漯河工商行政管理局预算基本情况-漯河工商局（推荐）

第一篇：漯河工商行政管理局预算基本情况-漯河工商局（推荐）

2016年漯河市工商行政管理局部门预算

基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

根据豫编办〔2005〕122号文件及有关文件，市工商局基本情况如下:漯河市工商行政管理局内设17个职能科室和漯河市工商行政管理局经济检查支队、漯河市工商行政管理局源汇分局、漯河市工商行政管理局郾城分局、漯河市工商行政管理局召陵分局、漯河市工商行政管理局高新技术开发分局、漯河市工商行政管理局专业分局、漯河市工商行政管理局南街分局、漯河市工商行政管理局信息中心、漯河市消费者协会、漯河市个体私营经济协会、漯河市源汇区消协者协会、漯河源汇区个体私营经济协会、漯河市召陵区消费者协会、漯河市召陵区个体私营经济协会、漯河市郾城区消费者协会、漯河市郾城区个体私营经济协会16个归口预算管理单位。

主要职责是： 根据“三定”方案，工商行政管理机关具有市场监管和行政执法职能。具体职责有：

1、各类企业等市场主体的登记注册并监管工作。

2、承担各类市场竞争、交易秩序监管工作。

3、负责流通领域商品质量和服务质量监管工作。

4、负责全市职权范围内反不正当竞争执法工作。

5、负责市场主体信用信息公示、年度报告信息公示和抽检工作。

6、网络市场经营秩序、交易、服务监管工作。

7、负责规范直销行为和打击传销活动。

8、负责商标专用权保护、查处商标侵犯行为等工作。

9、负责广告监管、依法组织查处广告违法案件。

10、合同、动产抵押登记、拍卖、经纪活动监管工作。

11、研究分析市场主体信息等，服务决策等工作。

12、负责个体户、私营企业监督管理。

13、承办市场创卫等市政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

漯河市工商行政管理局共有编制627人，其中：行政编制573人，事业编制54人；在职职工498人，离退休人员290人。

（三）预算年度主要工作任务

1、深入推进工商注册制度改革和企业信息公示工作。

2、推进商标战略。

3、全力服务全市重点工作。促进市场主体发展，大力开展招商引资。

4、做好市场监管执法，整顿和规范市场经济秩序，维护公平的市场秩序。

5、做好流通领域的商品质量监管工作。

6、积极做好企业和个体户的监管工作。

7、做好消费者权益保护工作。

8、加强反不正当竞争执法工作。

9、做好市场主体分析工作，为市委、市政府决策和市场主体投资提供参考。

10、承担市场“创卫”整治牵头工作，深入做好农贸市场规范化管理。

11、依法打击传销，规范直销。

12、依法做好合同及有关市场监管工作。

13、加强干部教育培训。

14、不断加强信息化建设。

二、收入预算说明

201６年收入预算7550.47万元，其中：财政拨款7467.31万元，结余结转资金83.16万元。

三、支出预算说明

201６年支出预算7550.47万元。按用途划分：工资福利支3195.98万元，占42.3 %；对个人和家庭的补助1909.37万元，占25.3%；商品和服务支出339.44万元，占4.5%；项目支出2105.68万元，占27.9 %。

2016年行政经费预算安排4232.74万元，主要是保障机

关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

2016年政府采购预算安排84.31万元，主要采购办公设备、执法监管设备、信息网络软件购置等。

四、“三公”经费预算增减变化原因说明

2016年因公出国（境）费用较上年增加6.5万元，主要原因是：2015年度我局无因公出国（境）任务，2016年年度，省工商局组织商标注册及商标专用权保护出访任务，安排我局参加１人，费用6.5万元，已向市外事办备案（漯外组[2015]30号文。

2016年公务用车运行维护费较上年减少62.19万元，主要原因是因公车改革，执法执勤车辆编制减少，费用相应减少。需要说明的是，当前市直部门公务用车改革尚在推进中，由于本部门车改后保留车辆编制数尚未确定，目前本部门日常办公车辆运行维护费预算暂未核定，待改革到位后市财政将根据核编情况对本单位日常办公车辆运行维护费预算进行统一核定。

2016年公务接待费较上年减少15.62万元，主要原因是我部门进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

