2014.03.14档案记录检查

第一篇：2014.03.14档案记录检查

档案记录检查情况报告

一、时间：2014.03.14下午15点

二、地点：品管部 彩印车间 设备维修部

三、人员：柳家欣 袁欣仪 苏德强

四、检查情况：

1/品管部

2014.03.12--2014.03.13复合溶剂残留没有做，品管部解释说是因为吸塑空压机没开，没气没法做。

2/生产部

①没有退货返工的处理程序。

②计件工资和绩效每月底进行计算，建议结合实际情况每天或每周进行。

3/设备维修部

请完整记录每次维修的情况，这也是贵部门工作业绩的一个体现。

4/仓库原材料、成品、退货等等的档案记录完整。

人力资源部

2014.03.15

第二篇：档案安全检查记录

档案安全检查记录

时 间：2016.7.10上午

检查内容：安全检查

检查情况：档案管理领导小组成员一行共5人，对1号、2号、3号、4号档案库房开展例行安全检查。经实地检查，档案室现保管档案和资料，符合国家标准和规范要求，排列有序。档案库房防盗门牢固、铁窗和其他防盗完好，防水、防潮、防霉、防虫、防尘、防鼠、防太阳光直射、防有害气体等设施具备。消防设备、照明灯具、线路、空调管道等正常。

时 间：2016.12.26上午 检查内容：安全检查

检查情况：档案管理领导小组成员一行共5人，对1号、2号、3号、4号档案库房开展例行安全检查。经实地检查，档案室现保管档案和资料，符合国家标准和规范要求，排列有序。档案库房防盗门牢固、铁窗和其他防盗完好，防水、防潮、防霉、防虫、防尘、防鼠、防太阳光直射、防有害气体等设施具备。消防设备、照明灯具、线路、空调管道等正常。

时 间：2017.6.30上午

检查内容：安全检查

检查情况：档案管理领导小组成员一行共5人，对1号、2号、3号、4号档案库房开展例行安全检查。经实地检查，档案室现保管档案和资料，符合国家标准和规范要求，排列有序。档案库房防盗门牢固、铁窗和其他防盗完好，防水、防潮、防霉、防虫、防尘、防鼠、防太阳光直射、防有害气体等设施具备。消防设备、照明灯具、线路、空调管道等正常。

第三篇：2011年档案安全检查记录

档案安全检查记录

时

间：2010.12.31上午 检查内容：元旦前安全检查

检查情况：档案工作目标管理领导小组成员一行共8人，对档案室、陈列室开展例行安全检查。经实地检查，档案室现保管档案和资料，符合国家标准和规范要求，排列有序。档案室装备铁门牢固、铁窗和其他防盗完好，防水、防潮、防霉、防虫、防尘、防鼠、防太阳光直射、防有害气体等设施具备。消防设备、照明灯具、线路、空调管道等正常。

时

间：2011.2.1上午 检查内容：春节前安全检查

检查情况：档案工作目标管理领导小组成员一行共8人，对档案室、陈列室开展例行安全检查。经实地检查，档案室现保管档案和资料，符合国家标准和规范要求，排列有序。档案室装备铁门牢固、铁窗和其他防盗完好，防水、防潮、防霉、防虫、防尘、防鼠、防太阳光直射、防有害气体等设施具备。消防设备、照明灯具、线路、空调管道等正常。

时

间：2011.4.3上午 检查内容：清明节前安全检查

检查情况：档案工作目标管理领导小组成员一行共8人，对档案室、陈列室开展例行安全检查。经实地检查，档案室现保管档案和资料，符合国家标准和规范要求，排列有序。档案室装备铁门牢固、铁窗和其他防盗完好，防水、防潮、防霉、防虫、防尘、防鼠、防太阳光直射、防有害气体等设施具备。消防设备、照明灯具、线路、空调管道等正常。

第四篇：竣工档案检查记录表

竣工档案检查记录表

应具体明确，重新汇总，而其他节能材料的-176表缺进场数量，有的合格证缺内容，还缺门岗，电气节能材料的出场合格证及汇总。

第22卷的排序不对，应排在生活水质监测报告卷之后。

基础旋挖桩的砼-180表、-177表重新汇总、评交。岩芯报告应对应放入砼报告页之后。基础的c50p8、c30p8、c50的-180表、-177表重新汇总、评交，有的主体分部。应与商品砼的出场合格证一致。

主体的其他强度等级不同的标养、同养砼。也可重新清理核对，确保与商品砼的操作证、报告一致。

以上不同强度等级砼、第25卷的顺序不对，并且-180表缺层数。缺屋面刚性层、地面垫层的砼报告，汇总，评交。

第五篇：记录档案

质量管理部

一、文件管理档案

负责部门：质量管理部

1、现行文件目录；

2、所有文件原件和一套存档拷贝件(受控鲜章)分开存放，并按文件编码分类排列；

3、文件发放记录、关键文件会稿记录(如：文件管理程序、物料管理、供应商管理、退货等涉及部门多和规定范围广的文件)；

4、文件变更台帐和变更记录；

5、过时、作废文件回收、销毁记录，过时、作废文件原件加盖过时、作废印章并与现行文件原件分开存放。

二、质量档案：按《产品质量档案管理规程》执行，包括各品种生产批件。负责部门：质量管理部

三、培训档案

负责部门：质量部

1、公司培训档案i.培训计划、培训实施情况(培训台帐)ii.每次培训签到表和培训教材(若为书本或文件可不收集)iii.培训空白考卷(考试可为培训一次考一次，也可为培训一阶段考核一次，但文件培训必须在其生效日期前完成。

