公司员工管理基本制度（5篇）

第一篇：公司员工管理基本制度

***公司员工管理基本制度

入职：员工入职填写入职申请表，经批准后次日上班培训。

在正常生产前每月保底工资1000元人民币。

正常生产后以计件方式计酬，连续数月数量质量偏低者公司予以辞退。

一.奖励方面：

1.全勤奖：每月90元。条件如下：1.公司每月休假一天，当月请假一天以内（含一天）。

2.当月无违规。3.迟到早退以5分钟为度，一次扣当天全勤奖3元，二次扣半月全勤奖45元，三次以上（含三次）取消当月全勤奖。

2.优秀员工奖：每月评比一次优秀员工，每车间1—3名，奖50-100元。

3.发现品质问题奖：生产中发现品检已验收入库产品品质问题并及时提出，有效减少损失者视情节给予奖励。

4.各车间制度中的各种奖励情况。

二.惩罚方面：

1.车间吸烟罚50元，举报者奖励30元.2.不服从管理人员调配罚50元，多次予以辞退。

3.迟到早退第四次罚5元，第五次罚10元，第六次罚20元，以此类推。

4.检查发现卫生问题车间管理人罚10元，当事人罚10元。

5.当月请假超过一周者可辞退（特殊原因除外）。

工作中聊天、打电话、大声喧哗、劝阻无效罚5—100元。

7.如在公司内发现打架者各罚300元并辞退，情节严重者报司法机关处理。

8.各车间制度规定的各种处罚情况。

三.请假：请假一天内由车间管理批准后报行政部备档，一天以上由车间管理签字后报生产部批准，超过三天者报总经理批准。请病假须带病历，车间管理人员必须在不影响生产的前提下调排员工每月一天休息与请假。

四．如发现停电.机修等意外情况造成无法生产，员工不能自行离厂，须由管理人员安排后决定。

五.旷工一天罚三天工资，多次旷工可予辞退，连续旷工三天按自动离职处理。

六.离职：普通员工离职提前一月（管理.技术人员必须提前三个月）打辞职报告交行政部，由行政部批准离职时间，无违规情况将按时发放工资，若违规者视情节发放，自动离职则不再发放工资。

七．辞退：对违规或不适合的，公司有权予以辞退，工资次日前结清。

八．即辞：对即时辞职走人的，扣30%月工资，次日前结清。

九.工资发放方式：每人保留一个月工资，厂财务科每月十号左右发放上上月工资，比如五月份发放三月份工资，六月份发放四月份以此类推。

十．本制度自2011年9月1日起实施。

***有限公司

2011-8-20

第二篇：公司员工管理基本制度规范

文章标题：公司员工管理基本制度规范

第一节基本准则

适用人员：业务部门全体工作人员

1、关心公司、热爱本职工作，不断更新观念，凡事力求最佳；

2、遵守公司《员工手册》的规定；

3、遵守公司各项规章制度和劳动纪律，维护公司利益和荣誉，爱护公司设备、设施；

4、秉公办事，公平待人，公私分明；

5、认真贯彻公司“开源节流”的经营方针，在工作中力求节俭，不浪费公司资源；

6、从全局出发，树立良好的合作意识，加强团结，真诚协作；

7、切实服从领导的工作安排和调度，对公司的经营决策、现有制度、管理方式等有不同见解，应循正当渠道提出，不得影响正常工作；

8、员工的意见和建议应当遵循逐级向上反映的原则，通过相互沟通，统一管理模式，不得自作主张，自行判断做处理；

9、认真对待公司组织的各类培训、考核，并通过各种渠道自觉钻研业务知识，提高自身业务素质。了解公司运作流程，熟悉本岗位的相关业务知识，以高度的热忱与责任感完成公司交给的任务，并及时向上级反馈完成情况；

10、工作注重计划性，合理性，办事条理清晰；

11、经常开展自我检查，及时发现、调整工作中的不足，吸取先进的工作经验，不断提高工作水平；

12、对工作中出现的问题不推诿，勇于承担责任，并从中吸取训；

13、公司报销通讯费用的人员，必须保持通讯设备随时处于开机状态并及时回应；

14、严禁偷盗、侵占公司财物，严禁挪用公款；

15、发现偷盗或其它事故隐患，应及时举报或采取有效措施，防止公司财产受到损失；

16、拾到他人遗失的财物应立刻上交服务中心值班人员或部门领导；

17、上班期间不得接待非工作关系的来访；

18、非工作需要上班时间不得购物。

第二节职业要求

1、未经公司法定代表人授权或批准，员工不得以公司名义对外开展业务工作；

2、未经公司书面批准，员工不得在外兼任获取薪酬或间接利益的工作；

3、公司员工对业务关联单位的一般邀请活动，应报部门负责人批准，要求两人或两人以上的员工同行；对受邀出访、考察、签文章转载自www.xiexiebang.com约、学习的，应报公司批准；个人的庆祝活动，不得邀请业务关联单位人员参加；公司在对外开展工作时，应坚持合法、正当的职业道德准则，禁止贿赂及其它不道德的手段取得利益；

