关于成立质量管理小组的规定

第一篇：关于成立质量管理小组的规定

关于成立动力厂质量管理小组的规定

一、目的为进一步建立健全动力厂质量管理体系，加强全面质量管理工作，做到组织落实，职权明确，经领导决定，成立动力厂质量管理小组。特制定本制度。

一、适用范围

质量管理小组是对各车间质量管理工作的监督与保障机构，在动力厂质量管理领导小组的指导下开展工作。

三、领导小组

组长：XXXX

组员：xxxx

成员：各车间质量管理员

四、工作职责

1.质量管理小组职责

（1）建立健全本单位质量管理体系，树立“质量即生命”的理念。

（2）制订本单位质量管理的年度工作计划与措施，做到每月对各个车间进行质量检查一次，年终有总结。

（3）对本单位工作目标和实施方案进行考核。

（4）负责对本单位质量管理的进行过程监控。对质量监控结果实行每月定期通报，通报结果报单位主管领导。

（5）为质量管理体系的建立、实施和持续改进提供准确的数据。

（6）每月召开一次质量分析会。对本单位的质量管理工作进行一次小结。

2.质量管理小组组长职责

（1）策划建立健全本单位质量体系与运行机制，并组织实施。

（2）制定本单位质量方针、目标、质量规划和措施。

（3）领导与督促质量管理员做好质量管理的相关工作。

（4）接受公司对本单位质量管理工作的检查。

（5）完善动力厂《质量管理体系运行情况考核细则》（附表）

（6）按照质量职能做好物资的控制、文件的控制、不合格品的控制、人员的控制等，加强劳动纪律与工艺纪律，确保正常的生产秩序和工作秩序。

（7）协调各职能活动接口间的关系，按照职责分工，及时处理生产过程中的各种矛盾，保证质量体系的正常运转。

（8）组织成员积极参加质量管理小组活动，不断实施质量改进，提高分厂整体素质。

3.质量管理员职责

（1）协助质量管理组长建立健全本单位质量体系与运行机制。

（2）协助单位领导组织、实施体系文件学习、培训工作。

（3）实时监控本单位的质量管理，做好质量监控的信息收集与处理工作。

（4）负责对发现的不合格项的跟踪验证工作。

（5）负责对部门质量管理体系运行有关数据的统计、分析与反馈，及时完整准确报送相关数据。

（6）对各个车间的工作目标及实施方案进行监督。

（7）搞好现场质量管理工作，不定期对各个车间进行抽查，实施本车间质量奖惩制.（8）督促和检查全体成员严格按工艺流程图及质量标准进行程序操作，认真做好质量记录。

四、实施方法

1、各车间应配备一名质量管理员，负责本车间的质量管理工作，按照分厂质量要求制定相应的工作细则。

2、各车间质量管理员不定期对本车间管理工作进行自查，做好记录并上报动力厂管理小组。

3、根据动力厂质量目标，各个车间应制定相应的质量管理目标及完成情况。

4、各车间质量管理员协助分厂内审员做好动力厂质量管理工作，并提供准确无误的数据。

5、由于每年6月份公司进行外部审核，特制订5月底对动力厂进行内部审核。各车间质量管理员参加。

五、考核

1、如在公司内审检查中发现的不合格项，考核50-100元。

2、如在分厂组织的内审检查发现不合格项，考核30-50元。

3、如同样的不合格项出现2次，加倍考核，并连带车间主任。

4、在组织质量分析会，无故不到者考核质量管理员30元。

详见质量体系考核细则

第二篇：安全生产和质量管理小组成立方案

江苏豪纬集团有限公司

安全生产和质量管理标准化管理规定（试行）

（一）总 则

第一条 为全面落实科学发展观，贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，夯实企业安全生产基础，提升安全保障水平，建立企业安全质量标准化的长效机制，根据《企业安全生产标准化基本规范》基本要求，制定豪纬集团有限公司安全质量标准化管理制度。

第二条 本管理制度适用于豪纬集团有限公司。

第三条 公司成立安全生产和质量管理领导小组，负责对公司安全生产和质量管理工作的领导、规划、督促和落实。

组 长：豪纬集团有限公司董事长

副组长：豪纬集团有限公司分管安全的副总经理 豪纬集团有限公司分管质量的副总经理 成 员：豪纬公司各部门负责人

豪纬公司安全生产和质量管理领导小组下设安全生产和质量质量管理办公室，负责日常检查、组织协调等工作。办公室主任由生产部门负责人兼任，办公室成员由安全生产部所有人员和各部室相关人员组成。

