六条 基本工作制度。安全生产调度统计基本工作制度主要有以下几项：
（一）安全生产调度值班制度。按照国家安全生产监督管理总局的有关规定和本单位的工作需要，对安全生产调度值班制度做出明确的规定。
（二）安全生产调度统计信息处理制度。按照国家有关安全生产信息处理和报送的规定，结合本地区的实际，对本单位安全生产伤亡事故调度统计信息、执法统计信息、职业危害统计信息和安全生产举报信息等的处理做出规定。
（三）培训制度。根据安全生产调度统计工作的需要，定期组织开展安全调度统计人员的业务培训和学习交流活动，不断提高安全调度统计人员的业务水平。
（四）检查考核制度。根据安全生产调度统计工作内容和工作标准，制定安全生产调度统计工作检查考核办法，对安全生产调度统计工作进行量化考核，建立激励机制，促进安全生产调度统计工作质量的全面提高。
（五）信息资料管理制度
1.建立安全生产调度统计信息资料的发放、借阅、归档和保密等管理办法。
2.建立完整的安全生产调度统计信息记录和台帐。主要有以下内容：
(1)安全生产信息记录；
(2)安全生产调度交接班记录；
(3)安全生产举报信息记录；
(4)事故处理会议记录；
(5)调度通报、通知、文件收发登记台帐；
(6)当日伤亡事故简况台帐；
(7)特大事故情况台帐；
(8)各地区安全生产情况台帐；
(9)各类伤亡事故台帐；
(10)重大未遂伤亡事故台帐；
(11)各类文件、简报台帐；
(12)事故跟踪信息记录；
(13)安全生产统计报表；
(14)行政执法统计报表；
(15)矿山尘肺病统计报表。
第二十七条 信息交流制度。
（一）制订安全生产调度统计信息交流制度。各级安全生产监督管理部门和煤矿安全监察机构应建立健全安全生产调度统计信息交流制度，明确信息交流的内容、范围、方式。
（二）建立安全生产调度统计信息交流渠道。国家安全生产监督管理
总局调度统计机构每月编发《安全生产简报》、《安全生产调度统计信息》（内部资料），定期编发《统计调查研究》，为安全生产监管和煤矿安全监察工作提供及时、准确、可靠的决策依据和信息支撑。各级安全生产监管部门和煤矿安全监察机构应建立信息交流渠道，构建信息交流的平台，采取各种方式加强安全生产信息的交流工作。
第七章 附则
第二十八条 各省（区、市）安全监管部门、煤矿安全监察机构可参照本规范制定本地区（辖区）安全生产调度统计业务工作规范。
第二十九条 本规范自印发之日起实施。
第四篇：安监总厅规划〔2007〕8号
国家安全监管总局办公厅关于印发国家安全生产信息系统建设技术指导书
（四）的通知
安监总厅规划〔２００７〕８号
各省、自治区、直辖市及新疆安全生产建设兵团安全生产监督管理局，各省级煤矿安全监察机构：
根据国家安全生产信息系统建设进展情况，为规范安全生产信息系统基础环境和设施标准，实现安全生产信息系统的正常运行，现将委托国家安全监管总局通信信息中心编制的《国家安全生产信息系统各级节点机房和布线工程技术规范－国家安全生产信息系统建设技术指导书
（四）》印发给你们，请各单位以此为指导，做好安全生产信息系统项目建设中相关节点机房和布线工程。
二○○七年一月十九日
国家安全生产信息系统各级节点机房和布线工程技术规范
国家安全生产信息系统建设技术指导书
（四）国家安全生产监督管理总局
二○○七年一月
国家安全生产信息系统包括四级节点，各级节点应根据网络、服务器等系统设备数量和规模的不同、机房面积的不同，对照本技术规范以及国家有关标准实施机房和布线工程，以满足各级节点信息系统运行和维护的实际需要。各级节点可以根据自身信息化建设的规划和实际需要，提升和扩展本节点机房和布线工程的实施标准，但至少应满足本技术规范所规定的相关要求。国家安全生产信息系统项目验收将以本技术规范为基本依据。
