桥涵养护管理基本制度

第一篇：桥涵养护管理基本制度

汕昆高速板江线

桥涵养护管理

基本制度

贵州高速公路开发总公司兴义营运中心

兴义桥梁隧道管理所

目录

一、桥梁养护工程师制度............................1

二、桥梁检查与评定制度............................3

三、桥梁监测与评估制度............................8

四、桥梁重要病害动态管理制度..............11

五、桥梁养护工程管理制度......................12

六、技术档案管理制度..............................15

七、应急管理制度......................................17 2

一、桥梁养护工程师制度

1.根据国家规定，各级桥梁养护管理单位，应设置专职的桥梁养护工程师，并保持其人员的相对稳定。2.省中心桥梁养护工程师履行以下主要职责：

（一）主持桥梁的经常检查与评定，负责组织桥梁的定期检查与评定。并根据检查结果编制并上报养护维修建议计划，提出须进行特殊检查的桥梁的申请报告，组织编制桥梁养护、维修、改建方案和对策措施。

（二）主持桥梁的小修保养和抗灾抢险工作，考核桥梁养护质量，并及时上报辖区的桥梁受自然灾害和其他因素损坏的情况。组织实施超重车辆通过的有关技术工作。

（三）组织桥梁养护大、中修（专项）和改建工程；组织并参与桥梁大、中修和改建工程的中间检查和竣（交）工验收。

（四）负责组织四、五类技术状况桥梁的评定工作。

（五）负责对地区中心桥梁养护工程师进行技术业务培训和考核职责履行情况。

3.地区中心桥梁养护工程师履行以下主要职责：

（一）负责辖区内桥梁养护管理的技术工作，检查地区中心桥梁养护工程师职责履行情况。

（二）组织制定辖区内桥梁养护管理工作计划，并督促实施。

（三）负责所管辖桥梁技术档案的补充、完善和保密工作，定期对辖区内桥梁技术状况进行综合评价与分析；负责桥梁管理系统的数据更新、系统维护、系统运行以及桥梁养护报告编写等工作。

（四）参与制定重要桥梁的大、中修和改建工程技术方案和对策措施，并组织审查其科学合理性。

（五）组织辖区内有关技术人员的技术业务培训。4.资质

1）.地区中心桥梁养护工程师应具有三年以上从事桥梁养护管理工作经历，具有工程师及以上技术职称。

2）.省中心主管部门的桥梁养护工程师应具有五年以上从事桥梁养护管理工作经历，并具有高级工程师及以上技术职称。3）.桥梁养护工程师实行定期培训考核制度。

4）.省中心定期安排有关从业人员参加由交通运输厅委托的相关监管机构组织的桥梁养护管理工程师培训班，从业人员经考核合格并获上岗证后方可上岗。

二、桥梁检查与评定制度

1、桥梁检查评定基本制度

1.1、桥梁检查分类

应对辖区内所有桥梁建立“桥梁基本状况卡片”，将有关信息输入数据库，建立永久性档案，以利于桥梁检查工作的开展。桥梁检查分为经常检查、定期检查和特殊检查。

(1)经常检查：主要对桥面设施、上部结构、下部结构和附属构造物的技术状况进行日常巡视和经常检查。

(2)定期检查：指按照规定周期，对桥梁主体结构及其附属构造物的技术状况进行定期跟踪的全面检查，评定桥梁技术状况等级。

(3)特殊检查：指在特定情况下对桥梁技术状况进行鉴定，以查清桥梁的病害成因、破损程度、承载能力或抗灾能力等。特殊检查分为专门检查和应急检查。

专门检查：根据经常检查和定期检查的结果，对需要进一步判明损坏原因、缺损程度或使用能力的桥梁，针对病害进行专门的现场试验检测、验算与分析等鉴定工作。

应急检查：当桥梁受到灾害性损伤后，为了查明破损状况，采取应急措施，组织恢复交通，对结构进行的详细检查和鉴定工作。1.2、桥梁检查制度

经常检查和定期检查应符合《公路桥涵养护规范》（JTG H11-2004）的规定。1）

经常检查（1）经常检查的周期应根据桥梁技术状况而定，一般每月不少于一次，汛期应加强不定期检查。对技术状况达到三、四、五类的重要构件和桥梁，应增加检查频率。

（2）经常检查主要以目测方式配合简单工具进行，过程中应填写“桥梁经常检查记录表”，现场登记所检查的项目和缺损类型，估计缺损范围和养护工程量，提出相应的小修保养措施，为编制小修保养计划提供依据。

（3）经常检查中发现桥梁重要部件存在明显缺陷或缺陷明显扩展时，应及时向上级提交专项报告。2）定期检查

新建桥梁交付使用一年后，应进行一次全面检查。临时桥梁每年检查不少于一次。

（2）在经常检查中发现桥梁重要部（构）件的缺损明显达到三、四、五类技术状况时，应安排一次定期检查。

（3）定期检查主要以目测结合仪器检查方式进行，应接近各部件仔细检查其缺损情况。

（4）对特大型、大型桥梁，应根据规范和具体养护、管理需要设立永久观测点，定期进行控制检测。3）特殊检查（1）定期检查周期应根据技术状况确定，最长不得超过三年。（1）特殊检查应委托有相应资质和相关设备的单位实施。（2）特殊见擦应采用仪器设备，通过检测或试验的方法，并结合理论分析，对桥梁的缺损状况、病害成因、承载能力或抗灾能力作出科学明确的判定，并根据检测结果提出有针对性的维修处治措施建议。

（3）桥梁的特殊检查评定应按国家及行业有关标准和技术规范进行。

1.3、桥梁的评定分类

桥梁评定分为一般评定和适应性评定

（1）一般评定，是依据桥梁定期检查资料，通过对桥梁各部件技术状况的综合评定，确定桥梁的技术状况等级，提出各类桥梁的养护措施。

（2）适应性评定，是依据桥梁定期检查及特殊检查资料，结合试验与结构受力分析，评定桥梁的实际承载能力、通行能力、抗洪能力，提出桥梁养护、改造方案。

1）一般评定

桥梁技术状况等级评定分为五类。全桥总体技术状况等级评定，应采用考虑桥梁各部件权重的综合评定方法，亦可按重要部件最差的缺损状况评定，或对照桥梁技术状况评定标准进行评定。各部件缺损状况，采用累加评分方法，从缺损程度、缺损影响和缺损变化三个方面进行评定。重要部件以其中缺损最严重的构件评分；其他部件，根据多数构件缺损状况评分。可在规范推荐各部件权重的基础上，根据本地区环境条件和养护要求，采用专家评估方法修订各部件权重。对重要构件，如梁、拱、墩台等，应进行专门裂缝状况评定。

