考勤工资制作流程

第一篇：考勤工资制作流程

工资制作过程

1、每月2号下午结束所有员工上月的考勤相关数据录入。3号上

午把所有员工的考勤数据相应公布出去，以便员工对当月的考勤数据进行核对。避免工资出错的几率。这就要求所有员工的考勤数据必须在当月最后一日前（最迟不得超过下月2号）递交所有的考勤单据。以便考勤单据的录入及考勤数据的准确性。

2、要求车间统计每月26日把当月前25日的加班单与计件工资时

间进行核对，在月底继续核对剩余的加班时间，避免天数太多出现加班的计件工资出现错误。

3、各部门的延时加班及星期天加班时间，根据所批时间再与考勤

数据核对做加班工资，以便加班工资核算。

4、要求车间统计每月2日前对计件工资进行核对，保证计件工资的准确性，如在有错误在下月进行调整。

5、要求车间统计每月2日晚把奖罚统计表、加班工资时间报人力

资源部，以便工资核算。其中奖罚统计表中的违纪扣款应相应的和当月的违纪通告书及现场奖罚单上数据汇总一致。

6、每月工资发放后车间统计于次日把计件工资及奖罚统计表打印

出来交人力资源部备案。

第二篇：工资制作及审批流程

工资制作及审批流程

为规范工资制作及审批流程，特制订此规定。

一、职责分工

1、酒店行政部负责所在酒店员工工资调整申报及制作；

2、酒店行政部负责汇总及审核酒店员工考勤情况；

3、酒店部门经理负责对本部门工资进行初审；

4、酒店财务部负责对酒店工资表进行审核；

5、酒店总经理负责对以上所有工资事项的审批；

6、公司总经理负责对酒店工资最终审批。

二、月度考勤审核

酒店各部门每月1号将本部门员工上月考勤表经员工签字确定后交酒店行政部审核。酒店行政部在每月3号10：00前审核完毕。

三、月度工资调整申报

1、工资调整范围

（1）初定工资：酒店依据员工工资等级，结合每月新入职员工情况，申报新入职员工工资。

（2）转正工资：酒店部门经理根据当月员工转正考核成绩申报转正员工工资。（3）晋升（级）工资：员工发生岗位晋级或晋升时根据岗位工资标准申报建议工资。

（4）降职（级）工资：员工发生降职或降级时根据岗位变动及等级标准申报调整工资。

2、上报形式：

酒店行政部将新入职员工工资定级、员工转正工资调整、员工晋升（级）工资调整、员工降职（级）工资调整、补贴类工资申请，形成《工资调整及初定申请汇总表》，根据以下流程进行上报：

酒店行政部——酒店财务部——酒店总经理——公司总经理

3、截止上报时间：每月5日上午10：00前。

四、工资表制作

酒店行政部根据《考勤表》和《工资调整及初定申请汇总表》制作本月《工资表》。制作时间：每月6日---8日

工资表上报时间：每月8日上午10：00前

五、工资审核流程

1、酒店行政部制作 —— 酒店财务部复审签字确认—— 酒店总经理审核——公司总经理签批----酒店行政部负责将《工资表》9日中午12：00前领回、复印、存档。

签批时间：每月8日—— 9日中午12：00前

2、工资表返回

酒店行政部将签批后工资表进行复印。

3、工资表领取时间：每月19日下午14：00-16：00

4、工资表存档

酒店行政部负责电子版工资表存档；酒店财务部负责对原件工资表存档。

六、工资计算法则

（一）工资计算方法

1、员工薪资标准（应发工资）=基本工资+全勤奖+补贴类工资

2、实发工资总额 = 应发工资—应扣项目

3、当月出勤未满勤人员，病假、事假、新入职扣款基数为应发工资。

4、代扣款

养老金、通讯费等凡需要员工个人承担部分由酒店按相关管理规定在扣款项中代扣。

5、当月满勤天数 = 当月天数-公休假期-国家法定假期

6、当月工资=应发工资/当月天数*实际出勤天数

（二）相关事宜说明

1、《工资表》格式按照酒店统一要求制作。

2、工资数字：采取四舍五入取整原则。

4、工资表审核完毕后，由酒店行政部将原件转交酒店财务部，由财务部负责工资发放。

七、工资下发规定

《工资表》原件由各酒店领回交财务部保存，由财务人员根据工资表进行工资发放，工资发放形式为现金发放、。

下发时间：每月10日

八、特殊情况工资发放办法

（一）调岗人员

1.调动人员各酒店分别根据出勤天数计算工资，即调出和调入部门分别根据员工在本部门的出勤天数制作工资。工资标准如因岗位不同而产生差异时，分别按照工作岗位执行工资执行。