2016年公务用车购置费用为０。

说明：因我部门机构改革尚未完全到位，因此仍按原编

制文件、机构设置、人员情况、年度工作任务等编制2016年度部门预算，待改革到位后，再报市财政局调整预算。

201６年３月１５日

第二篇：漯河名人

漯河著名企业家

杨松贺，男，1967年1月出生，汉族，河南漯河人，无党派人士，1988年7月参加工作，华中师范大学历史文化学院历史文献学专业毕业，研究生、历史学博士 1984.09--1988.07 华中师范大学历史系历史文献学专业学习

1988.07--1990.06 中国人民大学法学院进修

1990.06--1992.12 深圳市蛇口企业集团职工、投资开发部经理

1992.12--1996.09 深圳怡博生物电子有限公司总经理助理、深圳裕田投资公司总经理、深圳茂源投资发展公司董事长助理

1996.09--1999.11 中国人民大学攻读经济学硕士学位 1999.11--2001.12 人民日报下属深圳证券时报怀远广告公司副总经理

2001.12--2004.04 漯河市人民政府副秘书长、漯河银鸽集团董事长兼总经理

（1999.09--2002.06在华中师范大学历史文化学院历史文献学专业博士研究生班学习）

2004.04--政协漯河市委员会副主席、漯河银鸽集团董事长兼总经理

银鸽集团是2004年初在河南银鸽实业投资股份有限公司(沪市A股:600069)基础上组建而成的大型企业集团，是河南省百户重点企业集团，也是全国规模最大的造纸集团之一。旗下拥有上市的河南银鸽实业投资股份有限公司、河南银鸽地产有限公司、河南永银化工实业有限公司、四川银鸽竹浆纸业有限公司等10多家下属企业，总资产36亿元，员工7000余人，是河南省资产信用3A级单位。银鸽纸品是省名牌产品，银鸽牌文化纸是国内文化用纸第一品牌，银鸽商标是中国驰名商标，无道理生态肥被评为全国“无公害农产品有机用肥，成为中国企业集团竞争力500强企业。

第一生产基地——河南银鸽实业投资股份有限公司的前身是漯河市第一造纸厂，始建于1967年。1997年4月在上海证券交易所挂牌上市，1999年公司更名为河南银鸽实业投资股份有限公司，享有“中国草浆第一股”的盛誉，是河南最大的精制麦草浆造纸龙头企业，是河南省水污染治理先进企业。

2002年以来，银鸽集团净利润增长率和净资产收益率均居国内行业第一，总资产收益率和主营业务增长率分列第2和第3位，获河南省工业五十强企业、全国造纸行业十大领袖企业等一系列荣誉称号，是中国上市公司成长性百强和中国企业集团竞争力500强企业，并荣获第二届河南工业行业突出贡献企业和2008河南产品质量管理特别贡献奖。

2008年，集团机制纸总产量突破60万吨，实现销售收入34.2亿元，利税3.6亿元。2010年，集团主业产量突破100万吨，销售近50亿元，较世纪初双双增长了25倍多，一举跨入中国造纸产量百万吨俱乐部；利税突破4亿元；资本市场成功发行并挂牌上市7.5亿元公司债，并创下了中国证券市场发行公司债挂牌上市的银鸽速度。

2011年元月份，公司并入河南煤化集团，战略重组拉开大幕；与芬兰科伯利签署战略合作框架协议，拟合资兴建新型制浆基地，技术合作迈出步伐。“十二五”末，集团将在资本运作、国际合作、重点项目、原料基地、物流运输等多个方面努力实现突破，成为产值、销售收入双双破百亿的大型跨国集团。

2007胡润中国内地百富榜上，中国镍资源控股有限公司董事长董书通以75亿元的身家成为河南首富。

2007胡润百富榜: 第94名

2007 财富（亿）： 75

年龄： 60

出生地： 河南

公司： 中国镍资源控股

总部： 河南

主要领域： 钢铁

2007年7月，香港上市公司中国特钢（HK2889）更名为中国镍资源控股有限公司，更名的原因是公司于今年上半年中国特钢以27.3亿港币的价格收购印尼一处储量为1.5亿吨的镍铁矿。完成收购后，公司市值一路飙升。目前，中国镍资源控股的市值已达到近100亿元。