2）桥梁适应性评定

桥梁适应性评定可与桥梁定期检查、特殊检查或桥梁检测结合进行。桥梁适应性评定周期一般为3~6年，但可根据桥梁实际技术状况和管理需要调整评定时间和周期。桥梁承载能力、通行能力按《公路旧桥承载能力鉴定方法》进行评定。对无洪水灾害威胁的桥梁，可不进行抗洪能力评定。1.4、桥梁检查评定分级制度

根据桥梁现有技术状况确定适当的桥梁检查等级、检查频率。（1）对一、二类桥梁按正常频率采取日常检查和定期检查，根 5 据检查结果进行桥梁技术状况评定。

（2）对三类桥梁适当加大日常检查和定期检查频率，定期检查一般为一年一次，可根据桥梁重要性和具体损坏情况确定。（3）对三类桥梁主要病害，根据具体损坏情况立即安排定期检查，或采用连续监测，根据检查或监测结果进行桥梁技术状况评估，如何进行桥梁适应性评定。

（4）对四、五类桥梁应安排特殊检查，根据检查结果，进行桥梁适应性评定，及时提出维修、加固或改建重建方案。

1.5、特大特殊结构桥梁检查评定制度

特大桥，指《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2004）规定的多孔跨径总长1000m以上或单孔跨径在150以上的桥梁。特殊结构桥梁，一般指钢管混凝土拱桥、斜拉桥、悬索桥以及其他结构特殊、受力复杂的桥梁。

特大桥、特殊结构桥梁和单孔跨径60m及以上大桥的检测评定工作应符合以下规定：

（1）在新建桥梁交付前，应事先委托桥梁建设单位或其他单位在竣工时在桥梁上下部结构的必要部位设置便于检测的永久性观测点。应设而未设的，应在定期检查时按规定和具体情况补齐。对永久性位移观测点进行定期观测，一、二类桥每三年至少一次，三类桥每年至少一次，四、五类桥每季度至少一次，特殊情况时应加大观测密度。

（2）应设专项经费委托有资质的单位进行定期检查。

一、二类桥每五年至少一次，三类桥每三至少一次，四、五类桥应立即安排进行特殊检测。

（3）对特大、特殊结构桥梁，应制订有针对性的检测和管理制度，指导桥梁的检测评定工作。

（4）对特别重要的特大特殊结构桥梁，应建立符合其自身特点的养 6 护管理系统和健康检测系统。1.6、桥梁检查评定工作制度

（1）桥梁日常检查，依据《公路桥涵养护规范》（JTG H11-2004）记录检查结果。

（2）由省中心根据日常检查记录和规范要求，组织制订桥梁定期检查计划、方案，落实资金，委托有资质单位承担实施桥梁定期检查和一般评定工作。

（3）由省中心根据日常检查或定期检查结果，组织制订桥梁特殊检查计划、方案，落实资金，委托有资质单位承担实施桥梁特殊检查和适应性评定。

（4）按规定把日常检查发现的问题及时上报，并对需维修项目提出维修方案，经批准后实施。

1.7、危桥认定、复核制度

（1）若桥梁技术状况经检测单位评定为四、五类的桥梁，省中心应进行技术状况复核认定。

（2）技术状况复核应重点针对桥梁病害，调查结构是否满足现行规范要求；桥梁构件缺损及病害成因是否查明，承载能力或抗灾能力及技术状况评定是否符合规范要求等方面进行复核。

（3）复核工作由省中心组织实施；委托有相应资质及能力的单位承担。

（4）复核期间，养护中心应采取应急保障措施，保证桥梁运营安全。

（5）应建立24h信息报告制度和危桥检查制度，做好检查记录，做好对措施定期监督检查，同时按有关规定及时上报信息。

三、桥梁监测与评估制度

1、特大、特殊结构桥梁监测评估制度

（1）特大、特殊结构桥梁应由省中心根据需要建设桥梁结构健康监测系统，进行实时监测，委托有相应资质的业绩的单位设计、实施。

（2）桥梁结构健康监测系统建设应遵循把握主量原则、实用性原则、系统可靠性原则和系统开放原则。

（3）新建特大、特殊结构桥梁应考虑施工监控、成桥试验、健康监测的系统衔接及资源共享。

（4）建设桥梁结构健康监测的桥梁应有针对性地制订与系统相匹配的桥梁检查制度。

（5）建设桥梁结构健康监测系统的桥梁应委托有相应资质和业绩的单位进行监测数据分析处理，并结合桥梁检查结果，进行结构安全综合评估。

（6）数据分析结果和结构评估结果应整合录入桥梁管理系统。

2、大中桥梁与病害桥梁监测评估制度

（1）省中心应根据大中桥梁或病害桥梁的评定结果，按需要选取部分重要的进行定期的桥梁结构健康监测，委托有相应资质和业绩的单位设计、实施。

（2）定期的桥梁结构健康监测根据结构类型、主要病害进行监测项目定制，监测周期根据桥梁技术状况具体设定。（3）新建大中桥梁应考虑施工监控、成桥试验与监测项目的衔接及资源共享。

（4）定期监测桥梁应有针对性地制订与之相匹配的桥梁检查制度。

（5）定期监测桥梁应委托有相应资质和业绩的单位进行监测数据分析处理，并结合桥梁检查结果，进行结构安全综合评估。

（6）数据分析结果和结构评估结果应整合录入桥梁管理系统。

3、桥梁结构安全预警制度

（1）建有桥梁健康监测的桥梁建立相应结构安全预警制度，预警指标一般包括位移、绕度、偏位、沉降、振动、裂缝扩展等，可根据桥梁实际状况定制预警指标。（2）预警指标或值应根据桥梁结构基准状态进行设定。状态的设定就是掌握桥梁结构当前的实际状态，对当前状态下反映结构安全状况的 指标进行量化，为后续结构安全预警建立当前结构状态的对照“基准点”。

对新建桥梁，可在成桥后，利用桥梁设计、施工、验收荷载试验的数据设定桥梁静力基准状态，利用桥梁“初始指纹”动力测试设定桥梁动力基准状态。

对旧桥，可对桥梁进行一次全面的桥梁检测、荷载试验和桥梁“初始指纹”动力测试，以此来设定桥梁的静动力基准状态。（3）应委托有相应资质和业绩的单位承担桥梁结构安全评估及预警。