本技术规范参照中华人民共和国国家标准《电子计算机机房设计规范》（GB50174-93，1993年2月17日国家技术监督局、建设部联合发布，1993年9月1日实施）制定，如与国家有关标准不一致，以国家标准为准。
省级节点机房和布线工程技术规范
1.机房工程实施要求
1.1总体原则
应设独立机房，不应与其它任何非信息系统设备共用同一空间。根据机房功能、规模等实际情况，为了保证机房内不同设备对环境的不同要求，便于空调控制、灰尘控制、噪音控制和机房管理，应采用隔离墙将大空间分隔成不同的功能
区域。机房区内的隔断墙不必隔热，可使用玻璃隔断。对于面积小、功能单一的机房不需要分区。
机房应远离强振源和强噪声源、避开强电磁场干扰，当无法避开强电磁场干扰或为保障计算机系统信息安全，可采取有效的电磁屏蔽措施。机房位置应尽量选择在建筑平台中间区域并靠近竖井，以方便工作区网络布线，以及与所在建筑物的供电、消防、通讯的线缆联接。
与机房无关的给排水管道不得穿过机房。
楼层的选择应考虑空调机室外冷凝器的安装。对于机房专用的精密空调，室外冷凝器不得低于室内机3米，不高于室内机20米。放置冷凝器的平台应有足够的面积，一般两机组之间、机组与墙之间的距离要求≥1米。对于舒适性空调，应尽量将其室外机放在机房近处，避免因空调室内机与室外机距离过远或室外机与室内机高差太大而造成耗电量增加、效率降低、空调机寿命减损。同时应及时检修排水不畅的水管，防止空调机漏水造成设备损坏。
1.2机房承重要求
在选择机房位置时应及时确认机房所在建筑楼层楼板承重能力，对照本节点机房建设规模和设备数量，核定该承重是否满足需要，并采取相应加固措施。加固措施对活动地板下送风不得有大的阻挡。
1.3机房装修要求
机房装修应遵循国家有关标准，采用防火材料、防静电材料。墙面装饰宜采用贴墙材料（如铝塑板、彩钢板等）饰面，应做到：表面平整、气密性好、易清洁、不起尘、不变形。墙体基层应做好防潮、屏蔽、保温隔热处理。活动地板下的地表面应进行防潮处理（如涮防潮漆等）和下送风空调区域地台保温处理，保证下层顶板表面不会因楼板和冷风的温差而结露。
机房门窗应采用防火防盗门窗，机房内门窗可用无框大玻璃门，保证机房的安全，也保证机房内有通透、明亮的效果。机房的外窗应为双层密封窗。
机房应采用防静电活动地板。应符合《计算机机房用活动地板技术条件》（中华人民共和国国家标准 GB 6650-86）。活动地板应可拆卸，所有设备的线缆的连接、管道连接及检修更换都应方便。活动地板的高度应不低于350毫米。
机房墙面装饰施工中应做严格密封处理（特别是活动地板下的密封），不能有漏风缝隙，以保证机房的正压和洁净度。
1.4机房内环境要求
应安装独立空调系统，保证24小时运转，维持机房内恒定温湿度，以保证设备使用环境；应对门窗作密闭处理，以保证环境清洁；机房应避免阳光直射；
机房必须安装新风系统，新风应有2~3级过滤，最后一级过滤应为亚高效过滤器，以补充机房新风和维持机房正压和洁净度。机房内不宜设采暖散热器，如设散热器必须采取严格的防漏措施。
机房应配备标准尺寸的网络机柜和服务器机柜，以便网络、服务器等标准设备机箱可以顺利上架固定，机柜前后门不应采用封闭式，应采用透气性好的网孔式柜门，以保证设备得到良好的通风和散热。
1.5机房电气要求
