招待用品管理规定

第一篇：招待用品管理规定

招待用品管理规定

1.目的

强化招待用品管理，规范领用制度,提高接待水平，控制招待费用。2.范围

涉及公司业务招待所用的各类饮料、茶叶、香烟等物品，及各类礼品的申购、领用、管理。3.职责

3.1总经办负责本规定的制定和修订。3.2各部门主管负责本规定的遵照执行。3.3采购部或行政部负责相关物品的采购。4.内容 4.1申购

A.总办人员负责公司所有招待用物品的申购。

B.每月初，总办人员须根据月度盘点之结余库存，依据安全库存要求填写《申购单》，由本部主管签字确认后方可传递采购部或行政部执行采购。4.2采购

每月初，采购人员依据获准之《申购单》进行物品的采购。4.3入库

由总办人员建立《招待用品台帐》，采购物品入库前必须提供《申购单》发票，由总办人员验收后开具《物资入库单》后方可入库。4.4 报销

遵照《采购管理规定》，采购人员须将《申购单》、《物资入库单》及相关发票备齐方可到财务部报销。4.5领用

A.总经办招待用香烟的领用数量在5包之内时,须填写《招待用品领用登记表》;领用超过5包以上,须填写《物资出库单》并由领用人之直属领导签字确认。

B.总经办招待用饮料的领用须填写《招待用品领用登记表》。除召开大型会议或活动外，需以箱为单位领用矿泉水时，必须开具《物资出库单》并填明相关事项。

C.各部门因业务招待需要领用相关物品时，必须填写《招待用品领用登记表》，由总办人员进行发放。4.5盘存

A.每日下班前，总办人员须依据《招待用品领用登记表》之记录检查库存并登记于《招待用品台帐》上。

B.每月末，总办人员须对照《招待用品台帐》进行月度盘点和清帐，必须做到帐物相符，出具《招待用品盘存报告》，报批存档并抄送一份财务部。5.相关文件：

5.1《采购管理规定》 5.2《仓库管理规定》 6.相关记录： 6.1《申购单》

6.2《招待用品领用登记表》 6.3《物资入库单》、《物资出库单》 6.4《招待用品台帐》

第二篇：内部招待管理规定

内部招待管理规定

为切实降低招待费开支，严格审批制度，结合公司实际，规定如下：

1、公司所有部门的接待餐、工作餐、礼品统一由综合办安排。接待餐原则上在公司内招安排，工作餐一律在公司内招安排。

2、签批程序。

签批手续为：部门负责人→分管领导→董事长。

如遇董事长外出不能签批就餐申请单时，必须电话请示董事长同意，并于2日内办理补单手续。

对不按程序签单、过后不补单的，餐费自负。私自安排就餐的，餐费自负，并对接待室罚款300元。

3、有重要业务或其它原因需到公司外就餐的，必须事先请示董事长同意，并填报外出派餐申请单后报综合办备案。

4、带班领导及行政值班人员一日三餐必须在综合办值班室就餐，食堂严格按规定标准配餐。

5、就餐标准。

工作餐：来公司联系工作的客人、帮助工作及公司加班就餐的人员，标准按10元/人安排，盒饭按6元/人安排。

接待餐：公司主要领导出面宴请业务单位，招待标准为35元/人；副总经理、总经理助理出面宴请业务单位，招待标准为30元/人；中层干部出面宴请业务单位，招待标准为20元/人。（均不含烟酒）

特殊情况需增加就餐标准的，必须请示董事长，并在就餐申请单上注明；私自增加标准的，超出部分由物业公司和就餐人自行承担。

对口接待部门要根据情况适当控制陪餐人数，接待餐陪餐人员最多不超过3人；工作餐原则上不陪餐，特殊情况下陪餐人员不超过1人。

6、烟酒标准：工作餐一律不报销烟酒费；接待餐原则上只报销公司内招提供的常用烟酒。对于招待特别重要的客人，需要消费高档烟酒的，必须在派餐单上注明，并事先通知综合办和接待室，否则不予报销。

