收银员柜台现金收银业务操作

第一篇：收银员柜台现金收银业务操作

收银员柜台现金收银业务操作

发布时间：2014-02-26 文章来源：互联网

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1.开业前的准备工作

（1）与财务人员一起，将前一天结业前的钱款、备用金、票据从存放的保险柜中取出，由会计人员复核。

（2）到本单位会计室领取当天的备用金，换好零钱，以满足结账找零的需要。

（3）检查收银机是否正常，如有异常应马上调整；检查是否需要补充机打纸，若需要应及时到财务室领取。

（4）检查税控机是否正常，发现问题及时解决。

（5）搞好收银台的卫生，物品要码放整齐，以整洁的工作环境和饱满的工作热情迎接开业。

2.进入工作状态（以餐饮业为例）

（1）对同时就餐末结账的顾客按餐桌号挂机待结账。

（2）顾客要求结账时按相应桌号同时打印出“结账单”及“顾客消费单”，将“顾客消费单”通过服务员交给顾客，便于顾客核对。

（3）按结账单合计金额与顾客结账，对收取的现金用验钞机验钞，对收取的支票要榆查单位名称、印鉴、密码等足否填写齐全、是否正确。

（4）顾客要求开发票时，由收银员使用税控机按顾客要求输入付款单位全称或“个人”，按结账单合计会额输入餐费金额，打出发票通过服务员交给顾客。对发生的退菜、换菜、折扣等必须经店长或店长授权人签字确认。

3.向会计室交款

（1）收银员向会计室交款前需要按现金、转账、信用卡等类别分类打印出汇总小票，将收到的现金、支票、信用卡小票分别打出汇总金额，与汇总小票分别进行核对（注意清点现金时应扣除备用金）：

（2）票、款核对相符后，收银员员分别填制“现金交款汇总表”、“转账交款汇总表”和“信用卡交款汇总表”，收银员在表上签字后将票、款交到会计室。

（3）收银员将票、款交到会计室，由会计分类进行核对，核对相符后由会计在“收款登记簿”上登记相关内容。经双方确认后由收银员和会计分别在交款人和收款人栏下签字：

（4）晚餐结业后，需将钱款、备用金、票据交存到财务指定的保险柜中，将保险柜锁好、乱码，以备第二天财务人员进行核对。

收银员交接班时，交班人也要办理好以上交款手续，给接班的收银员只留下备用金，由接班的收银员到财务室兑换零钱。

4.信用卡收银业务操作

国内各家银行发行的银联卡等，所有客人消费结算用信用卡的客人必须在信用卡单据签名确认。使用信用卡结算程序：

（1）核查信用卡是否在接受范围，卡两面有否疑点（大小、质料、图案、标志等），确认属哪种信用卡。

（2）核对始止日期是否有效。

（3）查止付名单（银行公布的名单），按信用卡在银行公布的“止付名单”上查找。名单上有名不给办理结付，若超出限额时，需有人担保才可结算。

（4）填写签购单必须清晰无涂改，填错“单据”易发生银行拒付。

（5）请持卡人签名，并核对签名信用卡地签名是否相符，有疑问请客人出示身份证核对，避免冒充使用他人信用卡。

（6）将已签名的签单副联及结算单给客人。

（7）签单结算：客人出示酒楼办理的有效签单卡和本人有效证件，酒楼给予签单挂账的单位及个人，收银员审查后按规定程序给予办理结算。

（8）有关折扣：收银员办理客人消费折扣时。必须分清哪些可以打折、几折优惠，无优惠卡片要求打折的，须当班经理签批才有效（确认当班经理的打折权限）。

5.支票收银业务操作

为使开户单位随时可以与开户银行办理支付项业务，或使用支票办理付款及单位之间债权债务关系的结算在银行存款的额度内，开户单位均可向开户银行领购支票，企业一般保留一定数量的空白支票以备使用。

支票是一种支付凭证，一旦填写了有关内容，并加盖留存在银行的印鉴后，即可成为直接从银行提取现金和其他单位进行结算的凭据。所以在使用上必须加强管理，同时要采取必要措施。妥善保管，以避免发生非法使用或盗用、遗失等情况，给国家和单位造成损失。