（二）离职人员

1、离职人员离职手续办理结束后，离职当月工资按照实际出勤天数结算工资。

2、离职工资结算程序根据《人事制度》中《离职签批流程》。

3、离职当月工资于次月发放当月工资日发放。(三)新入职人员

1、员工入职当月实际出勤天数不足10天（不含）者，当月工资随下月工资一同发放。

2、员工入职不满15天无公休，满15天后，按剩余天数应享受公休享受假期。

九、薪金保密规定

1、为鼓励各级员工恪尽职守，并能为公司盈利与发展积极做出贡献，实施以贡献论酬的薪金制度；为培养凭贡献争取高薪的风气、避免优秀人员遭受嫉妒，特推行薪金保密管理办法。

2、各级管理人员及所属人员应养成不探问他人薪金的礼貌，不评论他人薪金的习惯，形成以工作表现争取薪酬的良好氛围。

3、各级人员除公司（酒店）分管工资工作人员及各级直属管理人员外，对其他人一律保密；如有违反，故意泄露、探问、传播者，酒店将按《员工奖惩实施细则》的有关规定严肃处理。

第三篇：工资制作流程(参考范本1)

工资制作流程

一、制作工资前期需准备的表单：

1、工装、被褥统计表

2、未打卡和无影像扣款名单

3、全公司人员统计表

4、本月入、离职人员统计

5、各店罚款统计表

6、住宿人员扣款统计表

7、房屋补助人员统计表

8、各直营店考勤汇总表单

9、各直营店绩效汇总表10、11、12、各店办理健康证人员统计表 人员岗位变化统计表 各店岗位人员工资调整统计表

二、制作工资流程：

1、删除用友软件上月的考勤录入信息

2、在用友软件上把各店确认发工资的人员进行统计，离职的人员进行隐藏或删除，新入职有工资的员工进行录入。

3、根据以上12条制作工资所需的表单，在用友软件上进行录入。

4、工资录入完毕交审计部崔姐审核确认无误后，排版并打印出来，店长、人力资源部经理和胡总签字确认。每个直营店的工资各打印4份，交审计部崔姐。

三、工资银行报盘统计流程：

1、统计无身份证写委托书的人员名单，并把工资进行录入。

2、有工资的新员工的身份证进行汇总，并录入银行新户报盘中。

3、最后工资表单中的员工工资录入银行报盘中，录入后打印出来，进行最后的核对，确保工资和工资表单中的一样，交给财务中心蔡玉玲。

第四篇：绩效工资发放、考勤

后河一中绩效工资发放制度

（一）原则：(1)体现向一线任课教师和主课教师倾斜的原则。

（2）体现多劳多得、优劳优酬的原则。

（3）坚持公正、公平、公开的原则。

(二)发放办法

1、奖金总量：1746元×职工总数=

2、提取部分（1）班主任：100元×班数×本期月数

(2)特殊岗位（门岗、厨师、电工）：（A-B中的前1项）÷享受奖金人员总数×0.9

（3）支教教师：全额由教办发放。

3、剩余奖金总量：A-B=

4、期末成绩奖总数：C×0.7=工作量奖总数：C×0.3=

5、个人奖：

（1）、个人工作量奖：（E的平均数÷2）+（E÷全体任课教师超

工作量总节数×个人本期超工作量节数。）

（注：语数英周10---12节、物化政生体12---14节、地历微14---

16、音美16—

18、凡是教导处安排的上、下午同时辅导两个班的，每节课按1.2节计算;早晚自习每节课按1.5节计算。）

（2）、个人成绩奖：依据个人成绩在卫辉市农村中学的排名，计算

出个人的积分（个人积分=名次积分×实担班数/满工作量班数），满工作量班数：语、数、英两个班，物、化四个班，政、史、地、生6个班，体育7个班。

（3）、第一、平均数：D÷全校一线教学人员总数=F

第二、九年级教师上期得个人平均数，待中招成绩公布后，下期应得奖金数=全年个人应得奖金数--上期个人平均数。

第三、七、八年级教师个人奖金=（F×年级教学人数）÷年

级教学人员成绩总积分×个人成绩积分。

第四、体育、微机教师奖=F×0.8、音美教师=F×0.65（满工作量、参与期末评等）。

6、行政人员;副校长占0.7、其他领导占0.57、对年满男53周岁、女50周岁及以上教师绩效工资的发放办法：

只要服从学校安排，即按满工作量计算。除兑班主任费外，其它全数发放。

（三）、有下列情况之一者绩效工资不予发放

①受党纪、行政处分人员在处分期内的。

②工作失误，造成教育事故，影响严重的。

③不服从学校管理、无理取闹，影响学校工作正常开展的。

④有严重侮辱、歧视、体罚、变相体罚学生造成不良影响的。

⑤酗酒滋事，影响工作的。

⑥从事第二职业经教育不能终止的。严重违反校规校纪，违背

教师职业道德规范造成不利影响的。

（四）、未尽事宜由校委会研究决定。

效工 资 发 放 制

后河一中

度 绩

第五篇：做考勤、工资工作流程及时间安排(试行)

