第一篇：连锁餐饮酒楼财务岗位职责
连锁餐饮酒楼财务岗位职责
财务会计岗位职责、财务会计行政上归属酒楼总经理领导。
2、严格按《财务管理制度》和《会计制度》要求组织和实施日常会计核算和财务管理，积极参与酒楼经营管理工作。
3、按照国家税法规定按期报税，诚信纳税，协调好企税关系。
4、加强酒楼财物管理，定期和不定期组织对本店的实物及货币资金进行盘点清查，保证
账实相符。
5、坚持原则，严格按规定开支酒楼费用，认真审核原始单据，把好费用报销关，有权对
不真实、不合法的票据不予报销；对于员工辞职或调动，须见员工离职表中库管员的签字。
6、加强成本管理，严格控制采购成本和生产加工成本，有权对高于定价或不符合规定的物资拒付货款。
7、按规定认真编制和及时向股东各方报送会计报表，并进行财务分析，做到数据真实、计算准确、内容完整、账表相符、说明清楚、分析得当、口径一致。
8、按规定整理、装订、妥善保管会计资料，负责对财会资料和文件进行归档管理，不得
外借和泄露公司商业秘密.9、有权对酒楼所有人员违反财经制度的行为进行制止；有权对给酒楼造成损失人员应承
担的经济责任提出处理意见。
10、每月至少协助总经理召开一次经营状况分析会，有义务向总经理提供相关资料和数据，但财务资料不能提出财务室。
11、妥善保管和按规定使用酒楼财务专用章。
12、接受股东及总经理的业务质询、调查、审计、考评等。
出纳员岗位职责
1、严格遵守《财务管理制度》，按规定办理现金收付和保管库存现金。
（1）按时到吧台收取营业款，次日上午足额存入开户银行，不得坐支现金。
（2）不得私自挪用公款，不得用白条抵库，做到日清月结，账实相符。若发现现金长余
或短缺，应立即查找原因，及时告财务会计进行处理，不得擅自用盘点的长款抵补以前的短款。
（3）负责督促本店人员的费用报销和借款归还，以完结财务还款手续。
（4）负责对吧台备用金进行盘点检查。
（5）接受财务会计定期及不定期现金盘点检查，并填制现金盘点表。
（6）编制现金及银行存款日报表，于次日上午12时前上报财务会计审核确认。
2、按规定准确、及时地办理银行结算业务。
3、登记现金日记账和银行存款日记账。
（1）设置现金日记账和银行存款日记账，根据审核无误的收付款凭证，逐笔逐日及时进
行登记；账目必须日清月结，账实相符。
（2）月终与会计现金总账和银行存款总账核对，做到账账相符.（3）每月及时与银行对账单相互核对，并必须经过财务会计审核，双方签字盖章后与当
月凭证装订成册。若有差异应及时查明原因，属于记账差错的应及时更正；属于未达账项造成的，应编制银行存款余额调节表进行调节。
4、保管有关印章、空白支票；妥善保管现金及转账支票，并按银行规定正确填写支票，不得签发空白及远期支票；使用时应填制《支票领用存登记表》，接受财务会计月终对空白支票的盘点检查。
（1）妥善保管发票，设置发票领用登记薄，登记吧台所领用发票数，由领用人（收银员）
签字。
（2）月终对吧台剩余发票进行盘点，并接受财务会计对发票盘点检查。
（3）对于收银员计算错误、发票使用不规范和虚报发票使用数等违纪行为，应及时向财
务会计报告。
（4）必须妥善保管银行印鉴，严格按照规定用途使用。
5、接受财务会计及总经理的业务质询、检查、考评等。
6、按时完成财务会计交办的其它事宜。
库管员岗位职责
1、在总经理、财务会计领导下负责酒楼物资的验收、入库、发放、保管、盘点，做到手
续清楚、数字准确、保管得当，开单迅速、不出差错。
2、认真登记商品（材料）数量金额明细表，每月结帐应与盘点数相核对，发现差异，应
查找原因，及时处理。
3、严格按《库管制度》进行库房管理工作。
（1）坚持“四个禁止”：禁止无关人员入库；禁止为个人存放物品；禁止在库房饮酒、吃零
食；禁止危险物品与其他物品混贮。
（2）做好防火、防盗、防腐、防潮、防毒、防虫等“六防”工作。
（3）科学储存保管、控制库存业务；合理制定库存物资补充计划，并填制《物资申购单》，控制最高库存量和最低库存量；随时掌握库存状况，及时提供库房物资进、销、存的数据，充分发挥库房蓄水池作用。
（4）按时向财务室上报《存货进销存明细表》。
4、不得以权谋私，不得向供货商索贿、索物或接受其宴请娱乐等
5、财务会计的业务指导、质询、调查、审计等。
6、做好出入库物资管理工作，开源节流，完善财务手续。
7、完成财务会计临时交办的其他事宜。
收银员岗位职责
1、收银员业务上属于财务部指导，行政上属于前厅领导。
2、按照前厅人员填写的点菜单、加菜单、酒水单上记载的菜品、洒水、香烟等名称、数
量、准确输入电脑，及时核对。
3、对结账单记载的金额准确、及时、快速收款，打印发票，并加盖印章。
4、每日根据汇总金额填写交款单，与点菜单、结账单一起于次日交财务室审核。
5、无权私自改单，交款单结帐必须连续编号，报废结算单经相关人员签字确认后也一并
交财务室审核；无权单联让相关人员签字改单，只能双联签字改单。
6、对营业额的准确性、安全性负责。妥善保管营业尾款，拒收假币，否则发生短缺责任
自负。
7、保守经营秘密，不得随意透露酒楼经营秘密，不得随意给顾客多开发票。
8、遵守前厅相关制度，及时发现收集、反馈客人意见。
9、保持吧台及工作区域卫生干净、整洁，与前厅要求一致。
10、及时完成领导安排的其它临时任务。
记单员岗位职责
1、根据记单操作程序填制结算单，菜品、数量、金额应真实准确，金额大小写一致，若
有差错责任自负。
2、结算单必须整联复写，不得单联填制。
3、每日将结算单、点菜单于次日上午汇总后一起上交财务室。
4、免单需由经办人签署原因，由总经理签字（免单不得打折）；打折需由有关领导按权
限范围签字，具体参照酒店有关管理制度执行；记单员应按规定见既定领导签字后再进行免单或打折处理。
5、妥善保管好结算单据，遗失按每张200—500元予以处罚。
6、不得以权谋私，伙同他人做出损害酒店利益的事情，一经发现，给予重罚，对情节严
重、性质恶劣者给予除名处理。
7、必须亲自在点菜单配菜联上加盖“确认”章，不得由他人代盖，同时核对点菜单配菜联与
记账联各项目是否一致。
8、接受财务会计的业务指导、检查、考评。
第二篇：餐饮连锁酒楼适用的财务管理制度
总则
1、为了规范“XXX”酒楼的财务行为,加强财务管理,特制定本制度。
2、酒楼的财务行为,应遵守国家的法律法规和本制度,并接受董事会的检查和监督。
3、酒楼应当建立健全财务核算体系,完善内部经济责任制,提高经济效益,做好财务管理基础工作。
4、酒楼财务部门应当履行财务管理的职责,做好财务计划、控制、监督、预算、分析和考核工作。
财务会计岗位职责
1、财务会计行政上归属酒楼总经理领导。
2、严格按《财务管理制度》和《会计制度》要求组织和实施日常会计核算和财务管理,积极参与酒楼经营管理工作。
3、按照国家税法规定按期报税,诚信纳税,协调好企税关系。
4、加强酒楼财物管理,定期和不定期组织对本店的实物及货币资金进行盘点清查,保证账实相符。
5、坚持原则,严格按规定开支酒楼费用,认真审核原始单据,把好费用报销关,有权对不真实、不合法的票据不予报销;对于员工辞职或调动,须见员工离职表中库管员的签字。
6、加强成本管理,严格控制采购成本和生产加工成本,有权对高于定价或不符合规定的物资拒付货款。
7、按规定认真编制和及时向股东各方报送会计报表,并进行财务分析,做到数据真实、计算准确、内容完整、账表相符、说明清楚、分析得当、口径一致。
8、按规定整理、装订、妥善保管会计资料,负责对财会资料和文件进行归档管理,不得外借和泄露公司商业秘密.9、有权对酒楼所有人员违反财经制度的行为进行制止;有权对给酒楼造成损失人员应承担的经济责任提出处理意见。
10、每月至少协助总经理召开一次经营状况分析会,有义务向总经理提供相关资料和数据,但财务资料不能提出财务室。
11、妥善保管和按规定使用酒楼财务专用章。
12、接受股东及总经理的业务质询、调查、审计、考评等。出纳员岗位职责
1、严格遵守《财务管理制度》,按规定办理现金收付和保管库存现金。(1按时到吧台收取营业款,次日上午足额存入开户银行,不得坐支现金。(2不得私自挪用公款,不得用白条抵库,做到日清月结,账实相符。若发现现金长余或短缺,应立即查找原因,及时告财务会计进行处理,不得擅自用盘点的长款抵补以前的短款。
(3负责督促本店人员的费用报销和借款归还,以完结财务还款手续。(4负责对吧台备用金进行盘点检查。
(5接受财务会计定期及不定期现金盘点检查,并填制现金盘点表。
(6编制现金及银行存款日报表,于次日上午12时前上报财务会计审核确认。
2、按规定准确、及时地办理银行结算业务。
3、登记现金日记账和银行存款日记账。
(1设置现金日记账和银行存款日记账,根据审核无误的收付款凭证,逐笔逐日及时进行登记;账目必须日清月结,账实相符。
(2月终与会计现金总账和银行存款总账核对,做到账账相符.(3每月及时与银行对账单相互核对,并必须经过财务会计审核,双方签字盖章后与当月凭证装订成册。若有差异应及时查明原因,属于记账差错的应及时更正;属于未达账项造成的,应编制银行存款余额调节表进行调节。
