公司人员调离管理制度（五篇范文）

第一篇：公司人员调离管理制度

XX公司人员调离管理制度

一、本公司人员要求调离者，首先由本人提出书面申请，写明调离理由，经部门经理签署意见，上报人力资源部。

二、经人力资源部批准后，本人填写“调离申请表”，办理调出手续。

三、人员调离后，人力资源部及时更改人员统计表，并将“调出申请表”、“工资停发单”等归档。

四、凡要求调入公司的人员，首先要填写“调入申请表”，按公司用人要求和用人标准，由人力资源部与用人部门对其进行面试，了解其基本情况。

五、人力资源部应派人到申请调入人员原所在单位阅档，具体了解其全部情况。

六、调入人员须进行体格检查，检查结果符合要求者，由人力资源部开具调令。

七、办理调入手续包括：核定工资，填写员工登记表、工资转移单，更换工作证等内容。

八、人力资源部和接收部门应及时填写人员调入记录，建立有关档案。

第二篇：五病调离管理制度

从业人员五病调离制度

一、从业人员上岗前必须按规定定期进行健康体检。

二、新参加工作和临时参加工作的从业人员必须进行健康检查，检查合格取得健康证明后方可参加工作。

三、凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病，以及患有活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病等疾病者，必须立即调离直接为顾客服务的工作，治愈后方可恢复从事原工作。

四、向主管处室和分管领导及时报告“五病”人员调离情况。

五、建立健全从业人员调离人员健康档案。

六、对从业人员健康管理做到专人负责，统筹管理。

第三篇：入转调离管理制度

入转调离管理制度

一、入职管理

1.入职办理前准备：

1.1招聘部在新员工入职前一天15:00提供第二天入职人员名单及简历等信息，确保名单上人员已经薪酬福利部确认过薪酬，如有超编情况需特殊审批。；

1.2员工关系部根据名单及相关信息与拟入职人员进行沟通，确认拟入职人员是否如期入职，明确入职人数，入职时间，提醒员工携带入职资料，解答员工入职前基本问题。提前准备入职相关资料，预定会议室。

1.3依据工位及办公用品安排情况，协调行政中心事先确认拟入职人员工位或工位区域；同时提前准备电脑及其他办公用品。

1.4提前与新员工入职指导人沟通并进行提醒，增强其入职指导人身份意识，双方配合完成入职办理及新员工入职初环境适应。2.入职当天入职手续办理：

2.1新员工入职当天须提交以下资料：

 身份证原件与复印件（4张）

 毕业证书、学位证书原件与复印件（1张）

 原单位离职证明原件：解除劳动关系时间须早于入职当天劳动合同签订日期  一寸白底免冠彩色照片，需提交电子版和纸质版各1张；  职称证书、资格证书等原件与复印件（1张）

 招商银行储蓄卡正反面复印件（1张）【除北京以外城市】； 2.2新员工入职当天需填写、签署以下资料：

 《入职信息登记表》：对所有信息的真实性负责

 《劳动合同书》、《实习协议》、《劳务合同》、《非全日制劳动合同》签订  《保密协议》、《竞业禁止协议》签订（全员均签《保密协议》，《竞业禁止 协议》详见《竞业限制协议签订与履行规范》）

 《离职声明》：无离职证明人员或暂不可提供离职证明人员须填写  《员工手册》签收单  《五险一金告知书》

 《入职薪酬确认单》——薪酬福利部

2.3入职资料齐全、规范性审核，建立员工档案。（特别说明：凡是涉及签名处，需审核其签名为ID姓名）

 应聘登记表、个人简历、入职审批表——招聘环节提供；  员工入职所需提供资料是否齐全；

 原单位离职证明原件——须审核离职时间，确认劳动合同起签日期；  员工入职登记表——信息完整、整洁；ID名与常用名填写是否准确，签字须为ID名；

 合同、协议填写——填写规范、签字、日期等；

 《员工五险一金告知书》——审核签名，明确其五险一金类型；  《离职声明》——审核填写的离职日期及签名；  《员工手册》签收单签名 2.4合同、协议的签订

 总部劳动合同一式两份，公司需加盖公章，员工需本人填写完整的个人信息并保证真实，一份由员工关系部保存，一份交员工本人保存。子公司合同一式三分，一份由当地人事行政部保存，一份交员工本人保存，一份交总部保存。员工领取劳动合同时须填写《劳动合同签收单》；