（1）存在空白支票的企业，必须明确指定专人妥善保管，要贯彻票、印分管的原则，空白支票和印章不得由同一人保管。这样可以明确责任，形成制约机制，防止舞弊行为。

（2）单位撤销、合并、结清账户时，应将剩余的空白支票，填列一式两联清单，全部交回银行注销。清单一联由银行盖章后退交收款人，一联作清户传票附件。

（3）要严格控制携带空白支票外出采购。对事先不能确定采购物资的单价、金额的，经单位领导批准，可将填明收款人名称和签发日期的支票交采购人员，明确用途和款项限额，使用支票人员回单位后必须及时向财务部门结算。

（4）支票应由财会人员或使用人员签发，不得将支票交给收款人代为签发。支票存根要同其他会计凭证一样妥善保管。不准签发空头支票或印章与预留银行印鉴不符的支票，否则银行除退票外还要按票面金额处以5%但不低于1000元的罚款。对屡次签发的，银行根据情节予以警告、通报批评，直至停止向收款人签发支票。

（5）支票结算仅限于同城或指定票据交换地区使用。

（6）签发支票应使用蓝黑墨水或碳素墨水笔填写，未按规定填写，未能避免改冒领的，由签发人负责。

（7）已签发的现金支票遗失，可以向银行申请挂失。挂失前已经支付的，银行不予受理。已签发的转账支票遗失，银行不受理挂失，可请求收款人协助防范。

（8）委托收款背书的方法是，未经背书转让的持票人向开户银行办理委托收款时，应在转账支票背而左起第个“背书人签章”栏内填写“委托收款”字样和日期（可用阿拉伯数字）并签章，同时，在该背书栏上而的“被背书人”栏填明开户银行。如系经背书转让的支票，应在支票背面或粘单上背书，背书人右侧的“背书人签章”栏内比照前次模式作成委托收款背书。主动付款不需作委托收款背书。

（9）收款单位接受银行支票时，应认真审查以下事项：

1）认真鉴别支票的真伪。

2）应注意支票的日期是否为远期、过期支票。

3）审查背书的连续性。

第二篇：请绘制现金收银操作流程

1、请绘制现金收银操作流程？

答：唱收现金并清点现金→鉴别现金真伪→输入所收金额→选择正确的付款键→打单→唱付找零→关闭钱箱。

2、收银岗前准备工作有哪些？

答：整理收银作业区，包括收银台物品的整理、台面卫生、收银机的清洁保养，收银台购物区的整理，收银台作业区地面卫生、纸篓的清理、收银台前商品的整理。

3．鉴别假钞的方法有哪几种？

答：

1、凭手感。

2、眼睛观察。

3、耳听声音。

4、机器检测。

4． 八种银行结算方式？

答：1）支票。2）银行本票。3）银行汇票。4）商业汇票。5）汇兑。6）委托银行收款。7）异地托收承付。8）信用卡。

第三篇：收银操作

收银流程操作

1．正常收费：看到新收费单—【双击新单】→【结账】→【收款】

1.1（全额收款）：用鼠标左键双击需要收费的单据所在行，弹出“客户消费项目管理”窗口，核对相关信息（如实际收款金额，客户姓名，卡号等）以后，点击窗体上方的“结帐”按钮。弹出收款界面对话框以后，根据实际情况输入当次收费所收的现金，银行卡账目，消费券等，确定全部正确以后点击“收款”按钮进行收费。

1.2（有欠款的收款）：用鼠标左键双击需要收费的单据所在行，弹出“客户消费项目管理”窗口，核对相关信息（如实际收款金额，客户姓名，卡号等）以后，点击窗体上方的“结帐”按钮。弹出收款界面对话框以后，根据实际情况输入当次收费所收的现金，银行卡账目，消费券等，确定全部正确以后点击“收款”按钮进行收费，少于应收金额的部分，系统会自动登记为欠款。