4、员工有保守公司秘密的义务；

（1）、员工持有的涉密文件，务必妥善保管；

（2）、未经公司授权或批准，不得自行复制涉密文件，不得带出办公区域，不准对外提供标有密级的公司文件以及其他未经公开的经营情况、工程、招标情况、业务数据、财务数据、电脑资料、合同资料及其附件如送资料单据等；

（3）、不需保存时，必须进行处理或予以销毁；

（4）、员工未获批准，不准将本公司的资金、车辆、设备、房产、物料、商品等擅自赠与、转租、出租、抵押给其他公司、单位或个人；

5、员工因公外出参观学习，所获资料应交部门秘书处存档，不得据为

已有；

6、与供应商的谈判在公司洽谈室进行，非特殊情况不得与供应商一同进餐；

7、不得收取供应商的礼品、现金、赠券等，不得向供应商索要回扣、变相谋取私利，如：要求供应商报销各种票据，索要各类娱乐门票等；

8、公司的发展有赖于供应商的支持，不得与供应商争吵，讲粗话，刁难供应商。

第三节任职资格

一、经理

1、熟知公司各项管理规定，有大型零售商业企业三年以上工作经验；

2、熟知公司《商品流转程序》及各职能部门与超市和百货有关的业务运作情况；

3、熟悉营运管理整体运作流程；

4、熟悉所售商品结构和区域分布；

5、了解商场各类商品陈列要求及技巧；

6、掌握顾客的消费取向；

7、能够通过对市场及销售信息的汇总和分析，了解市场发展的趋势；

8、有较高的管理水平和较强的业务素质；

9、组织、计划、协调、调配等综合能力强；

10、掌握与商业有关的法规及行规要求；

11、了解商场安全设施并掌握有关安全知识。

二、主管

1、熟悉公司对商场的各项管理制度；

2、熟悉公司商品流转程序；

3、熟悉本区域业务运作流程，了解相关区域运作流程；

4、了

解本区域商品的市场情况，具备对各项市场信息和销售状况进行汇总和分析的能力；

5、组织、沟通、协调能力强；

6、掌握本区域所售商品的商品知识；

7、了解顾客购物心理，具备较强的销售技能及服务意识并能对员工进行培训；

8、掌握与商业有关的法律知识；

9、了解商场安全设施并掌握

有关安全知识；

10、熟悉本区域各种营业及办公设施的性能，并能正确使用；

三、管理员

1、熟悉公司对商场的各项管理制度，有商场相关工作一年以上经验；

2、熟悉公司《商品流转程序》；

3、熟悉本商场业务运作流程；

4、熟悉本区域各种营业及办公设施的性能，并能正确使用；

5、掌握本区域所售商品的商品知识，掌握本区域商品存放、搬放、陈列、展示要求；

6、具备较强的服务、协作意识；

7、了解本区域工作情况及个人情况并向主管反馈；

8、具备基本的商场安全知识，监督卖场收银员和防损员的日常工作；

第四节岗位职责

一、部门经理岗位职责

直接上级：主管领导

直接下级：主管（采购、招商、营运）

1、接受和执行直接上级的工作指令，负责本部门的采购或招商和营运管理工作，其工作直接向主管领导负责；

2、分配直接下属完成任务；

3、拟定其所负责部门联营专柜的规划方案呈批，并按批准的方案开展招商和营运管理工作；

4、协调所辖部门各联营专柜之间的关系和联营专柜供应商与公司和公司各部门的关系；重大事宜按规定程序报告；

5、经常收集高层信息和了解各专柜（品牌）销售状态，根据销售状况对品牌和供应商进行合理调整；

6、在商务谈判中，保守公司商业机密；

7、按有关规定，培训和考核直接下属，接受直接上级培训和考核；

8、参加公司经营管理例会和有关专题会议；

9、遵守及维护公司各项规章制度，负责向下属传达公司信息；