（4）预警时，应立即启动相应桥梁检查制度，由桥梁养护主管 9 单位组织进行结构安全复核认定。

四、桥梁重要病害动态管理制度

1、应建立完善的桥梁重要病害动态管理制度，及时准确掌握桥梁重要病害的发生发展状况。

2、经过桥梁检查发现的重要病害，应纳入动态管理系统，完善相关桥梁技术资料和历年检查资料。

3、对桥梁的重要病害按规定增加检查频率，必要时采取动态连续监测，并确保检查或监测结果资料齐全、连续，及时全面掌握病害的发展趋势，制订科学合理的养护对策。

4、桥梁重要病害动态管理可与桥梁档案管理及信息化管理系统结合进行。

五、桥梁养护工程管理制度1、1）养护管理对策

般评定划定的各类桥梁，分别采取不同的养护措施：

（1）一类桥梁进行正常保养；（2）二类桥梁需进行小修；

（3）三类桥梁需进行专项工程，酌情进行交通管制；

（4）四类桥梁需要进行大修或改造，及时进行交通管制，如限载、限速，当缺损状况严重时应关闭交通；（5）五类桥梁需进行改建或重建，及时关闭交通。2）对适应性不能满足的桥梁，应采取提高承载能力、加宽、加长、基础防护等改造措施，若整个路段有多座桥梁的适应性不能满足，应结合路线改造进行方案比较和决策。

2、养护工程分级管理范围

（1）桥涵保养工程项目，由养护中心负责实施。

（2）桥涵小修工程项目，报省中心审批，通过后负责具体实施。（3）桥涵专项养护（专项工程、大修、改建、重建）工程项目，由省中心负责审批管理，组织实施。

（4）桥涵专项养护（专项工程、大修、改建、重建）工程项目，应委托有相应资质和业绩的单位设计、实施。

3、1）养护工程分级管理制度 保养

保养时对辖区内的桥涵经常进行养护的作业。（1）桥涵保养按照国家养护技术规范进行养护。

（2）桥涵保养经费根据所管养公路桥梁的使用年限、技术等级、交 12 通量、路面分类、路况等因素，依照定额核定保养经费，实行总额控制和定额计量管理。

（3）建立各类管理台账、图表，做好生产原始记录，严格实行成本核算。

（4）根据省中心下达的桥涵养护投资计划和有关规定，实施年度桥涵保养工作。

（5）按照交通运输部颁布的《公路养护技术规范》（JTG H10-2009）和有关操作规程的要求，加强对桥涵养护管理，做到全面养护，加大养护机械的投入，提高机械化的养护程度。

（6）桥涵养护的管理应实行检查、考核和评定制度，省中心组织桥涵养护质量检查或抽查，实行“每季巡路检查，半年检查初评，年终检查总评”的养护检查的评比制度。

（7）保养工程质量应严格按照交通部颁布的《公路养护质量检查评定标准》进行检查评定。（8）养护应注重日常预防性养护工作。2）小修

小修时对辖区内的桥涵经常进行修补其轻微损坏部分的作业。（1）桥涵小修工程报省中心审批，通过后按照国家养护技术规范进行维修。

（2）建立各类管理台账、图表，做好生产原始记录，严格实行成本核算。

（3）省中心根据桥涵养护投资计划，安排桥涵小修经费，审批桥涵小修申请，并负责检查执行情况。

（4）小修工程质量应严格按照交通部颁布的《公路养护质量检查评定标准》进行检查评定。3）专项工程、大修工程

专项工程师对桥涵的一般性损坏部分进行定期的修理加固，以恢 13 复桥涵原有技术状况的作业。大修工程师对桥涵的较大损坏进行周期性的综合修理，已全面恢复到原设计技术标准的工程项目。（1）省中心负责制定专项工程、大修工程项目的计划和概算，并组织实施。

（2）列入计划的专项工程、大修工程项目，按有关规定选择具有相应资质的设计单位进行设计，设计单位按照有关规范和标准的要求编制设计文件。

（3）专项工程、大修工程项目，按有关规定选择施工单位具体承担，承担工程的施工单位应按照有关规范和标准的要求编制施工组织设计。

（4）专项工程、大修工程项目，应严格按照有关的施工规范、标准和操作规程进行施工，并实行工程监理制度，按有关规定选择监理单位。

（5）加强对专项工程、大修工程项目的检查和管理，并根据工程进度及时核拨工程资金。

（6）专项工程、大修工程项目完工后，应根据质量监督机构的工程质量评定报告及有关资料，组织合同有关单位及时进行竣工验收。

（7）桥涵专项工程、大修工程项目管理应执行省中心工程管理相关办法。4）改建、重建工程

改建工程是对桥涵因不适应现有交通量增长和车辆载质量需要而提高技术等级指标，显著提高其通行能力的工程建设项目。重建工程是对桥涵因适应性不满足要求，需要拆除重建的工程建设项目。改建重建工程项目管理参照省中心新建项目管理办法执行。

六、技术档案管理制度

1、建立健全公路桥梁技术档案管理制度，大力推广应用公路桥梁信息管理系统，及时更新桥梁技术数据，保证公路桥梁技术档案真实完整，实现电子化管理。

2、特别重要的特大桥梁应建立符合实际结构特点的电子档案管理系统和养护管理系统。

3、在日常养护作业中，应按规定收集整理桥涵技术资料，并及时上报，录入桥梁信息管理系统。

4、对建有桥梁健康监测系统的桥梁，应定期将监测数据分析结果、结构安全评价结果等信息，录入桥梁信息管理系统。

5、每年公路桥梁信息管理系统数据更新后，省中心将统计分析数据及时下发，以供下级单位制订下一阶段日常养护工作计划。

6、公路桥梁技术档案应包括桥梁基础资料、管理资料、检查资料、养护维修资料、特殊情况资料等。

（1）桥梁基础资料包括以下内容：桥梁竣工图及竣工资料；观测或监测点（部件）资料；交（竣）工验收资料。对新建桥梁，接养单位应参与交（竣）工验收。桥梁建设单位向接养单位移交桥梁基础资料，并协同做好接养工作。（2）桥梁管理资料包括桥梁管养单位、监管单位，及其分管领导、桥梁养护工程师等的基本资料。

管理资料中对桥梁养护工程师除应归档个人基本资料外，还应归档其业务考核情况和年度主要工作情况。

（3）桥梁检查资料包括桥梁经常检查、定期检查结果、养护对策建议、特殊检查建议报告、养护建议计划等技术资料，以及检查的时间、实施人员等基本资料。

（4）特殊检查资料还应包括检测（试验）方案、检测（试验）报告、照片及多媒体材料，检测（试验）方的资质证书（复印件）、业绩证明（复印件）以及主要检测人员的资格证书（复印件）等。