4、保管有关印章、空白支票;妥善保管现金及转账支票,并按银行规定正确填写支票,不得签发空白及远期支票;使用时应填制《支票领用存登记表》,接受财务会计月终对空白支票的盘点检查。
(1妥善保管发票,设置发票领用登记薄,登记吧台所领用发票数,由领用人(收银员签字。
(2月终对吧台剩余发票进行盘点,并接受财务会计对发票盘点检查。(3对于收银员计算错误、发票使用不规范和虚报发票使用数等违纪行为,应及时向财务会计报告。
(4必须妥善保管银行印鉴,严格按照规定用途使用。
5、接受财务会计及总经理的业务质询、检查、考评等。
6、按时完成财务会计交办的其它事宜。库管员岗位职责
1、在总经理、财务会计领导下负责酒楼物资的验收、入库、发放、保管、盘点,做到手续清楚、数字准确、保管得当,开单迅速、不出差错。
2、认真登记商品(材料数量金额明细表,每月结帐应与盘点数相核对,发现差异,应查找原因,及时处理。
3、严格按《库管制度》进行库房管理工作。
(1坚持“四个禁止”:禁止无关人员入库;禁止为个人存放物品;禁止在库房饮酒、吃零食;禁止危险物品与其他物品混贮。
(2做好防火、防盗、防腐、防潮、防毒、防虫等“六防”工作。
(3科学储存保管、控制库存业务;合理制定库存物资补充计划,并填制《物资申购单》,控制最高库存量和最低库存量;随时掌握库存状况,及时提供库房物资进、销、存的数据,充分发挥库房蓄水池作用。
(4按时向财务室上报《存货进销存明细表》。
4、不得以权谋私,不得向供货商索贿、索物或接受其宴请娱乐等
5、财务会计的业务指导、质询、调查、审计等。
6、做好出入库物资管理工作,开源节流,完善财务手续。
7、完成财务会计临时交办的其他事宜。收银员岗位职责
1、收银员业务上属于财务部指导,行政上属于前厅领导。
2、按照前厅人员填写的点菜单、加菜单、酒水单上记载的菜品、洒水、香烟等名称、数量、准确输入电脑,及时核对。
3、对结账单记载的金额准确、及时、快速收款,打印发票,并加盖印章。
4、每日根据汇总金额填写交款单,与点菜单、结账单一起于次日交财务室审核。
5、无权私自改单,交款单结帐必须连续编号,报废结算单经相关人员签字确认后也一并交财务室审核;无权单联让相关人员签字改单,只能双联签字改单。
6、对营业额的准确性、安全性负责。妥善保管营业尾款,拒收假币,否则发生短缺责任自负。
7、保守经营秘密,不得随意透露酒楼经营秘密,不得随意给顾客多开发票。
8、遵守前厅相关制度,及时发现收集、反馈客人意见。
9、保持吧台及工作区域卫生干净、整洁,与前厅要求一致。
10、及时完成领导安排的其它临时任务。记单员岗位职责
1、根据记单操作程序填制结算单,菜品、数量、金额应真实准确,金额大小写一致,若有差错责任自负。
2、结算单必须整联复写,不得单联填制。
3、每日将结算单、点菜单于次日上午汇总后一起上交财务室。
4、免单需由经办人签署原因,由总经理签字(免单不得打折;打折需由有关领导按权限范围签字,具体参照酒店有关管理制度执行;记单员应按规定见既定领导签字后再进行免单或打折处理。
5、妥善保管好结算单据,遗失按每张200—500元予以处罚。
6、不得以权谋私,伙同他人做出损害酒店利益的事情,一经发现,给予重罚,对情节严重、性质恶劣者给予除名处理。
7、必须亲自在点菜单配菜联上加盖“确认”章,不得由他人代盖,同时核对点菜单配菜联
与记账联各项目是否一致。
8、接受财务会计的业务指导、检查、考评。
应收款项管理制度
为了加强酒楼往来款项的管理,控制应收款项的占用,减少坏账损失特制定本制度。
一、应收账款
1、应收账款是顾客就餐时以记账签单形式或持记账式优惠券而形成的酒店应收而未收的就餐款项。
2、应收账款的发生应在信用良好的单位和个人。凡是要挂账的单位和个人,酒楼应对其信用状况进行认真的调查和正确的估计,因过失造成的应收账款呆账的,要追究当事人的经济责任,对于信誉差的单位和个人,应杜绝赊账行为。
3、应收账款发生后,财务部门应督促经办人与往来单位和个人对账,要进行应收账款的账龄分析,保证应收账款金额准确无误,并及时作好催收工作。酒楼的应收账款应自消费日起30日内收回。
4、在呆账发生后,财务会计应写出发生呆账的详细过程及催款情况。
5、酒楼一律不提坏账准备,发生的坏账损失经总经理审批,然后交董事长或其授权人审批,酒楼财务会计再进行相应的账务处理,计入管理费用。
二、其他应收款
1、其他应收款是酒楼除应收账款、预付账款以外的其他各种应收暂付款项,包括:各种赔款、罚款、存出保证金,应向职工收取的各种垫付款项等。
2、酒楼发生的其他应收款应及时、准确作账务处理,并注意催收,其他应收款占用时间应自发生之日起30日内收回。涉及应收职工个人的款项不能按时收回的,应从职工当月个人的工资中扣回。
三、内部挂账及免单的处理
1、系统内各单位消费(含挂账,按8.8折(仅指菜品计价;系统内个人消费(含挂账,按8.5折(仅指菜品计价。
2、总经理享有免单权,但需注明具体事由,每月由财务部将总经理免单明细交董事会审查。
报销制度
1、报销人员将有关发票粘贴附在“费用报销单”或“货款结算凭据”后,小张票据(如车票应按面值大小分类呈鱼鳞状附在粘贴联上,大张票据不能胶水粘贴,用大头针或回形针别好为宜。
2、根据原始单据分类按规定如实正确填写“费用报销单”或“货物结算凭据”,由部门负责人审查并签署意见后交财务会计审核其附件及内容的完整性、票据的合法性、填写的规范性等,再交总经理审核并签署报销意见:“同意报销(支付”、“同意报销(支付多少元”、“不同意报销(支付”字样。总经理签字时,不得只签姓名,不签意见。
3、财务会计有权对违规超支费用和不真实的票据不予报销。
4、出纳凭上述签字齐备的“费用报销单”或“货款结算凭据”支付货币资金。
5、总经理报销费用必须经董事长或董事长授权人签字认可,其所报销费用不得让他人代报,否则财务室有权不予报销;总经理助理报销费用,必须经总经理签字认可,否则不予报销。若有违反,对报销人、出纳各处以报销金额20%(但不低于50元/人的罚款,并退回违规所得。
6、报销程序。
经办人填写“费用报销单”或“货款结算凭据”——部门负责人签字——财务会计签字——总经理签字——出纳复核报销。
借款制度
为了加速酒楼流动资金周转,保证日常经营的正常开支,规范借款程序,特制定本制度。
1、采购员和吧台收银员实行定额备用金制度,采购员备用金定额为2000元,吧台收银员备用金定额为3000元。
2、借款实行定额控制,前账不清、后账不借的原则。
3、采购人员应根据批准后的申购单采购货物,当货物金额超出其定额备用金时,应正确填写借款单,经财务会计审定、总经理签字批准后在出纳处借支。
4、其他人员因公借款时,应填写借款单,经部门经理签字,财务会计审核,总经理签字批准。
5、因公办事或出差人员凡在财务室有借款的,不得逾期报账或公款私用,事完三天内应清算自已的账务,三天后财务室将催促报销,否则财务室有权在发工资时抵扣借款。
6、酒楼原则上不办理员工私人借款,特殊情况可在员工月工资标准内办理,但应控制人数、时间,且部门负责人负连带责任;员工私人借款应在30日内归还。
7、借款程序。
填写借款单——财务会计审核——总经理批准——出纳处领款 支票、发票、印鉴管理制度
一、支票管理
1、酒楼必须在当地信誉较好的银行开立账户,办理存款、取款、转账业务。
2、为保证资金的安全,不得在同一银行开立几个账户,同一酒楼的两个银行账户之间不得转账结算。
3、不得出租、出借或转让银行账户给其他单位和个人使用。
4、支票由出纳员保管(放入保险柜。支票使用时须填写“空白支票签发领用登记薄”,填写收款人、日期、用途、金额、支票号码,经批准后加盖印章,领用人签字备查。
5、对于填写错误的支票,必须加盖“作废”戳记,与存根一起装订在当月的凭证内,并在银行存款日记帐中作相应登记。
6、不得签发空白支票和远期支票。
二、发票管理.建立发票领用登记表,领用发票时须由领用人签字。
2.出纳员应随时掌握发票购、用、存情况,避免发票短缺影响正常营业。
三、印鉴管理
1、各种印章必须由各责任人妥善保管,严格按照规定用途使用。(1财务专用章由财务会计保管。(2留存银行私人印鉴章由出纳保管。
2、签发支票或其他业务需盖章时,必须由保管人亲自盖章。印章不得随意借给他人,否则由此引发的问题由保管人员负连带责任。
3、印章交接必须办理书面手续;印章移交给非规定人员,须经董事长审批。现金管理制度
1、使用现金结算范围。(1员工工资、津贴。
(2各种劳保、福利费以及国家规定的个人的其他支出。
(3向个人收购农副产品和其他物资的价款。(4出差人员必须随身携带的差旅费。(5结算起点(1000元以下的零星支出。
不属于上述现金结算范围的款项支付,应当以支票进行结算,特殊情况需经总经理、财务会计批准后另行处理。
2、库存现金限额规定。酒楼库存现金不得超过5000元,超过限额的现金应及时存入银行,低于限额时可视情况从银行提取补足,特殊情况上报总经理审批。
3、财务人员从银行提取现金,应当填写“空白支票签发领用登记薄”,并写明用途和金额。