（二）安全生产部分

第一条 安全生产管理办公室的职责，一是加强安全生产日常管理工作，经常深入车间，督促检查安全生产工作。二是根据豪纬公司的达标规划要求，负责制定豪纬集团安全生产达标计划。三是组织制定豪纬公司每季度车间各专业安全生产的检查和检查人员的分组及日程安排。四是积极组织安全生产小组成员对各专业进行全面的安全生产检查及考核评级工作，对定期检查或动态检查查出的问题，及时记录、汇总、整理，并将检查结果及存在的问题及时通报。五是有权对任何作业地点进行检查，有权调阅有关资料，有权向有关单位或人员了解情况。六是对各专业、各单位检查中发现的问题，有权当场予以纠正，如暂时无法解决，立刻汇报领导小组给予解决，做到防患于未然。

第二条 安全生产岗位职责

一、安全生产领导小组负责人职责

1、贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规和规章制度，对本公司的安全生产、劳动保护工作负全面领导责任。

2、建立健全安全生产管理机构和安全生产管理人员。

3、把安全管理纳入日常工作计划。

4、积极改善劳动条件，消除事故隐患，使生产经营符合安全技术标准和行业要求。

5、负责对本公司发生的重伤、死亡事故的调查、分析和处理，认真落实整改措施和做好善后处理工作。

6、组织安全管理人员制订安全生产管理制度及实施细则。

二、安全生产领导小组的职责

1、制订本部门的安全生产管理实施细则并负责组织落实。

2、负责本部门的安全责任制、安全教育、安全检查、安全奖惩等制度以及各工种的安全操作规程，并督促实施。

3、协助和参与公司职工伤亡事故的调查、分析和处理工作。

4、定期向安全生产负责人反映和汇报本部门的安全生产情况。

5、在每周检查公司5S管理工作的同时检查各部门安全生产措施执行情况，在例会上通报检查情况，及时做好安全总结工作提出整改意见和防范措施，杜绝事故发生。

三、员工的安全生产职责

1、积极参加公司组织的安全生产知识的学习活动，增强安全法制观念和意识。

2、严格按照操作规程作业，遵守劳动纪律和公司的规章制度。

3、正确使用劳动保护用品。

4、及时向公司有关负责人反映安全生产中存在的问题。第三条 安全会议

公司建立健全安全生产例会制度，每月的工作总结各部门要求有安全生产方面的内容，定期分析安全生产状况，对重大安全生产问题制订对策，并组织实施。

第四条 安全培训

1、公司全体员工必须接受相关的安全培训教育。

2、本公司新招员工上岗前必须进行车间、班组安全知识教育。员工在公司内调换工作岗位或离岗半年以上重新上岗者，应进行相应的车间或班组安全教育。

3、公司对全体员工必须进行安全培训教育，应将按安全生产法规、安全操作规程、劳动纪律作为安全教育的重要内容。

4、本公司特种作业人员（包括电工作业、厂内机动车辆驾驶、机械操作者等），必须接受相关的专业安全知识培训，确保有资格后方可安排上岗。

第五条 安全生产检查

一、公司必须建立和健全安全生产检查制度。车间安全生产检查每月一次，班组安全生产检查每周一次。

二、公司应组织生产岗位检查、日常安全检查、专业性安全生产检查。具体要求是：

A、生产岗位安全检查，主要由员工每天操作前，对自己的岗位或者将要进行的工作进行自检，确认安全可靠后才进行操作。内容包括：

1、设备的安全状态是否完好，安全防护装置是否有效；

2、规定的安全措施是否落实；

3、所用的设备、工具是否符合安全规定；

4、作业场地以及物品的堆放是否符合安全规范；

5、个人防护用品、用具是否准备齐全，是否可靠；

6、操作要领、操作规程是否明确。

B日常安全生产检查，主要由各部门负责人负责，其必须深入生产现场巡视和检查安全生产情况，主要内容是：

1、是否有职工反映安全生产存在的问题。

2、职工是否遵守劳动纪律，是否遵守安全生产操作规程。

3、生产场所是否符合安全要求。

C专业性安全生产检查，主要由公司每年组织对电气设备、机械设备、危险物品、消防设施、运输车辆、防尘防毒、防暑降温、厨房、集体宿舍等，分别进行检查。

第六条 生产场所及设备安全措施

一、公司必须严格执行国家有关劳动安全和劳动卫生规定、标准，为员工提供符合要求的劳动条件和生产场所。生产经营场所必须符合如下要求：

1、生产经营场所应整齐、清洁、光线充足、通风良好，车道应平坦畅通，通道应有足够的照明。

2、在生产经营场所内应设置安全警示标志。

3、生产作业场所、仓库严禁住人。

二、公司的生产设备及其安全设施，必须符合如下要求：

1、生产设备必须进行正常维护保养，定期检修，保持安全防护性能良好。

2、各类电气设备和线路安装必须符合国家标准和规范，电气设备要绝缘良好，其金属外壳必须具有保护性接地或接零措施；在有爆炸危险的气体或粉尘的工作场所，要使用防爆型电气设备。