机房负载分为主设备负载和辅助设备负载。主设备负载指计算机及网络设备、外设设备、测试设备及监控系统，其供电质量要求非常高，应采用UPS来保证供电的稳定性和可靠性。辅助设备负载指空调设备、动力设备、照明设备、维修设备等，由市电直接供电。不间断电源系统应有自动和手动旁路装置，避免系统故障或维修时中断电源。未经不间断供电系统提供的电源不可直接向主设备供电，不间断供电系统容量应满足本节点信息系统建设的需要并考虑适当余量，尽量避免不间断供电系统带较大负荷运转，有条件的可以安装一主一备两套系统或采用模块化不间断电源系统实现系统冗余。后备电源时间视所保护的计算机设备及其应用系统情况而定，以保证断电时管理人员有足够的时间可以对系统进行必要的保护性操作。
机房电气装置应选择优质电缆、线槽和插座。插座应分为市电、UPS及主要设备专用的防水插座，并应有明显标识。照明应选择机房专用的无眩光灯具，应保证主机房平均照度大于500Lx（勒克斯）。
机房宜采用双回路供电，由所在建筑物总配电柜直接提供。有条件的可使用后备柴油发电机作为主要的备用动力电源，其容量应包括UPS的基本容量、空调和制冷设备的基本容量、应急照明及关系到生命安全等需要的负荷容量。
机房所在建筑必须安装避雷针等防直击雷保护装置，机房电源进线应按现行国家标准《建筑防雷设计规范》采取防雷措施。机房电源应采用地下电缆进线。当不得不采用架空进线时，在低压架空电源进线处或专用电力变压器低压配电母线处，应装设低压避雷器。雷雨较为频繁的地区或有条件的地区应在建筑物总配电柜、机房电源输入端、不间断电源输出端分别安装三级防过压保护装置，以防止感应雷所引起的雷电浪涌和其他原因引起的过电压。
机房接地应包括机房计算机直流逻辑地、配电系统交流工作地、安全保护地、防雷保护地等四种接地。交流工作接地电阻不应大于4Ω（欧姆）；安全保护接地电阻不应大于4Ω（欧姆）；直流工作接地电阻应按计算机系统具体要求确定；防雷接地应按现行国家标准《建筑防雷设计规范》执行。交流工作接地、安全保护接地、直流逻辑接地、防雷接地等四种接地宜共用一组接地装置，其接地电阻按其中最小值确定；若防雷接地单独设置接地装置时，其余三种接地宜共用一组接地装置，其接地电阻不应大于其中最小值。信号系统和电源系统、高压系统和低压系统不应使用共地回路。灵敏电路的接地应各自隔离或屏蔽，以防止地回流和静电感应而产生干扰。
1.6机房消防要求
根据本节点规模选择消防模式，应采用气体灭火方式或手提式干粉灭火器。消防系统应有24小时监控和报警装置，并与所在建筑物消防系统联动，否则应安排专人值班。
1.7机房管理要求
机房应专人管理、进出应有登记，以便日后审计。有条件的应通过门禁系统进行自动记录和管理审计。
应做好机房漏水检测，机房的水害来源主要有：机房天花屋面漏水；机房地面由于上下水管道堵塞造成漏水；空调系统排水管设计不当或损坏漏水；空调系统保温不好形成冷凝水。
应对机房设备的运行状态、温度、湿度、洁净度、供电的电压、电流、频率、配电系统的开关状态等进行定时监控并记录历史数据，为安全运营提供有力的保证。
有条件的可采用计算机系统实现上述综合监控和管理。
2.布线工程实施要求
布线系统应严格按照标准设计、施工、测试。同时，选购布线系统应着眼于未来，保证构建的布线系统有足够的传输余量，从而满足未来3~5年网络的升级更新。目前应以超五类和六类布线系统为主要选择。
机房内强、弱电走线应明显分开，以避免电磁干扰，一般要求强电采用地板下走线，弱电采用上走线，强电采用线槽，弱电采用吊装金属梯架。
工作区信息点布设数量应考虑充足，保证每台计算机直接接入机房内的交换机，不应在工作区设二级交换机级联，工作区与机房之间布线距离超过有关布线标准规定的传输距离的，应使用光纤布线作为骨干线路并通过交换机内部的光纤模块进行交换机的级联。