董书通，男，1951年9月2日出生于河南巩义，中共党员，研究生学历，高级经济师，郑州永通特钢有限责任公司董事长。19 6 3年至1968年在巩义市第六中学读书；1968年至1974年在家务农；1974年至1983年在郑州市第二建材厂工作；1984年至1988年创办巩义市节能耐火厂，任厂长；1988年调登封市政府协作办工作，任工业科科长； 1989年在武汉科技大学冶金系学习；1990年至1991年调冶金部工作，任全国冶金产品博览会综合处处长；1992年1993年在郑州大学（原郑州工学院）工作，任高新办副主任兼河南三恩公司总经理；1993年7月受巩义市委聘用，创办郑州永通钢联有限公司（现郑州永通特钢有限责任公司）至今，其中1999年至2000年末在中国社科院读产业经济学研究生。

1980年在郑州市第二建材厂工作期问，因独立完成近四十项技术革新，其中重大工艺革新一项，使当时的生产效率明显提高，减少生产线上作业工人60%，产品质量提高，一级品合格率提高8%，受到特别奖励（其中150元现金奖）。在节能厂工作期同，获得部、省、市级一、二、三等科技进步奖，因管理有效得到冶金部有关部门的表彰，1986年9月冶金报头版以董书通砸碗记》为题报道了本人的事迹。借调冶金部工作期间多次受到当时部领导的表扬。创办永通特钢以来，立意创新，走专业化道路，在国内第一家实现合金钢（轴承钢、弹簧钢）小方坯全连铸，品质优良，为我国特钢生产走出了一条新路，已被河南省列为高新技术产业化项目，是河南用高新技术改造传统产业形成高增长的典型。本人注重企业自有知识产权的开发、应用、推广，已申报专利二项，获得专有技术三项。

第三篇：漯河粮食2017部门预算公开

漯河市粮食2017部门预算公开

目

录

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收入支出总表

5、一般公共预算财政拨款支出情况表

6、一般公共预算财政拨款基本支出情况表

7、一般公共预算“三公” 经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

一、部门基本情况

（一）部门机构设置 漯河市粮食局内设 7 个职能科室和漯河市粮食局直属分局、漯河市粮食局军粮供应管理中心、漯河市粮油饲料产品质量监督检验站3个归口预算管理单位。主要职责是：

（一）主要职能主要职责是：（1）贯彻执行国家粮食流通和粮油储备的法律法规和方针政策，拟订全市粮食流通体制、粮油储备管理体制改革方案并组织实施，推进国有粮食企业改革。（2）负责全市粮食流通监督检查工作。（3）承担市级储备粮油行政管理责任。

（4）指导推进全市粮食系统产业化经营、连锁经营、主食厨房工程和行业安全生产工作。

（5）负责全市粮食市场体系建设，制定并组织实施全市粮油流通、仓储、加工设施建设规划，参与管理粮食流通设施市级投资项目。

（6）负责全市社会粮食统计调查工作。

（7）负责全市粮油收购资格认定、发放、监督检查工作。（8）指导全市粮食系统财务和内部审计工作；负责局属企事业单位的财务、内部审计以及国有资产监督工作。（9）负责驻漯部队粮油供应，粮食质量、补贴款管理及有关报表的统计上报工作。

（10）依法对全市粮油经营活动进行执法检查；承担全市粮食收获质量调查和品质测报；对粮食质量和原粮卫生进行检查和监测。

（二）部门预算单位构成 漯河市粮食局部门预算单位由漯河市粮食局局本级和漯河市粮食局直属分局、漯河市粮食局军粮供应管理中心、漯河市粮油饲料产品质量监督检验站3个归口预算管理单位构成。

(三)人员构成情况

漯河市粮食局共有编制 55 人，其中：行政编制 22 人，事业编制 33人；在职职工 45人，离退休人员 84 人。

二、2017部门预算情况说明

按照市政府、省粮食局对我市粮食工作的总体安排和粮食部门主要职责，2017年粮食部门预算主要工作任务有以下几方面：一是粮食企业改制工作，二是粮食质量监管工作，三是社会粮食统计调查工作，四是粮食收购资格审核及粮食流通监督检查工作，五是粮食库存检查工作，六是推进主食产业化和粮油深加工工作，七是做好驻漯部队粮油供应、粮油质量检验检测、补贴款的管理和驻漯部队的“八一”、“双节”慰问工作，八是做好粮食收购、保管、销售等经营环节的市场执法监督检查以及粮食收获环节的质量调查、安全监测、品质测报等工作，九、粮食安全省长责任制相关工作。