三、特种设备必须按下列检验周期进行安全性能检验：

1、溶解乙炔气瓶，每三年进行一次检验。

2、液化石油气钢瓶，出厂满四年进行第一次检验；出厂满七年进行第二次检验；出厂九至十三年的，每两年检验一次。

第七条 职工安全卫生保护措施

1、公司必须建立符合国家规定的工作时间和休假制度。职工加班加点应在不损害职工健康和职工自愿的原则下进行。

2、公司应根据生产的特点和实际需要，发给职工发需的防护用品，并督促其按规定正确使用。

3、公司禁止招用未满16周岁的童工，禁止安排未满18周岁的未成年工从事有毒、有害、过重的体力劳动或危险作业。

4、公司应通过卫生部门防疫站对生产工人进行上岗前体检和定期体检，[莲~山 课件 ]采取措施，预防职业病。

第八条 伤亡事故管理

1、劳动过程中发生的员工伤亡事故，公司必须严格按规定做好报告、调查、分析、处理等管理工作。

2、发生职工伤亡事故后，公司负责人应立即组织抢救伤员，采取有效措施，防止事故扩大和保护事故现场，做好善后工作，并报告集团公司。

（二）质量管理部分

第一条 目的

为推行本公司产品质量管理制度，并能提前发现产品质量问题，并予以迅速处理，来确保及提高产品质量使之符合管理及市场需要，特制定本产品质量管理制度。

第二条 范围

产品质量管理制度范文本质量管理制度包括：

1.质量检验标准；

2.不合格品的监审；

3.仪器量规的管理；

4.制程质量管理；

5.成品质量管理；

6.产品质量异常反应及处理；

7.产品质量确认；

8.质量管理教育培训；

9.产品质量异常分析及改善。

各项质量标准及检验规范的设订

第三条 制定质量检验标准的目的

使检验人员有所依据，了解如何进行检验工作，以确保产品质量。

第四条 检验标准的内容：应包括下列各项

(一)适用范围

(二)检验项目

(三)质量基准

(四)检验方法

(五)抽样计划

(六)取样方法

(七)群体批经过检验后的处置

(八)其它应注意的事项

第五条 检验标准的制定与修正

1.各项质量标准、检验规范若因①设备更新②技术改进③制程改善④市场需要⑤加工条件变更等因素变化，可以予以修正。

2.质量标准及检验规范修订时，生产部门应填立“质量标准及检验规范设(修)订表”，说明修订原因，并交有关部门会签意见，呈现董事长批示后，始可凭此执行。

第六条 检验标准内容的说明

(一)适用范围：列明适用于何种进料(含加工品)或成品的检验。

(二)检验项目：将实放检验时，应检验的项目，均列出。

(三)质量基准：明确规定各检验项目的质量基准，作为检验时判定的依据，如无法以文字述明，则用限度样本来表示。

(四)检验方法：说明在检验各检验项目时，是分别使用何种检验仪器量规或是以官感检查(例如目视)的方式来检验，如某些检验项目须委托其他机构代为检验，亦应注明。

(五)取样方法：抽取样本，必须由群体批中无偏倚地随机抽取，可利用乱数来取样，但群体批各制品无法编号时，则取样时，必须从群体批任何部位平均抽取样本。

(六)群体批经过检验后的处置：

1.属进料(含加工品)者，则依进料检验规定有关要点办理(合格批，则通知仓储人员办理入库手续，不合格批，则将检验情况通知采购单位，由其依实际情况决定是否需要特采)。

2.属成品者，则依成质量量管理作业办法有关要点办理。

第七条 适时处理不合格品，监审其是否能转用或必须报废，使物料能物尽其用，并节省不合格品的管理费用及储存空间。

第八条 实施要点

(一)发现不合格品，由发生单位填具不合格品监审单(填妥不合格品的品名、规格、料号、数量、不良情况等)送交监审。

(二)监审时需慎重考虑，并考虑多方面的因素，例如：

1.是否能维修或必须报废。

2.检修是否符合经济效益。

3.是否为生产的急需品。

4.是否能转用于另一等级产品。

5.是否有些部分可继续使用，有些部分可维修，有些部分必须报废。

(三)监审小组将监审情况及判定填入不合格品监审单内，并经生产部门核准后，即由有关单位执行。

(四)监审小组应于三日内完成监审工作。

第九条 仪器校正、维护计划

1．周期设订

仪器使用部门应依仪器购入时的设备资料、操作说明书等资料，填制“仪器校正、维护基准表”设定定期校正维护周期，作为仪器校正、维护计划的拟订及执行的依据。

2．校正计划及维护计划

仪器使用部门应于每年年底依据所设订的校正、维护周期，填制“仪器校正计划实施表”、“仪器维护计划实施表”做为校正及维护计划实施的依据。

第十条 校正计划的实施

1.为使员工确实了解正确的使用方法，以及维护保养与校正工作的实施，凡有关人员均需参加讲习，由产品质量管理制度单位负责排定课程讲授，如新进人员末参加讲习前就须使用检验仪器量规时，则由各该单位派人先行讲解。