（5）桥梁养护维修资料应包括以下内容：

小修保养工程的实施技术资料和养护质量评定结果，以及工程实施的时间、组织实施人员等。

桥梁的专项工程、大修、改建工程的设计图纸、竣工图纸、施工资料、监理资料、监控（监测）资料、质量事故处理报告、交（竣）工验收等技术资料，以及设计、施工、监理和监控（监测）等各方面的资质证书（复印件）、业绩证明（复印件）及其主要检测人员的资格证书（复印件）等。

（6）桥梁特殊情况资料主要包括地质灾害、气象灾害、超限运输等特殊事件的具体情况、损坏程度、处治方案等。（7）基本资料缺失的桥梁，应根据历年检查、养护资料，逐步建立和完善其技术档案。必要时，可专门安排有针对性的检测、试验或特殊检查，补充、完善桥梁技术资料。

七、应急管理制度

1、桥梁突发事件的处置工作应在省中心的统一领导下，由地区中心及养护单位具体负责，实行条块结合，以块为主。

2、地区中心及养护单位应制定以预防和处置桥梁坍塌事故为重点的突发事故应急预案，明确信息上报、分级响应、交通保障与恢复、事故调查等工作的职责和程序。应将应急预案报桥梁监管部门备案。

3、地区及养护单位要建立桥梁运营预警制度，尤其是进行讯期以后，要建立健全公路桥梁的巡查工作制度，加大巡查频率，发现事故隐患要及时上报，经审核需处理的要及时采取有效措施予与处理。对可能因山洪暴发、塌方、泥石流等突发性自然灾害危及桥梁安全的，要制订相应的抢险应急方案，把事故损失降到最低。

4、一旦发现桥梁出现险情，管养单位要讯速采取应急措施，及时设置限载、限速等安全警示标志，必要时就组织人员配合交管部门进行分流，暂停桥梁的使用，并向省中心报告。省中心酌情上报交通主管部门及当地政府，协调好各方关系，保证各项措施的落实。

5、病危桥梁在进行加固处理前，要派专人在桥头昼夜值守，密切监控桥梁情况，严防发生桥垮、车毁人亡等恶性事故，最大限度地保证国家财产及人民生命安全。

6、接获公路桥梁突发信息后，应立即向省中心报告，并启动应急预案，及时、有效地开展处置工作。应急处置过程中，要按相关规定续报有关情况。

7、发生以下突发事件，在接获有关信息后应马上报省中心，省中心上报相关部门。

（1）桥梁损毁中断交通的；

（2）大型、特大型桥梁出现严重病害危及桥梁安全的；（3）车辆或船舶与桥梁设施相撞，造成严重后果的。

第二篇：2012年桥涵养护工作报告

2012年桥涵养护工作报告

尊敬的各位领导，同志们：

2011年，在段领导的正确领导下，在全段职工的共同努力下，我段桥涵养护工作按照我段公路养护管理工作的总部署，结合公路桥梁日常养护的具体任务，加强组织领导，精心安排部署，采取有力措施，狠抓落实，积极组织人力物力创造性的开展工作，保证了桥涵构造物的安全畅通，取得了明显的成绩。现将2012的工作打算汇报如下：

一、严格管理，落实制度

为了使我段的桥涵养护工作在今年取得明显进步，我们必须积极落实总段实施细则，及时调整思路，积极落实整改措施，进一步靠实责任。一是健全各种制度，确定每月10日、20日为养管站“桥梁养护日”，并组建专业桥梁养护队，以期达到预期的养护目的，并将公路桥梁养护纳入对养管站每月一项硬性指标进行考核。同时，建立桥梁日常检查记录，及时更新桥梁信息，并做好各种记录资料的归档工作，实行“一桥一档”对口管理；二是责任到人。各养管站对所属养管路线的桥梁实行一桥一人或一桥多人制度，将责任落实到人以保证桥梁养护工作的正常开展和养护质量；三是要求各养管站建立雨中雨后桥涵巡查制度，如实填写巡查记录，如遇险情要求立即上报，以求及时处理，将损失降至最低。

二、突出重点，加强养护

为了确保桥涵构造物的安全度汛，保障汛期公路的畅通，按照“预防为主、防重于前、查清问题、及时维修、适当维修”的原则，在汛期到来之前，集中人力、物力、机械全面开展桥涵构造物汛前大检查和集中整治工作。

（一）组建桥涵养护队对桥涵构造物进行定期检查养护维修，要在汛期来临之前完成桥涵、防排水构造物的基础冲刷、掏空、砌体勾缝脱落、淤塞、排水不畅、路基穿孔等病害的维修和完善。修复后要求对桥涵构造物及时填写检查记录，建立质量责任卡，进行追踪检查，保证修复质量；

（二）加强养护，紧急维修。对所有的桥涵问题和发现的有隐患的险情，做到集中讨论，得出最佳处理办法，在最短时间内最优处理。

总之，在2012年的桥涵养护工作中，要高度重视，狠抓落实，积极组织人力物力创造性的开展工作，保证桥涵构造物的安全畅通。

第三篇：绿化管理养护制度

绿化管理养护制度

1.0 目的

为保证小区住户良好的生活环境和小区优美景色的长久保持。2.0 适用范围

小区所有绿化责任区域 3.0 3.1 管理内容 绿化管理制度

3.1.1 禁止行人、车辆践踏草地，攀摘花木。3.1.2 禁止任何人移动、损坏、占有小区花木、盆景。

3.1.3 爱护和正确使用绿化工具用具，并做好工具的维护、维修工作。3.1.4 随时清除花木枯枝落叶及杂物，保持绿化区域的清洁美观。3.1.5 及时调整及补栽补种小区植物。3.2 绿化员日工作程序

3.2.1 循视检查：每天需对所管辖绿化区域循视检查一遍，填写绿化工作日记检查要点：

——观察植物病虫害及发展情况。

——了解地栽植物，盆栽花卉以及室内观叶植物的浇水情况，尤其是夏冬季浇水情况。

——观察花草、树木是否有枯枝败叶，花台、花境、花钵是否有杂草。——观察植物长势，对绿篱过长作定期修剪计划，对长势不良植物作出补施肥计划，并及时执行。

——观察绿化区域的边角，对绿化死角作定期整改计划。

——雨天时注意观察地栽及盆栽植物是否出现积水现象，以及植株是否显倒伏状，并及时处理。

——对草坪的观察要注意草坪的杂草、病虫害、草坪长势、草坪的补种及修剪。

——根据循视检查结果，及时进行整改。3.2.2 标准：

叶片茂盛、枝条均匀、无枯枝败叶出现，病虫害得及时防治。3.3 3.3.1 乔木、灌木、绿篱的整形修剪

通过修剪促进树木的生长，减少伤害，培养树形，使株形整齐、美观。简单概括为“一知、二看、三剪、四拿，五处理”。

一知：知道不同栽植类型树木的修剪要点及技术规范要求。

二看；修剪前应仔细观察，剪法做到心中有数。

三剪：因地制宜，因树木修剪的原则，做到合理修剪。

四拿：剪后的断枝，随时拿下，集中一起。

五处理：剪下的枝条要及时集中清运处理，以免引起病虫害。

3.3.2 修剪标准：

——造型美观，形态逼真；

——对绿篱修剪应确保平整，轮廓分明，一般在嫩枝抽出15CM内进行修剪。3.3.3 注意事项

——绿篱在1-3季度生长期修剪,乔木应在休眠期或秋季修剪； ——修剪高大乔木时应注意人身安全，防止人从树上或梯子上掉下； ——作业人员在高处工作时，应将工具放稳，防止掉下来伤人。3.4 中耕除草