7、公司内招制订饭菜类、烟酒及其它类物品价格。陪餐完毕后，内招出具详细的就餐明细表（含价格），就餐人核对后签字认可，否则不予报销。

8、综合办必须严格执行派餐审批手续，并每月对就餐单进行逐项审查；对无派餐单、超标准就餐、就餐人未签字的，不予报销，由就餐人、接待室自行承担。

9、所有礼品的开支，必须经董事长签批后方可安排。

10、本规定自下发之日起执行，原相关要求同时废止。

第三篇：业务招待管理规定

河 口 采 油 厂

宾馆（食堂）业务招待管理规定

为进一步规范采油厂宾馆（食堂）业务招待管理流程，提高管理水平，特制定本规定。

第一条宾馆（食堂）业务招待原则

一、必须符合财政法规、财经纪律及油田党风廉政建设的有关规定。

二、必须对促进采油厂生产建设、经营管理、精神文明建设起到积极的作用。

三、要厉行节约，杜绝浪费，严格控制招待规模和费用总额。

第二条宾馆（食堂）业务招待范围

一、用于上级有关部门到我厂检查、指导工作及兄弟单位来人联系工作的必要接待。

二、用于外单位来我厂联系工作所发生的必要招待。

三、用于上级有关部门委托我厂承办的各种会议、活动所发生的必要招待。

四、用于采油厂内部举办会议、活动所发生的招待。

第三条宾馆（食堂）业务招待审批程序

一、上级部门及兄弟单位来人到采油厂检查指导、考察

工作的或外单位来我厂联系工作需要招待的，由接待单位报厂办公室审核，并填写“河口采油厂对外招待通知单”，“河口采油厂对外招待通知单（凭证）”上要把接待对象、人数、职务及陪同人员和就餐标准一一标明。经分管领导审签后方可进行。接待单位确因情况紧急不能及时办理业务招待手续的，应向厂办公室申请先行安排接待，接待完毕2个工作日内由接待单位补全手续。接待人数超过3桌的，需报厂主要领导审批。

二、上级委托我厂承办的各种会议、活动需安排招待的，由厂公室根据会议的规模、级别核定标准，报厂领导批准后由筹办部门具体经办。

三、采油厂内部举办各种会议、活动需要安排招待的，由筹办部门报厂主要领导批准后，厂办公室根据会议规模、级别核定标准，安排实施。

第四条宾馆（食堂）业务招待执行标准

公务招待严格按照标准执行，一般采用50元/人的标准，若有特殊情况由厂办公室负责调整安排。

第五条宾馆（食堂）业务招待费用核销

在采油厂宾馆、职工食堂发生的业务招待费用结算，由厂办审核，财务资产管理中心核销。

每月10号之前，宾馆（食堂）将上月的《河口采油厂对外招待通知单》和《业务招待消费清单》统计归拢完毕，报厂办公室审核、厂主要领导审批后，到财务资产管理中心核销。

财务资产管理中心按照实际费用支出进行核销。

第六条其它有关规定

一、各有关部门应严格按就餐标准执行。凡超过标准的，其超出部分自理。

二、未履行接待就餐手续的，一律不予安排。

三、招待来客时，严格控制陪同人数。

四、采油厂将不定期对各科室、部门发生的业务招待情况进行公布。

第七条本规定自发布之日起实行。

二〇一一年一月五日

第四篇：办公室用品管理规定

公司办公室用品管理规定编制部门：行政部

编号：WJ-XZ-ZD-0002 第1版

总经理批准：

生效日期：2012年

月

日

一、目的

为加强公司基础管理，确保各部门合理高效使用办公用品，本着节约成本、科学管理的原则，特制定本规定。

二、适用范围

本规定适用于公司全体员工。

三、管理权责

1.每月办公用品费用由总经理核准。

2.行政部负责办公用品的统一管理，并安排专人采购、领用管理。

3.办公用品采购后应与领用管理人员按单进行核对品种、规格、数量与质量。

4.各部门负责人应做好每月本部门办公用品用量的控制并指定人员进行本部门每月需要的办公用品统计工作并填写《办公用品申请单》交行政部。

5.办公用品领用管理人进行各部门办公用品领用登记，按月统计各部门办公用品费用并公布。

四、办公用品管理制度

（一）、办公用品的分类

1.办公用品分部门办公用品和个人办公用品、保洁用品。

2.部门办公用品包括：A4纸、白板笔、激光笔、电池、印泥、钉书机、钉书针、打印机色带框、打印机色带芯、出库单、收款收据、会计记帐凭单封面、报销单、帐本、插线板、剪刀、纸杯等。