2.检验仪器量规应放置于适宜的环境(要避免阳光直接照射，适宜的温度)，且使用人员应依正确的使用方法实施检验，于使用后，如其有附件者应归复原位，以及尽量将量规存放于适当盒内。

3．仪器校正人员应依据“校正计划”执行日常校正，精度校正作业，并将校正结果记录于“仪器校正卡”内，一式二份存于使用部门。

第十一条 仪器的维护与保养

1.由使用人负责实施。

2.在使用前后应保持清洁且切忌碰撞。

3.维护保养周期实施定期维护保养并作记录。

4.检验仪器量规如发生功能失效或损坏等异常现象时，应立即送请专门技术人员修复。

5.长期不使用的电子仪器，宜定期插电开动。

6.使用部门主管应负责检核各使用者操作正确性，日常保养与维护，如有不当的使用与操作应予以纠正教导并列入作业检核扣罚。

第十二条 制程质量检验

1．质检部门对各制程在制品均应依“在制品质量标准及检验规范”的规定实施质量检验，以提早发现异常，迅速处理，确保在制品质量。

2．各部门在制造过程中发现异常时，组长应即追查原因，并加以处理后，将异常原因、处理过程及改善对策等开立“异常处理单”送质量管理部，责任判定后送有关部门会签后再送总经理室复核。

3．各生产部门依自检查及顺次点检发生质量异常时，如属其他部门所发生者以“异常处理单”反应处理。

第十三条 实施要点

1.发现单位于制程中发现质量异常，立即采取临时措施并填写异常处理单通知质量管理单位。

2.填写异常处理单需注意：

(1)非量产者不得填写。

(2)同一异常已填单在24小时内不得再填写。

(3)详细填写，尤其是异常内容，以及临时措施。

(4)如本单位就是责任单位，则先确认。

3.质量管理单位设立管理簿登记，并判定责任单位，通知其妥善处理，质量管理单位无法判定时，则会同有关单位判定。

4.责任单位确认后立即调查原因(如无法查明原因则会同有关单位研商)并拟定改善对策，经厂长核准后实施。

第十四条 制程自主检查

1．制程中每一位作业人员均应对所生产的制品实施自主检查，遇质量异常时应即予挑出，如系重大或特殊异常应立即报告科长或组长，并开立“异常处理单”见(表)一式四联，填列异常说明、原因分析及处理对策、送产品质量管理部门判定异常原因及责任发生部门后，依实际需要交有关部门会签。

2．现场各级主管均有督促所属确实实施自主检查的责任，随时抽验所属各制程质量，一旦发现有不良或质量异常时应立即处理外，并追究相关人员疏忽的责任，以确保产品质量水准，降低异常重复发生。

第十五条 成品质量检验

成品检验人员应依“成品质量标准及检验规范”的规定实施质量检验，以提早发现问题，迅速处理以确保成品质量。

第十六条 原物料质量异常反应

1.原物料进厂检验，在各项检验项目中，只要有一项以上异常时，无论其检验结果被判定为“合格”或“不合格”，检验部门的主管均须于说明栏内加以说明，并依据“资材管理办法”的规定呈核与处理。

2.对于检验异常的原物料经核决主管核决使用时，产品质量管理制度部应依异常项目开立“异常处理单”送制造部经理室生产管理人员，安排生产时通知现场注意使用，并由现场主管填报使用状况、成本影响及意见，经经理核签呈总经理批示后送采购单位与提供厂商交涉。

第十七条 在制品与成品质量异常反应及处理

1.在制品与成品在各项质量检验的执行过程中或生产过程中有异常时，应提报“异常处理单”，并应立即向有关人员反应质量异常情况，使能迅速采取措施，处理解决，以确保质量。

2.制造部门在制程中发现不良品时，除应依正常程序追踪原因外，不良品当即剔除，以杜绝不良品流入下制程(以废品报告单提报，并经质量管理部复核才可报废)。

第十八条 质量管理教育训练的目的是提高员工的质量意识、质量知识及质量管理技能，使员工充分了解质量管理作业内容及方法，以保证产品的质量，并使质量管理人员对产品质量管理制度理论与实施技巧有良好基础，以发挥产品质量管理制度的最大效果，以及协助协作厂商建立质量管理制度。