【还款】自动在【应收账务登记】里面生成欠款记录。下次顾客来院还款是，直接打开该界面，然后选中该单，然后【还款】。

1.3（使用定金划扣的收款）：如果客户预先有存定金的，则在收款的时候，系统会提示您当前客户有存款是否使用存款付账。如果选择“不使用存款”，则收款步骤与正常收费一样。如果选择“使用存款”，则系统自动扣减定金存款以支付当次消费的金额。其中如果存款不够支付当次消费的，则系统会自动计算出此次应收取的现金款项是多少，然后再进行收费。

2．已经收费的情况下，做错的，对于误收多收的单据，要修改等：在已经结单里面，找到已经结单的收费单（做错的），然后选中，点击【退单】按钮，那么就把作废刚才的收费单。

现场如何做：首先删除掉所有刚才开的项目，然后点击左上方的保存按钮，接下来再重新开单；

3．取消没有用的新单：对于发现收银台出现有错误的“新单”，可以选中该单，点击“消单”按钮进行取消该单据的操作。

如果日结的时候，存在新单，则也通过“消单”的操作进行处理，然后才可以日结。假如客人明天来缴费，则可以在收银管理处通过“开单+放大镜”查找客人的方式进入客户消费项目管理界面，然后把客人要缴费的项目拖下来至购物篮中即可结账。

5．退款（客户退款，出院退款，项目退款）

5.1退存款（定金）：

点击【退款】按钮，在其下方的方框中输入客户的卡号，按下回车。（如果不

知道客户卡号的情况下，点击方框右边的【查找】按钮，找到需要退款的客户的资料，并双击）选择退款的种类，并且填写上相关资料，确认后可进行退款操作。并打印相关单据。其中客户退款所退的是客户预交的定金。

5.2项目退款：

如果订购的项目还没有做或者已经做完了的项目，要退款。点击【退款】按钮，在其下方的方框中输入客户的卡号，按下回车。（如果不知道客户卡号的情况下，点击方框右边的【查找】按钮，找到需要退钱款的客户的资料，并双击）选择客户退款单，并且把右上方“属于项目退款”前面的方框勾选上。然后在“原消费号”一栏中写入或者找出该客户需要退款的项目的单据。然后在“退款金额”一栏填入退款金额，确认无误后进行退款操作，并可以选择打印相应单据。

如果是疗程的。做了一次，然后剩余的钱要退。其实做了一次按单次算的，那么可以在退款金额里面进行一个调动。

5.3产品退款:

已经购买的产品，要退费。情况一：如果在科室消费-库房出库管理里面，产品已经出库的。那么先在这里找出之前已经出库的产品，选择，然后点击【退库】。接着再去—【退款】-【放大镜】-【寻找客户信息】-双击----在弹出的界面中，右上角打上勾---【原消费号】按钮—弹出客户已经消费的项目和产品—双击该产品—确定。

5.4更换项目退款到存款里面：如果订购的项目还没有做，或者还没有做完，那么通过【开单】--【放大镜】按钮---输入条件【查询】--【双击】客户信息，把它订购的项目调出来，然后选中要退的项目（还没有做，或者还没有做完）--

【更换】--【退项目】退到定金存款里去，接着再从定金存款里退款出去或者购买别的项目。

如果是疗程的。做了一次，然后剩余的钱要退。其实做了一次按单次算的，而不是疗程的平均。那么在【退项目】的界面---【扣减余额】调成要退多少到存款里面就可以了。

6.预收定金操作：按【预存】按钮→--【放大镜】按钮---输入条件【查询】--【双击】客户信息→选择定金分页→输入定金金额→付款方式→所属科室-----推介人-咨询师----确定

7.入会流程：

镜】按钮→输入条件【查询】→【双击】客户信息→选择【会员卡类型】→咨询推介→会员付款→科室→【收款】→直接Enter回车键默认是现金（如果是刷卡的，双击选择下面的卡类型，随便给一个数字，然后再Enter回车键）

如果是一半是现金的，一半是刷卡的。那么在收款金额里面填上现金金额，收费后。再通过【会籍】--续费。收费体现刷卡。

入会操作完以后，【开始】--【后台信息管理】--【客户资料管理】--查询客户资料，然后【换卡】发卡给客户的卡号，方便以后过来刷卡。

8．消费券赠送（会员赠送金额）：

如果充值办理会员费，有另外赠送钱的那种情况。赠送的那部分通过消费券来充值。按【预存】按钮→【开单】--【放大镜】按钮---输入条件【查询】--【双击】客户信息→选择消费券分页→输入赠送券额→付款方式→所属科室-----推介人-咨询师----确定。下次上门消费的时候，通过划掉消费券的面额就可以了。