4、符合现金结算范围的,凭发票、工资单、借款单等有效报销凭据或领款凭证,经手人签字,财务会计审核,总经理批准后由出纳支付现金。
5、广告费、货款等收款人为有银行帐户的单位,必须以转帐支票付款,不得以现金或现金支票形式支付。
库管制度
一、库管工作的基本要求
必须真实反映本店经营所需的各种物资的进、销、存情况,为财务提供原始、真实、准确的营业成本资料,必须对库存物资的安全、完整负责。
二、库房的工作环境要求
1、库房物品堆放必须按品种、规格分类存放,整齐有序,贴上标签。各类物品不得杂乱混放。
2、保持库房地面整洁、卫生、干燥,搞好“六防”工作。
3、闲杂人员不得随意进出库房。
三、库管计量、计算工作要求
1、库管员开单或记账时前后使用计量单位必须统一,若出现计量单位混用所造成财务混乱、成本反映不真实等损失,由库管员承担。
如:酒水入库不能按箱、件为单位,应以其完整的最小计量单位“瓶”为入出库计量单位。
2、对菜品计算重量时,必须以市斤或公斤或克为计量单位。如:菜、鱼、肉食、米面、菜籽油等。
3、对每种进出库物资的计算,采用先进先出法,金额要求保留小数点后两位。
四、库管员日常工作规范
1、库管员应与采购员、各挡口厨师长密切配合,保持合理的库存量,严禁缺货现象的出现。
2、库房验收货物时,应与质检员等一起对货物质量和数量进行检查;对于零星采购的物品,要检查是否执行申购手续,未执行申购手续的,库管员有权拒收入库;属特殊情况,口头申购的,应事先通知库管;库管员应严格按《采购验收标准》组织入库物资的验收。
3、库管员有权拒收变质、过期、假货等伪劣物资入库,对于水发货、菜类等可根据实际扣除一定比例的水份杂质。
4、根据验收合格的物品,据实填写“鲜活食品验收单”、“入库单”,经厨师长、库管员或供货商经办人签字生效,此单一式四联,第一联交供货商作为结账凭据,第二联
库管员自留登记库管账,第三联按存货类别送成本核算小组,第四联按供货类别汇总送交财务室..5、坚持原则,除小修理材料、零星办公用品外所有存货必须开具入库单或验收单,未经财务主管批准不得擅自寄存物品。
6、所有供货商提供的赠品必须验收入库并开具“入库单”,出库应填制“领料单”。
7、不得虚开、补开、漏开、单联填写入库单,必须整联复写,违者追究库管员经济责任乃至刑事责任。
8、货物入库后,库管应按类别、品质特征、进货批次分类存放,并填制标签。
9、领用物品应由领料经手人填制“领料单”,相关部门负责人、库管员及领料人签字后,库管员方可发货,并填制“出库单”,出库单一式四联,一联由领料部门存查,一联库管自留登记库房账,另两联按存货类别汇总于第二天送财务室。
10、库管员所管物资不准擅自借出,违者应承担经济责任,物资调拨须履行相关手续。
11、发出存货实行“推陈出新、先进先出、按规定供应、节约用料”的发料原则,随时对存货进行检查。对贪图方便违反发料原则造成的存货变质、失效、霉烂等损失,库管员应承担相应经济责任。
12、库管员根据正确无误的入、出库单,随时登记库房明细账,做到数字清晰、名称规格齐全、及时结出余额。
13、库房账要求日清月结、内容完整(摘要、品名、数量、单价、金额、规格、结存数、本月合计数、本年累计数、接前页、过次页等账实相符、账表相符。
14、对滞销或质量不佳、过期的干杂、低值易耗品、物料用品和燃料等,退货时应开具“红字入库单”。
15、每天按时向财务室上报前一日存货进销存情况,每月末应对存货进行现场盘点,并填制盘点表。若存货发生盈亏,应随即查明原因,经批准后作出相应调整。
16、所有发料、进料凭证、供货商所送物品定价通知书等按月进行装订,妥善保管。
17、每日检查存货,并使其符合最高储备量及最低储备量标准,低于最低储备量应及时打申购单,经财务会计,总经理签字后通知供货商送货。
仓库安全管理制度
1、酒楼仓库除仓管人员和因业务、工作需要的有关人员外,任何人未经批准,不得进入仓
库。
2、因工作需要进入仓库的人员,在进入仓库时,必须先办理人仓登记手续,并要有仓库人员陪同。严禁独自进仓。进仓人员工作完毕后,出仓时应主动请仓管人员检查。
3、仓库内不准会客,不准带人到仓库范围参观。
4、仓库不准代人保管物品,也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的物品存仓。
5、任何人员,除验收时所需外,不准试用试看仓库商品物资。
6、仓库范围内不准生火,也不准堆放易燃易爆物品,严禁在仓库内将电线私拉乱接。
7、仓库应定期检查防火设施的使用实效,并做好防火工作。
8、仓库内的物品要分类储放,仓库内保证货架与主通道有一定的距离,货物与墙、灯、房顶之间保持安全距离。
9、仓库内的照明限60瓦以下白炽灯,不准用可燃物做灯罩,不准用碘钨灯、电熨斗、电炉、交流电收音机、电视机等电器设备,化工仓库的照明灯具应设防爆装置,仓库内保持通风。各类物品要有标签并标明品名、规格、性能、进价。
10、仓库的电源开关要设在门口外面,要有防雨、防潮保护,每年对电线进行一次全面检查,发现可能引起打火、短路、发热、绝缘不良等情况,必须及时维修。
11、物品入库时要防止挟带火种,潮湿的物品不准入库。物品入库半小时后,值班人员要巡查一次安全情况。物品堆积时间较长时要翻堆清仓,防止物品炽热产生自燃。
仓库物资管理制度
1、酒楼仓库的仓管人员应严格检查进仓物料的规格、质量和数量,发现与发票数量不符,以及质量、规格不符合使用部门的要求,应拒绝进仓,并立即向采购人员递交物品验收质量报告。
2、经办理验收手续进仓的物料,必须填制“商品、物料进仓验收单”,仓库据以记账。物料经验收合格、办理进仓手续后,所发生的一切短缺、变质、霉烂、变形等问题,均由仓库负责处理。
3、各部门领用物料,必须填制“领料单”或“内部调拨凭单”,经使用部门经理签名,再交仓库签字方可领料。
4、仓管人员必须严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁白条发货,严禁先出货后补手续。
5、仓库应对各项物料设立“物料购、领、存货卡”,凡购入、领用物料,应立即作相应的记载,以及时反映物资的增减变化情况,做到账、物、卡三相符。
6、仓库人员应定期盘点库存物资,发现升溢或损缺,应办理物资盘盈、盘亏报告手续,填制“商品物料盘盈盘亏报告表”,经财务部会计和总经理批准,据以列帐,并报财务部会计和总经理各一份。
7、为配合采购人员编好采购计划,及时反映库存物资数额,以节约使用资金,仓管人员应每月终编制“库存物资余额表”,于次月3日前送交总经理、财务部一份。
8、各项材料、物资均应制订最低储备量和最高储备量的定额,由仓管根据库存情况及时向采购人员提出请购计划,采购人员根据请购数量进行订货,以控制库存数量。
9、仓管因未能及时提出请购而造成供应短缺,责任由仓管部承担。如仓库按最低存量提出请购,而采购人员不能按时到货,责任则由采购人员承担。
盘点制度
为了加强酒楼的财物管理,确保财物盘点的正确性,准确核算营业成本,特制定本制度。
一、盘点范围及要求
1、盘点范围包括:现金、存货、固定资产。
2、各项财务账册应于盘点前登记完毕。对盘点期间已收到而尚未办妥入账手续的物资,应另行分别存放并予以标示。
二、存货盘点
1、存货盘点包括原材料、燃料、物料用品、低值易耗品、库存商品。
2、盘点方式:采用每月盘点和年终盘点。
3、盘点人员:(1盘点人:由库管或实物负责人担任,负责点计数量。
(2监点人:由各部负责人、财务会计担任,负责盘点监督。盘点人员盘点当日一律停止休假,并按时到达盘点地点。
4、所有盘点都以静态盘点为原则,因此盘点开始后应停止财物的进出及移动。
5、所有盘点数据必须以实际清点、称重或换算的确实资料为据,不得以估计定数据,不得伪造数据记录。
6、盘点完毕,盘点人员应填制“盘点表”,各责任人签字,一式两联,第一联由财务部门留存,供核算盘点盈亏金额;第二联留存各部门备查。
7、鲜货及蔬菜采用“实地盘存制”确定成本,其他存货采用“永续盘存制”确定成本。
三、现金盘点
1、现金盘点:包括现金、银行存款、支票等。
2、盘点方式:采用定期(每月25日和年终盘点和不定期抽查。
3、盘点人员:出纳(盘点人、会计(会点人。
4、现金盘点的时间,应于盘点当日上午发生收支前,或当日下午结账后进行。
5、盘点前应将现金柜封锁,并于核对账册后开启,由会点人和盘点人共同盘点。
6、会点人依实际盘点数详实填写“现金盘点表”一式三联,经双方签字认可后,第一联出纳留存,第二联会计留存,第三联交办公室留存。
四、账实不符的处理
1、账载数额如有漏账、记错、算错、未结账或账面记载不清者,记帐人员应进行更正,情况严重者,报总经理、董事长处理。
2、账载数字如有涂改未盖章又无凭证可查、难以查核或有虚构数字者一律报总经理、董事长处理。
3、财物管理人员有下列情况,应报总经理处理。
(1对所保管的财物有盗卖,掉换或化公为私等营私舞弊行为;(2对所管的财物未经批准而擅自转移、私借或损坏不报告行为;(3未尽保管责任或由于过失致使财物被盗,损失或盘亏。附件——采购及供货管理制度
一、采购程序
1、各部门需要零星物品购置时,应由该部门组长填写申购单 →库管签字→部门负责人签字→总经理签字→采购实施购买。