（一）收入支出预算总体情况说明 2017年收入总计1171.94万元，支出总计1171.94万元，与2016年相比，收支总计各增加248.08万元，增长26.85%。主要原因：由于市级成品粮储备的建立，致使项目支出增加193.8万元，2016年结转2017年继续使用项目资金232.56万元，由于离退休人员并轨工资减少178.28万元。

（二）收入预算说明

2017年收入预算 1171.94万元，其中：2016年部门预算结转 10.4万元，财政拨款931.54万元，专项收入0 万元，纳入预算管理的行政事业性收费0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，政府性基金收入0万元，中央、省专项转移支付230万元，专户管理的 收入0万元，其他收入0万元。

（三）支出预算总体情况说明

2017年支出预算 1171.94 万元，其中：基本支出654.27万元，占55.83%，项目支出517.67万元 占44.17%。

（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2017年一般公共预算收支预算1171.94万元。与2016年相比，一般公共预算增加248.08万元，增长26.85%。主要原因：由于市级成品粮储备的建立，致使项目支出增加193.8万元，2016年结转2017年继续使用项目资金232.56万元，由于离退休人员并轨工资减少178.28万元。

（五）财政拨款收入支出预算总体情况说明 2017年一般公共预算支出年初预算为1171.94万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出

1171.94 万元，占年初预算 100%；教育支出(类)2.95万元，占年初预算0.25%；社会保障和就业支出（类）68.68万元，占年初预算 5.86 %；医疗卫生与计划生育支出（类）66.57 万元，占年初预算 5.68 %；住房保障（类）支出 37.26 万元，占年初预算 3.18 %。

(六）一般公共预算基本支出预算情况说明

2017年一般公共预算基本支出 654.27 万元，其中：人员经费469.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费67.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、其他资本性支出等。

（七）政府性基金预算支出决算情况说明

我局2017年无政府性基金预算支出。

（八）“三公”经费支出预算情况说明

2017 年“三公”经费预算为 8.68万元。2017年“三公”经费支出预算数比 2016 年减少1.24万元。具体支出情况如下：

（1）因公出国（境）费0 万元，（2）公务用车购置及运行费 6.50万元，其中，公务用车购置费0 万元 ；公务用车运行维护费6.50万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数为0，与 2016 年持平.。

（3）公务接待费 2.18万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2016 年减少2.68万元。减少的主要原因是2017年我局将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，进一步压缩公务接待开支。

（九）其他重要事项的情况说明

（1）机关运行经费支出情况

漯河市粮食局2017年机关运行经费支出预算200.50万元，主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要。

（2）政府采购支出情况

我局2017年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元。

（3）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2016 年，我局共组织对4个项目进行了预算绩效评价，涉及资金

16万元,主要是：

1、库存检查工作经费8 万 元。2.“粮安工程” 工作经费4 万元。3.社会粮食统计调查工作经费 2万元,4、主食产业化及粮油深加工推进工作经费2万元等。2017年，我局拟组织对5个项目进行预算绩效评价，涉及资金19万元，主要对

1、库存检查工作经费8 万元。2.“粮安工程” 工作经费4 万元。3.社会粮食统计调查工作经费 2万元,4、主食产业化及粮油深加工推进工作经费2万元，5、粮食安全省长责任制工作经费3万元等进行绩效评价。

三、名词解释

1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出 ；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件：

2017部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

第四篇：漯河民政部门2018部门预算公开

漯河市民政部门2018部门预算公开

目 录

一、部门基本情况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成(三)人员构成情况

二、2018部门预算情况说明

三、名词解释

附件： 2018 部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、支出经济分类汇总表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、主要职能

漯河市民政局机关共有社会组织管理和区划地名科、优抚安置办公室、救灾科、社会救助科、基层政权科、社会福利科、社会事务科、办公室及人事教育科等9个内设机构，负责管理市老龄委员会办公室、市拥军优抚拥政爱民工作领导小组办公室、市殡葬管理所、市民政信息中心、市退役军人接待转运站、市军事供应站、市救助管理站、市社会福利院、市殡仪馆、市军队离退休干部管理服务中心、市民政康复医院、市社会福利有奖募捐委员会办公室、市救灾物资储备库、市慈善总会等14个归口预算管理单位。

