收银操作

第一篇：收银操作

收银流程操作

1．正常收费：看到新收费单—【双击新单】→【结账】→【收款】

1.1（全额收款）：用鼠标左键双击需要收费的单据所在行，弹出“客户消费项目管理”窗口，核对相关信息（如实际收款金额，客户姓名，卡号等）以后，点击窗体上方的“结帐”按钮。弹出收款界面对话框以后，根据实际情况输入当次收费所收的现金，银行卡账目，消费券等，确定全部正确以后点击“收款”按钮进行收费。

1.2（有欠款的收款）：用鼠标左键双击需要收费的单据所在行，弹出“客户消费项目管理”窗口，核对相关信息（如实际收款金额，客户姓名，卡号等）以后，点击窗体上方的“结帐”按钮。弹出收款界面对话框以后，根据实际情况输入当次收费所收的现金，银行卡账目，消费券等，确定全部正确以后点击“收款”按钮进行收费，少于应收金额的部分，系统会自动登记为欠款。

【还款】自动在【应收账务登记】里面生成欠款记录。下次顾客来院还款是，直接打开该界面，然后选中该单，然后【还款】。

1.3（使用定金划扣的收款）：如果客户预先有存定金的，则在收款的时候，系统会提示您当前客户有存款是否使用存款付账。如果选择“不使用存款”，则收款步骤与正常收费一样。如果选择“使用存款”，则系统自动扣减定金存款以支付当次消费的金额。其中如果存款不够支付当次消费的，则系统会自动计算出此次应收取的现金款项是多少，然后再进行收费。

2．已经收费的情况下，做错的，对于误收多收的单据，要修改等：在已经结单里面，找到已经结单的收费单（做错的），然后选中，点击【退单】按钮，那么就把作废刚才的收费单。

现场如何做：首先删除掉所有刚才开的项目，然后点击左上方的保存按钮，接下来再重新开单；

3．取消没有用的新单：对于发现收银台出现有错误的“新单”，可以选中该单，点击“消单”按钮进行取消该单据的操作。

如果日结的时候，存在新单，则也通过“消单”的操作进行处理，然后才可以日结。假如客人明天来缴费，则可以在收银管理处通过“开单+放大镜”查找客人的方式进入客户消费项目管理界面，然后把客人要缴费的项目拖下来至购物篮中即可结账。

5．退款（客户退款，出院退款，项目退款）

5.1退存款（定金）：

点击【退款】按钮，在其下方的方框中输入客户的卡号，按下回车。（如果不

知道客户卡号的情况下，点击方框右边的【查找】按钮，找到需要退款的客户的资料，并双击）选择退款的种类，并且填写上相关资料，确认后可进行退款操作。并打印相关单据。其中客户退款所退的是客户预交的定金。

5.2项目退款：

如果订购的项目还没有做或者已经做完了的项目，要退款。点击【退款】按钮，在其下方的方框中输入客户的卡号，按下回车。（如果不知道客户卡号的情况下，点击方框右边的【查找】按钮，找到需要退钱款的客户的资料，并双击）选择客户退款单，并且把右上方“属于项目退款”前面的方框勾选上。然后在“原消费号”一栏中写入或者找出该客户需要退款的项目的单据。然后在“退款金额”一栏填入退款金额，确认无误后进行退款操作，并可以选择打印相应单据。

如果是疗程的。做了一次，然后剩余的钱要退。其实做了一次按单次算的，那么可以在退款金额里面进行一个调动。

5.3产品退款:

已经购买的产品，要退费。情况一：如果在科室消费-库房出库管理里面，产品已经出库的。那么先在这里找出之前已经出库的产品，选择，然后点击【退库】。接着再去—【退款】-【放大镜】-【寻找客户信息】-双击----在弹出的界面中，右上角打上勾---【原消费号】按钮—弹出客户已经消费的项目和产品—双击该产品—确定。

5.4更换项目退款到存款里面：如果订购的项目还没有做，或者还没有做完，那么通过【开单】--【放大镜】按钮---输入条件【查询】--【双击】客户信息，把它订购的项目调出来，然后选中要退的项目（还没有做，或者还没有做完）--