2、采购人员购货时,须对多家(三家以上进行价格、质量比较;供货商定向送货的不得高于既定价格标准。
二、采购方式的确定
1、对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料,应该选择供货商送货的方式。
2、对于使用频率低,不容易集中采购的零星物品及餐中断档急需物品可由采购人员采购。
3、采购方式上采用“定点、定价、定时”采购原则。
4、对于一些特殊的原材料可由外地发货,按计划定期申购。
三、供货商进场程序
1、供货商的寻找原则上由采购主管负责,总经办主任、财务会计协助;
2、供货商进场首先与总经办主任接洽,总经办主任在财务会计的协助下(财务会计全程参与,谈妥相关合同细节(以酒楼合同范本为标准合同格式,经总经理审查批准后,由总经理出面代表酒楼与供货商签定合作协议。
3、总经办以书面形式通知财务会计、库管及相关使用部门负责人,并将已签定的合同(协议送交财务部一份备档,另一份留存备查。
四、供货商处罚程序
1、凡供货商违反相关合作条款(送货不及时、原材料质量问题、拒绝送货、配合工作不到,到由总助、行政总厨、财务会计、库管告知办公室;
2、办公室了解事情原委后,由办公室主任作出处罚决定,开出罚单;
3、办公室所开罚单交总经理审批;
4、办公室将对供货商的罚单交财务部执行,财务部在结算供货商款项时按罚单标准予以扣除。
五、供货定价制度(一原材料市场价格调查
1、酒楼每月组织供货市场调查不得少于两次,且应填写市场价格调查表,写明市调时间及地点,各参加人员在市调表上签字。财务会负责调价表格打印、价格记录工作并负责调价表保管。
2、市场调查由总助、行政总厨、总经办主任、财务会计组成,具体由财务会计召集。
3、市场调查时间定于每月日、日,如恰逢周末,应作适当顺延。(二定价程序
1、每次市场价格调查后,应及时制定当期的供货商品执行价格,先由总助、行政总厨、总经办主任、财务会计、采购主管初定,再交总经理审定后,最后交董事会审批。董事会审批后将执行价格以书面形式交财务部执行。
2、原材料采购定价标准
处在批发价和零售价之间(即高于批发价低于零售价。
3、价格调整: 因市场变化情况特殊,供货商提出价格调整要求,首先由供货商报总经办主任,总经办主任了解相关市场情况后与总助,财务会计碰头商量定出调价草案,再报总经理审批。
(三供货商的更换与续用
在合作过程中如发现供货商有不履行合同的行为,且经沟通后无效,由总助、总经办主任、财务会组成审查小组,集体讨论决定是否更换、续用,然后报总经理最后裁夺。
六、货款的支付
1、货款的支付应尽量不通过采购,若因特殊情况必须经过采购时,须由采购填写借款单,并由总经理批准后方可借款,借款后应在3(次日内报销冲帐;
2、供货商的货款支付，由财务会计向总经理报付款计划，并在付款前填写《请款单》经总 理签字批准，方可付款；
3、双因特殊原因，未及时付款的供货商，由财务部会计负责进行协调，必要时由总经办主 任协助。如经财务会计、总经办主任协调未果报总经理处理。
第三篇：餐饮连锁酒楼适用的财务管理制度
总 则
1、为了规范“XXX”酒楼的财务行为，加强财务管理，特制定本制度。
2、酒楼的财务行为，应遵守国家的法律法规和本制度，并接受董事会的检查和监督。
3、酒楼应当建立健全财务核算体系，完善内部经济责任制，提高经济效益，做好财务管理基础工作。
4、酒楼财务部门应当履行财务管理的职责，做好财务计划、控制、监督、预算、分析和考核工作。
财务会计岗位职责
1、财务会计行政上归属酒楼总经理领导。
2、严格按《财务管理制度》和《会计制度》要求组织和实施日常会计核算和财务管理，积极参与酒楼经营管理工作。
3、按照国家税法规定按期报税，诚信纳税，协调好企税关系。
4、加强酒楼财物管理，定期和不定期组织对本店的实物及货币资金进行盘点清查，保证账实相符。
5、坚持原则，严格按规定开支酒楼费用，认真审核原始单据，把好费用报销关，有权对不真实、不合法的票据不予报销；对于员工辞职或调动，须见员工离职表中库管员的签字。
6、加强成本管理，严格控制采购成本和生产加工成本，有权对高于定价或不符合规定的物资拒付货款。
7、按规定认真编制和及时向股东各方报送会计报表，并进行财务分析，做到数据真实、计算准确、内容完整、账表相符、说明清楚、分析得当、口径一致。
8、按规定整理、装订、妥善保管会计资料，负责对财会资料和文件进行归档管理，不得外借和泄露公司商业秘密.9、有权对酒楼所有人员违反财经制度的行为进行制止；有权对给酒楼造成损失人员应承担的经济责任提出处理意见。
10、每月至少协助总经理召开一次经营状况分析会，有义务向总经理提供相关资料和数据，但财务资料不能提出财务室。
11、妥善保管和按规定使用酒楼财务专用章。
12、接受股东及总经理的业务质询、调查、审计、考评等。
出纳员岗位职责
1、严格遵守《财务管理制度》，按规定办理现金收付和保管库存现金。
（1）按时到吧台收取营业款，次日上午足额存入开户银行，不得坐支现金。
（2）不得私自挪用公款，不得用白条抵库，做到日清月结，账实相符。若发现现金长余或短缺，应立即查找原因，及时告财务会计进行处理，不得擅自用盘点的长款抵补以前的短款。（3）负责督促本店人员的费用报销和借款归还，以完结财务还款手续。（4）负责对吧台备用金进行盘点检查。
（5）接受财务会计定期及不定期现金盘点检查，并填制现金盘点表。（6）编制现金及银行存款日报表，于次日上午12时前上报财务会计审核确认。
2、按规定准确、及时地办理银行结算业务。
3、登记现金日记账和银行存款日记账。
（1）设置现金日记账和银行存款日记账，根据审核无误的收付款凭证，逐笔逐日及时进行登记；账目必须日清月结，账实相符。
（2）月终与会计现金总账和银行存款总账核对，做到账账相符.（3）每月及时与银行对账单相互核对，并必须经过财务会计审核，双方签字盖章后与当月凭证装订成册。若有差异应及时查明原因，属于记账差错的应及时更正；属于未达账项造成的，应编制银行存款余额调节表进行调节。
4、保管有关印章、空白支票；妥善保管现金及转账支票，并按银行规定正确填写支票，不得签发空白及远期支票；使用时应填制《支票领用存登记表》，接受财务会计月终对空白支票的盘点检查。
（1）妥善保管发票，设置发票领用登记薄，登记吧台所领用发票数，由领用人（收银员）签字。
（2）月终对吧台剩余发票进行盘点，并接受财务会计对发票盘点检查。
（3）对于收银员计算错误、发票使用不规范和虚报发票使用数等违纪行为，应及时向财务会计报告。
（4）必须妥善保管银行印鉴，严格按照规定用途使用。
5、接受财务会计及总经理的业务质询、检查、考评等。
6、按时完成财务会计交办的其它事宜。
库管员岗位职责
1、在总经理、财务会计领导下负责酒楼物资的验收、入库、发放、保管、盘点，做到手续清楚、数字准确、保管得当，开单迅速、不出差错。
2、认真登记商品（材料）数量金额明细表，每月结帐应与盘点数相核对，发现差异，应查找原因，及时处理。
3、严格按《库管制度》进行库房管理工作。
（1）坚持“四个禁止”：禁止无关人员入库；禁止为个人存放物品；禁止在库房饮酒、吃零食；禁止危险物品与其他物品混贮。
（2）做好防火、防盗、防腐、防潮、防毒、防虫等“六防”工作。
（3）科学储存保管、控制库存业务；合理制定库存物资补充计划，并填制《物资申购单》，控制最高库存量和最低库存量；随时掌握库存状况，及时提供库房物资进、销、存的数据，充分发挥库房蓄水池作用。
（4）按时向财务室上报《存货进销存明细表》。
4、不得以权谋私，不得向供货商索贿、索物或接受其宴请娱乐等
5、财务会计的业务指导、质询、调查、审计等。
6、做好出入库物资管理工作，开源节流，完善财务手续。
7、完成财务会计临时交办的其他事宜。
收银员岗位职责
1、收银员业务上属于财务部指导，行政上属于前厅领导。
2、按照前厅人员填写的点菜单、加菜单、酒水单上记载的菜品、洒水、香烟等名称、数量、准确输入电脑，及时核对。
3、对结账单记载的金额准确、及时、快速收款，打印发票，并加盖印章。
4、每日根据汇总金额填写交款单，与点菜单、结账单一起于次日交财务室审核。
5、无权私自改单，交款单结帐必须连续编号，报废结算单经相关人员签字确认后也一并交财务室审核；无权单联让相关人员签字改单，只能双联签字改单。
6、对营业额的准确性、安全性负责。妥善保管营业尾款，拒收假币，否则发生短缺责任自负。
7、保守经营秘密，不得随意透露酒楼经营秘密，不得随意给顾客多开发票。
8、遵守前厅相关制度，及时发现收集、反馈客人意见。
9、保持吧台及工作区域卫生干净、整洁，与前厅要求一致。
10、及时完成领导安排的其它临时任务。
记单员岗位职责
1、根据记单操作程序填制结算单，菜品、数量、金额应真实准确，金额大小写一致，若有差错责任自负。
2、结算单必须整联复写，不得单联填制。
3、每日将结算单、点菜单于次日上午汇总后一起上交财务室。
4、免单需由经办人签署原因，由总经理签字（免单不得打折）；打折需由有关领导按权限范围签字，具体参照酒店有关管理制度执行；记单员应按规定见既定领导签字后再进行免单或打折处理。