9积分赠送：

【开单】--【放大镜】按钮---输入条件【查询】--【双击】客户信息→【积分】→选择相应的赠送积分的方式。保存OK，可以在【后台信息管理】-【客户资料管理】操作，或者系统设置自动生成都可以。

10积分兑换消费券（积分换金额）

和操作8一样。按【预存】按钮→【开单】--【放大镜】按钮---输入条件【查询】--【双击】客户信息→选择消费券分页→输入使用积分→输入赠送券额→→所属科室-----推介人-咨询师----确定。

11．消费者要求把以前的已经收费的项目更换一个新的项目

【开单】→【放大镜】按钮→输入条件【查询】→【双击】客户信息→【更换】→【更换项目】→开一个新的项目，确定。如果新的项目比原来的项目的价格少的话，自动会存到存款里面。如果新的项目比原来的项目的价格多的话，那么‘拉新的项目下了’，然后收费。

或者直接把原来项目的余款退到存款里面然后开一个新的项目用存款支付。

【开单】→【放大镜】按钮→输入条件【查询】→【双击】客户信息→【更换】→【推项目】，系统会自动把余款退到存款里面。

更换项目中的项目退款退到存款里面的处理：如果订购的项目还没有做，或者还没有做完，那么通过【开单】--【放大镜】按钮---输入条件【查询】--【双击】客户信息，把它订购的项目调出来，然后选中要退的项目（还没有做，或者还没有做完）--【更换】--【退项目】退到定金存款里去，接着再从定金存款里退款出去或者购买别的项目。

如果是疗程的。做了一次，然后剩余的钱要退。其实做了一次按单次算的，而不是疗程的平均。那么在【退项目】的界面---【扣减余额】调成要退多少到存款里面就可以了。

12日结

11.1每天营业结束前必须做的一件事情。

11.2日结前，应对当天的新业务单进行处理，对尚未收取款项的单据进行“结账”或“消单”处理，对发现误收、多收的单据要进行退单等处理。

11.3日结时要进行和实际收款数目的核对。【应收明细表】

第四篇：证券柜台业务

证券交易流程

投资者入市操作一般涉及开立帐户、委托买卖、资金划转、证券交易、清算交割、挂失、销户等业务环节。(一)开立证券帐户

不论机构或个人，在深圳、上海证券交易所进行证券交易，首先需要开立证券帐户卡(股东代码卡)，它是用于记载投资者所持有的证券种类、名称、数量及相应权益和变动情况的帐册，是股东身份的重要凭证。每个投资者在每个市场只允许开立一个证券帐户卡。

1、证券帐户的分类

证券交易所的证券帐户根椐投资者的性质分为五类。各类证券帐户通过编号加以区别(证券帐户的编号由一个大写英文字母与9位数字组成，最后一位数字为校验位)。

2、开立证券帐户的地点

① 各大证券公司营业部及营业网点

② 证券中央结算公司指定的各地代理开户机构

3、开立证券帐户的必备资料

个人投资者：本人亲往办理的，提供本人中华人民共和国居民身份证(以下简称身份证)及其复印件;境外自然人持境外居民身份证(护照)及其复印件可开立深、沪B股帐户。由他人代办的，还须提供代办人身份证及其复印件、经公证的授权委托书。

机构投资者：办理人须提供下列资料： ①法人营业执照或注册登记证书原件和复印件或加盖发证机关确认章的复印件;②法定代表人授权委托书与法人代表证明书;③法定代表人身份证明文件复印件;④经办人的身份证及其复印件。

4、开立证券帐户的处理流程

①到营业柜台办理时，如实填写《自然人证券帐户注册申请表》或《机构证券帐户注册申请表》的“申请人填写”栏;②交纳费用;③待开户柜员输入资料，合法开户信息返回后，打印，领回证券帐户卡。