机柜内配线架、模块、跳线应与所选布线系统类型、性能要求、国际标准统一，并尽可能使用同一厂家的产品配合使用，以使整个系统的性能更为优化。工程完工后应使用测试仪按照所选种类布线系统的国际标准要求进行链路和通道的现场测试，以证明其能够满足标准规定的指标。
布线施工应选择具有相应资质并受过所选布线系统厂方培训的工程队伍，在施工中应防止线缆物理损伤、松动、变形、受力等，以避免损耗和串扰。
机柜内、工作区所有信息点应有清晰、准确、牢固的标识。机柜和工作区跳线应使用原厂产品，尽量避免手工压接（六类系统不允许手工压接），以保证网络负荷较大时的传输效果。
市级节点、煤监分局节点、县级节点机房和布线工程标准参照省级节点要求，根据本节点信息化建设规模执行。
第五篇：安监总厅规划〔2012〕85号
国家安全监管总局办公厅关于 开展深化安全评价检测检验机构监管
和从业行为专项治理活动的通知
安监总厅规划〔2012〕85号
各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团安全生产监督管理局，各省级煤矿安全监察局：
为贯彻落实《国务院办公厅关于集中开展安全生产领域“打非治违”专项行动的通知》（国办发明电〔2012〕10号）、《贯彻落实中央纪委和国务院办公厅反腐倡廉任务分工国家安全监管总局牵头及协办事项实施方案》的要求，定于2012年7月至11月开展深化安全评价、检测检验机构监管和从业行为专项治理（以下简称专项治理）活动。现将有关事项通知如下：
一、总体要求
以“惩防并举，打非治违，建章立制，规范发展”为指导，坚持突出重点、分类治理，纠建并举、标本兼治，政企分开、市场引导的工作原则，深化改革，不断加强和规范安全评价、检测检验机构资质行政审批和执业行为，推动中介机构的管理权和监督权分开，完善机构监管制度，着重解决机构监管和从业行为中存在的突出问题，促进安全评价、检测检验机构健康有序发展，建立健全发挥专业机构事故预防技术支撑作用的长效机制。
二、治理范围
各级安全监管监察部门和具有甲级、乙级资质的安全评价、检测检验专业服务机构。
三、重点内容
（一）深化治理安全监管监察部门资质审批和日常监管过程中的下列行为。一是不按规定审批资质。在资质审批过程中不按规定程序、资质条件和时限要求审批，或资质审批不公开、不公平、不公正、不透明，任意拖延审批时间等行为。二是违规设立行政许可。违反“安全评价机构跨省开展安全评价活动，填写跨省开展评价工作报告表，报送评价项目所在地的省级安全生产监督管理部门、省级煤矿安全监察机构备案”的规定，通过各种形式变相设立规定之外的行政许可事项和层层备案等违规行为。
三是违反规定干预机构的业务活动。要求生产经营单位接受指定的安全评价、检测检验机构进行执业活动；在机构入股或参与利益分成，或利用职权向机构索要钱物等违规违纪行为。
四是日常监管力度不够。对机构违法违规查处不严，责任追究不力，查处不及时等行为。
（二）深化治理安全评价、检测检验机构执业活动中的下列问题。一是伪造、转让、租借资质证书或超出资质证书规定的业务范围从事安全评价、检测检验等扰乱市场秩序的违规问题。
二是开展安全评价不到现场，虚假检测检验，冒用签名、挂名，转包安全评价、检测检验项目，出具虚假或者严重失实报告的违法违规问题。
三是机构内部管理制度不健全，安全评价、检测检验质量过程控制执行不力，制度形同虚设、管理混乱，现场勘查记录、影像资料归档不规范等问题。
四是专业人员配备和专业能力达不到规定要求，技术装备不能满足专业技术服务需要等问题。
五是信息公开制度执行不到位。违反《国家安全监管总局办公厅关于推行安全评价报告等信息网上公开的通知》（安监总厅〔2011〕210号）要求，没有及时将安全评价报告等信息公开，或是公开不及时、公开虚假信息等问题。