5、妥善保管好结算单据，遗失按每张200—500元予以处罚。
6、不得以权谋私，伙同他人做出损害酒店利益的事情，一经发现，给予重罚，对情节严重、性质恶劣者给予除名处理。
7、必须亲自在点菜单配菜联上加盖“确认”章，不得由他人代盖，同时核对点菜单配菜联与记账联各项目是否一致。
8、接受财务会计的业务指导、检查、考评。
应收款项管理制度
为了加强酒楼往来款项的管理，控制应收款项的占用，减少坏账损失特制定本制度。
一、应收账款
1、应收账款是顾客就餐时以记账签单形式或持记账式优惠券而形成的酒店应收而未收的就餐款项。
2、应收账款的发生应在信用良好的单位和个人。凡是要挂账的单位和个人，酒楼应对其信用状况进行认真的调查和正确的估计，因过失造成的应收账款呆账的，要追究当事人的经济责任，对于信誉差的单位和个人，应杜绝赊账行为。
3、应收账款发生后，财务部门应督促经办人与往来单位和个人对账，要进行应收账款的账龄分析，保证应收账款金额准确无误，并及时作好催收工作。酒楼的应收账款应自消费日起30日内收回。
4、在呆账发生后，财务会计应写出发生呆账的详细过程及催款情况。
5、酒楼一律不提坏账准备，发生的坏账损失经总经理审批，然后交董事长或其授权人审批，酒楼财务会计再进行相应的账务处理，计入管理费用。
二、其他应收款
1、其他应收款是酒楼除应收账款、预付账款以外的其他各种应收暂付款项，包括：各种赔款、罚款、存出保证金，应向职工收取的各种垫付款项等。
2、酒楼发生的其他应收款应及时、准确作账务处理，并注意催收，其他应收款占用时间应自发生之日起30日内收回。涉及应收职工个人的款项不能按时收回的，应从职工当月个人的工资中扣回。
三、内部挂账及免单的处理
1、系统内各单位消费（含挂账），按8.8折(仅指菜品)计价；系统内个人消费（含挂账），按8.5折(仅指菜品)计价。
2、总经理享有免单权，但需注明具体事由，每月由财务部将总经理免单明细交董事会审查。
报销制度
1、报销人员将有关发票粘贴附在“费用报销单”或“货款结算凭据”后，小张票据（如车票）应按面值大小分类呈鱼鳞状附在粘贴联上，大张票据不能胶水粘贴，用大头针或回形针别好为宜。
2、根据原始单据分类按规定如实正确填写“费用报销单”或“货物结算凭据”，由部门负责人审查并签署意见后交财务会计审核其附件及内容的完整性、票据的合法性、填写的规范性等，再交总经理审核并签署报销意见：“同意报销（支付）”、“同意报销（支付）多少元”、“不同意报销（支付）”字样。总经理签字时，不得只签姓名，不签意见。
3、财务会计有权对违规超支费用和不真实的票据不予报销。
4、出纳凭上述签字齐备的“费用报销单”或“货款结算凭据”支付货币资金。
5、总经理报销费用必须经董事长或董事长授权人签字认可，其所报销费用不得让他人代报，否则财务室有权不予报销；总经理助理报销费用，必须经总经理签字认可，否则不予报销。若有违反，对报销人、出纳各处以报销金额20%（但不低于50元/人）的罚款，并退回违规所得。
6、报销程序。
经办人填写“费用报销单”或“货款结算凭据”——部门负责人签字——财务会计签字——总经理签字——出纳复核报销。
借款制度
为了加速酒楼流动资金周转，保证日常经营的正常开支，规范借款程序，特制定本制度。
1、采购员和吧台收银员实行定额备用金制度，采购员备用金定额为2000元，吧台收银员备用金定额为3000元。
2、借款实行定额控制，前账不清、后账不借的原则。
3、采购人员应根据批准后的申购单采购货物，当货物金额超出其定额备用金时，应正确填写借款单，经财务会计审定、总经理签字批准后在出纳处借支。
4、其他人员因公借款时，应填写借款单，经部门经理签字，财务会计审核，总经理签字批准。
5、因公办事或出差人员凡在财务室有借款的，不得逾期报账或公款私用，事完三天内应清算自已的账务，三天后财务室将催促报销，否则财务室有权在发工资时抵扣借款。
6、酒楼原则上不办理员工私人借款，特殊情况可在员工月工资标准内办理，但应控制人数、时间，且部门负责人负连带责任；员工私人借款应在30日内归还。
7、借款程序。
填写借款单——财务会计审核——总经理批准——出纳处领款
支票、发票、印鉴管理制度
一、支票管理
1、酒楼必须在当地信誉较好的银行开立账户，办理存款、取款、转账业务。
2、为保证资金的安全，不得在同一银行开立几个账户，同一酒楼的两个银行账户之间不得转账结算。
3、不得出租、出借或转让银行账户给其他单位和个人使用。
4、支票由出纳员保管（放入保险柜）。支票使用时须填写“空白支票签发领用登记薄”，填写收款人、日期、用途、金额、支票号码，经批准后加盖印章，领用人签字备查。
5、对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一起装订在当月的凭证内，并在银行存款日记帐中作相应登记。
6、不得签发空白支票和远期支票。
二、发票管理 1.建立发票领用登记表，领用发票时须由领用人签字。
2.出纳员应随时掌握发票购、用、存情况，避免发票短缺影响正常营业。
三、印鉴管理
1、各种印章必须由各责任人妥善保管，严格按照规定用途使用。（1）财务专用章由财务会计保管。
（2）留存银行私人印鉴章由出纳保管。
2、签发支票或其他业务需盖章时，必须由保管人亲自盖章。印章不得随意借给他人，否则由此引发的问题由保管人员负连带责任。
3、印章交接必须办理书面手续；印章移交给非规定人员，须经董事长审批。
现金管理制度
1、使用现金结算范围。（1）员工工资、津贴。
（2）各种劳保、福利费以及国家规定的个人的其他支出。（3）向个人收购农副产品和其他物资的价款。（4）出差人员必须随身携带的差旅费。（5）结算起点（1000元）以下的零星支出。
不属于上述现金结算范围的款项支付，应当以支票进行结算，特殊情况需经总经理、财务会计批准后另行处理。
2、库存现金限额规定。酒楼库存现金不得超过5000元，超过限额的现金应及时存入银行，低于限额时可视情况从银行提取补足，特殊情况上报总经理审批。
3、财务人员从银行提取现金，应当填写“空白支票签发领用登记薄”，并写明用途和金额。
4、符合现金结算范围的，凭发票、工资单、借款单等有效报销凭据或领款凭证，经手人签字，财务会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。
5、广告费、货款等收款人为有银行帐户的单位，必须以转帐支票付款，不得以现金或现金支票形式支付。
库管制度
一、库管工作的基本要求
必须真实反映本店经营所需的各种物资的进、销、存情况，为财务提供原始、真实、准确的营业成本资料，必须对库存物资的安全、完整负责。
二、库房的工作环境要求
1、库房物品堆放必须按品种、规格分类存放，整齐有序，贴上标签。各类物品不得杂乱混放。
2、保持库房地面整洁、卫生、干燥，搞好“六防”工作。
3、闲杂人员不得随意进出库房。
三、库管计量、计算工作要求
1、库管员开单或记账时前后使用计量单位必须统一，若出现计量单位混用所造成财务混乱、成本反映不真实等损失，由库管员承担。
如：酒水入库不能按箱、件为单位，应以其完整的最小计量单位“瓶”为入出库计量单位。
2、对菜品计算重量时，必须以市斤或公斤或克为计量单位。如：菜、鱼、肉食、米面、菜籽油等。
3、对每种进出库物资的计算，采用先进先出法，金额要求保留小数点后两位。
四、库管员日常工作规范
1、库管员应与采购员、各挡口厨师长密切配合，保持合理的库存量，严禁缺货现象的出现。
2、库房验收货物时，应与质检员等一起对货物质量和数量进行检查；对于零星采购的物品，要检查是否执行申购手续，未执行申购手续的，库管员有权拒收入库；属特殊情况，口头申购的，应事先通知库管；库管员应严格按《采购验收标准》组织入库物资的验收。
3、库管员有权拒收变质、过期、假货等伪劣物资入库，对于水发货、菜类等可根据实际扣除一定比例的水份杂质。
4、根据验收合格的物品，据实填写“鲜活食品验收单”、“入库单”，经厨师长、库管员或供货商经办人签字生效，此单一式四联，第一联交供货商作为结账凭据，第二联库管员自留登记库管账，第三联按存货类别送成本核算小组,第四联按供货类别汇总送交财务室..5、坚持原则，除小修理材料、零星办公用品外所有存货必须开具入库单或验收单，未经财务主管批准不得擅自寄存物品。
6、所有供货商提供的赠品必须验收入库并开具“入库单”，出库应填制“领料单”。
7、不得虚开、补开、漏开、单联填写入库单，必须整联复写，违者追究库管员经济责任乃至刑事责任。
8、货物入库后，库管应按类别、品质特征、进货批次分类存放，并填制标签。
9、领用物品应由领料经手人填制“领料单 ”，相关部门负责人、库管员及领料人签字后，库管员方可发货，并填制“出库单”，出库单一式四联，一联由领料部门存查，一联库管自留登记库房账，另两联按存货类别汇总于第二天送财务室。
10、库管员所管物资不准擅自借出，违者应承担经济责任，物资调拨须履行相关手续。