 劳动合同期限：初次签订一般选择固定期限劳动合同，三年期限；  试用期期限：员工级别试用期为3个月，高层管理者级以上为6个月。2.5进行入职引导、公司介绍——具体内容参见《员工手册》（制定中）2.6基础信息录入

 根据员工填写的《入职信息登记表》录入员工基本信息；根据招聘部提供资料录入员工的部门、岗位、职级信息；根据员工提交的最高学历证明复印件录入学历信息；根据《劳动合同书》录入合同和试用期信息等。

 北京总部及北京分公司——由员工关系部门负责信息进行信息录入、生成员工编码，向IT部申请开通邮箱、OA、后台系统权限并反馈用人部门。 外地分公司——由外地分公司相关同事进行信息录入，发送至总部员工关系对接同事进行信息汇总，生成员工编码后向IT部申请开通邮箱、OA、后台系统权限并反馈用人部门。

 外地分公司须每日16点前按总部要求标准完成信息录入并同步至总部，延迟则无法当日开通邮箱、OA、后台系统等权限。

2.7入职当天其他部门协调

 新员工办理完入职手续后，由员工关系部同事或通知各部门助理为员工领取办公用品，将新员工带领至工位，介绍入职指导人；

 员工关系部在当日或次日内申请开通邮箱，后台、OA并统一反馈至用人部门相关人。

3.入职办理完结后：

3.1员工档案归档备查

 分公司员工档案须定期整理并扫描，将电子版同步至总部员工关系部备案。3.2办理社保公积金事宜

 依据公司缴纳社保公积金的时间节点及员工入职时间，为员工进行社保公积金新参或转入。

3.3入职沟通  员工入职第一周、第一个月、第二个月、转正前定期与员工及其主管进行沟通，及时了解其工作表现、适应程度，解答疑问等。

二、转正管理

1.转正提醒

员工关系在拟转正员工转正日期前15日，通过邮件提醒其直接主管及部门负责人，确认转正事宜。2.转正申请

2.1员工试用期到期前7个工作日，由员工关系部通知各业务部门助理或员工本人取《员工转正申请表》，拟转正员工对自己在试用期间的工作进行总结及签字确认，员工必须在5个工作日内填写完成，并经部门负责人审批后由部门助理或员工本人提报至员工关系部；

2.2逾期仍未提交《员工转正申请表》，薪酬福利标准及绩效考核仍按“试用期”标准执行，将直接影响到员工个人利益；

2.3试用期内用人部门未对员工转正提出任何异议，即使员工逾期未《员工转正申请表》，发生劳资纠纷（辞退、劝退等）需按转正后员工处理。2.转正审批

2.1总部主管级以下员工逐级签批至人力资源中心；总部经理级以上员工逐级签批至人力资源中心及业务线负责人；CXO级以上员工签批至CEO。

2.2分公司主管级以下员工逐级签批城市总经理； 分公司经理级以上员工逐级签批至总部人力资源中心及业务线负责人；分公司总经理级以上员工签批至CEO。

2.3部门负责人对员工进行试用期考评并与员工面谈，如果拟转正员工无法通过试用期考评，部门负责人在员工应转正日期前5日将考评结果反馈员工关系部；

2.4任何级别员工提前或延期转正需条线负责人或CEO审批。3.转正结果

3.1转正类型分为按期转正、提前转正和延期转正三种。试用期工作表现优秀、能力突出者，用人部门予以申请提前转正；试用期工作表现一般，但又不构成辞退条件，需延长试 用期观察者，用人部门可申请延期转正，并明确延长的期限，最长可以延长至6个月（此处与法务沟通过属于不合法范畴），须签订。无论申请提前或延期转正，用人部门均需充分说明理由；

