第一篇：2009质量体系内审报告
2009质量体系内审报告
二○○七年十月二十七日至二十八日，××××客运有限公司根据体系运行要求组织进行了二○○七年度内部质量管理体系审核工作。本次内审组由三人组成，成员均取得内审员证书并经领导授权，组长由××*担任。依据《内审计划》按排的日程，审核组利用二天时间，分别对××一分公司、二分公司以及公司相关职能
部门、领导层进行现场审核。审核组按照事前编制的检查表，采用抽样调查办法，通过现场提问、查阅文件及记录、现场观察等方式，取得大量第一手资料，并进行现场检查记录。
通过审核，审核组全体成员一致认为：自通过iso9001初审以来，各分公司、各部门基本上能够按照本公司质量方针的精神，围绕质量来开展工作并形成相关质量记录，质量管理体系运行是符合的，也是有效的。
通过审核，大家发现：公司质量目标虽已大部分实现，但重大交通事故的潜在发生可能会影响公司质量目标的完全实现。这说明本公司质量管理体系运行中还存在一定的薄弱环节，应在今后体系运行过程中尽快加以克服。
本次内审中共发现1个不合格项，均为一般不合格项，并呈离散性分布。针对各个不合格项，各相关责任单位均已在规定期限内进行纠正，同时针对发生原因制定了纠正措施并予以实施。经内审组验证，纠正措施的实施初步有效。这说明本公司质量管理体系运行的自我完善机制已经发挥了作用，今后应继续努力加以保持，以期实现质量管理体系的持续改进。
鉴于上述情况，本次内审组提出如下改进建议：一是要继续组织员工加强对质量管理体系文件的学习，提高执行文件的自觉性，加大执行力度，在细化上做文章，更好地为广大旅客服务，确保实现旅客满意；二是要继续把安全放在首位，时时刻刻不放松，采取各种措施，杜绝重大事故的再次发生，力争实现所有质量目标，树立××××品牌形象。
编制：××* 批准：××××
二○○九年十月二十八日
第二篇：2014质量体系内审报告
2014质量体系内审报告
2013-07-14 字数: 753 阅读: 9
22014质量体系内审报告
二○○七年十月二十七日至二十八日，××××客运有限公司根据体系运行要求组织进行了二○○七内部质量管理体系审核工作。本次内审组由三人组成，成员均取得内审员证书并经领导授权，组长由××*担任。依据《内审计划》按排的日程，审核组利用二天时间，分别对××一分公司、二分公司以及公司相关职能
部门、领导层进行现场审核。审核组按照事前编制的检查表，采用抽样调查办法，通过现场提问、查阅文件及记录、现场观察等方式，取得大量第一手资料，并进行现场检查记录。
通过审核，审核组全体成员一致认为：自通过iso9001初审以来，各分公司、各部门基本上能够按照本公司质量方针的精神，围绕质量来开展工作并形成相关质量记录，质量管理体系运行是符合的，也是有效的。
通过审核，大家发现：公司质量目标虽已大部分实现，但重大交通事故的潜在发生可能会影响公司质量目标本文来源： ***的完全实现。这说明本公司质量管理体系运行中还存在一定的薄弱环节，应在今后体系运行过程中尽快加以克服。
本次内审中共发现1个不合格项，均为一般不合格项，并呈离散性分布。针对各个不合格项，各相关责任单位均已在规定期限内进行纠正，同时针对发生原因制定了纠正措施并予以实施。经内审组验证，纠正措施的实施初步有效。这说明本公司质量管理体系运行的自我完善机制已经发挥了作用，今后应继续努力加以保持，以期实现质量管理体系的持续改进。
鉴于上述情况，本次内审组提出如下改进建议：一是要继续组织员工加强对质量管理体系文件的学习，提高执行文件的自觉性，加大执行力度，在细化上做文章，更好地为广大旅客服务，确保实现旅客满意；二是要继续把安全放在首位，时时刻刻不放松，采取各种措施，杜绝重大事故的再次发生，力争实现所有质量目标，树立××××品牌形象。
编制：××* 批准：××××
二○○九年十月二十八日
第三篇：2016质量体系内审报告
**公司
QR-PZ-019A
质量管理体系内审报告
拟制/日期：
批准/日期：
1、审核目的：
根据ISO9001:2008标准和公司的质量手册、程序文件及其它有关的质量体系文件对公司质量管理体系运行情况进行内部审核，以确定公司质量管理体系是否符合ISO9001:2008标准要求，运行是否正常，是否有效、资源是否充足。
2、审核范围：
ISO9001所要求的相关活动及各有关职能部门，包括管理层、行政人事部、研发部、营销部、品管部、采购部、PMC部、生产部、工程部、仓库等。
3、审核依据：
ISO9001：2008标准、质量手册、程序文件、ROHS相关控制文件及其他有关文件
4、审核时间：2017年01月10日～2017年01月11日
5、审核组成员：
201６共有2项外审不符合项和9项内审不符合项；经现场对不符合项进行跟进确认，所有不符合项已关闭，相应的纠正措施得到有效的实施。4）内审结论：
在为期2天的内审时间里，对每个部门进行抽样审核以检查各部门实施质量管理体系的情况。总体来看，各部门在质量管理体系的运行上基本上符合标准的要求;整个公司的质量管理体系适宜、充分、持续有效。