为提高土壤透气性，集中营养和水分，防止杂草丛生，需要定期对管辖区域内各类植物进行中耕除草。3.4.1 每一季度定期用锄头或耙子对树木(包括乔木或灌木)进行一次中耕除草，以保证营养和水分的吸收。

3.4.2 连续多日下雨，雨后过两天，水分被土壤吸收后（土不粘耙子），对板结的土壤用耙子松土，提高土壤透气性。

3.4.3 草地以人工拔杂草为主，除下雨天外，每天都可进行，在杂草结籽前拔除，拔草时要连根拔除，拔除的杂草应及时清运处理，控制杂草的繁殖，若草坪为出包代养护，则由承包方执行。

3.4.4 标准

——中耕深度为5CM左右，以不损伤树木为准。——没有明显的杂草，草地纯度为90%。3.5 防风防涝 为保证绿化不受狂风暴雨的损坏，应对管辖区内的绿化进行防风防涝工作。3.5.1 3.5.2 3.5.3 3.5.4 3.5.5 3.5.6 对新种的乔木须用水泥柱或竹杆做防护架，平时应注意对灌木和乔木进行培土，对乔木进行剪枝以减少阻风力，检查保持雨水井和明沟、暗道畅通，对下沉的绿地进行填土改造，以保证绿地不积水，风雨过后对住宅的绿化进行全面检查，发现受害的树木在12小时内根据情况，可采用锯树、扶正、培土、支架或拉绳等方法处理，3.5.7 3.6 支撑物或拉绳与树杆之间垫上柔软的东西，以防破坏树皮。浇水抗旱

为防止土壤干燥，影响植物的生命活动，应定期对管辖区内的各种植物浇水。3.6.1 3.6.2 浇水应根据季节、植物品种确定浇水时间及次数。

浇水时间夏季在早晚为宜，冬季在中午为宜，草花每天应浇两次透水为宜，室内观叶植物一般“见干见湿，不干不湿”的原则。

3.6.3 3.6.4 3.6.5 3.7 新栽植物因根浅，抗旱能力差，蒸发量大，故应优先保证一次浇透。草地浇水要按顺序洗，不要遗漏。冬季早上不浇水，夏天中午不浇水。补栽补种

为确保植物生长成型，应及时对管辖区内植物进行补栽补种。3.7.1 3.7.2 3.7.3 3.7.4 确定须补种的植物品名及地点； 对须补种地翻土或打洞，加施基肥。挖苗或购苗，剪去包装物以及部分枝和叶。

补栽复土时应将土敲细，新土高出地面3－5厘米，栽上草后浇水，然后用铁铲拍打草皮，使新种草根部入泥。

3.7.5 3.7.6 3.7.7 对新种乔木用支撑保护。

浇水定根时一次浇透，每天早晚各浇一次。标准

——新种植物与原有的成行，确保与周边的绿化环境相协调、搭配。——确保成活率达95％以上。3.7.8 绿化人员应将植物的栽植情况、数量、变化情况说明及补种后的花木情况记录在《绿化台帐》上及《 组团花木补种及成活统计表》

3.8 3.8.1 草坪养护

在由种植草坪单位管理期间，应保持与该单位联系，随时提醒对草坪进行杂草、病虫害防治及修剪，并监督执行。

3.8.2 3.8.3 3.8.4 对草坪长度超过15CM时应及时修剪以免影响美观。对被践踏或枯黄的草要及时补种，养护。

如果草坪委托管理，需每周作一次检查，将检查结果记录在《龙湖花园草坪养护检查记录表》上。

3.8.5 绿化负责人于每周五对植物作检查，将结果记录在《植物、草花检查记录表》上。

3.9 3.9.1 施肥应注意事项及要求

根据绿化生长情况，以及所需的肥料选定：有机肥（垃圾肥、磨菇肥、饼肥等），无机肥（氮、磷、钾、复合肥）。

3.9.2 施肥方法：有机肥多用作基肥，即穴施、环施、沟施；无机肥（化肥）多用撒施、喷施和根施作追肥。

3.9.3 3.9.4 3.9.5 施肥时间：一般在阴天或傍晚为宜。

施肥情况记录于《绿化部库房领用肥料明细表》上 要求及标准

——四多：黄瘦多施，发芽前多施，孕蕾期多施，花后多施。——四少：肥壮少施，发芽后少施，开花期少施，雨季少施。——四不：徒长不施，新栽不施，盛暑不，休眠不施。

——三忌：忌浓肥、热肥（指高湿夏季）忌坐肥（指栽花时根部贴在盆底基肥上）。

3.9.6 注意事项

——施追肥后及是时淋水，第二天早晨再淋一次，俗称“回水”。——施基肥时，肥料应充分发酵、腐热，化肥须完全粉碎成粒状或粉状。3.10 病虫害的识别与防治 3.10.1 3.10.2 3.10.3 3.10.4

3.10.5 3.10.6 3.10.7 白粉病的识别：发生在叶片和嫩枝上，开始时叶片有白色小点，以叶正面为多，小点向四周扩展，形成圆形不规则的霉层，霉层互相连片，覆盖全叶。发生旺季为3~8月。如管理不当，四季均会发生。

白粉病的防治：注意透光，避免栽植过密，早期病叶即可摘除。发病期可喷50％退茵特800~1000倍液，或0.1~0.3波美度石硫合剂，50％胶体硫50~100倍液，连续三次有较好效果。

黑斑病的识别：叶片被害初期，出现褐色小点，后扩展为圆形、椭圆形或不规则形病斑，直径5~10毫米，深褐色至黑色，严重时病斑可互相连接成大斑，叶片变黑，脱落或枝死，四季均有发生。