漯河市民政局主要职责有：

1、贯彻民政工作法律、法规和方针政策,拟订全市民政事业发展规划、民政工作政策、民政基础设施建设和服务标准并组织实施，起草有关地方性规章草案并组织实施和执法监察。

2、承担依法对社会团体、基金会、民办非企业单位进行登记管理和监察责任。

3、拟订优抚政策;组织和指导拥军优属、拥政爱民工作;监督实施各类优抚标准落实;审核报批、褒扬革命烈士;负责有关人员的伤残评定工作；负责各类优抚对象的抚恤、优待、补助和国家机关工作人员伤亡抚恤工作；指导优抚事业单 位、光荣院和烈士纪念建筑物保护单位的管理工作。

4、拟订军队离退休干部、退休士官、军队无军籍退休退职职工（简称军休人员）和复员退伍军人安置工作政策并组织实施;负责军队退役士兵、复员干部、移交地方安置的军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作;落实军队离退休干部、军工（遗属）的有关政治、生活待遇；指导协调复员退伍军人稳定工作。

5、拟订救灾工作政策并组织实施;负责组织、协调全市救灾工作;组织自然灾害救助应急体系建设;负责组织核查并统一发布灾情,筹措、管理、分配救灾款物并监督使用。

6、牵头拟订社会救助规划、政策、标准,健全城乡社会救助体系;负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、医疗救助、临时救助、城市生活无着人员救助工作;指导救助管理站建设,协调跨市及跨县区救助管理工作。

7、拟订全市行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法;负责全市乡镇以上（街道办事处除外）行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核报批工作;负责跨县区和重要自然地理实体命名、更名的审核报批工作;负责市界勘定和管理工作;组织、协调、指导县级行政区域界线勘定和管理工作；负责协调处理县区间的行政边界纠纷;负责行政区域界位、道路（街、巷）、自然村等居民地、专业区和重要自然地理实体的地名标志的设置、维护和管理。

8、拟订城乡基层群众性自治组织和社区建设政策并指 导实施;指导社区服务体系建设;提出加强和改进基层政权建设的建议;指导村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动村务公开和基层民主政治建设。

9、拟订社会福利事业发展规划、政策、标准和社会福利机构管理办法；组织拟订促进慈善事业发展的政策;管理市本级福利彩票公益金；承担华侨和港、澳、台同胞在全市收养儿童工作，指导县区儿童收养工作；组织、指导社会捐助和救灾捐赠工作;指导孤儿等困境儿童、城市“三无”老人、残疾人和农村留守人员等特殊困难群体权益保障工作。

10、拟订婚姻管理、殡葬管理政策并组织实施;承担全市涉港、澳、台的婚姻登记工作;指导县区婚姻登记、殡葬管理、救助服务机构管理工作,负责推进婚俗和殡葬改革。

11、拟订老龄事业发展规划和政策并组织实施；指导落实老年人权益保障工作；综合协调全市养老服务业的发展；组织指导养老服务体系建设工作。

12、会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

13、承办市政府交办的其他事项。(二）部门预算单位构成

漯河市民政局为市财政局的一级预算单位，部门预算由9个二级预算单位组成。具体为：

1、漯河市民政局机关

2、漯河市救助管理站

3、漯河市社会福利院

4、漯河市殡葬管理所

5、漯河市军事供应站

6、漯河市军队离退休干部服务管理中心

7、漯河市民政康复医院

8、漯河市老龄委员会办公室

9、漯河市拥军优属拥政爱民领导小组办公室

10、漯河市救灾物资储备库

11、漯河市殡仪馆

12、漯河市慈善总会办公室

13、漯河市民政信息中心

（三）人员构成情况

漯河市民政局局机关及归口预算管理单位共有在职职工213人，离退休人员110人。

二、2018部门预算情况说明

2018年部门预算主要任务是：发放抚恤金330万元、义务兵优待金250万元、退役士兵自主择业补助600万元、退役士兵自谋职业金1610.57万元，残疾人两项补贴1247.42万元、农村低保资金1200万元、困难群众生活补助1456万元，农村五保供养补助460万元、孤儿及城市三无老人生活补助606.31万元、流浪乞讨人员救助资金423.72万元、军 队离退休人员经费359.34万元，随军家属生活补助57万元，建设农村幸福院建设及运营补贴150万元、公益自行车运行费100万元，社会办养老机构建设及运营补贴80万元，用于退役士兵培训工作经费115万元，用于优抚“三送”活动经费85万元，村居为换届选举经费10万元，政府购买社会服务项目100万元等。