（三）着力构建安全评价、检测检验机构规范监管长效机制。
一是建立健全机构监管制度。进一步深化改革，研究制定安全评价、检测检验机构工作质量综合考评办法和安全评价、检测检验规范服务标准，完善现场评审专家随机抽选、专家评审和专业技术能力审查制度；建立更加严格的从业行为规范与承诺制度、违法违规机构“黑名单”公开通报制度、机构业务范围增减核销等制度和发挥技术支撑作用情况统计分析报告制度，积极构建政府监管与社会监督有效结合的长效机制，有力地推动安全生产专业服务质量的提高。二是坚持公开透明原则，接受各方监督。进一步完善安全评价、检测检验、安全标志管理信息公开制度，推进资质网上申报、网上审批、网上公示、公告、查询，进一步推动安全评价报告等信息网上公开制度实施，推动资质审批和监管网上运行制度的完善。
三是加强廉政建设，创新监管方式。严格遵守国家安全监管总局党组制定的“九条纪律”、“双五条规定”等有关要求，把反腐倡廉的要求融入业务工作之中，排查廉政风险，采取防控措施，规范权力运行。针对专项治理中发现的突出问题，研究制定并完善加强专业技术服务机构监管和廉政工作的规章制度。
四、工作安排
（一）机构自查阶段（7月）。
各安全评价和检测检验机构要按照要求，全面开展自查工作，对于检查发现的问题要尽快完成整改，形成自查报告，报所在地省级安全监管局和省级煤矿安监局。
（二）省局自查抽查阶段（8月-9月）。
省级安全监管局、省级煤矿安监局要认真按照中央纪委和国家安全监管总局党组要求，开展专业技术服务机构规范监管自查活动，纠正和整改违规干预、插手安全中介业务的问题，并形成自查工作报告，报送国家安全监管总局规划科技司和驻总局监察局；同时要按照统一要求，制定检查工作方案，组织专家对辖区内安全评价、检测检验机构监管和从业行为进行抽查。
（三）督导检查阶段（9月-11月）。
国家安全监管总局规划科技司会同驻总局监察局等有关司局，组织有关专家对安全评价、检测检验机构深化专项治理情况进行督导和抽查。
五、工作要求
（一）加强领导，明确要求。深化专项治理是规范安全评价、检测检验机构发展的重要举措，各省级安全监管局、省级煤矿安监局要高度重视，切实加强组织领导，确定负责部门，制定实施工作方案，明确工作重点、步骤、要求和保障措施，定期报送专项治理工作的进展情况、存在的问题和工作建议，并于2012年12月底前将深化专项治理工作总结报送国家安全监管总局规划科技司。
（二）强化监督，重在落实。要切实加强对安全评价、检测检验机构监管和从业行为的监督检查，严肃查处违规违纪行为。要畅通投诉、举报的渠道，发挥媒体和群众的力量，对举报的重要问题要依照有关程序立案调查，对查出的典型案件要公开曝光。
（三）抓好结合，避免重复。要将深化专项治理工作与安全监管监察系统政风行风建设、安全评价机构考核、安全生产检测检验机构监督评审工作一并进行，并将深化专项治理工作作为安全评价、检测检验机构考核、监督评审的重点。要坚持治标与治本相结合，推动专项治理、政风行风建设、审核、监督评审等工作一并落实。
（四）注重教育，推广经验。要进一步加强安全评价、检测检验机构从业人员职业道德教育，紧密结合当前集中开展安全生产领域“打非治违”专项行动的工作重点，组织开展专业技术业务培训。要积极推动安全生产专业服务诚信体系建设，及时总结专业技术服务机构在自觉遵守市场规则，维护专业技术服务市场秩序，发挥防范事故等技术支撑作用方面的典型经验，并大力推广。
国家安全生产监督管理总局办公厅
二〇一二年六月二十六
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