10、配合上级开展工作，配合有关人员的业绩考核，检查与监督，负起考核、检查、监督下属的领导责任；

11、对本部门销售指标和利润指标的完成负责，对控制本部门费用开支负责；

12、负责编写本部门招商计划和费用计划，对本部门的采购和招商进度负责；

13、负责编写本部门促销计划并组织下属实施；

14、对本部门商品的质量、价格、控制合理库存量负责；

15、对本部门商品毛利水平，零售价格竞争力负责；

16、对本部门广告位招租负责；

17、负责本部门新商品、新供应商的开发；

18、每两周组织营运主管写一份市场调查分析并上报；

19、有配合其他部门工作的义务，有协调部门之间，上下级员工，同级员工关系的责任；

20、负责监管本部门商品的安全，对卖场走单事件负领导责任；

二、营运主管岗位职责

直接上级：部门经理

直接下级：管理员

营运主管是营业现场日常工作的灵魂，管理指挥的好坏，直接

影响到商场的经济效益，因此，营运主管必须不断地加强自身修养，提高管理水平。

职责权限范围：

1、在部门经理领导下，负责部门经营现场管理工作；

2、分配直接下属工作，负责售货员培训；

3、定期编制销售报表，依据销售情况和市场反映，对联营专柜的调整

提出建议；

4、观注商品销售状况，及时向部门经理提出商品调整（补货或换货）建议；

5、接受直接上级培训考核；

6、参加部门例会；

7、主持每日员工早、晚例会，并做好记录；按规定交接班和编制《售货员排班表》，严格要求员工的考勤，确保商场正常运作，要求员工仪表整洁，总结昨日营业和销售工作情况并订立即日工作目标，妥善安排人员分工，传达公司的有关策略及要求等；

8、在开店前，检查商场卫生，包括货柜、货架、商用设备以及橱窗、模特、陈列品、灯光照明、促销活动的宣传陈列、收银台、试衣室等，检查货场补货情况，制定每日工作纪要，定时交部门经理审阅；

9、监督并处理好商场退换货工作；

10、卖场若有问题需及时处理，接到通知后立即到现场，不得以任何

理由迟延；

11、协助公司制定商场内各种规章制度，并加以组织实施，如嘉奖、处分制度等；

12、以身作则，激励员工士气、维系员工的团队精神，起承上启下的作用；

13、认真、细致地做好对员工的管理工作，并协助员工解决在工作中遇到的实际问题；注重培训员工的销售技巧、产品知识、传达并解释公司制度；

14、负责解答顾客的特别咨询，妥善处理顾客投诉，重大事件向直接上级报告；

15、与商户保持良好的关系，真诚合作，鼓励员工提出合理化建议，以增加销售额；

16、建立并完善交接班制度，当班发生的事情要及时准确地记录，未处理好的事务要交接给下一个班同事。如因失误未及时交接而造成损失，则由上一班营运主管负全部责任；

17、严禁在工作时间试衣或挑选货品；

18、未经经理批准，不得离开现场；

19、不得私自要求购物折扣或索要任何赠品，不得要求营业员预留任何商品；

20、负责商场促销活动的组织及执行；

21、每天做好工作交接记录，交经理审核，作好晚班清场工作，配合检查员工的化妆袋，控制不明失货；

22、协助新商户进场，并检查货品打价情况，不得出现有货无价的现象；

23、每两周进行一次市场调查及提交市场分析报告；

24、每周上交部门经理下周工作计划；

25、每月初日书面报告部门经理，总结上月销售分析；

26、有监管部门收银员，防损员的职责，发现收银员，防损员违反公司规定，必须记下违规者工牌、姓名、时间、事情经过，向上一级主管报告，由上一级主管与其他部门协调处理；