【更换】--【退项目】退到定金存款里去，接着再从定金存款里退款出去或者购买别的项目。

如果是疗程的。做了一次，然后剩余的钱要退。其实做了一次按单次算的，而不是疗程的平均。那么在【退项目】的界面---【扣减余额】调成要退多少到存款里面就可以了。

6.预收定金操作：按【预存】按钮→--【放大镜】按钮---输入条件【查询】--【双击】客户信息→选择定金分页→输入定金金额→付款方式→所属科室-----推介人-咨询师----确定

7.入会流程：

镜】按钮→输入条件【查询】→【双击】客户信息→选择【会员卡类型】→咨询推介→会员付款→科室→【收款】→直接Enter回车键默认是现金（如果是刷卡的，双击选择下面的卡类型，随便给一个数字，然后再Enter回车键）

如果是一半是现金的，一半是刷卡的。那么在收款金额里面填上现金金额，收费后。再通过【会籍】--续费。收费体现刷卡。

入会操作完以后，【开始】--【后台信息管理】--【客户资料管理】--查询客户资料，然后【换卡】发卡给客户的卡号，方便以后过来刷卡。

8．消费券赠送（会员赠送金额）：

如果充值办理会员费，有另外赠送钱的那种情况。赠送的那部分通过消费券来充值。按【预存】按钮→【开单】--【放大镜】按钮---输入条件【查询】--【双击】客户信息→选择消费券分页→输入赠送券额→付款方式→所属科室-----推介人-咨询师----确定。下次上门消费的时候，通过划掉消费券的面额就可以了。

9积分赠送：

【开单】--【放大镜】按钮---输入条件【查询】--【双击】客户信息→【积分】→选择相应的赠送积分的方式。保存OK，可以在【后台信息管理】-【客户资料管理】操作，或者系统设置自动生成都可以。

10积分兑换消费券（积分换金额）

和操作8一样。按【预存】按钮→【开单】--【放大镜】按钮---输入条件【查询】--【双击】客户信息→选择消费券分页→输入使用积分→输入赠送券额→→所属科室-----推介人-咨询师----确定。

11．消费者要求把以前的已经收费的项目更换一个新的项目

【开单】→【放大镜】按钮→输入条件【查询】→【双击】客户信息→【更换】→【更换项目】→开一个新的项目，确定。如果新的项目比原来的项目的价格少的话，自动会存到存款里面。如果新的项目比原来的项目的价格多的话，那么‘拉新的项目下了’，然后收费。

或者直接把原来项目的余款退到存款里面然后开一个新的项目用存款支付。

【开单】→【放大镜】按钮→输入条件【查询】→【双击】客户信息→【更换】→【推项目】，系统会自动把余款退到存款里面。

更换项目中的项目退款退到存款里面的处理：如果订购的项目还没有做，或者还没有做完，那么通过【开单】--【放大镜】按钮---输入条件【查询】--【双击】客户信息，把它订购的项目调出来，然后选中要退的项目（还没有做，或者还没有做完）--【更换】--【退项目】退到定金存款里去，接着再从定金存款里退款出去或者购买别的项目。