黑斑病的防治：加强管理，施肥时注意氮、磷、钾适当搭配，使植株健壮发育，防止植株徒长。注意栽培品种的选育，对染病的、并且经济价值和观赏价值都较低的品种，应考虑淘汰。栽培处要通风透气，光照充足，浇水适当，避免过湿。定期喷药保护，喷花前摘除病叶，雨后还有要用清喷洗下层叶背泥土。药剂可选用75％百茵清可湿粉剂500~800倍液，50％托布津可湿粉800~1000倍喷液，50％代森胺600~800倍液，每隔7~10天喷一次，连续几次，较好。

青枯病的识别:本病是因细菌侵染植株根、茎引起的维管病害。幼苗感染后，植株根茎变褐腐烂，以致倒伏，生长盛期植株感染后，通常地上部分叶片突然失水干枯下垂，根部就腐烂，最后整株枯死，用刀横切茎或根，可见乳白色或黄褐色的细菌粘液溢出。

青枯病的防治：发病期可喷0.2％高锰酸钾溶液或者100~200H农用链霉素、土霉素，并适当增施钾肥，用10PPM的硼酸液进行外追肥，可提高病株的抗病力。

蚜虫的识别：蚜虫属同翅目，蚜科昆虫，分布广，种类也很多，为花木的主要害虫，该虫以其刺吸式口器吮吸植物体的汁液，植株被害部分生长缓慢，叶片卷曲、崎形，严重者脱落。该虫在为害过程中还能传播病毒，排泄大量密露，诱发煤烟病，使植株枝、叶呈现一层污黑覆盖物，影响光合作用，并大大降低植株的观赏价值。在本地区4月下旬至5月中旬、9月中旬至10月下旬为蚜虫的发生盛期，为害最大，大量成虫密集在嫩梢、花蕾和叶背为害，对植株成大量损失。

3.10.8 蚜虫的防治：清洁绿化地及花圃园地，除杂草，减少蚜虫栖身场所以消灭越冬虫源，秋天喷射40％氧化乐果，或40％乐果2000倍液，或者50％杀螟松1000倍液，8％敌敌畏1000倍液喷杀。如盆花则可在根部埋上3％呋喃丹粒剂5克，深度为2厘米左右，也有良好防治效果。

3.10.9 蚧壳虫的识别：蚧壳虫种类多，分布广，属同翅昆虫，此虫以刺吸式口器在主植物上取液，使叶片出现许多黄斑，长势衰弱，严重量时引起落叶。

3.10.10 蚧壳虫的防治：在一龄若虫期喷射40％氧化乐果及25％亚胺硫磷1000~2000倍液，如盆栽也可埋呋喃丹。对生长过密，虫害严重的枝叶适当修剪，以利于通风透光，减少病虫来源，增强植株的抗害能力。

3.10.11 螨虫识别：属蜘蛛纲螨目，种类甚多，分布广，繁殖迅速，危害大，多在叶片反面出现，使叶片反面产生油渍状的紫褐色斑块，叶片无光泽，严重时叶片萎黄、脱落，树势衰退。螨类的孳生和猖獗为害大，主要受温度和降雨量少的影响，气温24~30℃，天气闷热的情况下，为其发生、发育的适宜条件，多雨潮湿的环境不利于其发生和发展。冬季严寒可使越冬雌虫大量死亡，虫口基数减少。若冬季和早春温暖、干旱则越冬基数增大，在适宜条件下，翌年会孳生猖獗为害。

3.10.12 螨虫的防治：越冬期间清除易被害花卉周围的杂草，并及时堆放沤腐，或者喷药，以压低越冬虫源。药剂方治可用50％敌敌畏1000倍液，或用20％适满可湿粉剂1000倍液等喷杀。

3.10.13 喷药时要注意他人和自己安全，操作人员应戴好口罩及防毒面具以防中素喷药后及时用肥皂洗手、洗脸（不能用香皂和洗衣粉）。

3.10.14 每次施药时间，药物品种、用量、范围应记录在《绿化部库房领用农药明细表》上,以便循查。

4.0 4.1 4.2 相关记录 《绿化台帐》

《绿化部库房领用肥料明细表》 4.3 4.4 4.5 4.6 5.0 5.1

《绿化部库房领用农药明细表》 《_____组团花木补种及成活统计表》 《龙湖花园草坪养护检查记录表》 《植物、草花检查记录表》 附录

绿化员工作日记

第四篇：医院管理-设备养护制度

设备养护制度

（一）各种仪器、设备应设专人负责，做好养护工作，对主要仪器、设备应建立操作规程卡、使用记录及养护检修记录。

（二）大型精密仪器、设备的操作使用，应事先经过培训，熟悉设备性能及操作规程后，才能开机操作。凡实习、进修人员等，不得单独操作。

（三）仪器、设备用毕，要及时复原、擦拭干净、保持清洁。

（四）仪器、设备如发生异常, 立即停机，及时报请有关科室进行检修，非专职维修人员，不得擅自拆修；如损害严重，应报院方。

第五篇：存货管理基本制度

存货管理基本制度

1.总则

1.1.存货管理制度制定目的

为了加强本公司对存货的管理和控制，保证存货的安全完整，提高存货运营效率，保证合理确认存货价值，防止并及时发现和纠正存货业务中的各种差错和舞弊，根据国家有关法律法规、《企业内部控制基本规范》及本公司章程，制定本制度。1.2.存货的定义

本制度所称存货，是指本公司在日常活动中持有以备出售的商品、提供劳务过程中耗用的材料和物料等，主要包括各类商品、周转材料等。

公司代销、代管存货，委托加工、代修存货也适用于本制度规范范围。

1.3.本制度以及本制度框架下的各级分制度和附件以防范公司存货管理中的下列但不限于下列风险为目的：

1.3.1.存货预算编制不科学、采购计划不合理，可能导致存货积压或短缺； 1.3.2.验收程序不规范、标准不明确，可能导致数量克扣、以次充好、账实不符； 1.3.3.存货仓储保管方法不适当、监管不严密，可能导致损坏变质、价值贬损、资源浪费；

1.3.4.存货领用发出审核不严格、手续不完备，可能导致货物流失；

1.3.5.存货盘点清查制度不完善、计划不可行，可能导致工作流于形式、无法查清存货真实状况；

1.3.6.存货报废处臵责任不明确、审批不到位，可能导致企业利益受损。1.4.公司在制定本制度时，重点关注的关键控制点：

1.4.1.职责分工、权限范围和审批程序应当明确规范，机构设臵和人员配备应当科学合理；

1.4.2.存货请购的事项应当明确，请购的依据应当充分适当；

1.4.3.存货管理控制流程应当清晰严密，存货管理原则及程序应当明确规范； 1.4.4.存货的确认、计量和报告应当符合国家统一的会计准则制度的规定。2.岗位分工及授权批准