27、组织管理员控制部门商品的安全，是卖场走单事件的二级责任人。

三、管理员、柜组长岗位职责

直接上级：营运主管

直接下级：售货员

1、根据主管指令，负责本部门或专柜现场管理事务；

2、监督记录售货员仪容仪表、考勤纪律、销售行为等，对违反者及时

予以改正并提出处分建议报告；

3、处理现场一般顾客的投诉，权限范围内不能处理的，及时报告直接

上级，并作好记录；

4、负责本部门商品的安全，防止和培训售货员预防“走单”现象，发现“走单”，立即报告，并收集和保管好有关证据，是走单事件的一级责任人；

5、负责本区域商品的补货（审核电脑补货单、填写手工补货单）；

6、负责本区域商品调价、报销、退换的执行；

7、执行公司的促销计划，核查促销折让商品的实施期限、检查价格签

和促销海报到位情况等；

8、对调价单进行跟踪并核对商品，检查促销折让商品的实施期限；

9、按照公司要求对柜组人员进行管理；

10、负责本区域的商品陈列和展示；

11、负责安排柜组人员对商品价格进行市场调查，对区域商品质量进

行抽查；

12、负责本区域单据的收集、审核、传递、如“对数表”、“柜组畅”、“滞销商品统计表”等；

13、负责柜组人员缺岗时的补位工作；

14、参加每天班前会、班后会，接受直接上级培训考核；及时在交接

班本上记录顾客对商品的要求；抽查各条柜交接班情况并向主管反映；

15、有监管部门收银员，防损员的职责，发现收银员，防损员违反公

司规定，必须记录下违规者工牌、姓名、时间、事情经过，向上一级主管书面报告，由上一级主管与其他部门协调处理；

16、未经主管允许，不得离开现场。

四、售货员岗位职责

直接上级：管理员、柜组长

职责权限范围：

1、热爱本职工作，忠于职守，接待顾客主动、热情、耐心、周到、有

礼貌、文明经商、礼貌待客、创最佳服务、争当最佳营业员；

2、严格执行商品物价政策，维护消费者权益，明码标价，保证质量，注重商业道德；

3、遵守各项规章制度，按时上班、下班、按时参加班前和班后会，严

格交接班和请假制度，不得擅离工作岗位，不在上班时间干私事；

4、仪表端庄，衣着整洁，严格遵守柜台纪律；

5、关心集体，爱护公物，上班前和交班后搞好卫生和商品陈列，保持营业场地、货架、货柜整洁美观；

6、虚心听取顾客和群众意见，热爱群众监督，不断改进服务态度，提高服务质量；

7、熟悉商品编号、产地、规格、品名、价格、懂得商品的性能与用途；

8、耐心聆听顾客投诉，不能处理的及时报告营运主管；

9、营业结束，要接待好最后一位顾客；

10、认真详细填写交接班记录

《公司员工管理基本制度规范》来源于xiexiebang.com，欢迎阅读公司员工管理基本制度规范。

第三篇：管理公司员工基本工资管理规定

管理公司员工基本工资规定

为规范管理公司员工固定工资管理，特制订本规定。

一、基本工资构成1、基本工资即为员工的合同工资。员工基本工资标准，由集团根据有关规定及企业的具体情况进行核定与调整，基本工资对应的出勤天数按国家规定。

2、工龄工资：进公司满1年奖励20元；满2年奖励40元，满3年奖励60元，以此类推，所有岗位均统一此标准。

二、基本工资操作要求

1、新进员工的基本工资由总公司薪酬管理小组根据岗位标准确定。

2、新进员工进公司10个工作日内签订《员工薪资方案》。

3、若涉及员工岗位变动的，由总公司薪酬管理小组根据岗位标准重新确定其固定工资，并于岗位变动10个工作日内重新签订《员工薪资方案》。岗位变动后，基本工资调整以15日为界，即在当月15日后岗位变动的，当月基本工资不变，并按原薪资方案执行；当月15日前（含15日）岗位变动的，当月基本工资按调整后的岗位标准执行，并按新设计的薪资方案执行。

4、公司向员工支付税前工资，员工应按照国家有关的税收政策缴纳个人收入所得税；此外社会保险中的个人应缴纳部分（如养老金、失业保险金、医疗保险金）由个人承担，公司代扣代缴。