（一）收入支出预算总体情况说明

2018年收入总计12172.59万元，支出总计12172.59万元，与2018年相比，收、支总计各增加3108.94万元，增长34.3%。主要原因：中央提前告知转移支付收入增加1579.97万元，市级配套资金新增专款自谋职业金1610.57万元，市级配套残疾人两项补贴增加199.7万元，市级预算退役士兵培训工作经费增加85万元等。

（二）收入预算说明

2018年收入预算12172.59万元，其中：2017年部门预算结转3.92万元，财政拨款收入9972.42万元，专项收入 0万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，政府性基金收入0万元，中央省专项转移支付2180.97万元，专户管理的收入0万元，其他收入0万元；

（三）支出预算总体情况说明 2018年支出预算12172.59万元，其中：基本支出2170.58万元，占17.83%；项目支出10002.01万元，占82.17%。

（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收支预算9972.42万元。与 2017年相比，一般公共预算收支预算增加1980.77万元，增长24.79%，增长的主要原因：一是市级配套资金新增专款自谋职业金1610.57万元；二是市级配套残疾人两项补贴增加199.7万元；三是市级预算退役士兵培训工作经费增加85万元；四是工资福利支出提高等因素，比上年支出增加1980.77万元。

（五）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为9987.7万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占年初预算0%；社会保障和就业支出（类）9722.41万元，占年初预算97.35%；医疗卫生与计划生育支出（类）149.95万元，占年初预算1.5%；住房保障（类）支出115.34万元，占年初预算1.15 %。

（六）支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出 经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

2018年预算支出12172.59万元，其中：人员经费11042.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1130.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

（七）政府性基金预算支出决算情况说明

我局2018年无政府性基金预算支出。

（八）国有资本经营预算收支情况说明 我部门2018年无国有资本经营预算收入支出。

（九）“三公”经费支出预算情况说明 2018 年“三公”经费预算为23万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年减少0.8万元。

具体支出情况如下：

（1）因公出国（境）费0万元。

（2）公务用车购置及运行费13.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费13.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数比 2017 年减少2万元，原因是：按照中央规定要求压缩三公经费支出。公务用车购置费预算数与2017年持平为0。

（3）公务接待费9.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2017 年增加1.2万元。增加的主要原因是2018年全省开展大走访大调研活动，我单位接待人次增加。2018年我局将严格按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，进一步压缩公务接待开支。

（九）其他重要事项的情况说明（1）机关运行经费支出情况

局2018年机关运行经费支出预算2166.66万元，主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要。

（2）政府采购支出情况

我局2018年政府采购预算安排5169.12万元，其中：政府采购工程建设预算5009.12万元，采购主要有：漯河市 流浪未成年人救助保护中心建设和路何时社会福利中心老年养护楼建设；政府采购服务预算160万元，采购内容为政府购买社会服务项目100万元，居家养老信息化服务60万元。

（3）政府购买服务支出情况

我局2018年政府购买服务预算安排235万元，政府购买服务内容包括第三方低保调查评估、五保对象心理慰藉、社会组织评估及审计项目、民政康复医院护理项目等。

（4）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年，我局共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金150万元，为敬老院建设资金150万元。2018年，我局拟组织对3个项目进行预算绩效评价，涉及资金28998万元，主要对困难群众救助资金27895万元，居家养老服务资金408万元,农村敬老院建设及五保供养对象生活补助700万元进行绩效评价。

（5）专项转移支付项目情况

2018年，我局负责管理的专项转移支付项目共有2 项，主要是：困难群众基本生活救助补助1772.07万元，退役安置补助经费408.9万元，我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

三、名词解释

1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 2018 部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、支出经济分类汇总表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

第五篇：共青团漯河委2018部门预算公开

共青团漯河市委2018部门预算公开

目

录

一、部门基本情况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成(三)人员构成情况

二、2018部门预算情况说明

三、名词解释

附件：

2018 部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、支出经济分类汇总表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、主要职能