11、发出存货实行“推陈出新、先进先出、按规定供应、节约用料”的发料原则，随时对存货进行检查。对贪图方便违反发料原则造成的存货变质、失效、霉烂等损失，库管员应承担相应经济责任。
12、库管员根据正确无误的入、出库单，随时登记库房明细账，做到数字清晰、名称规格齐全、及时结出余额。
13、库房账要求日清月结、内容完整（摘要、品名、数量、单价、金额、规格、结存数、本月合计数、本年累计数、接前页、过次页等）账实相符、账表相符。
14、对滞销或质量不佳、过期的干杂、低值易耗品、物料用品和燃料等，退货时应开具“红字入库单”。
15、每天按时向财务室上报前一日存货进销存情况，每月末应对存货进行现场盘点，并填制盘点表。若存货发生盈亏，应随即查明原因，经批准后作出相应调整。
16、所有发料、进料凭证、供货商所送物品定价通知书等按月进行装订，妥善保管。
17、每日检查存货，并使其符合最高储备量及最低储备量标准，低于最低储备量应及时打申购单，经财务会计，总经理签字后通知供货商送货。
仓库安全管理制度
1、酒楼仓库除仓管人员和因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经批准，不得进入仓库。
2、因工作需要进入仓库的人员，在进入仓库时，必须先办理人仓登记手续，并要有仓库人员陪同。严禁独自进仓。进仓人员工作完毕后，出仓时应主动请仓管人员检查。
3、仓库内不准会客，不准带人到仓库范围参观。
4、仓库不准代人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的物品存仓。
5、任何人员，除验收时所需外，不准试用试看仓库商品物资。
6、仓库范围内不准生火，也不准堆放易燃易爆物品，严禁在仓库内将电线私拉乱接。
7、仓库应定期检查防火设施的使用实效，并做好防火工作。
8、仓库内的物品要分类储放，仓库内保证货架与主通道有一定的距离，货物与墙、灯、房顶之间保持安全距离。
9、仓库内的照明限60瓦以下白炽灯，不准用可燃物做灯罩，不准用碘钨灯、电熨斗、电炉、交流电收音机、电视机等电器设备，化工仓库的照明灯具应设防爆装置，仓库内保持通风。各类物品要有标签并标明品名、规格、性能、进价。
10、仓库的电源开关要设在门口外面，要有防雨、防潮保护，每年对电线进行一次全面检查，发现可能引起打火、短路、发热、绝缘不良等情况，必须及时维修。
11、物品入库时要防止挟带火种，潮湿的物品不准入库。物品入库半小时后，值班人员要巡查一次安全情况。物品堆积时间较长时要翻堆清仓，防止物品炽热产生自燃。
仓库物资管理制度
1、酒楼仓库的仓管人员应严格检查进仓物料的规格、质量和数量，发现与发票数量不符，以及质量、规格不符合使用部门的要求，应拒绝进仓，并立即向采购人员递交物品验收质量报告。
2、经办理验收手续进仓的物料，必须填制“商品、物料进仓验收单”，仓库据以记账。物料经验收合格、办理进仓手续后，所发生的一切短缺、变质、霉烂、变形等问题，均由仓库负责处理。
3、各部门领用物料，必须填制“领料单”或“内部调拨凭单”，经使用部门经理签名，再交仓库签字方可领料。
4、仓管人员必须严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁白条发货，严禁先出货后补手续。
5、仓库应对各项物料设立“物料购、领、存货卡”，凡购入、领用物料，应立即作相应的记载，以及时反映物资的增减变化情况，做到账、物、卡三相符。
6、仓库人员应定期盘点库存物资，发现升溢或损缺，应办理物资盘盈、盘亏报告手续，填制“商品物料盘盈盘亏报告表”，经财务部会计和总经理批准，据以列帐，并报财务部会计和总经理各一份。
7、为配合采购人员编好采购计划，及时反映库存物资数额，以节约使用资金，仓管人员应每月终编制“库存物资余额表”，于次月3日前送交总经理、财务部一份。
8、各项材料、物资均应制订最低储备量和最高储备量的定额，由仓管根据库存情况及时向采购人员提出请购计划，采购人员根据请购数量进行订货，以控制库存数量。
9、仓管因未能及时提出请购而造成供应短缺，责任由仓管部承担。如仓库按最低存量提出请购，而采购人员不能按时到货，责任则由采购人员承担。
盘点制度
为了加强酒楼的财物管理，确保财物盘点的正确性，准确核算营业成本，特制定本制度。
一、盘点范围及要求
1、盘点范围包括：现金、存货、固定资产。
2、各项财务账册应于盘点前登记完毕。对盘点期间已收到而尚未办妥入账手续的物资，应另行分别存放并予以标示。
二、存货盘点
1、存货盘点包括原材料、燃料、物料用品、低值易耗品、库存商品。
2、盘点方式：采用每月盘点和年终盘点。
3、盘点人员：
（1）盘点人：由库管或实物负责人担任，负责点计数量。
（2）监点人：由各部负责人、财务会计担任，负责盘点监督。盘点人员盘点当日一律停止休假，并按时到达盘点地点。
4、所有盘点都以静态盘点为原则，因此盘点开始后应停止财物的进出及移动。
5、所有盘点数据必须以实际清点、称重或换算的确实资料为据，不得以估计定数据，不得伪造数据记录。
6、盘点完毕，盘点人员应填制“盘点表”，各责任人签字，一式两联，第一联由财务部门留存，供核算盘点盈亏金额；第二联留存各部门备查。
7、鲜货及蔬菜采用“实地盘存制”确定成本，其他存货采用“永续盘存制”确定成本。
三、现金盘点
1、现金盘点：包括现金、银行存款、支票等。
2、盘点方式：采用定期（每月25日和年终盘点）和不定期抽查。
3、盘点人员：出纳（盘点人）、会计（会点人）。
4、现金盘点的时间，应于盘点当日上午发生收支前，或当日下午结账后进行。
5、盘点前应将现金柜封锁，并于核对账册后开启，由会点人和盘点人共同盘点。
6、会点人依实际盘点数详实填写“现金盘点表”一式三联，经双方签字认可后，第一联出纳留存，第二联会计留存，第三联交办公室留存。
四、账实不符的处理
1、账载数额如有漏账、记错、算错、未结账或账面记载不清者，记帐人员应进行更正，情况严重者，报总经理、董事长处理。
2、账载数字如有涂改未盖章又无凭证可查、难以查核或有虚构数字者一律报总经理、董事长处理。
3、财物管理人员有下列情况，应报总经理处理。
（1）对所保管的财物有盗卖，掉换或化公为私等营私舞弊行为；（2）对所管的财物未经批准而擅自转移、私借或损坏不报告行为；（3）未尽保管责任或由于过失致使财物被盗，损失或盘亏。
附件——采购及供货管理制度
一、采购程序
1、各部门需要零星物品购置时，应由该部门组长填写申购单 →库管签字→部门负责人签字→总经理签字→采购实施购买。
2、采购人员购货时，须对多家（三家以上）进行价格、质量比较；供货商定向送货的不得高于既定价格标准。
二、采购方式的确定
1、对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，应该选择供货商送货的方式。
2、对于使用频率低，不容易集中采购的零星物品及餐中断档急需物品可由采购人员采购。
3、采购方式上采用“定点、定价、定时”采购原则。
4、对于一些特殊的原材料可由外地发货，按计划定期申购。
三、供货商进场程序
1、供货商的寻找原则上由采购主管负责，总经办主任、财务会计协助；
2、供货商进场首先与总经办主任接洽，总经办主任在财务会计的协助下（财务会计全程参与），谈妥相关合同细节（以酒楼合同范本为标准合同格式），经总经理审查批准后，由总经理出面代表酒楼与供货商签定合作协议。
3、总经办以书面形式通知财务会计、库管及相关使用部门负责人，并将已签定的合同（协议）送交财务部一份备档，另一份留存备查。
四、供货商处罚程序
1、凡供货商违反相关合作条款（送货不及时、原材料质量问题、拒绝送货、配合工作不到），到由总助、行政总厨、财务会计、库管告知办公室；
2、办公室了解事情原委后，由办公室主任作出处罚决定，开出罚单；
3、办公室所开罚单交总经理审批；
4、办公室将对供货商的罚单交财务部执行，财务部在结算供货商款项时按罚单标准予以扣除。
五、供货定价制度
（一）原材料市场价格调查
1、酒楼每月组织供货市场调查不得少于两次，且应填写市场价格调查表，写明市调时间及地点，各参加人员在市调表上签字。财务会负责调价表格打印、价格记录工作并负责调价表保管。
2、市场调查由总助、行政总厨、总经办主任、财务会计组成，具体由财务会计召集。
3、市场调查时间定于每月日、日，如恰逢周末，应作适当顺延。
（二）定价程序
1、每次市场价格调查后，应及时制定当期的供货商品执行价格，先由总助、行政总厨、总经办主任、财务会计、采购主管初定，再交总经理审定后，最后交董事会审批。董事会审批后将执行价格以书面形式交财务部执行。
2、原材料采购定价标准
处在批发价和零售价之间（即高于批发价低于零售价）。
3、价格调整：
因市场变化情况特殊，供货商提出价格调整要求，首先由供货商报总经办主任，总经办主任了解相关市场情况后与总助，财务会计碰头商量定出调价草案，再报总经理审批。
（三）供货商的更换与续用
在合作过程中如发现供货商有不履行合同的行为，且经沟通后无效，由总助、总经办主任、财务会组成审查小组，集体讨论决定是否更换、续用，然后报总经理最后裁夺。
六、货款的支付