5、有下列情况之一，公司可以代扣员工薪金而不属于克扣工资：

（1）代扣代缴员工个人所得税；

（2）代扣代缴员工个人负担的社会保险费；

（3）法院判决、裁定中要求代扣的抚养费、赡养费；

（4）按照公司有关规定要求员工赔偿经济损失和罚款的费用；

（5）法律、法规规定可以从员工薪金扣除的其他费用。

6、依据公司规章制度对员工进行处罚和罚款可以在工资中代为扣除，但每月扣除后不低于本市最低工资标准。

四、薪资发放说明

1.每月15日为公司发薪日，即发放岗位基本工资和工龄补贴，若遇节假日顺延或另行规定。

绩效薪酬考评小组

第四篇：公司员工管理执行制度

公司员工管理执行制度

一、周会制度，在每周一集合全体部门人员开工作会议。

会议涉及内容基本上只要是工作上的都可以谈，但必须有会议目标，即主持者要通过此次会议达成什么目标。

具体到内容可包含：

1、传达公司公布的活动内容、管理要求、访客参观等加强部门人员重视程度。

2、制定工作任务并分解落实到组、个人。强调任务重要性，征询部门成员对任务的疑问，并及时给予明确回复确认。

3、对上周工作进行回顾，针对突出问题逐一分析，并对责任人提出意见甚至点名批评（点名批评，建议管理人员少用，个中含义自己体会）。

4、对绩效考核进行公布，征询部门人员意见反馈，对有疑问之处应当详细解释。

5、征询部门成员对工作意见及建议（不仅限于本部门），对涉及本部门与其他部门业务，可会上讨论拿出解决方案。

6、如有新成员加入，应当在会议开始前郑重向部门人员介绍，部门人员也需自我介绍，同时为新成员指定一位老员工带领作为“引路人”。

二、绩效考核制度（KpI），在部门人员持续增加的情况下，绩效考核有助于主管人员约束部门人员工作操作行为。

绩效考核不一定要面面俱到，关键在于首先内容能起到约束部门人员违规行为，其次能起到激发工作热情，所以考核内容以实用为主。

具体考核内容、及要求：

1、以5S为要求的现场环境考核（还有其他6、7、8等S，具体以实用为主，未必多多益善）。

2、以工作效率为要求对工作质量（差错率）、任务量（工作完成量、工作时间量、工作人员数等）量化考核。

3、以工作精神面、协作性、工作态度、工作流转交接考核。

4、以工作行政制度、纪律考核。

上面四项，主要以前两项为主，后两项为辅，此外在考核中，尽量减少主考人主观上的评断，主要以数据为考核依据，这样才能让考核不流于形式，部门人员更加注重考核内容。此外考核也包含奖励措施。

三、岗位包干、岗位轮换制度（这一项可能仅适用于小型电商）

随着部门人员增加，在管理上多少会出现监管不到位，吃大锅饭的问题。

1、岗位包干、职责到人。通过流程梳理，将各项工作分解划分，清晰确定人员、职责范围，流程交接有明确的手续证明。将工作区域分区专人负责，5S责任要求落实到个人。意义：每一个部门不可避免的会出现一颗老鼠屎，老鼠屎其实不可怕，可怕的是将污染到整个部门环境。通过明确的责任划分，及时发现这颗老鼠屎，同时也能分清自律性强的员工，不至于出现问题打倒一片，挫伤员工的积极性。

2、适当的将部门人员岗位进行轮换。目的为：A、使人员熟悉库房的整个操作环节，增加各环节的配合能力。B、为应付突发的工作量增加、人员危机，能及时调配人员，被调人员能及时进入新岗位角色。C、库房是一种比较沉闷的工作，适度轮换，改变成员工作环境，增加员工的新鲜感，增强员工求知欲。

四、员工交流制度（这完全在于自己认识程度）

员工交流既是由公司出资组织的活动，也可以是自己掏腰包或部门AA制的聚餐。除此外还有与部门成员私下的工作交流。这些主要是增进员工之间感情，发现一些工作问题。在这里，通过与员工沟通就像一面镜子能自己发现自己所忽略的问题，然而有些员工并不接受在以上环境沟通，这主要是一些性格内向或较拘谨寡言的等员工。因此通过试卷的形式（纳入考核内容，只加分，不扣分）公开向全体成员征询意见。这样能使员工静心、系统的将自己发现的问题及解决意见阐述出来。

五、问题汇报制度

工作中会随时出现任何问题，一线员工往往能够首先及时发现问题，这就需要将问题及时处理在萌芽状态，如超出职权范围应当及时上报，不能拖延使问题扩大化造成严重影响。对于问题汇报采用逐级负责制，将其纳入考核内容。

第五篇：存货管理基本制度

存货管理基本制度

1.总则

1.1.存货管理制度制定目的

为了加强本公司对存货的管理和控制，保证存货的安全完整，提高存货运营效率，保证合理确认存货价值，防止并及时发现和纠正存货业务中的各种差错和舞弊，根据国家有关法律法规、《企业内部控制基本规范》及本公司章程，制定本制度。1.2.存货的定义

本制度所称存货，是指本公司在日常活动中持有以备出售的商品、提供劳务过程中耗用的材料和物料等，主要包括各类商品、周转材料等。

公司代销、代管存货，委托加工、代修存货也适用于本制度规范范围。

1.3.本制度以及本制度框架下的各级分制度和附件以防范公司存货管理中的下列但不限于下列风险为目的：

1.3.1.存货预算编制不科学、采购计划不合理，可能导致存货积压或短缺； 1.3.2.验收程序不规范、标准不明确，可能导致数量克扣、以次充好、账实不符； 1.3.3.存货仓储保管方法不适当、监管不严密，可能导致损坏变质、价值贬损、资源浪费；