2.1.存货业务的不相容岗位至少包括： 2.1.1.存货的请购、审批与执行：

2.1.1.1.自营存货的请购、审批与执行：自营存货的请购由各经营单位根据实际销售情况提请购申请，经各门店负责人批准后采购；

2.1.1.2.联营存货的请购、审批与执行：联营单位存货可自行采购，报门店备案后由联营商家自行采购。

2.1.2.存货的采购到货后由各分店仓储保管人员进行验收，验收合格后报财务部门付款；

2.1.3.购入存货的由各分店仓储保管人员保管，财务部门负责相关账务记录； 2.1.4.存货发出由柜台营业员提出申请报各门店总经理审批后送财务部门进行账务处理；

2.1.5.需处臵的存货由柜台提出申请报分店总经理审批后由财务部门负责记录。2.2.公司应当配备合格的人员办理存货业务。办理存货业务的人员应当具备良好的业务知识和职业道德，遵纪守法，客观公正。公司要定期对员工进行相关的政策、法律及业务培训，不断提高他们的业务素质和职业道德水平。

2.3.公司应当对存货业务建立严格的授权批准制度，明确审批人对存货业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定经办人办理存货业务的职责范围和工作要求。

2.4.审批人应当根据存货授权批准制度的规定，在授权范围内进行审批，不得超越审批权限。经办人应当在职责范围内，按照审批人的批准意见办理存货业务。2.5.公司内部除存货管理部门及仓储人员外，其余部门和人员接触存货时，应由相关部门特别授权。必要时，存货管理部门内部也应当执行授权接触。

2.6.公司可以根据业务特点及成本效益原则选用计算机系统和网络技术实现对存货的管理和控制，但应注意计算机系统的有效性、可靠性和安全性，并制定防范意外事项的有效措施。3.请购与采购制度

3.1.采购申请管理制度：公司应当明确请购相关部门或人员的职责权限及相应的请购程序；

3.2.公司应当根据仓储计划、资金筹措计划、销售计划等制定采购计划，对存货的采购实行预算管理，合理确定存货的比例；

3.3.公司应当指定专人逐日根据各种存货的采购间隔期和当日存货的库存量，分析确定应采购的日期和数量，据此进行再订购，尽可能降低库存或实现零库存； 3.4.公司确定采购时点、采购批量时，应当考虑公司需求、市场状况、行业特征、实际情况等因素； 3.5.公司应当对采购环节建立完善的管理制度，确保采购过程的透明化。公司应根据预算或采购计划办理采购手续，预算外或计划外采购需经严格审批； 3.6.公司应当根据预算有关规定，结合本系统的业务特点编制存货、季度和月份的采购、生产、存储、销售预算，并按照预算对实际执行情况予以考核； 3.7.存货采购和审批程序应当符合有关规定。4.验收入库与保管制度

4.1.公司应当对入库存货的质量、数量、技术规格等方面进行检查与验收，保证存货符合采购要求。

外购存货入库前一般应经过下列验收程序：

4.1.1.检查订货合同协议、入库通知单、供货企业提供的材质证明、合格证、运单、提货通知单等原始单据与待检验货物之间是否相符。

4.1.2.对拟入库存货的交货期进行检验，确定外购货物的实际交货期与订购单中的交货期是否一致。

4.1.3.对待验货物进行数量复核和质量检验，必要时可聘请外部专家协助进行。4.1.4.对验收后数量相符、质量合格的货物办理相关入库手续，对经验收不符合要求的货物，应及时办理退货、换货或索赔。

4.1.5.对不经仓储直接使用的存货，应当采取适当的方法进行检验。

4.2.公司应当建立存货保管制度，仓储部门应当定期对存货进行检查，加强存货的日常保管工作：

4.2.1.因业务需要分设仓库之情形，应当对不同仓库之间的存货流动办理出入库手续。

4.2.2.应当按仓储物资所要求的储存条件贮存，并建立和健全防火、防潮、防鼠、防盗和防变质等措施。

4.2.3.贵重物品、精密仪器和危险品的仓储，应当实行严格审批制度。

4.2.4.公司应当重视低值易耗品、周转材料等物资的管理控制，防止浪费、被盗和流失。

4.3.存货管理部门对入库的存货应当建立存货明细账，详细登记存货类别、编号、名称、规格型号、数量、计量单位等内容，并定期与财会部门就存货品种、数量、金额等进行核对。

4.4.库记录不得随意修改。如确需修改入库记录，应当经有效授权批准。4.5.对于已售商品退货的入库，仓储部门应根据销售部门填写的产品退货凭证办理入库手续，经批准后，对拟入库的商品进行验收。因产品质量问题发生的退货，应分清责任，妥善处理。对于劣质产品，可以选择修复、报废等措施。4.6.公司应当根据自身的生产经营特点制定仓储的总体计划，并考虑商场布局、商品流程、卖场摆放等因素，相应制定人员分工、实物流动、信息传递等具体管理制度。

4.7.存货的存放和管理应指定专人负责并进行分类编目，严格限制其他无关人员接触存货，入库存货应及时记入收发存登记簿或存货卡片，并详细标明存放地点。4.8.存货采购应当按照国家统一的会计准则制度的规定进行初始计量，正确核算存货采购成本。

5.存货的领用与发出制度

5.1.公司应当建立严格的存货领用流程和制度。公司各部门领用材料，应当持有生产管理部门及其他相关部门核准的领料单。超出存货领料限额的，应当经过特别授权。

5.2.公司应当建立严格的存货发出流程和制度。存货的发出需要经过相关部门批准，大批商品、贵重商品或危险品的发出应当得到特别授权。仓库应当根据经审批的通知单发出货物，并定期将发货记录同销售部门和财会部门核对。存货发出的责任人应当及时核对有关票据凭证，确保其与存货品名、规格、型号、数量、价格一致。

5.3.企业财会部门应当针对存货种类繁多、存放地点复杂、出入库发生频率高等特点，加强与仓储部门经常性账实核对工作，避免出现将已入库存货不入账或已发出存货不销账之情形。6.存货盘点与处臵制度