第十九条 实施要点

(一)依教育训练的内容，分为以下三类：

1.质量管理基本教育：参加对象为本公司所有员工。

2.质量管理专门教育：参加对象为质量管理人员、检查站人员、生产部及工程部的各级工程师与单位主管。

(二)依训练的方式，分为以下二种：

1.厂内训练：为本公司内部自行训练，由本公司讲授或外聘讲师至厂内讲授。

2.厂外训练：选派员工参加外界举办的质量管理讲座。

第二十条 制程质量异常改善“异常处理单”经经理列入改善者，由经理室品保组登记交由改善执行部门依“异常处理单”所拟的改善对策确实执行，并定期提出报告，会同有关部门检查改善结果。

附 则

（三）实施与修订

本安全生产和质量管理制度呈总经理核准后实施，增补修改亦同。

第三篇：成立督查小组及管理规定

关于成立医院督查小组的通知

为规范医院内部管理，提升整体员工素质，营造良好的企业文化氛围，现根据实际存在情况，报总经理批准，成立医院督查小组，具体督查管理制度规定如下：

一、组织机构及组员素质标准

1、督查小组成员： 督查组长： 副 组 长： 督查组员：

2、组员素质标准：

（1）率先垂范、主动承担

（2）公平执法、内不避亲、外不避仇。（3）尽职尽责、忠于职守。

二、督查小组工作职责

督查小组对总经理负责，负责督促各部门办公区域环境，员工的礼节礼貌、卫生状况等，逐步树立医院全体员工良好积极向上形象。

三、质检范围

1、办公区域环境

（1）个人桌面整洁，整齐、规范物品摆放。（2）禁止在办公家具、办公设备乱写乱画

（3）会议结束后，自觉清理好台面杂物，座椅整齐归位（4）保持办公场所的安静，不得大声喧哗，不得串岗闲聊。（5）夏季办公区域空调温度设置不低于26℃

（6）下班后整理好台面文件及物品，桌上保持清洁，座椅归位，关闭一切电源。

2、员工言行规范

（1）着装规定：

员工上班着装应简洁大方，不穿奇装异服上班。

员工严禁穿短裤上班

员工上班不得穿着拖鞋进入办公区域（特殊情况除外）

（2）言行要求：

禁止随地吐痰

上班期间不东倒西歪，趴桌睡觉

行走快捷，避免脚步迟缓、拖拉鞋跟发出哒哒异响

禁止在办公区域奔跑。

在通道、走廊里或公司其他地点遇到集团领导或来访客人要礼让，并点头致意或简单打招呼“您好”。

同事间交谈，接听电话要控制声量，以不影响，不干扰邻座同事为宜。

较长时间离开工作岗位，应告知办公室其他人员，邻座为宜。

严禁外卖人员送餐至办公区域。

上班期间提倡讲普通话。

3、后勤服务要求规范

食堂就餐员工自行携带餐具依次排队等候专人打菜，饭自行按需打取；

不得在食堂高声喧哗、嬉笑打闹、餐具应轻拿轻放。

员工讲究环境卫生，残食不得乱丢乱倒或留在餐桌上，应在指定处倒放，并将餐具统一放置指定位置。

四、督查工作程序

督查小组成员在日常工作当中上班期间，随时随地留意观察发现问题，指出问题。更正问题。

五、质检小组工作权限

（1）特殊情况外，有权出入医院所有办公区域

（2）有权签发过失通知单，部门管理人员不在场的情况下有权强行制止所发生的问题，并迅速通知其部门负责人进行处理。

（3）在发生各种紧急问题时，有权请示和请求各级管理人员赴现场给予解决。

六、处罚规定

以上规定，员工如有违反，督查小组将视情节轻重给予20—50元/次捐款（罚款）； 部门主管督导不力负连带责任处以50元/次捐款（罚款）；将处罚结果在医院公共平台上公布

八、对各部门要求：

1、各部门对督导工作要给予充分的理解和信任。

2、各部门对督导工作给予大力支持和配合。

3、各部门对质检督导小组提出的问题和意见要认真进行调查和解决。如发生异议，应积极与质检小组协商解决。

第四篇：成立质检小组及管理规定

关于成立酒店质检小组的通知

为规范酒店管理，提升整体服务素质，根据酒店实际情况，报董事长批准，成立百亨酒店质检小组，具体质检管理制度规定如下：

一、组织机构及人员素质标准

1、质检小组成员：

质检组长： 车 敏

质检组员： 岳玉奇、罗 艳、李 佳、谭佳媚、李小英

李毛华、魏 刚、蒲小勇、吴明明

2、质检小组，录属于酒店总经理办公室，由办公室行政助理刘安宁具体负责相管事宜。

3、人员素质标准

（1）率先垂范、严格遵守酒店各项规章制度。（2）公平执法、内不避亲、外不避仇。（3）尽职尽责、忠于职守。

（4）具有一定基层管理经验和组织管理能力。

二、质检小组工作职责

1、酒店质检小组对酒店董事长、总经理负责，负责督促各部门各项目标计划实施、服务质量、设备设施的维护保养、员工的礼节礼貌、卫生状况等，逐步树立酒店接待服务高档次的社会形象。