1.3.4.存货领用发出审核不严格、手续不完备，可能导致货物流失；

1.3.5.存货盘点清查制度不完善、计划不可行，可能导致工作流于形式、无法查清存货真实状况；

1.3.6.存货报废处臵责任不明确、审批不到位，可能导致企业利益受损。1.4.公司在制定本制度时，重点关注的关键控制点：

1.4.1.职责分工、权限范围和审批程序应当明确规范，机构设臵和人员配备应当科学合理；

1.4.2.存货请购的事项应当明确，请购的依据应当充分适当；

1.4.3.存货管理控制流程应当清晰严密，存货管理原则及程序应当明确规范； 1.4.4.存货的确认、计量和报告应当符合国家统一的会计准则制度的规定。2.岗位分工及授权批准

2.1.存货业务的不相容岗位至少包括： 2.1.1.存货的请购、审批与执行：

2.1.1.1.自营存货的请购、审批与执行：自营存货的请购由各经营单位根据实际销售情况提请购申请，经各门店负责人批准后采购；

2.1.1.2.联营存货的请购、审批与执行：联营单位存货可自行采购，报门店备案后由联营商家自行采购。

2.1.2.存货的采购到货后由各分店仓储保管人员进行验收，验收合格后报财务部门付款；

2.1.3.购入存货的由各分店仓储保管人员保管，财务部门负责相关账务记录； 2.1.4.存货发出由柜台营业员提出申请报各门店总经理审批后送财务部门进行账务处理；

2.1.5.需处臵的存货由柜台提出申请报分店总经理审批后由财务部门负责记录。2.2.公司应当配备合格的人员办理存货业务。办理存货业务的人员应当具备良好的业务知识和职业道德，遵纪守法，客观公正。公司要定期对员工进行相关的政策、法律及业务培训，不断提高他们的业务素质和职业道德水平。

2.3.公司应当对存货业务建立严格的授权批准制度，明确审批人对存货业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定经办人办理存货业务的职责范围和工作要求。

2.4.审批人应当根据存货授权批准制度的规定，在授权范围内进行审批，不得超越审批权限。经办人应当在职责范围内，按照审批人的批准意见办理存货业务。2.5.公司内部除存货管理部门及仓储人员外，其余部门和人员接触存货时，应由相关部门特别授权。必要时，存货管理部门内部也应当执行授权接触。

2.6.公司可以根据业务特点及成本效益原则选用计算机系统和网络技术实现对存货的管理和控制，但应注意计算机系统的有效性、可靠性和安全性，并制定防范意外事项的有效措施。3.请购与采购制度

3.1.采购申请管理制度：公司应当明确请购相关部门或人员的职责权限及相应的请购程序；

3.2.公司应当根据仓储计划、资金筹措计划、销售计划等制定采购计划，对存货的采购实行预算管理，合理确定存货的比例；

3.3.公司应当指定专人逐日根据各种存货的采购间隔期和当日存货的库存量，分析确定应采购的日期和数量，据此进行再订购，尽可能降低库存或实现零库存； 3.4.公司确定采购时点、采购批量时，应当考虑公司需求、市场状况、行业特征、实际情况等因素； 3.5.公司应当对采购环节建立完善的管理制度，确保采购过程的透明化。公司应根据预算或采购计划办理采购手续，预算外或计划外采购需经严格审批； 3.6.公司应当根据预算有关规定，结合本系统的业务特点编制存货、季度和月份的采购、生产、存储、销售预算，并按照预算对实际执行情况予以考核； 3.7.存货采购和审批程序应当符合有关规定。4.验收入库与保管制度

4.1.公司应当对入库存货的质量、数量、技术规格等方面进行检查与验收，保证存货符合采购要求。

外购存货入库前一般应经过下列验收程序：

4.1.1.检查订货合同协议、入库通知单、供货企业提供的材质证明、合格证、运单、提货通知单等原始单据与待检验货物之间是否相符。

4.1.2.对拟入库存货的交货期进行检验，确定外购货物的实际交货期与订购单中的交货期是否一致。

4.1.3.对待验货物进行数量复核和质量检验，必要时可聘请外部专家协助进行。4.1.4.对验收后数量相符、质量合格的货物办理相关入库手续，对经验收不符合要求的货物，应及时办理退货、换货或索赔。

4.1.5.对不经仓储直接使用的存货，应当采取适当的方法进行检验。

4.2.公司应当建立存货保管制度，仓储部门应当定期对存货进行检查，加强存货的日常保管工作：

4.2.1.因业务需要分设仓库之情形，应当对不同仓库之间的存货流动办理出入库手续。

4.2.2.应当按仓储物资所要求的储存条件贮存，并建立和健全防火、防潮、防鼠、防盗和防变质等措施。

4.2.3.贵重物品、精密仪器和危险品的仓储，应当实行严格审批制度。

4.2.4.公司应当重视低值易耗品、周转材料等物资的管理控制，防止浪费、被盗和流失。

4.3.存货管理部门对入库的存货应当建立存货明细账，详细登记存货类别、编号、名称、规格型号、数量、计量单位等内容，并定期与财会部门就存货品种、数量、金额等进行核对。