6.1.公司应当制定并选择适当的存货盘点制度，明确盘点范围、方法、人员、频率、时间等；

6.2.企业应当制定详细的盘点计划，合理安排人员、有序摆放存货、保持盘点记录的完整，及时处理盘盈、盘亏。对于特殊存货，可以聘请专家采用特定方法进行盘点；

6.3.存货盘点应当及时编制盘点表，盘盈、盘亏情况要分析原因，提出处理意见，经相关部门批准后，在期末结账前处理完毕；

6.4.仓储管理人员应通过盘点、清查、检查等方式全面掌握存货的状况，及时发现存货的残、次、冷、背等情况。仓储部门对残、次、冷、背存货的处臵，应当选择有效的处理方式，并经相关部门审批后作出相应的处臵； 6.5.存货的会计处理，应当符合国家统一的会计准则制度的规定。公司应当根据存货的特点及企业内部存货流转的管理方式，确定存货计价方法，防止通过人为调节存货计价方法操纵当期损益。计价方法一经确定，未经批准，不得随意变更。仓储部门与财会部门应结合盘点结果对存货进行库龄分析，确定是否需要计提存货跌价准备。经相关部门审批后，方可进行会计处理，并附有关书面记录材料。

验收入库与保管制度

1.存货验收制度

1.1.各分店负责质检的办事人员应对来货“订单”进行检查，验货原则：订货数量=实际送货数量，供货商多送的货不能收，严格按照“订单”收货对于有损坏的商品一律拒收。

1.2.各分店负责质检的办事人员在对供应商所持“订单”查验合格后，指派相应商品区域理货员与供货商送货员凭供应商所持本公司的“订单”点验实物，认真核对商品名称、规格、编码保质期等信息，并准确填写每个商品实收数量。若有破损商品，则要求供货商带回，破损商品不能入库；若有供货商送货单某个（些）商品名称或条码等信息与“订单”上的某个（些）有差异，则这（些）商品信息上报营运管理部协调处理，不予收货，其他正常商品，继续以下步骤。

1.3.验货完毕后，理货员与供货商送货员在已填写实收数量的“订单”的签字，然后将“订单”传给营运管理部录入员，录入员根据“订单”制作“进货单”并打印，供货商送货员到录入员处领取“进货单”一式两联，再次与理货员校对验货商品与数量，核对无误后，理货员与供货商送货员签字，并加盖商品收货章，“进货单”供货商送货员携一联带回。

1.4.理货员凭“进货单”的另外一联上商品的库区库位对商品进行对照陈列，陈列完毕后“进货单”交营运管理部负责质量的办事人员。

1.5.厂家送货单一联，“进货单”一联，由营运管理部负责质量的办事人员集中汇总转交给总部财务部。2.存货保管制度 2.1.仓库防火制度

2.1.1.保持防火通道畅通无阻，通道上不得有一件物品； 2.1.2.保证防火器材完好有效；

2.1.3.严禁烟火，任何人不得在库内吸烟和使用打火机、火柴等； 2.1.4.严禁存放易燃、易爆物品； 2.1.5.任何机动车辆不得进入库房。2.2.仓库防水制度

2.2.1.每逢雨雪，库管员要认真检查库房有无漏水之处和地面返潮对货物的影响。发现问题，及时向主管汇报；

2.2.2.库房清扫洒水，不得洇湿或浸湿货物及包装； 2.2.3.饮品不得放臵在货物上面。2.3.仓库防戍、防虫制度 2.3.1.严禁在库房内存放食品；

2.3.2.经检查库内有无老鼠、蚂蚁、蛀虫，并投放药品。2.4.仓库防盗制度

2.4.1.严禁闲杂人员进入库房。库管员在离开库房时，要关好门窗、锁好门； 2.4.2.库房钥匙由库管员负责保管，库管员不得委托其他任何人代管钥匙； 2.4.3.库管员必须检查库房门窗是否牢固可靠，发现问题及时向主管汇报，共同采取措施。

2.5.仓库例行检查制度

2.5.1.仓管人员每天对车间仓库至少进行一次安全、防护巡查，确保仓库的安全、卫生正常，商品按品种、型号、规格堆放整齐，标签朝外；

2.5.2.仓库管理员提前十五分钟进入仓库对产品的堆放、标识、及防护情况进行检查，对不符合要求的情况及时给予纠正，并将检查及纠正情况登记在《仓库日检表》上；对仓库的防安全，门窗，电路等各方面工作进行检查及维护，做好仓容仓貌工作。

2.5.3.仓库管理员负责对辖区内产品每一货号批号明示看板的设臵。仓库管理员对所辖区内有哪些货号，产品放哪里，有多少必须做到心中有数，且以看板和台帐的形式反映出来，特别是对新品种、型号产品的入库必须准确及时；接收的产品必须按货号批号分开堆放整齐，杜绝不同种类、型号商品接收时集中堆放或同一型号商品分开放臵。

出库与盘点制度

3.存货发出制度

3.1.对自营商品，柜台如需补货，应由柜台向门店仓储管理人员提出申请，填写一式三联的“请货单”，经门店负责人签字后，一联交门店仓储管理人员处。3.2.门店仓储人员对“请货单”中货物及审批核对后应尽快发出货物至柜台，并开具一式两联的“出库单”由柜台签字后，一联留存，一联随货同行由柜台保管。3.3.发出存货后门店仓储人员应及时登记存货台账，做到账实相符。4.存货盘点及处理制度

4.1.存货定期或不定期进行盘点，终了前进行一次全面的盘点清查。盘点工作主要由营运部和财务部负责组织。

4.2.由营运部制订盘点计划，确定是全面盘点，还是局部范围的部门盘点，向门店、信息中心等相关盘点部门发送盘点通知和盘点日程计划表。4.3.准备工作

4.3.1.各门店将商品整理陈列整齐，门店理货员按商品陈列位臵抄录“手工盘点表”，核对手抄盘点表的准确性。

4.3.2.根据盘点日程安排，门店在盘点日营业完毕后，所有未录单据全部录入，所有未登帐单据全部审核登帐，保证帐面库存是最后盘点库存。4.4.开始盘点

4.4.1.营业结束后，实物盘点开始，理货员分柜组进行实物盘点，并在“手工盘点表”上填写商品盘点数量。

4.4.2.门店日结完毕后,在门店制作电脑“盘点表”，并打印。

4.4.3.按“手工盘点表”录入盘点数量，录入完毕后，生成盘点差异表。4.5.盘点结果处理

4.5.1.营运部组织人员对金额或数量差异较大的要予以抽盘，查找差异原因，并用复盘数据更正先前的录入数据。

4.5.2.根据“盘点表”和实盘数通过系统生成“盘点报告”，报经副总经理或总经理审核批准后，并予以审核确认。

4.5.3.系统根据经过审核的“盘点报告”调整商品库存，并作为财务核算控制损耗的考核依据。

4.6.对于盘盈、盘亏及毁损、报废的存货应及时查明原因，分别情况处理：盘盈的存货，冲减当期管理费用；盘亏和毁损的存货，扣除过失人或保险公司赔款和残料价值后，计入当期的管理费用；存货毁损属於非常损失的，在扣除保险公司等赔款和残料价值之后，计入营业外支出。