不合格原材料管理制度（5篇材料）

第一篇：不合格原材料管理制度

不合格材料管理制度

通过对不合格材料的处理，防止不合格材料投入到混凝土生产中，制定并实施纠正和处理措施，保证原材料质量管理，促进进场材料质量管理，确保不合格原材料得到及时有效的处理，不断完善和持续改进。

适用于进厂的不合格原材料以及在生产中出现的原材料问题。1.为了减少不合格品出现的频率，原材料进厂时采购人员应联合试验人员对进厂原材料与合格原材料进行比对，如存在较大差异直接退场；对目测对比合格的原材料过磅进入待检区。2.进厂的原材料检测过程发现不合格时，需根据不合格项目进行相关处理，如砂石的含泥量、泥块含量不满足要求时，需用专用清洗工具进行冲洗，冲洗完毕后砂需进行含泥量、泥块含量和颗粒级配的试验检测，碎石需做含泥量和泥块含量的检测。试验检测合格的方可投入混凝土生产中，如处理后检测仍不合格必须对其进行清退；进厂的原材料除砂石的含泥量、泥块含量不合格时，需进行相应的处理，其他原材料发现不合格时直接退场，严禁用于生产。

3.严格执行公司原材料初检规定，对不合格原材料进行分别处置 4.仓库保管员须逐车核对随车资料和送货单，与约定不符或资料不全者拒绝进场，并上报材料班长。

5.对于目测就不合格且供货商对目测结果无异议的原材料，应坚决退货，并及时上报公司领导。6.当供需双方对目测结果有异议时，应当即取样送试验室进行快速试验，由搅拌站技术经理根据试验结果作为最终判定结果。7.当对原材料怀疑、目测无把握时，应及时取样送试验室进行快速试验，由搅拌站技术经理根据试验结果决定是否退货。8.材料班应按照有关规定对进场原材料按批量随机取样，将样品送试验室进行检测，如检测不符合标准要求，试验室应将检测结果反馈给材料班，由材料班进行记录，并报告技术经理，采取措施禁止不合格原材料进入生产环节。

9.当巡场发现有不合格原材料或料场有混料时，应由公司技术经理根据不合格程度或混料状况，决定是否清运出场或降级使用 10.试验室负责不合格材料的检测及上报，负责纠正措施和预防措施的具体实施工作。

11.针对材料不合格的纠正措施由负责处置的试验室负责人批准。12.试验室负责混凝土生产质量管理工作中的不合格信息的收集、汇总，并下发纠正和预防指令。对不合格材料实施监督、检查及处置。