(二)开立资金帐户

有了证券帐户您就可以申请开立资金帐户了，资金帐户是用于记载您买卖证券的资金变动及余额情况的帐户。资金帐户由证券公司营业部为投资者开设。您可以根据您所在地区您选择一家证券营业部，作为自己买卖证券的代理人，并与它签定《证券买卖代理协议》及相关协议。

1、开立资金帐户的必备资料

个人投资者：本人亲往办理的，提供本人身份证、证券帐户及其复印件;

机构投资者：须提供工商行政管理机关颁发的法人营业执照副本原件和复印件或民政部门或其它主管部门颁发的法人注册登记证书原件和复印件、法定代表人授权委托书和经办人的身份证及其复印件。

2、营业部现场开户流程

①将深沪证券帐户卡原件、身份证原件及签署的《证券买卖委托合同》等资料交柜台审核;②柜员将资料输入，客户自行输入交易密码及取款密码，成功注册为某券商的证券交易客户;身份证、证券帐户卡复印留底;③获得某券商的证券客户号或资金帐号。

3、预约上门开户服务

大多数的券商各证券营业部提供预约上门开户服务(三)资金划转

可以采用银证转帐的方式将证券买卖资金从银行存折(卡)划拨到证券资金帐户。同样您也可以采用银证转帐的方式将证券买卖资金转回您的银行存折(卡)。您保证金帐上的资金余额跟存在银行一样，证券公司会按银行活期存款利率定期计息。银证转帐的途径与证券交易的途径相同,对外服务时间为正常交易日9：00-15：30。

1、买卖过程中的资金变动

当您每次委托买入指令成功，交易系统将相应扣除保证金帐上的资金。每次委托卖出成功后，交易系统将立即把相应的卖出金额添加到保证金帐上,这称为 “资金当日回转”，当日回转资金可以用于买入，用于其他用途(如转入银行帐户)需遵循证券交易所有关资金清算的时间约定：A股、基金、债券为T+1日(即 T日卖出返回的资金余额，T+1日可取款);B股的资金清算为T+3。(四)委托买卖

1、交易时间和委托时间

祁阳证券交易所的通常交易时间是：每周一至周五：上午(前市): 9:15至 9:25(集合竞价时间);9:30至11:30(连续竞价时间)。下午(后市): 13:00至15:00(连续竞价时间)。双休日和证交所公布的休市日休市。与交易时间相对应，投资者下达委托的时间通常为每一交易日的9:00-15: 00。

2、委托方式

证券公司各营业部为投资者提供的主要委托方式有：A.当面柜台委托： 需要投资者本人提供资金帐户卡，填写委托单并签章。委托完毕，请投资者注意妥善保存委托单。B.自助终端委托:通过证券营业部提供的电脑自助操作设备进行委托与查询。C.电话委托:通过拨打券商提供的专用委托电话进行交易与查询：D、网上交易： 网上交易是通过因特网进行证券委托买卖的简称。

3、委托申报

委托通常应在规定的交易营业时间内办理。委托一般当天有效，即委托有效期从委托申报开始至当天闭市结束。在办理委托时，请您注意申报清楚以下内容：A、证券的名称或证券交易代码;B、买卖方向：即买进或卖出;C、买进或卖出的数量;D、买进或卖出的价格(债券回购价格指是每百元资金的年收益率)。

4、委托数量和委托价格的相关规定

证券交易所对委托的数量和价格有特定的要求。委托数量的规定主要包括：(1)交易单位，即委托数量应该是一个交易单位为起点的整数倍。(2)最高申报上限，单笔委托的委托数量不得超过一定的上限。不同证券种类的交易单位和最高申报上限各不相同。需要特别说明的是：对股票和基金买入数量须是一个交易单位的整数倍，但小于一个交易单位的证券余额可以一次性委托卖出。

委托价格的规定主要包括：(1)币种的规定，通常情况下，委托价格的单位是人民币元，但部分证券并非以人民币元作为报价币种。(2)价格档位的规定，即委托价格所应遵循的最小变动单位。(3)涨跌停板的规定，为防范股价异常波动，证券交易所规定了不同证券的当日最高涨幅和最高跌幅，超出此范围的委托一律无效。不同证券种类的价格档位和涨跌停板也各不相同。