如果是疗程的。做了一次，然后剩余的钱要退。其实做了一次按单次算的，而不是疗程的平均。那么在【退项目】的界面---【扣减余额】调成要退多少到存款里面就可以了。

12日结

11.1每天营业结束前必须做的一件事情。

11.2日结前，应对当天的新业务单进行处理，对尚未收取款项的单据进行“结账”或“消单”处理，对发现误收、多收的单据要进行退单等处理。

11.3日结时要进行和实际收款数目的核对。【应收明细表】

第二篇：收银操作流程

收银流程

A:商品销售：

一、门店销售：打开pos销售，输入客至会员卡号

二、扫描商品信息，输入营业员编号。注意：如有赠品、耗品请直接跟单

注意：

1、会员优惠活动需修改价格时注意事项：

结算方式选择

1、现金

2、银行卡

2.1 银联卡支付

2.2支付宝支付：也选择刷卡，报账时注明。

2.3微信支付，也选择刷卡，把微商城单号抄一下，报账时注明

3、客至支付

3.1储值卡支付

3.2礼品卡支付

3.3礼券支付

3.31电子礼券

3.32纸质礼券

3.4其他支付方式

三、B、客至操作

一、会员业务

1、打开新办会员界面

2、输入会员手机号并完善会员详细信息后点击获取验证码，让顾客报验证码完成新会员注册。

3、点击保存完成新会员注册

二、储值卡充值

1、金额充值 1-

1、打开充值界面

2、刷充值卡获取充值卡号

3、选择充值金额（注意：如有营销方案也一并选择）

4、点击支付后按步骤操作

2、项目储值

1、打开项目储值界面（现有项目主要是宝宝游泳馆，后期会上其他类）

2、刷卡获取会员信息

3、选择项目充值的项目

例：

4、点击支付后按步骤操作

三、礼品卡结算

1、打开礼品卡结算界面

2、刷礼品卡获取卡号

3、点击支付完成

四、积分兑换操作

1、在会员中心里选择积分兑换项目

2、输入会员手机号码获取会员信息

3、选择与积分相对应的商品进行兑换

4、点击兑换完成操作（注：如有加*元可兑换商品的，先选择兑换商品，然后在POS里刷要另加的钱）

C、微商城操作

一、客户手机微商城下单

二、店长手机接单，打电话提醒客户尽早过来提货。（注意接单时限）

三、客户来门店提货，收银员做入电脑，根据微商城价格进行修改。

四、微商城货品结算，可能有微信红包支付，剩余有现金结算和微信支付，微信支付只要点刷卡就行了，报账需注明一下。

五、店长手机确认提货。

D.收银报账格式

现金（销售现金+客至充值）+刷卡（销售刷卡+客至充值），客至充值金额。

备注：1.现金报账报的是银行加款金额，刷卡报账报的是刷卡结算单上面的金额，客至充值不管是现金还是刷卡报总数就行了，因为前面的金额已经包含了。

2.请门店每周二将刷卡单和存款凭证交到财务部。

第三篇：收银操作细则

收银操作细则

一、扫描商品

为减少收银操作差错，提高收银员操作技能，特此制定以下操作细则，规范收银操作。

1、商品入机时要求正确、规范扫描，在扫描器最敏感的地方按扫描器箭头方向将商品划过（商品与扫描器应保持适当的距离，不能将商品在扫描器上摩擦，或在扫描器上不停晃动），当听到“嘟”的响声后，核对商品与显示屏的品名、规格、单价、数量是否一致。

2、应将未入机商品放在扫描器前方，商品入机后，再将商品拿到扫描器后方消磁或装袋。尤其对于多件相同商品，收银员应将商品放在扫描器前方点数，商品入机后，再将全部商品拿到扫描器后方消磁或装袋。

3、禁止一只手拿多个商品进行扫描，每次只能拿单件商品。

4、每结算一单完毕或因其他原因停止收款时，必须及时用遮盖板遮住扫描器。

5、顾客（或小孩）手中拿着的商品、放在收银台上的商品及易碎的商品，先扫描入机，以避免漏输或打坏商品。

6、当无法确定商品是否属顾客私人物品、待付款商品、其他顾客商品时，应主动向顾客问明情况。

7、如需“更正”或“取消”商品，应及时通知收银监察到收银台，由收银监察授权后进行“更正”或“取消”操作，“更正”或“取消”后的商品由收银监察带入超市。将商品扫描入机，避免手工输入，之后要仔细核对显示屏。

