档案管理系统项目操作流程

第一篇：档案管理系统项目操作流程

档案管理系统项目操作流程

1.项目访问..............................................................................................1 步骤一...............................................................................................1 步骤二...............................................................................................1 2.功能与操作流程..................................................................................2 1前台业务........................................................................................2 2后台业务........................................................................................6 3报表查询......................................................................................19 4系统设置......................................................................................21 5退出..............................................................................................25

1.项目访问

步骤一

数据库导入与执行脚本 使用PlSql导入：

建表/da_area_10g.dmp 文件。

然后执行：

建表/测试SQL.sql 文件，建表/数据库初始化.sql 文件。

首先保证项目已部署成功，项目运行后方可访问。

步骤二

打开浏览器复制 http://localhost:8080/Archives/login.jsp 到地址栏 如果是局域网内其他机器想访问服务器，将 localhost 改为服务器IP即可

进入项目后台页面

输入用户名和密码, 用户名: admin 密码: ad1821 点击登录，进入项目主页面，如下图。

2.功能与操作流程

1前台业务

单击前台业务功能按钮单击后会出现二级菜单：（本地上传档案信息

FTP上传档案信息）如下图

1.1本地上传档案信息操作流程(仅限在服务器上传)

选择正确的上传文件 上传文件格式, 相片目录名：PHOTO 相片文件名（头像）：身份证号姓名.jpg

相片文件名（采集表）：身份证号姓名_人员类别.jpg

文本文件名：SBK_档案盒编号_人数_日期_人员类别.txt

打包文件名：SBK_档案盒编号_人数_日期_人员类别.zip

例：测试文件压缩包导入1 SBK_41010002_5_20140114_1.zip 文件。

点击上传后，出现系统正在处理界面，如下图。

上传完成后会出现系统处理结果的日志信息，如下图

点击下载成功和失败信息，下载文件 是包含系统处理上传文件的处理结果的详细信息，如下图

1.2FTP上传档案信息操作流程 流程和1.1中的本地上传流程一致

2后台业务

单击前台业务功能按钮单击后会出现二级菜单：（档案审核管理 档案批量审核 档案归档管理 数据上架归档

归档位置变更 档案信息管理 异常审核管理 档案柜管理

区域信息管理）如下图

2.1档案审核管理操作流程

单击档案审核管理出现未审核的数据，如下图：

输入要审核人的身份证号，点击审核，显示审核人信息，若信息相符点击通过审核，若不相符点击未通过审核，如下图显示。

审核成功，出现如下提示页面

未通过审核，出现如下提示页面，选择未通过审核的原因。

2.2档案批量审核操作流程

单击档案批量审核出现，如下图：

选择要审核信息所属区域，出现未审核信息，如下图。

单击批量审核，出现如下图

2.3档案归档管理操作流程

单击档案归档管理，出现如下图，打击自动归档即可，完成自动归档

2.4异常审核管理操作流程

单击异常审核管理，出现如下图，出现未通过审核信息。

单击数据操作，出现如下图页面，单击替换采集表，与确认与解决，处理未通过信息。