1、货款的支付应尽量不通过采购，若因特殊情况必须经过采购时，须由采购填写借款单，并由总经理批准后方可借款，借款后应在3（次）日内报销冲帐；
2、供货商的货款支付，由财务会计向总经理报付款计划，并在付款前填写《请款单》经总理签字批准，方可付款；
3、双因特殊原因，未及时付款的供货商，由财务部会计负责进行协调，必要时由总经办主任协助。如经财务会计、总经办主任协调未果报总经理处理。
第四篇：酒楼岗位职责
酒楼岗位职责
餐饮部经理岗位职责
1.在总经理的指导下，全面负责酒店餐饮部的经营管理工作。
2.根据酒店的预算和酒店的市场环境，部门的历史数据和显示情况，编制部门的预算，月度计划，报总经理审批后组织实施。
3.制定本系统的经营管理制度，服务标准，操作规程，制定餐饮经营方针，经营策略，策
划促销推广大型活动和重要宴会。
4.巡视属下各部门，关注运作情况，检查厨房出品质量，检查工作进度，抽查服务质量，搞好出品，营销分析，找出成本，服务等方面出现的问题，提出改进的措施。
5.会同行政总厨研究，设计，推广新菜单，创造市场认可的招牌菜，不断拓展新市场，开
发新客源，提高酒店的知名度和市场占有率。
6.亲自组织并参与市场调查，掌握原材料行情，严格控制成本，合理控制餐饮价格水平和
综合毛利率，每天检查盈利进度，每月检查完成预算的情况，采取对策确保盈利指标的完成。
7.加强现场管理，经常巡视餐厅，亲自组织和安排大型团队就餐和重要宴会，负责VIP
客人的迎送。
8.亲自收集客人对餐饮质量的意见，处理重要投诉，研究市场变化，及时发现消费动态，调整酒店的餐饮营销策略，抓住可行的盈利机会。
9.主持餐饮部日常工作会议，每周召开一次业务检讨会议，每月召开一次营销会议，确保
部门的日常运作，不断提高服务，提高出品质量，提高营业利润水平。
10.有针对性的组织服务骨干和厨师外出学习，重视新知识新技术的运用和推广。
11.负责与市场营销，前台，客房，人力资源，财务，工程等部门经理的横向联系，确保酒
店服务的一致性。
12.制定服务技术，烹饪技术的培训计划，建立定期考核制度，亲自负责培训下级业务骨干，指导并检查各分部门的员工培训。
13.亲自负责对直接主要业务骨干的招聘，想办法引进有一定客户支持的、有实际管理经验的餐饮管理人才和生产技术人才，重视培训、考核、督导和工作评估，切实调动他们的积极性，提高服务水准。
14.负责部门奖金的分配工作，决定本部门的人事变动，关心员工的工作和生活，及时提供
必要的工作指导和帮助，调动他们的工作积极性。
15.抓好设备设施的维修保养，确保各种设施处于完好状态，防止事故的发生。
16.定期组织检查消防器具，作好拥挤协查、防火、防盗工作，对本部门的安全负责。
17.完成总经理布置的其他工作。
二、餐厅主管领班岗位职责
1、编制员工更期表，检查员工的仪容仪表、个人卫生、制服、头发、口红、指甲、鞋子是否符合要求，确保为客人提供高质量服务。
2、协助制度中餐厅经营管理制度、服务标准、岗位职责、操作规范、动作程序，策划促销推广活动，检查监督各项制度、标准、职责、规范、程度的执行落实情况。
3、加强对领班物督导，关注运作情况，检查工作进度，抽查服务质量、注意培养员工良好的工作习惯和自觉的服务意识，确保责任到人，服务到位。
4、了解货源情况和价格变化，掌握酒店菜牌、酒水牌的内容、价格，注意消费者的心理承受能力，适时推广销售海鲜野味，提高营业额。
5、与厨师保持默契的合作，及时推出时令菜蔬、风味小食，经常保持特别推荐菜式。
6、了解市面其他酒店的新品种新花色，与餐饮部经理、中厨主厨等研制新菜式、新花色、新品种，创制更多的更响亮的招牌菜。
7、掌握餐厅客人服务情况，指导领班及时跟台点菜，防止服务脱节，亲自跟办重要客人菜单，确保搭配合理、风味协调、质量保障，确保服务质量。
8、收集客人对餐饮质量的意见，建立健全客户食谱档案，掌握街坊客户的口味，不断更换菜式、花色，增添新品种，确保客人百吃不厌，争取客人的长期支持。
9、重视新客户的接待，耐心地解答客人的所有询问，要客观地介绍，适合客人年龄结构和地方口味的菜式，处处为客人着想，争取使他们成为回头客。
10、负责酒店内部人员的接待，要与接待客人一个样，争取各部门对餐厅更好地理解、支持和配合，并希望他们能带来更多的客人光顾。
11、搞好宾客关系，主动与客人沟通，妥善处理客人的投诉，立即采取必要的行动让客人体会到对他的重视，必要时向餐饮部经理报告。
12、加强餐厅财产管理，掌握和控制物品的使用，减少破坏和遗失，节约经营成本，及时提出物品购买申请，保证物品的充足。
13、负责餐厅美化和清洁卫生，保持环境优雅，抓好餐具、用具的清洁消毒。
14、负责本餐厅的员工培训，加强对员工的酒店意识、服务意识、推销意识训练，定期组织员工学习服务技巧、技能，组织服务技能比赛，提高餐厅整体服务水准。
15、负责协调本部门内部联系，保持与市场营销部、工程部、保安部的沟通，确保酒店服务的一致性。
16、定期组织检查消防器具，做好通缉协查、防火、防盗工作，负责部门的安全。完成餐饮部经理布置的其他工作。
三、餐厅引领岗位职责
1、按时上班，衣冠整洁、端庄大方、彬彬有礼、面带微笑、待人热情。
2、熟知已经预约的单位名称（或个人姓名）、时间、人数、厅房、台位及服务要求、检查已经准备的状态是否符合客人的预定要求，保证客人入座前桌椅的整齐。
3、在指定位置恭候客人的光临，运用“先生、小姐您好，欢迎光临”等礼貌语言，微笑问候客人，礼貌地引导客人到达预订的厅房、台位或客人满意的台位，为其引座，拉椅、铺餐巾、递上菜单酒水牌。
4、关注客人携带的衣物的安全，提醒客人自己妥善保管好贵重物品，做好防盗工作。
5、接听中餐厅电话，订餐电话要问清客户的姓名、单位、时间，人数，要不要提前准备菜单，协助经理、领班处理日常事物。
6、接受电话预订、现场预订、团体活动预订、个人家宴预订并负责在宴会预订大簿上完整地登记预订资料。
7、当厅前、台号、席位已经客满时，负责安排好后到的顾客，注意他们的要求，为客人做好候位登记或推荐到其他餐厅就餐，使客人乐于等位或转到其他餐厅。
8、留意客人的姓名，协助领班建立健全客户食谱档案。
9、在客人用完餐离开餐厅时，站到门口欢送客人，感谢其惠顾并欢迎其下次光临，增加客人的亲切感和自豪感。
10、随时听取顾客的意见和评价，代表餐厅感谢客人的意见和评价，注意接待中发现的问题，尽快协助解决，迅速把客人的投诉直接报告领班。
11、接受业务培训计划，不断提高个人的服务技能、服务技巧，提高综合素质
12、完成领班、经理布置的其他工作。
四、餐厅服务员岗位职责
1、要求按时上班，衣冠整洁、端庄大方、面带微笑、待人热情。
2、熟知已经预订的单位名称（或个人姓名）、服务要求，检查准备情况是否符合客人的预订要求，保证客人入座前桌椅的整齐。
3、坚守服务岗位，热情、主动、礼貌地接待到来的客人，运用“先生、小姐您好，欢迎光临”等礼貌语言，微笑问候客人，主动替客人拉椅子。
4、及时了解客人的心态要求，满足客人的要求，服务做到“四快”：眼快、口快、手快、脚快，及时清洁台面，撤换用过的盘碟、烟盅。
5、熟悉客厅房的设备设施和服务项目，能解答客人提出的要求和问题。
6、关注客人携带的衣物的安全，提醒客人自己妥善保管好贵重物品，做好防盗工作。
7、随时留意顾客的服务要求，及时满足顾客的要求，确保服务到位。
8、留意客人的不正常行为，能及时发现酒店设施被损坏的情况，并在客人消费后付账前向客人索赔。
9、留意客人的姓名，协助领班建立健全客户食谱档案，在客人离店时感谢其光临，增加客人的亲切感和自豪感。
10、随时听取顾客的意见和评价，代表餐厅感谢客人的意见和评价，注意接待中发现的问题，尽快协助解决，迅速把客人的投诉直接报告领班。
11、根据厅房的宴会预订，及时完成换场工作，做好新的预订单的准备工作。
12、做好工作日志，按交接程序，做好单据和物品的交接工作。
13、根据领班的布置，领取准备服务必需的整洁卫生的物品。
14对各种设备故障及时报告领班，并填写维修单报请维修。
15接受业务培训计划，不断提高个人的服务技能、技巧，提高综合素质。
16、完成领班和、经理布置的其他工作。
五、传菜领班岗位职责
1、按时上班，衣冠整洁、端庄大方、彬彬有礼、面带微笑、待人热情。
2、邻用餐厅所需要的餐具并提前送洗碗间清洗，做好开餐前的准备工作。
3、负责菜点所需要的佐料的准备和跟配工作，做好餐桌调料的添加准备工作。
4、负责订单的接收和划单工作，将收银员已经盖章的饭菜订单传送到厨房堂口、及时准确地传递服务员与厨房师傅之间的信息，确保出品与服务不脱节。
5、负责安排传菜员跟踪相应的餐台，指导、调配传菜员将厨房制作好的菜肴食品传送到相应餐台，确保菜肴的温度和卖相。
6、严格把好饭菜食品质量关，有权拒绝传送不符合质量标准的菜点。
7、负责传菜员的业务培训，不断提高传菜员的服务技能、技巧，提高其综合素质。
8、起模范带头作用，吃苦耐劳，兢兢业业，能够知人善任，有效地督导、调动所属人员的工作积极性，能不断的协助经理增强部门员工的亲和力、凝聚力。
9、完成中餐厅经理布置的其他工作。
六、餐厅传菜员岗位职责
