收银系统操作流程

第一篇：收银系统操作流程

“Mu多丫呀”收银系统操作流程

1、打开电脑 双击电脑桌面 “大洋超市收银系统”运行程序

2、输入自己的工号和密码进行登陆

3、登陆成功后按 F2 进入大洋超市收银系统前台零售界面

4、零售时先按F1鼠标光标到扫条码状态 使用扫描枪扫描物品条码 按 “*” 星号更改销售数

量鼠标光标到数量栏 输入相应的销售数量如遇到条码无法扫描需 手动输入条码下边条码数字来选择销售商品 销售商品扫描完毕按回车键“ENTER”进入实收金额状态按照顾客实际付款金额输入相应钱数在按“ENTER”回车键 将进入需要找零界面钱箱自动打开 找完零钱 在按 “ENTER”回车键销售完成5、销售折扣 如同时销售多件商品其中一件需要打折 先按照步骤4扫描完商品然后用鼠标单击

需要打折的商品次商品整行变成蓝色然后按“F10”选择需要打折的折扣然后按“F2”确定然后继续按照步骤4操作结账

6、整单折扣 如同时销售多件商品 次单需要全部打折 需要在扫描商品之前按“F11”设定整单折

扣然后确定在开始扫描商品根据步骤4操作结账销售

7、删除商品 如销售时顾客选择多件商品 商品已经扫描到电脑但是顾客有其中一件不想要了 用

鼠标点击不需要的商品然后按“F3”删除次商品而对整单无影响

8、赠送商品 按照不走4扫描商品后 点击销售界面 “赠送商品”然后在弹出的界面点击确定 然

后结算完成销售

9、取消销售 如已经扫描商品 但是因顾客原因取消此单交易 按“F4”出现提示是否确认要取消

此次交易按确定此次交易将取消

10、在没有销售的情况下打开钱箱按“F5”出现大洋超市收银系统权限验证 输入自己的工号

和密码点击进入将打开钱箱

11、会员卡需要添加新会员时需要在大洋超市收银系统界面选择最下边的会员信息然后弹

出会员信息界面根据需要想填写的信息栏填入相应信息如：会员卡号、姓名、会员折扣、证件号为身份证号、手机号码、会员类别等信息然后点击此界面下边的添加完成新会员添加

12、会员销售 会员销售时先在前台零售界面按“F12”输入会员卡号然后确定 在开始扫描商

品根据步骤4操作

13、所有查询在大洋超市收银系统界面左上角点击查询报表然后根据需要查询的项目进行详

细选择

14、下班时关闭软件账目结算完成记帐完毕后先关闭大洋超市收银系统前台销售界面出现关

闭前台零售不做然和选项直接点击确定然后在关闭大洋超市收银系统 在关闭大洋超市收银系统是弹出的退出系统界面选择备份退出 然后在关闭电脑

第二篇：收银操作流程

收银流程

A:商品销售：

一、门店销售：打开pos销售，输入客至会员卡号

二、扫描商品信息，输入营业员编号。注意：如有赠品、耗品请直接跟单

注意：

1、会员优惠活动需修改价格时注意事项：

结算方式选择

1、现金

2、银行卡

2.1 银联卡支付

2.2支付宝支付：也选择刷卡，报账时注明。

2.3微信支付，也选择刷卡，把微商城单号抄一下，报账时注明

3、客至支付

3.1储值卡支付

3.2礼品卡支付

3.3礼券支付

3.31电子礼券

3.32纸质礼券

3.4其他支付方式

三、B、客至操作

一、会员业务

1、打开新办会员界面

2、输入会员手机号并完善会员详细信息后点击获取验证码，让顾客报验证码完成新会员注册。

3、点击保存完成新会员注册

二、储值卡充值

1、金额充值 1-

1、打开充值界面

2、刷充值卡获取充值卡号

3、选择充值金额（注意：如有营销方案也一并选择）

4、点击支付后按步骤操作

2、项目储值

1、打开项目储值界面（现有项目主要是宝宝游泳馆，后期会上其他类）

2、刷卡获取会员信息

3、选择项目充值的项目

例：

4、点击支付后按步骤操作

三、礼品卡结算

1、打开礼品卡结算界面

2、刷礼品卡获取卡号

3、点击支付完成

四、积分兑换操作

1、在会员中心里选择积分兑换项目

2、输入会员手机号码获取会员信息

3、选择与积分相对应的商品进行兑换

4、点击兑换完成操作（注：如有加*元可兑换商品的，先选择兑换商品，然后在POS里刷要另加的钱）

C、微商城操作

一、客户手机微商城下单

二、店长手机接单，打电话提醒客户尽早过来提货。（注意接单时限）

三、客户来门店提货，收银员做入电脑，根据微商城价格进行修改。

四、微商城货品结算，可能有微信红包支付，剩余有现金结算和微信支付，微信支付只要点刷卡就行了，报账需注明一下。

五、店长手机确认提货。

D.收银报账格式

现金（销售现金+客至充值）+刷卡（销售刷卡+客至充值），客至充值金额。

备注：1.现金报账报的是银行加款金额，刷卡报账报的是刷卡结算单上面的金额，客至充值不管是现金还是刷卡报总数就行了，因为前面的金额已经包含了。

2.请门店每周二将刷卡单和存款凭证交到财务部。

第三篇：前台收银操作流程

一、厅面收银工作程序

餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括：

（一）班前准备工作：

1、前台收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由前台主管监督执行。

2、、上班提前十五分钟到岗，做好区域卫生清洁工作。

3、主管主持召开班前例会，检查仪容仪表。

4、收银员清点备用金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理备用金交接手续，并在餐厅收银员备用金交接登记簿上签字。