2.5数据上架归档操作流程

单击数据上架归档，出现如下图，选择档案所属区域

单击下载，下载文件上架归档文件位置信息

2.6归档位置变更操作流程

单击归档位置变更，出现如下图页面

查询要原始位置，与变更位置，点击变更位置按钮（两个位置不能相同），如下图操作

2.7档案信息管理操作流程

单击档案信息管理，出现如下图页面。

2.8档案柜管理操作流程

单击档案贵管理，出现如下图页面。

单击档案柜设置，出现如下图页面，输入设置信息

2.9区域信息管理操作流程

单击区域信息管理，出现如下图页面

单击增加区域按钮，出现上传页面，选择包含区域信息的Excel文件操作如下图。上传Excel文件格式

每例字段一次代表

县/区编号

县/区名称

镇/乡编号

镇/乡名称

社区/村编号

社区/村名称 ？？？？？？？？？ 行政区号

单击修改区域信息按钮与删除区域信息按钮，完成修改删除

3报表查询

单击报表查询功能按钮单击后会出现二级菜单：（操作日志查询 档案统计报表 上传档案日志查询）

3.1操作日志查询操作流程

单击操作日志查询，出现审核操作的日志信息，如下图页面

3.2档案统计报表操作流程

单击档案统计报表，出现操作的日志信息，如下图页面

3.3上传档案日志查询操作流程

单击上传档案日志查询，出现如下图页面，各根据时间查询

上传档案日志

4系统设置

单击系统设置功能按钮单击后会出现二级菜单：（用户管理 角色管理）如下图

4.1用户管理

单击用户管理，如下图页面

单击上图中的按钮可以实现根据需要可以对用户进行增加，删除，修改。

增加用户

4.2角色管理

单击角色管理，如下图页面

单击上图中的增加角色按钮出现，如下图

选择增加的test角色按钮

在单击上图中的修改角色按钮出现，如下图

单击复选框，进行角色权限分配，操作完成如下图。

5退出

单击退出功能按钮，退出系统。

第二篇：会计档案管理操作流程

会计档案管理操作规程

1、目的

明确会计档案保管的责任，加强会计档案的科学管理，保证会计档案妥善保管、有序存放、方便查阅、严防损毁、散失和泄密。

2、适用范围

适用于房管局局机关及所属二级单位的会计档案资料，包括会计凭证、会计账簿和财务报告等会计核算资料的管理工作。

3、职责与权限

3.1、会计集中核算监管中心

具体负责会计档案的整理、归档、保管、交接、借阅、销毁等事项；

3.2、财务科科长

负责会计档案的总体组织、安排、协调等工作。3.3、单位档案室

负责接收、保管核算中心移交的会计档案。3.4、支持性文件

《局属二级单位会计集中核算监管中心会计档案管理制度》。

4、工作流程

4.1、每月月末，由各单位财务人员将会计资料交由核算中心，核算中心将会计凭证、会计帐簿、财务报告、银行对账单等资料按规定归档。4.2、每年的会计档案在会计终了后，可暂由核算中心保管二年，期满后交由二级单位自行管理。二级单位要建立相关的档案管理制度，委派专人，保管好各单位会计档案。

4.3、会计终了后，按照归档要求，由专人负责将档案编号登记，整理立卷，装订成册，编制会计档案保管清册。

4.4、核算中心建立会计档案清册和借阅登记清册。凡需借会计档案人员，须经核算中心负责人或单位领导批准后，方可办理调阅手续。

4.5、会计档案保管期满，需要销毁时由档案部门提出销毁清单，汇同核算中心共同鉴定后，编制会计档案销毁清册，报经中心主任和上级主管部门批准后，由档案部门和核算中心、审计部门共同派人监销。

5、附录

会计档案管理流程图。

第三篇：新版开票系统操作流程

新版开票系统操作简易流程及注意事项

一、登录开票系统

1进入“开票软件”进行开票，开票员密码：12345678，口令证书密码：12345678

二、日常开票操作

1.在进入开票软件前要把金税盘插入电脑的USB接口；

2.对于刚领的新发票要在开票系统内“发票管理”模块——点击“发票读入”将新发票读入金税盘中； 3.开票流程：在“发票管理”模块——点击“发票填开”然后选择对应的发票种类进行填开；在票面上填写好对应的内容后点击“打印”即可，注意，点击“打印”后的发票就不能修改了。如果填开错误，只能作废；对于跨月的发票可以进行红冲。

4.作废发票，在“发票管理”模块——点击“发票作废”，选中对应的作废发票号码，点击“作废”即可；

三、抄报税

1、对于个体户或小规模的企业，每月15号前(节假日顺延)开票软件都要上传销项数据和清卡。每月15号前进入开票软件（联网状态）两次会自动进行上传销项数据及清卡；金税盘报税并清卡成功的准确依据如下：进入开票软件——点“报税处理”—— 点“状态查询”——上次报税日期：本月1日0时0分，抄税起始日期：下个月1日，报税资料：无