13.试验室参与不合格品的判定、评审和处置。

14.原材料采购部负责对不合格采购产品的控制进行监督、检查。15.各级相关部门均应向上级主管部门传递不合格信息。

日照利鑫商品混凝土有限公司

第二篇：不合格管理制度

不合格管理制度

为了对本公司不合格的员工、原材料、半成品、成品等进行 规范管理，从而有效促进新产品质量安全管理，特制定本制度。

1、发生以下不合格行为的员工即为不合格员工：

（1）正常上班期间干私活者；（2）上班迟到或早退者；

（3）无故旷工者；（4）当值时间撤离岗位者；

（5）不服从领导工作安排者；（6）损害公司正当利益者。

针对上述不合格行为的处理细则见人事管理制度：

2、对不合格原料进行管理需分具体情况进行处理：

（1）无检验报告或检验报告过期的原料，一律不得进厂，仓库管理人员一律不得进行验收入库，责任后果由采购人员自负，货物由采购人员自行处理。

（2）公司化验结果显示不合格的原料，仓库管理人员有权拒绝收入库，货物由采购人员自行处理，责任后果由采购人员自负。

（3）质检总监认定不合格的原料，仓库管理人员有权拒绝验收入库。

（4）在不经公司领导同意的情况下，采购人员擅自更换供应商采购的原料，仓库管理人员依领导指示进行验收。

3、经检验不合格的半成品，依以下具体情况进行处理：

（1）理化指标严重超标的半成品，不得进行返工或降级，一律实行销毁，并追究当事人的责任。

（2）理化指标轻微超标的半成品，不得直接进入下一道工序，必须进行返工处理，合格后方能进入下一工序。

第三篇：不合格药品管理制度

不合格药品管理制度

1、不合格药品是指：药品的包装不合格、外观质量不合格、内在质量 不合格。

2、不合格药品的确认：

（1）国家或省、市各级药品监督管理部门发布的通知或质量公报中的 不合格药品。

（2）质量验收、保管养护和销售过程中发现的外观、包装、标识不符，包装污染、破碎及超过有效期的药品，并报质量管理员确认为不合格的．

（3）各级药品监督管理部门抽查检验不合格的药品。

（4）符合药品管理法中有关假、劣药品定义的。

（5）生产厂商、供货单位来函通知的不合格药品。

3、不合格药品一旦确认，即不能再销售，将不合格药品移入不合格区，并做好“不合格药品台帐”记录．

4、入库验收发现不合格药品，验收员填写“药品拒收报告单”交质量 管理员，由质量管理员确认后，提出处理意见进行处理。

5、在储存、养护或出库时发现质量有疑问药品，应立即挂黄牌暂停销 售，填写“药品质量复查通知单”交质量管理员复验。复验合格，摘除黄 牌；不合格，将不合格品移入不合格品区，填写“药品质量处理通知单” 进行处理。

6、在门诊陈列、检查、销售过程中发现不合格药品应停止销售，立即 下柜。

7、凡药监局公告或发文通知不合格的药品，以及抽查检验发现的不合 格药品，应立即清查，集中存放于不合格区内，按要求上报。

8、各环节发现的不合格药品，均应及时报质量管理员，质量管理员每 季度对不合格药品进行汇总和分析，分清质量责任，制定处理和预防措施．

9、对于包装破损或者包装不符合规定的不合格药品，可由采购员根据 协议及时联系退货处理；对过期失效药品、超过供货商负责期的有质量问 题药品、属假劣药品范围的不合格药品应报废，并在药品监督管理部门的 监督下进行销毁处理。

10、不合格药品的确认、报告、报损、销毁应有完善的手续和记录。

第四篇：不合格品管理制度

不合格品管理制度

一、凡不符合产品图纸、工艺和技术标准的。

1、返工：以达到规定要求。

2、经返修或不经返修作让步接受。

3、降级或改作他用。

4、拒收或报废。

二、不合格品的处理：

1、不合格品处理程序：

经检验确认为不合格品，检验人员应在零件上作出不合格品标识，并同时开出一式五联的不合格品通知单；不合格品通知单应以单个零件或单个产品为单位填写，以便统计和处理，不得以缺陷内容为单位填写，亦不得将若干相同零件或产品合填一份。缺陷内容应详细和如实的填写。

经研究所研究签署“报废＇、“让步＇、或“返工＇意见，交生产、质保部门会签；如无异议即按“报废＇、“让步＇、或“返工＇规定办理。对于批量较大、大型关键零件或各部门有争议意见，若有需要报请总经理仲裁。

2、不合格品的处理方法，原则上24小时内由分厂送废品库。对于由于内部材质缺陷报废的作废料处理；由于尺寸等偏差使本零件为废品但其尺寸规格可改制成其他零件的由车间库分类保管以便改制。