二、手工输入

1、必须用手指按键盘，不得用卡、商品等按键。

2、当扫描不出商品条码时，应立即改用手工输入；若手工不能输入，则须把商品交营业员查找原因或寻找相同的商品。不得用不同条码的等价商品代替入机。

3、顾客购买多件相同商品时，按数量键前应提醒顾客“您购买×件×商品”，同时也加深自己的印象，防止按错数量键。

4、称重商品必须单个入机，不能按数量键。

5、新收银员不能做到盲敲时，不能分多次输入，一个条形码最多只能分两次输入。

三、核对

1、按数量键之前，应仔细核对商品条码是否一致，条码应从后向前核对。

2、按数量键之后，应先核对屏幕提示栏显示的数字与实际数量是否相符，商品入机后核对显示屏上方的数量是否正确。

3、能开包装（商品包装未封口，如牙膏）的商品或封口被开启过的商品必须在扫描后打开包装，并将食物与显示屏的品名、规格进行认真核对。

4、对于商品原包装商品被破坏，即使已经被重新封口的商品也要开包装检察，即非原包装封口的商品必须开包装检察。（如：顾客购买几种不同口味的方便面，数量正好凑成一箱，一般会要求柜组员工帮助封箱，收银员对于这种非原包装箱的商品，必须要开箱检查。）

5、商品全部入机后，超市收银员要询问顾客是否还有其他商品，同时要抬头看顾客手上或身上是否还有商品未入机。对顾客随身携带的纸袋、购物袋应礼貌的请顾客协助检查。如果顾客推婴儿车，应注意检察婴儿车内有无其他商品。

6、利用顾客拿钱的时间估算顾客所购商品的总额，并与显示屏核对。

四、消磁、取防盗硬标签

1、所有商品必须经过消磁板消磁。

2、消磁时，在消磁板上翻转商品进行彻底消磁。

3、有硬标签的商品应每扫描一个就取一个硬标签。

4、对服装类商品进行消磁、取硬标签后，须将服装叠好，叠时注意摸服装口袋里有无其他商品，并用手按或摸一下服装上是否还有硬标签。

5、取下应标签后，如顾客不要此商品或需更换时，收银员将商品更正或取消后，要及时将硬标签扣回原处位。

6、如顾客因出门报警又返回收银台重新消磁，收银员须先查看电脑小票，确定该商品已经买单后再消磁。

7、不得向理货区人员询问硬标签的装订位置和软标签的粘贴范围，并依次作为消磁、解码的依据。

五、装袋

禁止将已入机或已入袋的商品在扫描器上方晃动。

六、结算

1、商品全部入机后，在结算前要按合计键已得知应付金额。

2、如果顾客要求采用多种结算方式结算，收银员应先问清顾客具体的结算方法，再进行操作。

3、输入银行代码后，应先核对银行名称，再刷卡。

4、除提货卡、联名卡结算外，均应输入金额并核对无误后再按相应的结算键。

5、现金结算时，收钱找钱都应找两遍。交易完成后主动将找赎和电脑小票递到顾客手中，并做到唱收唱付。

6、在有挂单商品操作的情况下，若前一位有挂单商品的顾客要求立即结算，收银员应待正在操作的商品结算完毕后，再为有挂单商品的顾客结算。

七、其他方面

1、在整个收银过程中，眼睛的余光要留意收银通道，防止商品流失。

2、对于顾客不要的商品，应注意保证商品安全，放在收银台下或请其他员工及时将商品还原，不得将商品放在身后（视线看不到的地方）。

3、挂单商品应及时放在收银台下面妥善保管，待顾客返回后，先按挂单键，再将商品拿到收银台上。

4、收银员正常操作时，其他人无特殊情况不应打扰，应在该笔交易完成后，再询问有关事宜。

5、交接班应在一笔交易完成后进行，不能在交易中途交接。

6、所有营业款、备用金应全部放在收银机的钱箱内，不得放在其他地方（如抽屉等）。

7、点备用金时，首先从面额最小的开始点起，点完后要重核一遍。

8、收银员交款时，要求两名收银员互相点清、核对备用金和营业款。

营业管理本部 张 凡

二零零八年四月二六日

第四篇：收银系统操作流程

“Mu多丫呀”收银系统操作流程

1、打开电脑 双击电脑桌面 “大洋超市收银系统”运行程序

2、输入自己的工号和密码进行登陆

3、登陆成功后按 F2 进入大洋超市收银系统前台零售界面

4、零售时先按F1鼠标光标到扫条码状态 使用扫描枪扫描物品条码 按 “*” 星号更改销售数

量鼠标光标到数量栏 输入相应的销售数量如遇到条码无法扫描需 手动输入条码下边条码数字来选择销售商品 销售商品扫描完毕按回车键“ENTER”进入实收金额状态按照顾客实际付款金额输入相应钱数在按“ENTER”回车键 将进入需要找零界面钱箱自动打开 找完零钱 在按 “ENTER”回车键销售完成5、销售折扣 如同时销售多件商品其中一件需要打折 先按照步骤4扫描完商品然后用鼠标单击