3.2如员工未通过试用期，需在试用期到期前3个工作日通知员工本人，并配合业务部门与员工本人面谈，下发《试用期解除劳动合同通知书》，请员工签字确认后存档。

三、异动管理

1.异动申请：

无论是员工个人提出，或公司部门间安排，都需要员工本人填写《员工异动审批表》，完成所有的异动审批后，异动方可正式生效。2.异动审批

2.1异动类型： 2.1.1长期调动。员工通过办理公司内异动手续，编制从A地调整至B地。

2.1.2异地派遣。公司因业务需求，将员工从A地调往B地工作，原则上应仅适用于管理层员工，为期应不超出1年，否则应办理异动手续做长期调动。

2.1.3异地支援。新城市开仓/建站前期，需要有经验的已开仓/建站城市员工作为教练临时前往支援、辅导，支援时间3-6个月不等，超出期限应办理异动手续做长期调动 2.2员工异动需由组织发展部确认岗位及编制，同时异动需异出、异入部门领导审批； 2.3异出部门领导需确认员工在调出部门工作时间，并做出能力等综合评价；异入部门领导需同时审核确认异动后的末级部门、岗位、职级信息，薪资是否调整（如涉及，按照薪酬调整流程与岗位异动同步操作），后台权限是否回收等；

2.4关于晋升。原则上试用期内不允许晋升，晋升须逐级进行。需附员工详细工作绩效评价。

2.5总部主管级以下员工逐级签批至人力资源中心；总部经理级以上员工逐级签批至人力资源中心及业务线负责人；CXO级以上员工签批至CEO。

2.6分公司主管级以下员工逐级签批城市总经理； 分公司经理级以上员工逐级签批至 总部人力资源中心及业务线负责人；分公司总经理级以上员工签批至CEO。

2.7员工需将经审批后的《员工异动审批表》、《员工异动交接单》提报至总部人力资源中心员工关系部或分公司人事行政部；如涉及薪酬调整，需单独做审批提报。3.异动生效

3.1完成审批后，明确异动生效时间，员工需在异动生效时间前完成工作交接，并在报到日期准时到异入部门/区域报到，逾期未报到需向异入部门说明理由并办理请假手续；

3.2员工在异动生效时间以前到调入部门报到的，当月产生的费用及人力成本由原调出部门承担；员工在异动生效时间按时到调入部门报到的，其自异动生效日起产生的费用及人力成本由调入部门承担。关于人力成本，当月生效的异动人力成本计入异入部门。

3.3员工基础信息调整：总部员工关系部或子公司人事行政部根据《异动审批单》的各项信息调整员工基础信息，并同步协调邮箱、后台、OA等系统信息调整。

3.4未办理异动手续、手续未办理完毕的，异动一律无效。

四、离职管理

1.离职申请：

1.1试用期内的员工提前3日提出离职申请，正式员工提前30日提出离职申请，实习生需提前15日提出离职申请，1.2员工申请离职需先填写《员工离职申请表》，写明“本人因个人原因，主动向公司提出离职申请”。

1.3员工提出离职要求，直属上级与本人沟通确认，同时与部门经理沟通员工以往业绩及工作情况；部门经理需了解员工离职原因，对于绩效表现好的员工应进行挽留。挽留未成，进入离职面谈及手续办理环节； 2.离职面谈：

2.1所有员工离职，均需填写《员工离职面谈调查表》，由员工关系部或子公司员工关系负责同事进行离职面谈；

2.2离职面谈的目的为调查员工离职的真正原因，并尽量了解员工对公司各个方面的真 实想法、意见及建议，作为离职原因分析的依据； 3.工作交接及离职手续

3.1员工无论因何种原因离开公司，均应当严格按照本制度的规定办理工作交接和离职手续。

3.2员工的离职申请被批准且进行离职面谈后，员工须到人力资源中心员工关系部领取《员工离职交接单》，并办理相关离职手续。

3.3员工应当按照《员工离职交接单》所列各项内容的顺序，在合同终止或解除日前，办理完毕工作交接及离职手续。《员工离职交接单》的内容包括但不限于本部门工作交接、技术中心交接、财务中心交接、行政中心交接、人力资源中心交接等。任何一步未确认视为离职手续未办理完成，不予结算发放薪资，待离职手续完成后进行薪资结算发放。