5、委托的执行

证券营业部接受投资者委托后，将立即通过电脑联网系统将有关指令转发相应的证券交易所。交易所对所有委托采用电脑集中竞价，并根据价格优先、时间优先的原则进行撮合成交，并向证券营业部回报行情和成交情况。投资者的委托如未能一次全部成交，其剩余委托仍可继续执行，直到有效期结束。委托成交后，投资者应该对符合委托条件的成交结果给予承认，并请按期履行交割手续。

6、委托的撤销与变更

在委托未成交之前，您有权变更或撤销委托。变更委托，视同重新办理委托。(五)清算交割

1、交割制度

目前，证交所对A股股票、基金、债券及其回购，实行T+1交割制度，即在委托买卖的次日(第二个交易日)进行交割。对B股股票，则实行T+3交割制度，即在委托买卖后(含委托日)的第四个交易日进行交割。

2、办理交割手续

为确定成交与否，请您在委托后及时到开户的证券营业部，办理证券清算交割手续，领取书面交割凭证(如《成交交割通知单》等)，以及时了解证券帐户和资金帐户的库存余额情况。(六)指定交易

祁阳证券交易所对投资者实行全面指定交易制度。即凡在上海证券交易所从事证券交易的投资者，须事先明确指定一家证券营业部作为该投资者委托交易、证券清算的代理机构，并将该投资者的证券帐户指定于该营业机构所属的席位号，然后才可以进行证券的交易。

由于营业部搬迁等原因，投资者想重新选择证券营业部时，则须办理指定交易转移手续。即先向原所在的证券营业部申请办理撤销原指定交易，再在新的一家证券营业部重新办理指定交易。随后投资者便可在这家新的证券营业部进行证券的委托买卖。指定交易一般在指令送达交易所时即时生效。(七)转托管

投资者从一个营业部搬到另一个营业部进行交易时，如果涉及深圳股票的转移，必须办理证券的转托管。转托管必须到转出营业部办理，办理转托管时须持有三证，而且还需要填写转入营业部的深圳托管席位号。(八)非交易过户

证券发生继承、馈赠、分割时，在经过公证后，需要进行非交易过户。上海证券过户时，证券受让人可持本人身份证、资金帐户、证券帐户及公证书到指定交易证券营业部申请办理证券的非交易过户。深圳证券的非交易过户目前还需到深圳证券登记中心在各地的代理机构方能办理。