（此状态判定为金税盘本月正常报税并清卡）。如发现异常情况及时联系航天信息技术人员或热线：965432。

四、注意事项

1、每次购买开票时，请仔细核对纸质发票号码与电子发票号码的一致性，如不一致，请及时与税局联系。

2、打印发票时注意发票打印位置的调整。

3、打印发票时，打印的纸质发票号码与开具的电子发票号码一定要一致。

安徽航天信息有限公司

第四篇：关于padis系统操作流程（精选）

关于在外地做环、孕检操作程序

一、请计生管理对象带好本人身份证在当地计生部门参加环、孕检。

二、请求当地计生部门协助录入电脑（人口宏观管理与决策信息系统），把检查结果（流动人口避孕节育报告单）在系统中录入。

三、系统网址

四、请对象在录入后及时与家乡乡、村计生部门取得联系，（樟坪乡计生办联系电话：***）以便查收。通过这种方式，既不花一分钱，收到证明单又快。

樟坪乡计生办2010-10-27

第五篇：收银系统操作流程

“Mu多丫呀”收银系统操作流程

1、打开电脑 双击电脑桌面 “大洋超市收银系统”运行程序

2、输入自己的工号和密码进行登陆

3、登陆成功后按 F2 进入大洋超市收银系统前台零售界面

4、零售时先按F1鼠标光标到扫条码状态 使用扫描枪扫描物品条码 按 “*” 星号更改销售数

量鼠标光标到数量栏 输入相应的销售数量如遇到条码无法扫描需 手动输入条码下边条码数字来选择销售商品 销售商品扫描完毕按回车键“ENTER”进入实收金额状态按照顾客实际付款金额输入相应钱数在按“ENTER”回车键 将进入需要找零界面钱箱自动打开 找完零钱 在按 “ENTER”回车键销售完成5、销售折扣 如同时销售多件商品其中一件需要打折 先按照步骤4扫描完商品然后用鼠标单击

需要打折的商品次商品整行变成蓝色然后按“F10”选择需要打折的折扣然后按“F2”确定然后继续按照步骤4操作结账

6、整单折扣 如同时销售多件商品 次单需要全部打折 需要在扫描商品之前按“F11”设定整单折

扣然后确定在开始扫描商品根据步骤4操作结账销售

7、删除商品 如销售时顾客选择多件商品 商品已经扫描到电脑但是顾客有其中一件不想要了 用

鼠标点击不需要的商品然后按“F3”删除次商品而对整单无影响

8、赠送商品 按照不走4扫描商品后 点击销售界面 “赠送商品”然后在弹出的界面点击确定 然

后结算完成销售

9、取消销售 如已经扫描商品 但是因顾客原因取消此单交易 按“F4”出现提示是否确认要取消

此次交易按确定此次交易将取消

10、在没有销售的情况下打开钱箱按“F5”出现大洋超市收银系统权限验证 输入自己的工号

和密码点击进入将打开钱箱

11、会员卡需要添加新会员时需要在大洋超市收银系统界面选择最下边的会员信息然后弹

出会员信息界面根据需要想填写的信息栏填入相应信息如：会员卡号、姓名、会员折扣、证件号为身份证号、手机号码、会员类别等信息然后点击此界面下边的添加完成新会员添加

12、会员销售 会员销售时先在前台零售界面按“F12”输入会员卡号然后确定 在开始扫描商

品根据步骤4操作

13、所有查询在大洋超市收银系统界面左上角点击查询报表然后根据需要查询的项目进行详

细选择

14、下班时关闭软件账目结算完成记帐完毕后先关闭大洋超市收银系统前台销售界面出现关

闭前台零售不做然和选项直接点击确定然后在关闭大洋超市收银系统 在关闭大洋超市收银系统是弹出的退出系统界面选择备份退出 然后在关闭电脑