需要打折的商品次商品整行变成蓝色然后按“F10”选择需要打折的折扣然后按“F2”确定然后继续按照步骤4操作结账

6、整单折扣 如同时销售多件商品 次单需要全部打折 需要在扫描商品之前按“F11”设定整单折

扣然后确定在开始扫描商品根据步骤4操作结账销售

7、删除商品 如销售时顾客选择多件商品 商品已经扫描到电脑但是顾客有其中一件不想要了 用

鼠标点击不需要的商品然后按“F3”删除次商品而对整单无影响

8、赠送商品 按照不走4扫描商品后 点击销售界面 “赠送商品”然后在弹出的界面点击确定 然

后结算完成销售

9、取消销售 如已经扫描商品 但是因顾客原因取消此单交易 按“F4”出现提示是否确认要取消

此次交易按确定此次交易将取消

10、在没有销售的情况下打开钱箱按“F5”出现大洋超市收银系统权限验证 输入自己的工号

和密码点击进入将打开钱箱

11、会员卡需要添加新会员时需要在大洋超市收银系统界面选择最下边的会员信息然后弹

出会员信息界面根据需要想填写的信息栏填入相应信息如：会员卡号、姓名、会员折扣、证件号为身份证号、手机号码、会员类别等信息然后点击此界面下边的添加完成新会员添加

12、会员销售 会员销售时先在前台零售界面按“F12”输入会员卡号然后确定 在开始扫描商

品根据步骤4操作

13、所有查询在大洋超市收银系统界面左上角点击查询报表然后根据需要查询的项目进行详

细选择

14、下班时关闭软件账目结算完成记帐完毕后先关闭大洋超市收银系统前台销售界面出现关

闭前台零售不做然和选项直接点击确定然后在关闭大洋超市收银系统 在关闭大洋超市收银系统是弹出的退出系统界面选择备份退出 然后在关闭电脑

第五篇：前台收银操作流程

一、厅面收银工作程序

餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括：

（一）班前准备工作：

1、前台收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由前台主管监督执行。

2、、上班提前十五分钟到岗，做好区域卫生清洁工作。

3、主管主持召开班前例会，检查仪容仪表。

4、收银员清点备用金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理备用金交接手续，并在餐厅收银员备用金交接登记簿上签字。

5、查阅上班已使用到的帐单及收据号，检查尚未使用的帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回。

6、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查传真机色带、发票及需用工具是否足够、。

7、检查POS机、验钞机、打印机是否可正常运作。

8、查阅交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。

（二）结帐工作流程

1、餐厅结帐单一式三联：白联为收银存根、绿联为厨房、红联为财务。

2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。

3、客人结帐现付的，收银员根据客人结帐方式在暂结单上，重新打印结算方式后，将白联结帐单交回客人，红联结帐单则留存。

4、客人结帐是挂帐的，收银员办理挂帐手续后，二联帐单都交收银员处。

5、客人结帐是信用卡的，则由厅面人员将客人信用卡交收银员进行POS机操作，信用卡纸上必须有持卡人签名。白联结帐单及信用卡客户联交客人，红联结帐单及信用卡银行联、商户联则交回收银员

7、结帐时客人出示优惠卡或者厅面管理人员给予客人重新打折，收银员应将优惠卡（或者管理人员签名）和三联帐单按程序办理。

8、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，再由厅面经理级以上人员证实后，将修改单和作废单（三联）交收银员送财务部核数员审核。

7、由于种种原因，客人需要滞后结帐的，须先请厅面经理级以上人员认可担保，然后将其转入财务部应收帐款。

8、收银员在营业结束，后应计算出当日营业收入，做账务报表及现金缴款单上交财务。

9、交班时，必须在〈发票登记记录表〉上登记本班已使用的发票号，接班收银员签字确收。