3.3.1技术中心运维部——进行邮箱、后台、OA系统的关闭。

特别说明：子公司员工离职确认后，须由分公司人事负责人第一时间直接向总部IT部门负责后台及邮箱同事申请关闭邮箱、后台及OA系统。

3.3.2财务中心——审核备用金借支/报销结算、应收款项、审计事项及其他款项，如有相关款项未结清，离职手续继续办理，但在款项结清前不予结算发放工资。特别说明：销售员工离职时需着重确认应收款项，如存在应收款，须在应收款到帐后方可进行薪资结算发放。

3.3.3行政中心——归还电脑等办公用品、消除指纹与门禁、归还工牌及名片。行政中心须严格检查核对员工所需归还物品，所需归还物品如有认为损坏，需折算赔偿。

3.3.4资产保护部——安全事项的确认

3.3.5人力资源中心——确认薪资、福利、考勤结算确认。

4.离职审批

4.1总部主管级以下员工逐级签批至人力资源中心；总部经理级以上员工逐级签批至人力资源中心及业务线负责人；CXO级以上员工签批至CEO。4.2分公司主管级以下员工逐级签批城市总经理； 分公司经理级以上员工逐级签批至总部人力资源中心及业务线负责人；城市总经理级以上员工签批至CEO。5.离职证明

5.1完成《员工离职交接单》所有交接确认后，员工关系部可开具《离职证明》； 5.2离职证明中劳动关系解除时间为最后工作日，不应包括未休完的带薪假期等。6不辞而别的员工

6.1不辞而别的员工，部门应及时向薪酬福利部反馈考勤异常信息；

6.2员工构成旷工构成违纪后，各部门及分公司人事行政部须将信息及时反馈至员工关系部，由员工关系部发送《限期返岗通知书》和《违纪解聘通知书》； 7.员工被动离职

7.1由员工的直接领导填写《被动离职审批表》，详细说明被动离职原因；

7.2需由总部人力资源中心员工关系部提出员工被动离职风险及处理意见，必要时人力资源中心相关负责人协同员工直接领导一同与员工面谈；

7.3被动离职的员工，总部人力资源中心/分公司人事行政部向员工送达《解除劳动关系通知书》，明确解除劳动关系的时间和经济补偿相关事宜（如有）。8.离职手续办理完结后

8.1离职相关资料归档备查

8.2社保公积金做减员、进行薪资结算 8.3办理档案转出

第四篇：食堂人员患病调离制度

茆庙小学食堂员工患病调离制度

1、管理人员要密切关注员工的身体健康状况和患病情况。

2、员工如患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎、活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等有碍食品卫生的疾病,应立即调离工作岗位。

3、员工如有发热现象,要去医院发热门诊诊治,诊断病因,如为无碍食品卫生疾病,痊愈三天后方可上岗。

4、做好员工患病诊治、调离情况登记。

茆 庙 小 学

2016年9月1日

第五篇：公司销售人员管理制度

深圳市德信诚经济咨询有限公司

公司销售人员管理制度

（一）推销用语

第一条自我介绍与打招呼

与客户会面时，应主动与客户问好打招呼，然后作自我介绍。

1、问好时，态度要真诚，面带微笑，动作要规范，声音要适中，努力给 对方留下良好的第一印象。

2、对其他人也要点头致意。

3、作自我介绍时应双手递上名片。

4、随身携带物品，在征求对方后，再放置。

5、打招呼时，不妨问寒问暖。

6、若对方负责人不在，应与其上级或下级洽谈，千万不能随便离去。

7、若对方很忙，要等对方忙完后再洽谈。若自己能帮上忙，应尽力趋前 帮忙，边干边谈，与对方尽快亲近，是打开局面的良策。

8、注意察言观色，相机行事，千万不能妨碍对方工作。

9、准确地称呼对方职务，过高过低都会引起对方不快。

第二条话题由闲聊开始

推销过程，是一个相互交流、相互信任的过程，所以不能开门见山，一 见面就让对方拿出订单。所以，通过闲聊，了解对方，也让对方了解自己，是寻找洽谈契机的不可省略的过程。