共青团漯河市委在中共漯河市委和团省委的领导下开展工作，共设4个内设科室，分别为办公室、组织宣传部、工农青年部、学校少年青部。其机关的主要工作任务是：领导全市共青团的工作；领导全市青联、学联和少年先锋队的工作，对全市性青年社团组织实行指导和管理；参与制定青少年事业发展规划，对青少年活动阵地、青少年服务机构建设进行规划和管理；促进有关青少年的法律、法规的贯彻执行，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务；调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动；协助政府教育部门做好大、中、小学校的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；在全市经济建设中，组织和带领团员青年发挥生力军突击队作用；会同有关部门对全市青少年外事工作实行归口管理和提供服务，执行国家青少年外事政策，负责与国外青少年团体、政府青年机构、国际性青年组织及其他友好团体的交流工作，负责青年对外宣传工作；参与制定我市有关青年统战工作的规范性文件，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

(二）部门预算单位构成

共青团漯河市委为市财政局的一级预算单位，部门预算 由1个二级预算单位组成。具体为：

1、共青团漯河市委员会

2、漯河市志愿者服务中心

（三）人员构成情况

漯河市交通运输局机关及归口预算管理单位共有在职职工10人，无离退休人员。

二、2018部门预算情况说明

2018年部门预算主要任务是：服务党政中心工作，围绕创新驱动、经济转型升级、城乡融合发展、生态环境保护等全市重点工作，持续深入开展青年志愿者、青年文明号、青年创新创业、希望工程圆梦行动等活动，团结带领全市广大团员青年在服务漯河高质量发展中贡献青春力量；发挥好组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益职能，研究指导全市团的组织建设和团干部队伍建设，指导和帮助市青联、市学联、市少先队工作委员会开展工作，巩固党执政的青年群众基础。

（一）收入支出预算总体情况说明

2018年收入总计269.53万元，支出总计269.53万元，与2017年相比，收、支总计各增加10.51万元，增幅4.06%。主要原因：2018年在基本预算中的工资及福利支出较上年有略微增加。

（二）收入预算说明

2018年收入预算269.53万元，其中：2017年部门预算结转20.37万元，财政拨款收入249.16万元，专项收入0万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，政府性基金收入0万元，中央省专项转移支付0万元，专户管理的收入0万元，其他收入0万元；

（三）支出预算总体情况说明

2018年支出预算269.53万元，其中：基本支出161万元，占59.73 %；项目支出108.53万元，占40.27 %。

（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算269.53万元。与2017年相比，收、支总计各增加10.51万元，增幅4.06%。主要原因：2018年在基本预算中的工资及福利支出较上年有略微增加。

（五）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为269.53万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出231.67万元，占年初预算85.95%；社会保障和就业支出（类）21.5万元，占年初预算7.98%；医疗卫生与计划生育支出（类）7.21万元，占年初预算2.68%；住房保障（类）支出9.15万元，占年初预算3.39%。

（六）支出预算经济分类情况说明 按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

2018年预算支出269.53万元，其中：人员经费171.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费98.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

（七）政府性基金预算支出情况说明 2018年无政府性基金预算支出。

（八）我部门2018年无国有资本经营预算收入支出。

（九）“三公”经费支出预算情况说明

2018 年“三公”经费预算为2.5万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年增加1万元。具体支出情况如下：

（1）因公出国（境）费0万元。

（2）公务用车购置及运行费1.5万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费、公务用车购置费预算数与 2017 年持平，原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》。

（3）公务接待费1万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2017年增加1万元。增加的主要原因是：团省委对我市“青年之家”基层组织建设、青年志愿者工作、共青团改革等指导调研。

（十）其他重要事项的情况说明

（1）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出预算9.35万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要。

（2）政府采购支出情况

我委2018年无政府采购预算安排。（3）政府购买服务支出情况 我委2018年无政府购买服务预算安排。（4）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年，我单位共组织对 2 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金10万元,主要是：1.“漯河市青年联合会第四次代表大会”7万元。2.“预防青少年违法犯罪活动”经费专项资金3万元等。2018年，我单位拟组织对2个项目进行预算绩效评价，涉及资金22.53万元，主要对“预防青少年违法犯罪活动”专项资金3万元经费，19.53万元“大学生志愿者服务贫困县”工资及补助经费进行绩效评价。

（5）专项转移支付项目情况

2018年，我委无负责管理的专项转移支付项目及资金。

三、名词解释

1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2018 部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、支出经济分类汇总表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表