3、让步按受：凡被签批为让步的，检查员应在零件上作好让步标识，并签字转入下道工序或入库。

4、返修或返工：凡签批需返修或返工的由车间返修或返工。

三、发生废品的责任：

1、操应负责任：

首件检验合格，成批加工的不合格，而在巡检时已被检验人员发现告诉者。

首件不交检验或不按工艺规程及要求进行而造成的废品。

操明知不合格而弄虚作假、不论流到何道工序，一起由操负责，并由所在车间追究处理。

2、检验人员应负责任：

首件加工合格，由于检验员错检，认为不合格，操作员将其错加工，造成成批不合格。

加工零件在入库时或装配时发现零件尺寸不合格。

受到检验设备的限制，操作员无法测试，只得检验仪器测量，而检验员又错测造成不合格。

由于通用量具计量错误造成的不合格。

3、工检双方责任：

首件不合格，检验时及巡回检查时（特别是关键件的巡回检查）都未发现，造成零件不合格（检验员负主要责任）。

加工过程中，后道工序发现前道工序不合格（检验员负主要责任）。

由于图纸、工艺、计划调度差错造成的成批不合格由相应人员负责。

第五篇：不合格品管理制度

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不合格品管理制度

文件编号：版号：

编

制：审

核：批

准：生效日期：

发放号：

修改号：

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月 受控状态：

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1.目的

建立和保持对不合格的原辅料、包装材料、退回及收回产品的有效管理程序，防止不合格品的使用，确保公司产品质量符合质量要求。

2.范围：适用于不合格的原辅料、包装材料、半成品、成品的管理。3.责任：生产部、质控部、物流部。4.内容：

4.1 不合格原辅料的管理 4.1.1 不合格原辅料的来源：

4.1.1.1 进厂后经检验不合格的原辅料。

4.1.1.2 在库房贮存保管过程中由于养护不当或超过有效期不合格的原辅料。4.1.1.3 生产剩余物料在生产过程中被污染，产生不合格物料。

4.1.2 进入仓库的原料、辅料、包材等，经检验判为不合格的，由QA质检员贴 上不合格证。将不合格的原辅材料转入不合格区，置红色状态牌。

4.1.3 不合格原辅料由物料所在部门填写《不合格品处理报告单》，提出书面处 理意见报质控部审核。

4.1.4 不合格原辅料的处理方法：

4.1.4.1 通报生产厂家，退回原供应商或换货。

4.1.4.2 降级使用：仅限于外包装轻微不合格，经处理后不影响产品质量。4.1.4.3 报废销毁。

4.1.4.3.1 价值在500元以下（含500元）由生产部和质控部负责人分别签字，实施报废处理。

4.1.4.3.2 已报废，并手续齐全的原辅料，由生产部采购员、质控部有关人员会 同仓库管理员协调。

4.1.4.3.3 生产部负责对不合格品的销毁工作并填写销毁记录，质控部监督、审 核。

4.1.5 质控部登记不合格品检验台帐，生产部登记不合格品台帐。4.2 不合格的包装材料的管理

4.2.1 有以下情况的包装材料一律不准投入生产使用： 4.2.1.1 经质控部检测不合格的内包材料。4.2.1.2 将品名、规格等项目印错的标签等。4.2.1.3 在运输途中已损坏或可能破损的。

4.2.2 经检验不合格的包装材料，由物流部填写《不合格品处理报告单》报质控 部审核后执行。

4.2.3 采购部门将不合格的情况向厂家通报。

4.2.3.1 对不合格的标签等包装材料一律销毁不得退回生产厂家。4.3 不合格半成品的管理

4.3.1 生产过程发现不合格半成品（中间产品）时，QA质检员发放不合格证，将不合格品与合格品分开存放，分别挂置相应的状态标志。

4.3.2 生产部与质控部应组织对不合格半成品（中间产品）进行分析，查明原因。生产车间书面提出销毁申请，质控部审批后，生产车间组织半成品（中间产品）的销毁工作，并填写销毁记录。QA部门进行监督、审核。

4.3.3 对数量较大或整批不合格半成品，生产车间根据质量情况、事故或差错发 生的原因写出书面报告，采取的补救方法，制定防止今后再发生的措施。4.3.4 不合格的半成品（中间产品）不得流入下道工序。4.4 不合格成品的管理

4.4.1 质控部在成品检验中发现不合格时，QC人员填写不合格报告单，通知相 关部门隔离放置，挂置不合格标志。

4.4.2 质控部与生产部组织对不合格成品进行分析，查明原因，生产车间书面提 出销毁申请，质控部审批后，生产车间组织成品的销毁工作，并填写销毁记录。QA部门进行监督、审核。

4.4.3 对损耗大、数量大或整批不合格成品，生产车间负责写出书面报告，分析 事故或差错发生的原因，采取补救方法和整改措施，防止再此发生。4.4.4 不合格的成品不准出厂销售。4.5 不合格的退回及收回产品的处理

4.5.1 退回及收回的产品经质控部检验不合格的，应做销毁处理。

4.5.2 物流部填写《不合格品处理报告单》，提出书面处理意见报质控部审核。4.5.3 生产部负责销毁工作并填写销毁记录，质控部监督、审核。5.相关文件 5.1 《产品监视和测量控制程序》 5.2 《不合格品控制程序》 5.2 《纠正措施控制程序》 5.3 《预防措施控制程序》 6．质量记录

6.1 《原辅料验收记录》 6.2 《成品检验记录》 6.3 《退货产品处理记录》 6.4 《产品报废记录》 6.5 《不合格品处理报告单》