4.4.库记录不得随意修改。如确需修改入库记录，应当经有效授权批准。4.5.对于已售商品退货的入库，仓储部门应根据销售部门填写的产品退货凭证办理入库手续，经批准后，对拟入库的商品进行验收。因产品质量问题发生的退货，应分清责任，妥善处理。对于劣质产品，可以选择修复、报废等措施。4.6.公司应当根据自身的生产经营特点制定仓储的总体计划，并考虑商场布局、商品流程、卖场摆放等因素，相应制定人员分工、实物流动、信息传递等具体管理制度。

4.7.存货的存放和管理应指定专人负责并进行分类编目，严格限制其他无关人员接触存货，入库存货应及时记入收发存登记簿或存货卡片，并详细标明存放地点。4.8.存货采购应当按照国家统一的会计准则制度的规定进行初始计量，正确核算存货采购成本。

5.存货的领用与发出制度

5.1.公司应当建立严格的存货领用流程和制度。公司各部门领用材料，应当持有生产管理部门及其他相关部门核准的领料单。超出存货领料限额的，应当经过特别授权。

5.2.公司应当建立严格的存货发出流程和制度。存货的发出需要经过相关部门批准，大批商品、贵重商品或危险品的发出应当得到特别授权。仓库应当根据经审批的通知单发出货物，并定期将发货记录同销售部门和财会部门核对。存货发出的责任人应当及时核对有关票据凭证，确保其与存货品名、规格、型号、数量、价格一致。

5.3.企业财会部门应当针对存货种类繁多、存放地点复杂、出入库发生频率高等特点，加强与仓储部门经常性账实核对工作，避免出现将已入库存货不入账或已发出存货不销账之情形。6.存货盘点与处臵制度

6.1.公司应当制定并选择适当的存货盘点制度，明确盘点范围、方法、人员、频率、时间等；

6.2.企业应当制定详细的盘点计划，合理安排人员、有序摆放存货、保持盘点记录的完整，及时处理盘盈、盘亏。对于特殊存货，可以聘请专家采用特定方法进行盘点；

6.3.存货盘点应当及时编制盘点表，盘盈、盘亏情况要分析原因，提出处理意见，经相关部门批准后，在期末结账前处理完毕；

6.4.仓储管理人员应通过盘点、清查、检查等方式全面掌握存货的状况，及时发现存货的残、次、冷、背等情况。仓储部门对残、次、冷、背存货的处臵，应当选择有效的处理方式，并经相关部门审批后作出相应的处臵； 6.5.存货的会计处理，应当符合国家统一的会计准则制度的规定。公司应当根据存货的特点及企业内部存货流转的管理方式，确定存货计价方法，防止通过人为调节存货计价方法操纵当期损益。计价方法一经确定，未经批准，不得随意变更。仓储部门与财会部门应结合盘点结果对存货进行库龄分析，确定是否需要计提存货跌价准备。经相关部门审批后，方可进行会计处理，并附有关书面记录材料。

验收入库与保管制度

1.存货验收制度

1.1.各分店负责质检的办事人员应对来货“订单”进行检查，验货原则：订货数量=实际送货数量，供货商多送的货不能收，严格按照“订单”收货对于有损坏的商品一律拒收。

1.2.各分店负责质检的办事人员在对供应商所持“订单”查验合格后，指派相应商品区域理货员与供货商送货员凭供应商所持本公司的“订单”点验实物，认真核对商品名称、规格、编码保质期等信息，并准确填写每个商品实收数量。若有破损商品，则要求供货商带回，破损商品不能入库；若有供货商送货单某个（些）商品名称或条码等信息与“订单”上的某个（些）有差异，则这（些）商品信息上报营运管理部协调处理，不予收货，其他正常商品，继续以下步骤。

1.3.验货完毕后，理货员与供货商送货员在已填写实收数量的“订单”的签字，然后将“订单”传给营运管理部录入员，录入员根据“订单”制作“进货单”并打印，供货商送货员到录入员处领取“进货单”一式两联，再次与理货员校对验货商品与数量，核对无误后，理货员与供货商送货员签字，并加盖商品收货章，“进货单”供货商送货员携一联带回。