2、质检小组做到组员对组长负责,组长对董事长负责的层级目标管理。按指令和公司的要求督促进行各项目标计划的实施。

3、按不同班次、不同时间、不同部位，对酒店所有部门进行巡回督导。

4、以酒店制定的各项管理规定、各项规章制度为准绳，对违纪员工、违纪事件进行督导记录和处理。

5、重大的投诉和问题，根据总经理指令追踪调查并将结果形成书面材料呈现报董事会。

三、质检范围

1、服务接待

（1）业务操作规范和标准执行情况（2）服务接待质量状况

（3）岗位纪律遵守状况

2、卫生状况

（1）日常卫生（2）食品卫生（3）计划卫生

3、保障状况

（1）保障职能部门工作运转（2）保障职能部门与经营部门配合（3）消防安全（4）设施完备（5）物品供应

四、质检工作程序

1、第一步

（1）质检组每月从各部门抽调一两名人员参与质检小组对各酒店进行一到二次交叉检查。

（2）每次检查完毕，检查记录报酒店总经理。

（3）检查中发现问题，当日填写通知单发至问题发生部门。（4）三日内问题发生部门给予整改回复及整改到位的时间。

（5）质检组将按酒店规定时间进行验收，并报总经理验收予以处理。

2、第二步

（1）酒店质检小组每周进行一至二次检查。（2）检查完毕，检查记录报酒店总经理。（3）酒店总经理对问题进行处理。

五、质检小组工作权限

（1）特殊情况外，有权出入酒店所有部位。

（2）有权签发过失通知单，部门管理人员不在场的情况下有权强行制止所发生的问题，并迅速通知其部门负责人进行处理。

（3）在发生各种紧急问题时，有权请示和请求各级管理人员赴现场给予解决。

六、奖励办法

奖励

21、凡部门和个人对宾客提供最佳服务，多次受到宾客书面表扬，由质检部门根据表扬内容,报总经理批准, 给予部门50元—100元奖励。

2、凡部门和个人做出突出成绩或突出贡献，由酒店视成绩或贡献大小给予奖励。

3、由质检小组根据日常巡查的实际情况，每月综合一次，并向酒店推荐在日常服务接待、卫生质量、安全等方面均表现为最佳的部门，由酒店决定给该部门授予星级部门，连续三个月获得星级部门称号者，奖励100—200元。

4、由部门每月推荐1名工作积极、服务态度最佳者，并将其材料报质检组，由质检小组综合酒店的整体情况，向总经理提出表彰2～3名“最佳员工”的建议，总经理批准后，在酒店宣传栏进行表彰，并给予总经理特别奖（奖金100元），连续3个月获得“最佳员工”者，工资上调1档。

惩罚

1、凡部门当月发生宾客投诉或其它部门投诉达3人以内的部门，扣部门50元—100元；3人以上5人以内的部门，扣部门100元—200元，5人以上10人以内的部门，扣部门200-300元，10人以上的部门，扣部门500元并给与通报批评。

2、凡一个部门在一个月内有1人因质检问题被酒店辞退除名时，该部门经理记过失一次，并处以100元/次罚款。

3、凡质检员就专项问题（如服务接待程序、规范、安全、消防管理、卫生、设备、设施管理、工程管理等），提出改进意见，部门在一个月内没有改进，将视为管理违纪，对直接负责人处以50元/次罚款，部门经理记过失一次。

4、凡质检员提出专项问题，部门有所改进，但在2个月内又重复发生，情节严重者，部门经理记过失一次，并处以50---100元/次罚款。

5、凡各部门有不服从质检小组合理管理者，部门负责人记过失一次，凡各部门一个月有2次不服从质检员管理的现象，对部门负责人处以100元罚款。

6、凡部门或个人发生重大投诉、重大问题、重大违纪，由酒店视情节给予处理。

7、凡部门间投诉，以呈现文形式报质检部，作为投诉成立的依据。

七、质检时间：每周三中午10:00-12:00作为酒店定时检查时间，每周一至周日从7:30—22：00不间断时间抽查各部门。

八、对各部门要求：

1、各部门对督导工作要给予充分的理解和信任。

2、各部门对督导工作给予大力支持和配合。

3、各部门对质检督导小组提出的问题和意见要认真进行调查和解决。如发生异议，应积极与质检小组协商解决。

人力资源部 抄 报： 董事会成员 抄 送： 各 部 门

董 事 长

总 经 理

第五篇：医疗质量管理小组

科室质量管理

质量管理小组组长：科主任

质量管理小组副组长：护长

质量管理小组成员：医疗、护理人员

医疗质量是医院管理的核心。优质的医疗质量必然产生良好的社会效益和经济效益。为保证我科在医疗市场竞争中保持可持续、和谐发展，特此制定全程医疗质量控制方案，以求正确有效地实施医疗质量管理制度和规范。