5、查阅上班已使用到的帐单及收据号，检查尚未使用的帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回。

6、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查传真机色带、发票及需用工具是否足够、。

7、检查POS机、验钞机、打印机是否可正常运作。

8、查阅交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。

（二）结帐工作流程

1、餐厅结帐单一式三联：白联为收银存根、绿联为厨房、红联为财务。

2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。

3、客人结帐现付的，收银员根据客人结帐方式在暂结单上，重新打印结算方式后，将白联结帐单交回客人，红联结帐单则留存。

4、客人结帐是挂帐的，收银员办理挂帐手续后，二联帐单都交收银员处。

5、客人结帐是信用卡的，则由厅面人员将客人信用卡交收银员进行POS机操作，信用卡纸上必须有持卡人签名。白联结帐单及信用卡客户联交客人，红联结帐单及信用卡银行联、商户联则交回收银员

7、结帐时客人出示优惠卡或者厅面管理人员给予客人重新打折，收银员应将优惠卡（或者管理人员签名）和三联帐单按程序办理。

8、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，再由厅面经理级以上人员证实后，将修改单和作废单（三联）交收银员送财务部核数员审核。

7、由于种种原因，客人需要滞后结帐的，须先请厅面经理级以上人员认可担保，然后将其转入财务部应收帐款。

8、收银员在营业结束，后应计算出当日营业收入，做账务报表及现金缴款单上交财务。

9、交班时，必须在〈发票登记记录表〉上登记本班已使用的发票号，接班收银员签字确收。

第四篇：收银规章制度及操作流程

收银员规章制度

1.为顾客提供良好的微笑服务。

2.能正确识别伪钞.{若收到假钞一律由当班人员负责}

3.严格遵守唱收唱付的原则.(即说票值).4.公司财产的保养(收银电脑.小键盘.等硬件设备).5.严格遵循礼貌用语.(请.你好.请稍等.谢谢)

6.做好小卖部商品的理货.补货和登记.7.快速准确的收取营业款和当日其他款项.8.负责收银区的卫生.9.团结同事,互相协作完成主管交与的工作任务.10.对于没有使用礼貌用语,态度生硬,服务质量差的收银员主管将进行先教育后经济处罚的原则.(长期未 有改正的将予以辞退处理)

11.收银员必须严格遵守财务制度.当班所有款项一律上缴.所缺款项由责任人负责补齐并查明原因.12.收银员不可私自离开收银台外出收取上机卡.{一经发现立即辞退}

13.任何员工有义务对有损于公司名誉或经济利益的管理或行为进行指责或举报.14.换班或补休须提前一天向主管申请,请病假须将病假条交与主管获批准.否则作旷工处理(旷工三天为自 动离职)

15.上班时间不能做与工作无关的事，例如：睡觉，吵闹，闲聊，等等

16.进出网吧须出示工作牌.17.所有收银员必须明白细心周到的服务与公司的兴衰而共存

以上每条规章制度希各位同仁认真贯彻，如有违犯一律处罚20元，严重的按括号里处罚！

收银员工作流程

1.穿好工作服提前15分种到岗,对当日工作进行检查,清检.2.做好帐目清楚细致.货物摆放整齐有续.收银台干净整洁.3.对音乐有一定的认识,能通过音乐给大厅制造环境效果.4.要注意仪容仪表,坐姿.站姿要端正.不可躺.靠或跪在椅子上.也不可爬在桌子上.双手不得插兜.插腰或叉于胸前.5.对顾客要热情文明有礼,微笑服务.客人到收银台须向客人致以:“你好”开头.“请.谢谢.对不起”不离口.当客人多时.要对排队的客人说:“请稍等”.找零钱要说:“这是找你的零钱,请收好.”

7.收银员不可擅自离开收银台.在有事需要离开收银台时.需向当班网管说明，并邀其照看,否则作离岗处理.8.下班如无工作需要,严禁在收银台逗留.进入收银台必须穿工作服.9.规范化消磁,避免同客人产生冲突.10.未经收银员本人同意,严禁不必要的人员进入收银台.11.在为客人结帐时,要使用标准普通话.12.下班前5分钟须作好收银台清洁卫生写好上机记录准备结帐交班.

第五篇：百胜系统前台收银操作流程（最终版）

百胜系统前台收银操作流程：

步骤

1、打开百胜系统后点击零售管理；

步骤

2、点击前台收银；

步骤

3、点击开始收银；

步骤

4、选择上班员工工号；

步骤

5、输入所售的商品条码；

步骤

6、修改金额；

步骤

7、输入实收金额；

步骤

8、注意：如一张小票里有多件衣服需重复输入；

步骤

9、（1）多店员输入；

（2）

步骤

10、输入实收金额结算；

步骤

11、销售日结。

注意事项：

1、当天的小票必须当天做销售日结；

2、如果小票销售日期不同，必须分开输入以及销售日结；

3、若要修改单据日期，请把单据编号及所需修改日期发给总部黄荣科；

注：下图为单据编号的查询方法（单据编号必须零售日结才能看到即步骤11）。