1.4.理货员凭“进货单”的另外一联上商品的库区库位对商品进行对照陈列，陈列完毕后“进货单”交营运管理部负责质量的办事人员。

1.5.厂家送货单一联，“进货单”一联，由营运管理部负责质量的办事人员集中汇总转交给总部财务部。2.存货保管制度 2.1.仓库防火制度

2.1.1.保持防火通道畅通无阻，通道上不得有一件物品； 2.1.2.保证防火器材完好有效；

2.1.3.严禁烟火，任何人不得在库内吸烟和使用打火机、火柴等； 2.1.4.严禁存放易燃、易爆物品； 2.1.5.任何机动车辆不得进入库房。2.2.仓库防水制度

2.2.1.每逢雨雪，库管员要认真检查库房有无漏水之处和地面返潮对货物的影响。发现问题，及时向主管汇报；

2.2.2.库房清扫洒水，不得洇湿或浸湿货物及包装； 2.2.3.饮品不得放臵在货物上面。2.3.仓库防戍、防虫制度 2.3.1.严禁在库房内存放食品；

2.3.2.经检查库内有无老鼠、蚂蚁、蛀虫，并投放药品。2.4.仓库防盗制度

2.4.1.严禁闲杂人员进入库房。库管员在离开库房时，要关好门窗、锁好门； 2.4.2.库房钥匙由库管员负责保管，库管员不得委托其他任何人代管钥匙； 2.4.3.库管员必须检查库房门窗是否牢固可靠，发现问题及时向主管汇报，共同采取措施。

2.5.仓库例行检查制度

2.5.1.仓管人员每天对车间仓库至少进行一次安全、防护巡查，确保仓库的安全、卫生正常，商品按品种、型号、规格堆放整齐，标签朝外；

2.5.2.仓库管理员提前十五分钟进入仓库对产品的堆放、标识、及防护情况进行检查，对不符合要求的情况及时给予纠正，并将检查及纠正情况登记在《仓库日检表》上；对仓库的防安全，门窗，电路等各方面工作进行检查及维护，做好仓容仓貌工作。

2.5.3.仓库管理员负责对辖区内产品每一货号批号明示看板的设臵。仓库管理员对所辖区内有哪些货号，产品放哪里，有多少必须做到心中有数，且以看板和台帐的形式反映出来，特别是对新品种、型号产品的入库必须准确及时；接收的产品必须按货号批号分开堆放整齐，杜绝不同种类、型号商品接收时集中堆放或同一型号商品分开放臵。

出库与盘点制度

3.存货发出制度

3.1.对自营商品，柜台如需补货，应由柜台向门店仓储管理人员提出申请，填写一式三联的“请货单”，经门店负责人签字后，一联交门店仓储管理人员处。3.2.门店仓储人员对“请货单”中货物及审批核对后应尽快发出货物至柜台，并开具一式两联的“出库单”由柜台签字后，一联留存，一联随货同行由柜台保管。3.3.发出存货后门店仓储人员应及时登记存货台账，做到账实相符。4.存货盘点及处理制度

4.1.存货定期或不定期进行盘点，终了前进行一次全面的盘点清查。盘点工作主要由营运部和财务部负责组织。

4.2.由营运部制订盘点计划，确定是全面盘点，还是局部范围的部门盘点，向门店、信息中心等相关盘点部门发送盘点通知和盘点日程计划表。4.3.准备工作

4.3.1.各门店将商品整理陈列整齐，门店理货员按商品陈列位臵抄录“手工盘点表”，核对手抄盘点表的准确性。

4.3.2.根据盘点日程安排，门店在盘点日营业完毕后，所有未录单据全部录入，所有未登帐单据全部审核登帐，保证帐面库存是最后盘点库存。4.4.开始盘点

4.4.1.营业结束后，实物盘点开始，理货员分柜组进行实物盘点，并在“手工盘点表”上填写商品盘点数量。

4.4.2.门店日结完毕后,在门店制作电脑“盘点表”，并打印。

4.4.3.按“手工盘点表”录入盘点数量，录入完毕后，生成盘点差异表。4.5.盘点结果处理

4.5.1.营运部组织人员对金额或数量差异较大的要予以抽盘，查找差异原因，并用复盘数据更正先前的录入数据。

4.5.2.根据“盘点表”和实盘数通过系统生成“盘点报告”，报经副总经理或总经理审核批准后，并予以审核确认。

4.5.3.系统根据经过审核的“盘点报告”调整商品库存，并作为财务核算控制损耗的考核依据。

4.6.对于盘盈、盘亏及毁损、报废的存货应及时查明原因，分别情况处理：盘盈的存货，冲减当期管理费用；盘亏和毁损的存货，扣除过失人或保险公司赔款和残料价值后，计入当期的管理费用；存货毁损属於非常损失的，在扣除保险公司等赔款和残料价值之后，计入营业外支出。