1、闲聊的话题是多种多样的，但原则有一个：使对方感兴趣，如天气、人文地理、趣闻轶事、体育、社会时尚、企业界动态等。

2、注意不要老生常谈，人云亦云，尽量少谈政治、宗教问题，以免因观 点不同引起分歧，破坏谈话气氛。

3、注意不能自己一个人滔滔不绝。耐心地听对方高谈阔论，更能取得好 感。

4、见好就收，一旦发现对方对某一话题不感兴趣，应立刻打住，再找其 他话题。

5、切勿忘掉与客户闲谈的本意是为了切入正题，因而应将话题向企业经 营、市场竞争、消费时尚等方面引导。

6、在闲聊中注意了解对方的故乡、母校、家庭、个人经历、价值观念、兴趣爱好、业务专长等。

7、在交谈过程中，注意了解客户经营情况、未来发展计划、已取得的成 就和面临的困难。

8、在交谈过程中，善于征求对方对市场走势、畅销产品、经营对策、产 品价格、需求动向的意见。不论对方意见如何，都要虚心听取，不能反驳。

9、在交谈过程中，要注意自始至终给予对方优越感。

10、在交谈过程中，应不断地向对方提供与其业务相关的实用信息。

第三条业务洽谈的技巧

在闲聊过程中，由双方共同感兴趣的话题直接转入业务洽谈，往往是顺

理成章的。一旦时机成熟，推销员就可以与对方直接洽谈业务。

1、洽谈过程中，不能强硬推销，首先讲明本企业产品的优势、企业的信 誉和良好的交易条件。

2、洽谈过程中，不要首先让对方确定订货数量，依对方的决定行事，尊 重对方。

3、向客户确定出少量订货试销、中批量订货、大批量订货几种方案，供 对方选择。

4、列举出具体数字，说明客户在不同批量订货情况下的经济效益指标，如营业收入、纯收益、资金周转率等。

5、首先推销重点产品，由重点产品连带出其他产品，不要四面出击。

6、适时地拿出样品，辅助推销。

7、不能因小失大，以哀求的口吻要求对方订货。

8、注意战略战术，进退适宜，攻防结合，勿追穷寇。

9、在洽谈商品价格时，一方面申明本企业无利可图（举成本、利润等数 字），一方面列举其他企业产品价格高不可攀。

10、在涉及其他企业及产品时，注意不能使用攻击性语言，不能出口伤 人。

11、在推销新产品时，要明示或暗示本企业属独此一家，别无分店。

12、更多地列举实例，说明某商品因经营本企业产品取得了多大的经济效 益。

13、提醒对方要保证销售，必须有充足的存货。若能列举出对方存货情况 更佳。

第四条推销受阻应急技巧

推销受阻是经常遇到的，对推销员讲，最重要的是乐观地对待失败，有 坚定的取胜信心。而且，推销受阻并不意味着失败，所以不必垂头丧气，更 不能自寻台阶，顺势而下。这时须保持冷静的头脑，化被动为主动，冲破障 碍，方能柳暗花明，绝处逢生。

1、当对方拒绝订货时，首先应问清原因，以对症下药。

2、若对方提出资金周转困难时，应强调经销本企业产品风险小，周转快，利益回报大（列举具体数字说明）。

3、若对方回答负责人不在，应问明负责人什么时间回来，是否可以等候，或什么时间可再来联系。也可请对方提出大致意向。

4、若对方提出现在很忙，无暇洽谈时，要判断这是对方有意推辞，还是 确实没有时间。不论为何，都要对在百忙之中打扰对方，提出歉意。并提出 与对方仅谈×分钟（可视情况递减）。注意洽谈一定要按约定时间结束。