一、指导思想

（一）、实行全面质量管理和全程质量控制。建立从患者就医到离院，包括门诊医疗、病房医疗和部分院外医疗活动的全程质量控制流程和全程质量管理体系。明确质量内容并将其纳入医疗管理部门的日常工作，实施动态监控并与科室目标责任制结合，保证质控措施的落实。

（二）、以各类法律法规、规章制度和医疗操作规程为依据，并不断修订完善质量考核体系、考核标准。

（三）、强化各种医疗核心制度的执行力度，如三级医师查房制度、会诊制度和病例讨论制度医院医疗质量的核心制度等，将每个医务人员的单体医疗行为最大限地引导到正确的的诊疗方案中。

二、管理体系：

全程医疗质量控制系统分为三级：各类医院医疗质量管理委员会、科室医疗质量控制小组和各级医务人员自我管理的三级管理体系。各职能部门执行质量控制组织三级的指导、协调、督导作用。

三、科室质控小组职责如下：

（1）、科室医疗质量控制小组由科主任或副主任、护士长和其他相关人员3-5人组成。

（2）、结合本专业特点及发展趋势，制定及修订本科室疾病诊疗常规、药物使用规范并组织实施，责任落实到个人，与绩效工资挂钩。

（3）、定期组织各级人员学习医疗、护理常规，强化质量意识。

（4）、按时参加医疗质控办公室的会议，反映问题。收集与本科室有关的医疗质量问题，提出整改措施。

四、强化个人管理是实现医院质量控制的源动力。

医务人员自我管理在医疗活动过程中，医务人员的个人行为具有较大的独立性，其个人素质、医疗技术水平对医疗质量影响较大，是质量不稳定的主要因素，是质量控制的基本点。在质控过程中，特别要强调三级医师负责制度、会诊制度和病例讨论等核心制度，确保医疗质量控制的正确实施。

对各级医生的要求分述如下：

病房住院医师：（1）病人入院30分钟内进行检查并作出初步处理。（2）急、危、重病人应即刻处理并向上级医师报告。（3）按规定时间完成病历书写（普通病人24小时、危重病人6小时内完成；首次病程记录当班完成，急诊病人术前完成）。（4）病历书写完整、规范，不得缺项。（5）24小时内完成血、尿、便化验，并根据病情尽快完成肝、肾功能、胸透和其它所需的专科检查。（6）按专科诊疗常规制定完善的诊疗计划。（7）对所管病人，每天必须上、下午各巡诊一次。（8）按规定时间及要求完成病程记录（抢救记录、会诊、术前讨论、术前小节、转出和转入、特殊治疗、病人家属谈话和签字、出院小节和死亡讨论等一切医疗活动均应有详细的记录）。（9）对所管病人的病情变化应及时向上级医师汇报。（10）诊疗过程应遵守消毒隔离规定，严格无菌操作，防止医院感染病例发生。若有医院感染病例，及时填表报告。（11）病人出院时须经上级医师批准，应注明出院医嘱并交代注意事项。

病房主治医师：（1）及时对下级医师开出的医嘱进行审核，对下级医师的操作进行必要的指导。（2）新入院的普通病人要在24小时内进行首次查房。除对病史和查体的补充外，查房内容要求有：①诊断及诊断依据；②必要的鉴别诊断；③治疗原则；④诊治中的注意事项。（3）新入院的急、危、重病人随时检查、处理，并向上级医师汇报病情。（4）及时检查、修改下级医师书写的病历，把好出院病历质量关，并在病历首页签名。（5）入院3天未能确诊或有跨专业病种的病例时应及时举行科内或科间会诊。（6）待诊病人在入院1周内仍诊断不明时，向主任请示病例讨论或院内会诊。（7）按规定正确分级使用抗菌药物和专科用药。（8）手术和介入治疗前亲自检查病人，做好术前准备，按手术分级管理标准拟订严密的手术方案并实施。术后即刻完成术后记录，24小时完成手术记录。（9）术后严密观察患者病情变化，并做好术后工作。（10）负责治愈患者出院的审批手续，并向上级医师汇报。

病房主任（副主任）医师：（1）组织或参与制定本科质量管理方案、各项规章制度、诊疗和操作常规。（2）指导下级医师做好医疗工作，督促检查下级医师执行各项制度和诊疗常规。（3）对新入院的普通病人要求48小时内进行首次查房；危重病人至少每日查房1次；病人病情变化应随时查房；每周组织全科查房2次。（4）查房内容除对病史和查体的补充外，普通病人应有：①诊断及其诊断依据；②鉴别诊断；③治疗原则；④有关方面的新进展。未确诊病人应有：①鉴别诊断；②明确的诊断思路和方法；③拟定相应的治疗措施。危重病人应有：①当前的主要问题；②解决主要问题的方法。