总经办做考勤、工资工作流程及时间安排

一、考勤前期工作

1、由张秋明汇总员工当月的起薪、停薪通知单，薪金变动通知单，员工当月基本工资一览表（分为公司、物业两部分），每月25日下班前将打印版装订成册交主任审核，报姚总审定。将审核后的打印版（公司部分）交苑晓丹。

2、每日收到各部门送交的各种请假单、未打卡说明、加班申请单后，随时由主任签字盖章后交张秋明录入电脑，并于每月26日下班前将打印好的各种汇总表装订成册（分为公司、物业两部分）交主任审核。将审核后的打印版及原始表单（公司部分）交苑晓丹。

二、正式做考勤及工资

正式考勤工作总体分三步进行（每一步工作完成时未经主任审核，不得进行下一步工作）

1、汇总考勤机原始数据和手签考勤表原始数据

（1）由苑晓丹汇总工地和公司数据，张秋明汇总销售数据。形成考勤大表。

（2）仔细核对所有考勤时间数据，将所有非正常考勤时间用重黑底标注。对非正常出勤时间须再次核对考勤机原始数据。

（3）交换数据。将考勤大表分为两大部分，一是“公司＋工地＋销售”（苑晓丹），二是“物业公司”（张秋明）。两人分别核对所有数据，保证数据准确，保证所有非正常出勤时间均标注。

（4）自审及校对。

（5）交主任审核。

（6）以上工作26日下班前必须完成。

2、标注黑底、计算出勤时间

（1）对照原始请假单、未打卡说明、加班申请单及销售公司休息日、加班名单，核对考勤表中的“重黑”部分（非正常出勤时间），将其中的有说明部分改为“浅黑”标注。并将病假、事假用浅黑底标出。

（2）根据考勤大表核对起薪单、停薪单日期。

（3）对照销售部考勤表，将销售部当月的加班情况汇总到加班申请单中。

（4）将标记“重黑”的部分，按实际情况添加到缺勤表当中。（迟到、早退、矿工）

（5）计算所有员工的出勤时间。一般情况下，忘记打卡按迟到或早退30分钟计算，有未打卡说明的按标准出勤时间计算。

（6）完成出勤时间排序。

（7）完成当月出勤时间前10名排序。（需与张秋明核对物业公司出勤时间）

（8）自审及校对。

（9）交主任审核。

（10）以上工作必须在27日13:00前完成。

3、做工资

（1）对照员工当月基本工资一览表，核对员工姓名、职务、人数。

（2）对照起薪单、停薪单，缺勤情况统计表，填写“出勤情况”一栏，注明“全勤”、“病事假情况”、“×月×日入职”、“×月×日离职”。

（3）对照员工当月基本工资一览表，填写月薪金和应发薪金。除非试用期工资低于月薪金，新员工入职、老员工离职使得出勤非满月，一般情况下，员工的“月薪金”应与“应发薪金”相同。

（4）对照员工当月基本工资一览表、加班申请单、工作时间前10名排序单、缺勤情况统计表，填写“备注栏”。

（5）按照“出勤情况”、“应发薪金”和“备注”填写的情况，填写“应扣款”、“加班薪金”、“工作时间奖金”、“提成”（财务提供）、“补发”、“补助”等项目。

（6）计算员工个人“实发薪金”和“合计”。

（7）自审及校对。

（8）主任审核。

（9）以上工作必须在27日下班前完成。

三、校对、审核工作

28日13:00中午前，全体核对所有报审表单。

四、报送工作1、28日下午报送姚总相关表单。

2、29日中午11:30前由苑晓丹将“公司＋销售＋工程”、张秋明将物业公司当月出勤时间排序、工资发放明细表报送姚总。

五、归档整理工作

每月31前，苑晓丹、张秋明将考勤大表、各种汇总表、工资表（姚总签字后复印）、基本工资一览表及原始表单送档案室存档。

六、其他要求及注意事项

1、做考勤、工资期间，总经办相关人员无午休及周休日。

2、做考勤、工资期间所产生的各种表单，在确认无用后及时加盖“作废”章。

总经理办公室

2007年7月31日