5、若对方嫌价格太高时，应首先申明本企业奉行低价优质政策，然后举 实例，与同类产品比较。强调本企业向客户低价提供商品，强调一分钱一分 货的道理，强调本企业有优质的售后服务系统。

6、若对方提出由其他厂家进货时，首先要问清原因。然后以数字进行比 较。说明从本企业进货的优越性。

7、若对方犹豫不决时，应集中力量，打消其顾虑，反复恳请订货。

8、若对方对自己的推销工作提出讥讽时，如“你的嘴可真厉害”、“你可 真难对付”之类。推销员首先应向对方表示歉意，讲明为了工作，属不得已 而为之，全无恶意，旨在与对方建立良好的业务关系，基于对对方的充分信

任等。

9、若对方提出已有存货时，应转问是否需要其他商品，或者告知由于本 产品畅销，应有充足的存货。

10、若对方提出退货，应首先问明退货的理由。若理由成立，应劝导对方 改购其他商品。

11、若对方偏好其他企业产品，则应用具体数字说明本企业产品绝不逊于 其他产品，且有其他产品不可替代的特性。

12、若对方对本企业抱有成见，或以往发生过不愉快的事，或对推销员本 人抱有偏见时，首先要向对方赔礼道歉，然后问明原由，做出解释。最后，诚恳地希望对方对本企业和本人工作提出建设性意见。并利用这一时机，进 一步与客户洽谈业务。

13、若对方提出本企业供货不及时，推销员应首先表示歉意，然后讲明事 出有因。最后保证改进工作，决不再发生类似问题。

14、若对方提出采用易货交易方式时，首先向对方建议表示赞同，然后提 出易货交易的种种弊端，促使对方放弃原来的建议。

15、若对方默不作声，有问无答时，应直接明了地提出自己的看法：这样 不利于双方交流，如对本人有什么看法，请明示。然后可采取以下对策：① 反复讲明来意。②寻找新话题。③询问对方最关心的问题。④提供信息。⑤称赞对方稳健。⑥采用激将法，迫使对方开口。