1、要求按时上班，衣冠整洁、端庄大方、彬彬有礼、面带微笑、待人热情。
2、协助领班做好餐前餐具、用具和菜肴佐料准备工作，协助楼面服务员布置餐厅、餐桌、摆台及补充各种物品，做好全面准备。
3、负责将收银员已经盖章的饭菜订单传送给传菜领班，准确地传递楼面服务员与厨房师傅的信息，确保出品与服务不脱节。
4、坚守服务岗位，及时准确地将厨房制作好的菜肴食品传送给相应餐台服务员。
5、严格把好饭菜食品质量关，有权拒绝传送不符合质量标准的菜点。
6、严格执行传菜服务规范，托盘要端平、托稳、不摇、不晃、不歪、不斜，保证汤汁不洒，走路稳中求快，确保不碰撞椅和客人。
7、协助楼面服务员撤换餐具、添加茶水，做好客人就餐后的清洁整洁工作。
8、保持良好的心态，控制好个人情绪，随时满足客人的服务要求。
9、接受业务培训计划，不断提高个人的服务技能、服务技巧，提高综合素质。
10、完成领班、经理布置的其他工作。
六、订餐服务员岗位职责
1、按时上班，衣冠整洁，端庄大方，彬彬有礼，面带微笑，礼貌的接听电话。
2、具备良好的酒水知识，了解餐厅主要销售的各种酒水，饮料的产地，原料，酿造过
程，特点和服务方法，熟记酒水单的名称和价格，积极推销酒水。
3、熟记菜单，酒水单的内容，价格，熟知酒店的招牌菜，积极推销酒店的特别介绍。
4、按订餐服务程序为客人订餐，详细记录客人的姓名，房号，点菜内容及特殊要求，最后复述一般预定的内容，与客人全面小队，作到准确无误。
5、及时将订餐单分别送到厨房和就把加工。
6、按订单内容填写账单。
7、在送餐服务记录簿上登记。
8、了解客人的心态需求，听取顾客的意见个评价。代表酒店感谢客人的意见和评价。
9、作好工作日志，按交接程序，作好单据和物品的交接工作。
10、接受业务培训计划，不断提高个人的服务技能，服务技巧，提高综合素质。
11、精力集中，听力良好，书写流利，记录准确。
12、完成领班，经理布置的其他工作。
七、洗碗工岗位职责
1、服从厨房领班工作安排，负责制定区域的洗涤清洁工作。
2、按时上班，按规定着装，搞好个人卫生，确保符合酒店员工个人卫生标准。
3、领取必要的清洁用品，按时开启洗碗机进行预热，作好洗涤前的各项准工作。
4、熟悉操作规范，工作标准和服务要求，熟悉各种消毒剂的使用，掌握各种用具，餐
具，久居的清洁卫生操作。
5、按操作规程进行餐具洗涤，做到一洗，二刷，三冲，四消毒，五检查，六摆放。
6、清洗时保持接稳，到渣，分类，渗泡，轻拿，清洗，轻洗，轻推，保证不损坏餐具
器皿。
7、保持清洁消毒间的清洁卫生，做到地面干爽无积水，餐具对方齐整无歪斜，器皿分
类无混杂，垃圾桶加盖无异味，水台洁净无死角。
8、负责收拾泡洗脏炉具，厨具，用具，清理工作台，工作柜，打扫厨房地面卫生。
9、及时清理运送厨房，餐厅，酒吧的垃圾，确保无积压。
10、每次消毒洗碗机时，负责作一次清洁保养工作。
11、有良好的体制和心理素质，精力充沛，能吃苦耐劳。
12、完成经理布置的其他工作。
第五篇：餐饮连锁策划
餐饮连锁策划——餐饮连锁企业如何做好加盟业务？
随着国家商务部对特许连锁经营市场的规范力度逐步加强，许多小规模的餐饮连锁企业日益感受到即将被市场淘汰的压力。重庆的餐饮特许连锁经营产业规模庞大，既有一批已经发展壮大的航母级品牌企业，更有相当数量的小规模餐饮连锁企业。这些在生存线上苦苦挣扎的小企业，又多集中在同质化竞争极其惨烈的火锅行业。
中华人民共和国《商业特许经营管理条例》第七条明确规定：“特许人从事特许经营活动应当拥有成熟的经营模式，并具备为被特许人持续提供经营指导、技术支持和业务培训等服务的能力。特许人从事特许经营活动应当拥有至少2个直营店，并且经营时间超过1年。”
这是从事商业特许经营的基本门槛，却也是经常被急功近利的餐饮企业误读的入门标准。现实状况是：重庆许多火锅连锁企业，一个直营店，一个写字间，一个加盟经理，然后花点钱找一个招商网站做广告推广，就指望着网站带来的客户留言信息，开始了特许连锁的淘金梦。
这样的餐饮连锁企业，连特许经营的门都没有摸清楚，根本不具备从事餐饮连锁加盟的能力，在残酷的市场竞争中，唯有被淘汰的命运。
那么，餐饮连锁企业如何才能做好加盟业务？唯一的办法——打铁还须自身硬。这铁如何打？我大概分析给各位看。
第一，根据《商业特许经营管理条例》第三条和第七条的规定，特许人是指拥有注册商标、企业标志、专利、专有技术等经营资源的企业，特许人从事特许经营活动应当拥有至少2个直营店，并且经营时间超过1年。
如果餐饮连锁企业不能达到从事特许经营活动最基本的资格条件，将无法获得商务部特许经营备案资质，意味着在越来越理性、越来越挑剔的投资客户面前，会因为难以得到最基本的信任而被直接淘汰出局。
第二，餐饮连锁企业如何才能“具备为被特许人持续提供经营指导、技术支持和业务培训等服务的能力”？大多数取得商务部特许经营备案资质的重庆餐饮连锁企业，实际上并不具备为被特许人持续提供经营指导、技术支持和业务培训等服务的能力。问题在哪里？在于人才瓶颈对企业的制约。一家餐饮连锁企业的管理团队，必不可少的人员组成主要包括以下岗位：
1、加盟连锁公司总经理——这个岗位的人选必须有独到的市场眼光和战略思维，负责制订并组织实施餐饮连锁加盟项目的全套运营方案。他是整个餐饮连锁企业的灵魂人物，忠诚和睿智是他最基本的个人素质。
2、直营店总经理——直营店是餐饮连锁企业成熟经营模式的标准体现，直营店总经理向公司总经理或董事长负责，直接管理前厅经理、大堂领班和厨师长，执行公司下达的各项指令，努力完成各项经营指标。
3、加盟咨询谈判经理——这是整个餐饮连锁企业与投资客户交流沟通的第一岗位，客户对餐饮加盟项目的逐步接触、了解、认同直到签署加盟合同，都离不开加盟咨询谈判经理的真诚接待和耐心解答。因此，要求加盟咨询谈判经理具有极强的沟通技巧和谈判能力，并对本公司的餐饮加盟项目完全熟悉和深刻领悟。
4、培训支持部门——这是由人力资源经理、筹建支持经理、技术支持经理、运营支持经理等岗位人员组成的综合支持系统，为加盟商提供经营理念培训、人力资源培训、选址装修筹建、厨房技术培训、厨房管理培训、前厅管理培训、开业促销策划、经营问题诊断等持续支持服务。培训支持部门是否足够强大，在很大程度上与加盟店能否顺利度过存活关、走上正常经营轨道息息相关。
5、物料生产配送部门——负责为加盟商设计、生产、订购、配送调味品、原辅材料、餐具厨具、服装桌椅、文化用品、灶具设备等物资，是维持加盟店正常运转的后勤中枢。
6、策划宣传部门——负责统一规划、制订并实施本公司及所属餐饮产品的企业形象策划、项目定位策划、项目包装策划、项目推广计划、媒体整合方案等。
策划宣传部门是餐饮连锁企业的策略中心，没有专业策划宣传部门的餐饮连锁企业好比孟获的蛮军，难免被诸葛亮七擒七纵，最终只得俯首称臣。
7、内勤财务部门——负责公司内部行政管理、财务管理等日常办公勤杂事物，是保证公司内部正常运转的润滑剂。
8、新品研发部门——负责随时跟踪市场变化，探索餐饮行业最新流行趋势，及时发现、模仿、创新、设计新的菜品或新的餐饮项目，并联合公司其他职能部门对其采取口味测试、技术定型、市场定位、成本核算、文化包装、物配设计等一系列措施，随时准备推向市场。
为什么会出现人才瓶颈对餐饮连锁企业严重制约的现象？首先是因为重庆餐饮行业大量缺乏高素质的专业人才，行业内滥竽充数者比比皆是。其次，重庆餐饮行业用人观念陈旧保守，人才积累主要来源于餐饮店的前厅和厨房工作人员，文化知识水平有限。再次，相当一部份重庆餐饮企业认为聘请高素质的专业人员是花冤枉钱，而不是企业竞争力的提升。所以，餐饮连锁企业练好内功，才是对自己和加盟商负责的行为。
第三、项目定位很重要！
餐饮项目定位，既是指餐饮项目单店经营的服务模式、菜品特色、消费水平、文化内涵等要素的设计定位，也是餐饮项目连锁加盟的适用区域、投资规模、投资回报、盈利模式、生命周期等要素的设计定位。把一个没有明确精准定位的餐饮项目推向市场，最终的结果必定是折戟沉沙。
第四、创新是餐饮企业持久的竞争力！
重庆餐饮行业特别喜欢“百年老店”的说法。我们宁愿把“百年老店”看作是一种文化的积淀，而不愿被“百年老店”束缚了思想，阻碍了创新。在信息交流高度发达的今天，文化的交流在加速，相互借鉴催生更多新生元素。川粤互鉴、川鲁合壁、中菜西做、老菜翻新等在餐饮技术层面的融合创新层出不穷，而随着新材料、新工艺、新技术、新观念、新思维不断引进餐饮行业，新的餐饮项目、新的经营模式、新的推广手段、新的市场观念、新的人才机制也不断涌现。 与其说创新是潮流，不如说创新是市场竞争的必然产物。有的火锅企业，至今仍然沿袭的是2005年以来就推出的火锅加盟模式，不变的项目名称、不变的加盟指南、不变的投资分析表、不变的企业荣誉牌，除了偶尔改改网站版式，改改投资分析数据，还有什么东西能吸引加盟商？
所以，无论你是不是餐饮连锁企业，请你牢记这句话：打铁还须自身硬！如果你没有在思想上和行动上做好以上准备，请不要急于开展加盟业务，否则，你会害人误己！
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