证券柜台业务包括开立股东账户、资金账户、办理各种委托方式、银证联网、查询、交割单打印、对帐单打印等。

第五篇：商场收银员收银注意事项范文

关于收银过程中常见问题及处理

1.早上开机时显示“网络连接异常中断”时的操作：按ESC键选择3重启。（注：出现这种情况是因为主机与网络还连接不上。）

2.开机后要留意屏幕显示的日期、时间是否正确，如果不正确要通知IT部。

3.屏幕“打印机”图像旁边是空白的，当“打印机”图像旁边有“断网”或其它异常提示的字出现时要通知IT部。

4.切记不可以用可以拧出水的湿布抹收银机，但可以用有点潮湿的布（拧不出水）抹收银机。

5.按键盘上的数字后屏幕无反应但键盘有响声，这种情况不是键盘坏了，也不是电脑死机，而是光标不在输入的位置，那可以用手去触摸输入的位置找回光标。

6.除了第7种情况和IT部授权外，切记不可以用手触摸屏幕来操作。

7.人在收银台切记不可以锁屏，因为锁屏后看不到系统运作情况如何。

8.交接班时切记要按“切换操作员”键更换收银员。

9.打印机、钱箱有异常时会出现“假死机”，所以收银机出现死机时首先要检查是否打印机、钱箱有异常。如果真死机要通知IT部。

10.打印出来的电脑小票第一联不清晰时，这是打印机色带没有颜色了，要通知收银领班换色带。

11.顾客交易的退货可以在任何收银台退，当收到退货通知，通知收银领班来处理。

12.在操作过程中出现断网，可以正常操作，不要拒绝顾客付款，操作完毕后

要立即通知收银领班或IT部。

13.断网时不可以进行退货操作，不允许生成订金，断网时如果有顾客来退货或付订金，必须指引顾客到正常的收银台操作。

14.下班时，如果遇到断网或屏幕提示有未上传的交易，必须通知IT部，得到IT部的同意后才可以离开收银台。

15.订金只能收现金，不能刷卡。

16.顾客下订金后，专柜没有货给顾客，那要将订金退还顾客，这时专柜必须开红单到收银台退订金。

17.有退订金操作、用订金单交易操作时，必须收回订金单的顾客联、专柜

联，如果顾客或专柜遗失订金单，必须要求顾客或专柜写订金单遗失证

明。

18．离开收银台要锁屏幕。

19．晚班最后一笔交易操作后，不要立即关机，要等一会再关机，这样才不

影响数据上传。

20．可以使用的纸券面额是100元。

21．遇到商品条码入不了机，检查小票金额无误后，先收顾客的钱，再通知

楼管来处理

银联POS机操作时的注意事项

1、我们公司银联POS机用网络刷卡，不是用电话线刷卡，但有备用电话线4条，分别在1号、5号、8号、10号收银台备用电话线路。

2、如果刷卡时出现连接超时，那做重签到操作判断是网络问题还是银行卡问

题：

一、重签到正常那是银行卡的问题；

二、重签到不成功是网络的问题。

3、我们公司银联POS机有2个网络组，5台为一个网络组，1号、2号、3号、9号、10号收银台为一组，4号、5号、6号、7号、8号收银台为一组。

4、当网络瘫痪全部刷不了卡时，要通知收银领班将1号、5号、8号、10号收银台银联POS机转为用电话线刷卡。

5、当银联POS机刷不了卡，重签到也不行时，打电话到隔离收银台叫同事做银联POS机重签到操作，如果她重签到成功才叫顾客到那个收银台付款，如果她重签到也不成功，那又必须打电话到另外一个收银台叫同事做银联POS机重签到操作，看银联POS机是否正常，最后指引顾客到银联POS机正常的收银台付款，这样做可以避免顾客到这个收银台刷不卡，到那个收银台也刷不了卡，引起顾客不满意。

6、银联POS机出现正在连接时间过长并超时的原因：

一、刷卡机本身出现问题；

二、公司网络出现问题；

三、银联中心系统出现问题；

四、顾客所持银行卡的银行系出现问题；

五、本机的网线是否插好。

7、当网络出现问题时，过10分钟左右做重签到操作判断网络是否恢复正常。

8、快速支付金额不能超过1000元。

9、快速支付步骤：按0键——输入金额——确认——将卡放到密码键盘上。

10、早班下班不用结算，但要打印2份“交易总计单”，并在“交易总计单”上签名（盖私章）、注明机号，1份自己交，1份留给晚班同事。

11、晚班下班必须要结算。

一、写缴款单的要求

1、小写金额与大写金额前要加不同的押码。

2、所有付款方式的金额要写实交数。

3、有订金操作要在备注栏注明。

4、所交的金额与销售单的金额有差异时，要在备注栏注明原因。二其它方面的要求

1、吃饭时间的安排。

2、仪容仪表的要求。

3、卫生方面的要求。

4、纪律方面的要求。

三、商品收款错误的责任划分

1、营业员开销售小票时，出现收款金额大小不符，收银员收款时未能发现出现错收，营业员核对时也未能发现，造成公司或商铺经济损失的，按营业员负责百分之七

十、收银员负责百分之三十的标准进行赔偿。

2、营业员开销售小票正确，收银员错收或漏收，但营业员在顾客提货时没有核对清楚，造成公司或商铺损失的，按营业员负责百分之三

十、收银员负责百分之七十的标准进行赔偿。

3、营业员开销售小票时开错销售金额的，营业员负全部赔偿责任。

4、商铺营业员开销售小票时字迹模糊不清，收银员未要求重开造成收款错误，营业员核对时也未能发现错误，造成公司或商铺损失的，按营业员负责百分之五

十、收银员负责百分之五十的标准进行赔偿。