第五条不但善始还要善终

当洽谈结束时，并不意味着大功告成。推销员应从未来着眼，为下一次 上门推销打下基础。

1、向对方在繁忙中予以接待表示谢意。

2、表明以后双方加强合作的意向。

3、询问对方下一次洽谈的具体时间。自己可以提出几个时间，让对方选 择。

4、询问对方是否有个人私事，需要自己帮忙。

5、向对方及其他在场人员致谢、辞行。

（二）销售访问客户的要点

第六条销售经理对客户进行访问，不同于推销员上门推销，但在意义 与后者同样重要。通过对客户的访问，可以：

1、了解市场动态，听取客户反映，收集市场信息。

2、开拓新市场，争取到更多的新客户。

3、把握客户的信用状况。

4、为调整促销重点、促销方法、交易方法提供依据。

第七条客户访问的主要目的是

1、与客户打招呼、问候、联络感情。

2、实地考察客户是否进一步扩大订货的余地。

3、直接向客户说明本企业产品的特性、优点及价格偏高的原因（如：① 使用优质材料。②高质量。③与其他企业产品的性能价格比等）。

4、向客户提出扩大订货量的要求。

5、希望客户与本企业建立长期稳固的合作联系。

6、在时机成熟时，向客户提出按期支付货款要求。

7、从多个侧面了解客户信用状况。

8、与客户交流经营管理经验，互为参考。

9、把客户访问作为开拓新市场的一种手段。

第八条访问客户时，应正确确定拜访的人及拜访顺序。

1、客户若是小公司，拜访人员级别与顺序是：

（1）店长（或经理，或主任）。

（2）采购负责人。

（3）销售负责人。

2、客户是大公司，拜访人员级别与顺序是：

（1）采购部长（重点访问对象）。

（2）总经理（礼节性拜访）。

（3）销售部长。

第九条会面时礼节性问候

与被访者会面时，不论是否已经相识，都要致以礼貌性问候。言词应恳 切、热情。主要话题包括：

1、祝贺高升。

2、问候身体情况。

3、祝贺事业发达。

4、贸然打扰之歉意。

第十条进入正题时话题要点

1、向对方给予本企业在业务上的厚爱和照顾表示谢意，向对方给予本企 业推销员的照顾表示感谢。

2、向对方请教本企业产品在哪些客户或地区畅销，在哪些客户或地区中 滞销，原因何在。

3、请对方介绍其经营情况。

4、与对方的交谈过程中，有意识地进行市场调查。

5、请对方介绍其经营方针、管理方法、销售制度等，并提出自己的见解 或建议。

6、听取对方陈述面临的问题或对本企业意见或建议，共商解决办法。

7、听取对方对双方进一步合作时的希望，对本企业销售制度、销售方法、结算方法等的忠告。

8、在适宜场合，介绍本企业的新产品。

访问结束时，销售部长应逐一与被访者辞行、致谢。辞行顺序是先高后 低（即职务或级别高低。）

（三）外销员业务技巧要点

第十一条外销员的素质要求

特殊的工作性质，要求外销员不断提高自身素质，陶冶情操，加强修养。

1、注意个人身体，有健康的体魄。以胜任繁重的工作。

2、工作要有计划性，条理性，适应性。

3、要有坚韧不拔的毅力，克服困难的决心，不达目的决不罢休的信念。

4、在业务上要有进取心，虚心好学，不耻下问，不仅有宽阔的知识面，而且对本专业还要做到精通。

5、有高超的语言技巧、公关能力和灵敏的反应能力。

6、面对客户，不管出于怎样的目的，都应以诚待人，以信为本，以义行 事。取得客户的信赖，保持责任感，保持良好的人格与节操。

7、具有较强的统计分析能力，时刻注意搜集信息，判断信息，抓住机会，迎接挑战。

第十二条勤务要求规范

1、遵守作息时间，不迟到，不早退，休息时间不得擅自外出。

2、外出联系业务时，要按规定手续提出申请，讲明外出单位、外出目的，外出时间及联系方法。

3、外出时没有他人监督，必须严格要求自己，自觉遵守企业的规章制度。

4、外出时，不能公私兼顾，公款私用。

5、外出使用本企业的商品或物品时，必须说明使用目的和使用理由，并 办理借用或使用手续。

6、本企业与客户达成的意向或协议，外销员无权擅自更改，特殊情况下，必须征得有关部门的同意。

7、在处理契约合同、收付款时，必须恪守法律和业务上的各项规定，避 免出现失误。

8、外出时，应节约交通、通信和住宿费用。

外销员外出时，应及时向上级汇报业务进展情况，听取上级指示，遇到 特殊情况时，不能自作主张。外出归来后，要将业务情况详细向上级报告，并请上级对下一步工作做出指示。

第十三条非外出时间的工作

1、日常业务

外销员因没有外出业务而在公司坐班时，主要负责订货单据的整理、送 货的准备、货款的核算、与客户及相关业务单位的联系等工作。另外还包括 下次出差的准备、退货的处理等业务。

2、市况报告

外销员将出差时所见所闻，包括市场供求状况、客户需求趋势与要求、竞争对手的营销动态、价格变动动态、新产品开发情况等及时地向相关负责 人反映。

3、工作安排

出差前应对下一段工作做出计划，包括：

（1）对上段工作的总结与回顾。

（2）上级对下阶段工作的指示。

（3）下一阶段具体的业务对象、工作重点与对策。

出差前的准备应包括如下内容：

（1）外销资料、样品的准备。

（2）制定出差业务日程表。

（3）各种票据、印章、介绍信的准备。

（4）车、船、飞机票的预定。

（5）差旅费准备。

（6）个人日常生活用品的准备。