（5）疑难病例及入院1周未确诊病例，组织科内讨论或院内会诊，必要时向医务科申请院外会诊或远程会诊。（6）指导和监督下级医师正确分级使用抗菌药物和专科用药。

7）组织术前和重要治疗前病例讨论，指导下级医师做好术中、术后医疗工作。重大手术和重要治疗要亲自参加。（8）审批未愈患者出院，并指导病人出院后的继续治疗。

（9）审签主治医师审查的转科、出院病历。

对护理人员的质量要求：

科护士长：（1）按照护士长职责组织、协调科室护理人员的工作。（2）对新入院患者必须见面两次。（3）组织科护士必须每日查房两次。（4）检查病区主管护士的健康教育、基础护理情况。

接诊护士：（1）根据患者的病情等情况立即安排好床位，做好入院宣教工作。（2）建立病历册并通知主管医生和主管护士。（3）新入院患者在24小时内完成清洁卫生处置工作，负责护士做好病人的首次健康教育，同时做好基础护理工作。

治疗护士：（1）根据医生医嘱及时领药、配药，必须在1小时内将患者的药品使用到位。（2）严格执行无菌操作规程，并仔细观察治疗过程中的特殊反应，及时向主管医生和护士长反馈。

夜班护士：（1）必须对每位患者及时见面，对未经允许擅自离院的患者及时记录。

（2）对新入患者完成一切准备和治疗工作。（3）按护理文书书写要求的内容及时记录你所干的，做你所写的。

考核内容

全程医疗质量控制包括病房医疗、院外部分医疗活动等多个组成部分。其考核内容按过程分为：

病房医疗：

l、病人入院30分钟内应给予初步处理

 由经治医师做出初步诊疗意见并完成病历书写（24小时内完成住院病历）。 必要时由主治医师提出并请示上级医师组织科内讨论、科间或院内会诊。 急、危、重病人随时请上级医师查看并于6小时内完成病历书写。

2、入院三天内

 确诊者按诊疗常规进行。

 未确诊者，做进一步检查，必要时组织科内讨论、科间会诊。

3、入院后1周未确诊者

 必须进行科内病例讨论或院内会诊，确诊者按诊疗计划实施。

4、2周内仍未能确诊者须进行院外或远程会诊。（特殊专业按诊疗常规执行）。治疗措施

（1）药物治疗

①药物选择：a制定专科用药规范并严格执行；b.加强抗生素的合理使用。

②用药后注意观察疗效。

③根据病情、疗效及时更改、调整用药方案。

④注意观察药物的不良作用，注意药物间的相互作用，注意药物对其它脏器及其它疾病的影响。

（2）、特殊诊疗按各专业诊疗常规执行。

转归

（1）、治愈——出院，专科门诊随访。

（2）、好转——专科门诊随访。

（3）、未愈——患者要求出院或转院需履行签字手续。

（4）、死亡——24小时内完成死亡记录，l周内完成死亡病例讨论并及时上交病案。

出院

1、治愈者由主治医师审批，向上级医师汇报后即可出院。

2、好转者由主任或副主任医师向患者交待专科门诊继续治疗或返院治疗的注意事项，并批准方可出院。

3、未愈者由科主任（或正、副主任医师）向病人做继续治疗指导并批准方可出院。

4、管床医师必须在患者的门诊病历上书写＂出院小结＂。注：

1、根据病情，不受时间限制及时组织各种形式的会诊，如院外会诊、远程会诊等。重危病人应床边交接班，每天有交接班记录。

报告方式

对病危病人须将病危通知单送交医务科；对特殊、紧急抢救病人须电话报告医务处；对死亡及入院两周未确诊病例应书面上报医务科。

五、考核方法和奖惩制度

住院医疗环节质量由质控医生对正在诊疗过程中的运行病历随机抽查，按病案质量考核表内容逐点考核，一般每个月对每位医师考核1次。科室质控小组每季抽查每位管床医师运行病历5份，科室质控员对出院病人的病历二级质量控制；每月科主任例会向各位大夫质量反馈，发现问题及时纠正。对重大医疗质量问题按医院有关规定视情节给予罚款，取消先进个人评审资格和对责任人进行行政处罚等处理。

科室质量控制是一个系统工程，不是简单的用一种方法能够解决的，而是要求各职能科监督指导工作到位，考核办法确实按照要求执行，才能真正达到医院各项工作处于质量不断控制、不断改进、提高的新局面，同时要医院的每个人明白：质量与效益是医院可持续发展的两条轮子，只注重一面就会使医院这辆车轮偏离前进的方向。希望大家携起手，肩并肩，为科室的事业发展再创佳绩。