3.个人办公用包括：中性笔、笔芯、圆珠笔、铅笔、像皮、尺子、笔筒、小贴纸、便利贴、便笺、信纸、透明胶、双面胶、泡沫胶、固体胶、胶水、名片夹、马尾夹、票据夹、大头针、回形针、计算器、笔记本、文件夹、文件篮、PVC拉链袋、信封、键盘、鼠标、鼠标垫、档案袋、抽杆夹等。

4.其他拖把、垃圾筒、抹布、扫把、簸箕等保洁用品。

（二）、办公用品的申购

1.公司各部门在每月20号之前进行申请，并将《办公用品申请表》报行政部相关负责人员处。

2.如需申购办公用品时，需填写《办公用品购买申请单》经部门负责人和相关分管领导进行签字。

3.各部门领取办公用品时，如笔、笔芯、胶水等，需以旧笔或空盒容器等换领，以旧换新，否则不予核发。

4.新入职员工，在入职当天发放配套的办公用品，如在入职后一个月内辞职，必须将领取的办公用品全部退回。（PS：新员工入职配套办公用品为中性笔一支，笔记本一本。）

（三）、办公用品发放

1.发放日期：每月4-5号为统一发放办公用品时间，各部门指定人员到行政部领用管理人员处领取办公用品，其它时间不予领取（特殊情况除外）。2.管理原则：公司办公用品使用按照“谁使用、谁保管、谁丢失、谁负责”的原则实行。

五、附则

1.制度由公司行政部制订并负责解释。

2.本制度报公司总经理批准后施行，修改时亦同。

第五篇：办公设备及用品管理规定

总经理办公室：为了增强员工的主人翁意识，提倡勤俭节约风尚，杜绝不必要的浪费，确保在顺利完成工作的情况下最大限度地降低办公设备及办公用品地消耗，公司特制定对办公设备及用品的管理办法如下：

一、办公设备：1．公司现有办公设备发布情况如下：办公室：销售部：场务部：经营部：竞技部：财务部：保安部：2．以上三部门各指定专人负责对办公设施进行管理、使用、清洁及维护并做好详细记录。3．有需要使用以上设备者，应交给各部门的指定人员操作，如无特殊情况不得私自使用。4．各部门负责人应认真维护以上设备，损坏时应及时上报，属正常磨损的应及时修理，属意外损坏的应上报说明原因，并做相应记录。5．负责办公设施的人员必须正确、熟练地进行操作，并严格执行本办法。6．需要购买新设备时应写明原因，经部门经理批准再上报到办公室，经总经理批准后方可实施。部门经理应实事求是，严格把关，杜绝重复及浪费现 象。7．不得使用公司电话拨打信息台，因此造成的费用一经查处由本人承担。各部门员工应互相监督，若责任不能明确到人，则费用由该部门全体员工分摊。

二、办公用品：1．公司的办公用品同一由总经理办公室购买，各部门需用品应由专人负责到办公室领取并填写领取单。2．各部门每月末应制定下月办公用品领用计划，上交至总经理办公室，由办公室统一计划、调动、购买，便于掌握各部门的办公用品消耗情况。3．各部门应建立办公用品发放办法及手续，领取办公用品应登记到人，由办公室定期予以检查。4．签字笔、圆珠笔、铅笔等不耐用品，每人每月领取不得超过一支，可换笔芯的应更换笔芯继续使用。5．涂改液、胶棒、便签纸、橡皮等较耐用办公用品，每人每季度领取不得超过一支。6．剪刀、尺子、文具盒、铅笔刀、裁纸刀、起订器等耐用消费品自员工工作起一次性发放，除非正常磨损不另行发放。7．其他办公用品如文件盒、文件夹、笔记本、信纸等视工作需要领取相应数量，不得浪费。8．以上各项规定指在通常情况下，如遇特殊情况特殊处理。