2、个人培训档案i.员工培训卡、考核试卷或其他方式的培训效果评价记录ii.外出培训总结、证明iii.培训合格上岗证明、不合格调岗证明iv.每人一档，企业分层次对全员培训。容易遗漏总经理、清洁工、机修等。v.具体岗位培训要求可参见《培训计划》样本。

四、供应商档案

负责部门：质量管理部

a)合格供应商清单；

b)合格供应商资料按相应供应商的管理程序执行，注意原辅料标准和许可证、内包材注册证、进口注册证等证件的效期和加盖企业鲜章。

c)特别注意经营企业的经营范围，不能购买超范围经营的物料。从经营企业购进物料需收集相关购进渠道资料加盖生产企业或经营企业鲜章。

d)非药典、部颁品种的辅料与内包材在对方提供全检报告书的情况下可不全检，要求供方提供全检报告书，最好当批。

五、验证档案

负责部门：质量管理部

1、验证领导小组和实施小组成立文件

2、验证计划、验证方案、验证台帐

3、验证报告：包括验证结论、验证数据、评价和建议。

六、物料、成品批档案

负责部门：质量管理部

1、检验记录、报告；

2、批生产记录、审核放行记录；

3、其他各种检验台帐和记录。

4、委托检验药监局批件、委托检验协议、对方计量证书或GMP证书

七、留样稳定性档案

负责部门：质量管理部成品留样观察登记、检验记录、结果汇总表、观察总结；留样品帐卡，要求帐卡物一致。

八 环境监测档案

负责部门：质量管理部

1、纯化水定期监测记录、报告、台帐，管路、储罐清洗灭菌记录、验证报告等。

2、洁净区(室)企业自己的监测程序、定期监测记录、报告、台帐和监测仪器的使用记录

九、质量查询、用户投诉及不良反应处理记录。

负责部门：质量管理部

十、自检档案：自检计划、自检记录、报告、整改措施的落实完成情况

负责部门：质量管理部

十一 产品质量回顾方案及报告

十二 风险评估报告、目录

十三、偏差记录及台账

十四 变更控制

设备变更台账、物料供应商变更台账、包材变更台账

QC 检验中心

检验台帐

检验结果超标调查记录

接收试剂、试液、培养基记录

试液配制记录

标准液、滴定液标化记录

培养基适用性检查记录及使用记录

检定菌保存、传代、使用、销毁操作规程和记录

取样记录、检查记录、检验记录

检验设备使用日志

纯化水定期监测记录、报告、台帐，管路、储罐清洗灭菌记录、验证报告等。

洁净区(室)企业自己的监测程序、定期监测记录、报告、台帐和监测仪器的使用记录

物料管理部

一、入库总账及记录

物料入库验收记录

物料入库总账

物料货位卡

标签及印刷品包装材料销毁记录

中药材在库养护记录表

成品入库验收记录

成品在库养护检查记录

产品发运记录

产品发运合箱记录

物料（干浸膏）入库验收记录及总账

负责部门：物料管理部

二、退货处理台帐、记录。

三、印包档案

负责部门：物料管理部

1、印刷包材药监部门批件；

2、供应商印刷前彩稿（或墨稿）的QA签字审核件；

3、标准样张：

1）.包材实样经QA签字盖章后按文件分发并记录，旧版本除标识后留档一份外回收并销毁记录。

2）.QA制作分发：QA、QC、采购、库房、车间各一份，作为采购、验收、检验、使用的标准；

设备工程部

一、设备仪器档案

负责部门：设备工程部设备开箱验收记录、关键大型设备选型报告(补)设备随机资料(说明书、图纸、装箱单、备品备件清单、合格证、材质证明等)3 设备使用记录、维护保养记录设备验证报告

二、材质证明

负责部门：设备工程部纯化水贮罐、管道、阀门、取样阀、泵等的不锈钢材质证明，过滤器的材质证明；2 与药品直接接触的设备内表面、贮罐和药液输送管路的不锈钢材质证明；洁净工作服、洁净区清洁工具不脱落纤维、不产生静电的材质证明（办公室负责）。

三、计量档案

负责部门：设备工程部

1、计量组织机构职责和管理见计量管理程序

2、计量管理员证书；另建议QC有人取得玻璃器皿检定证书，可自行检定除标配玻璃器皿外的玻璃器皿。

3、计量器具台帐

4、计量检定计划和检定台帐、检定证书

5、现场计量器具计量标识

四 环境监测档案

负责部门：质量管理部

1、环保合格证书、消防合格证书

2、洁净区省市所测试报告

3、饮用水用水点每年一次的防疫站全检合格报告

4、空气净化系统过滤器清洗更换记录等、空调运行记录等、纯化水制备记录等、压缩空气过滤器更换记录、空压机运行记录

五、图纸：设法取得图纸的电子版本，便于以后制作申报资料。

负责部门：设备工程部厂区平面布局图(包括周围环境)、厂房布局图（工艺布局、净化级别、人流物流、缓冲）、仓贮区布局图、质量检验实验室布局图）。空调净化系统图(包括系统图、送风图、回风排风图)纯化水制备系统图、分配系统图；压缩空气系统图。

六 预防性维护计划及实施记录

七、其他

设备一览表

检验设备一览表

生产用模具的采购、验收、保管、维护、发放及报废记录

锅炉运行记录、锅炉软化水记录等

生产管理部

批生产记录

批包装记录

批生产记录审核记录

批次产量统计

设备使用日志

温湿度记录

压差记录

模具使用记录

洁净区清洁、消毒记录，工作服收发、洗涤记录

工作服、工作鞋编号记录

生产车间外来人员出入管理登记表 清洁剂与消毒剂配制与使用记录 卫生工具清洁（消毒）记录

生产用容器具清洁（消毒）记录 厂房设施清洁记录

批生产记录（空白）发放记录