审核小组已将在内审期间发现的不符合项和各部门负责人在末次会议上进行了深入讨论和分析，提出纠正改善建议并达成共识。审核小组会在承诺改善期内进行的整改工作进行督促和验证，并关闭不符合项。改进建议：
1.各部门结合自身生产实际情况，组织本部门管理人员系统地学习质量管理体系文件及相关专业、管理标准，对所管业务明确管理要求，并及时形成相应的质量记录。2.通过流程自查和充分利用统计技术来发现质量管理体系中存在的不足，并加以管控和改进，加强各部公司各部门工作组织和协调，确保各项工作严格按照规定程序运作。
3.公司人力资源部应制定中长期有层次划分的企业管理知识培训计划，并常态化。努力使整个公司的质量体系工作做的更加有效，达到“持续改进”的目的。
QR-PZ-019A
第四篇：质量体系内审工作计划2010
质量体系内审工作计划
各受控部门：
为做好我公司质量管理体系通过审核的整改工作，按照《ISO9001-2008质量体系》的要求，根据内部审核计划规定，公司定于9月23日-24日进行2010质量体系的内部审核。本次内部审核的目的主要是结合2009年12月份北京新世纪认证公司的审核情况，重点检查审核组所发现的一般不合格项和改进建议项的纠正实施情况，了解《ISO9001-2008质量体系》在通过各受控部门运行的情况，查看有关整改内容和整改记录等。
本次审核全部受控部门：
1.领导层2.人力资源部3.总经办/改善委
4.供销部（进出口贸易服务、仓库）5.设备部
6.纺机配件事业部 / 液压事业部7.质检部
内审具体工作计划如下：
一、内审时间：2010年9月23日、9月24日，共两天。
二、内审组成员
组长：杨阳会记录：弓有军
一组：杨阳（组长）张志勇
二组：要雪珍（组长）吕应忠
三组：谢广明（组长）张春明
四组：郑向军（组长）王鹏飞
三、内审组审核部门安排
一组：纺机配件事业部 / 液压事业部 /设备部。
二组：供销部（进出口贸易服务、仓库）。
三组：质检部 / 总经办/改善委
四组：领导层/人力资源部
四、内审工作日程安排1、2010年9月15日，公布被审核部门及内审具体时间，向被审核部门发放质量体系内审通知和内审工作计划；责成被审核部门做好迎接内审的工作。
2、2010年9月22日，召开内审员会议及被审核部门会议，布置内审工作计划，并强调有关事宜。
3、总经办负责准备两校区内审工作需用的有关表格并打印数份，以备使用。
五、内审工作时间和组织安排1、9月23日上午
首次会议，现场审核，末次会议。
2、9月24日下午
各内审组整理内审文件，汇总内审情况，填写不合格报告，并发至被审核部门，实施跟踪纠正。
以上内审工作时间和组织安排可根据审核时的具体情况做出调整。
质量管理办公室
2010年9月15日
第五篇：TS16949质量体系内审知识试卷
TS16949质量体系内审知识试卷
姓名：得分：
一、填空题（每空2分，共30分）
1.内部审核，有时称 第一方 审核，用于内部目的，由组织自
己或以组织的名义进行，可作为组织自我 合格 声明的基础。
2.体系（系统）system是相互 关联 或相互 作用 的一组要
素。
3.质量管理体系quality management system是在质量方面 指挥和 控制 组织的管理体系。
4.在进行审核时，按审核对象分为： 质量管理体系审核、过
程审核、产品审核。
5.内部审核的目的：为顺利通过 第二、第三方 审核做好准
备； 保持、持续 改进 质量管理体系。
二、多项选择题（每小题2分，共10分）
1.第二方审核的目的是（AB）
A选择、评价、认可供应商B促进供应商改进质量管理体系
C为顺利通过第二、三方审核做好准备D保持、持续改进质量管理体系
2.在质量体系审核范围，要求在规定时间内，对质量体系
（ABC）进行审核。
A要求B 场所C活动D人员
3.以下哪些属于内部质量体系审核依据（ABCD）
A质量手册B程序文件
C作业指导书D顾客的合同和协议要求、产品标准等
4.审核准备包含哪些内容：（ABC）
A熟悉必要的体系文件B编制检查表
C准备不符合项报告D制订内审计划
5.以下哪些是审核实施的内容：（ABCD）
A首次会议B现场审核
C审核组会议D末次会议
三、问答题（每小题30分，共60分）
1.如何实施现场审核：
(一)按照审核检查表，通过提问、面谈、检查文件、观察有关方面的工作和现
状等形式来收集客观证据。
(二)如果发现重大的可能导致不合格的线索，即使不在检查表之列，也应加以
记录并进行调查。
(三)对于面谈获得的信息应通过实际观察、测量和记录等其他渠道予以验证。
2.审核员应对纠正措施计划完成情况进行验证，验证的内容包
括：
(一)(二)
(三)(四)
(五)(六)
(七)计划是否按规定的日期完成； 计划中的各项措施是否都已完成； 完成后的效果如何？是否还有类似不符合项发生？ 实施情况是否有记录可查，记录是否按规定编号并妥为保存； 如引起文件修改，是否按规定办理了修改批准和发放手续并加以记录？该文件是否已执行？ 如果某些效果要更长时间才能体现，可留作问题待下一次审核时再查。审核员负责将验证情况和结论记录在不符合项报告相关栏位中。
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