关于padis系统操作流程（精选）

第一篇：关于padis系统操作流程（精选）

关于在外地做环、孕检操作程序

一、请计生管理对象带好本人身份证在当地计生部门参加环、孕检。

二、请求当地计生部门协助录入电脑（人口宏观管理与决策信息系统），把检查结果（流动人口避孕节育报告单）在系统中录入。

三、系统网址

四、请对象在录入后及时与家乡乡、村计生部门取得联系，（樟坪乡计生办联系电话：***）以便查收。通过这种方式，既不花一分钱，收到证明单又快。

樟坪乡计生办2010-10-27

第二篇：PADIS系统基本知识

一、管理对象

离开户籍地30日以上，跨县域流动的15周岁—49周岁育龄妇女（以下简称流动育龄妇女）。其中重点对象是指现孕的、未持有户籍地开具的全国统一格式《婚育证明》或《婚育证明》不规范的、未采取长效避孕措施的三类对象。

二、交换信息的主要内容

协查信息和通报信息。

协查信息指，现居住地向户籍地、或户籍地向现居住地发出请求核查并反馈流动育龄妇女对象信息。

重点对象中现孕对象的协查信息等级为“紧急”，要求对方在15 个自然日内予以反馈； 未持有户籍地开具的全国统一格式《婚育证明》或《婚育证明》不规范的、未采取长效避孕措施的，以及其他管理对象的协查信息等级为“一般”，要求对方在30 个自然日内予以反馈。

通报信息指，现居住地提供的计划生育服务管理信息向户籍地发出通报的信息。主要包括：流动已婚育龄妇女的避孕节育检查信息、一孩生育服务登记信息、手术服务信息等。

避孕节育检查通报信息，要求对方在15 个工作日内予以接收；一孩生育服务登记信息，要求现居住地自办理之日起15 个工作日内予以通报，对方在15 个工作日内予以接收；手术服务信息，要求对方在30 个自然日内予以接收。

功能模块：流入人口管理、流出人口管理、个案信息查询、监控管理、统计分析、协查通报管理、网络化协作、流管单位通讯录

三、基本概念（个案信息状态）

1、信息未确认：当现居住地对系统中查询不存在的育龄妇女进行个案建档操作成功后，育龄妇女个案状态为“信息未确认”。在户籍地未接收前，允许现居住地对个案信息进行修改维护。

2、信息须再次确认:当户籍地对现居住发过来的协查信息反馈【查无此人】时，育龄妇女状态由“信息未确认”变为“信息须再次确认”。

现居住地接收反馈后，允许对个案信息进行修改维护、再次发送协查。

3、登记流入：当户籍地对现居住发过来的协查信息反馈【情况属实】时，育龄妇女状态由“信息未确认”变为“登记流入”。

（由于大部分系统用户在反馈居住地发过来的“流入人口协查”时，反馈“情况属实”

之后没有按照系统的正常的流程去做“流出人口登记”。导致本应该为“流动”状态的个案，状态为“登记流入”状态。经研究决定将用户反馈页面修改为：当用户反馈“情况属实”时直接提供录入“流出时间”的界面，用户可以在反馈时填入“流出时间”。反馈之后个案状态为“流动”状态。用户不须再去“流出人口登记”模块里进行登记操作。）

4、登记流出：当户籍地对系统中查询不存在的育龄妇女进行个案建档操作成功后，育龄妇女个案状态为“登记流出”。

5、流动：当现居住地与户籍地在系统中对同一育龄妇女都登记成功后，个案状态为“流动”，即：户籍地反馈现居住地【情况属实】后，进行流出人口登记，个案状态由“登记流入”变为“流动”；现居住地查询到户籍地“登记流出”的个案，并进行流入人口登记后，个案状态变为“流动”。

6、不流动：当现居住地在流入人口维护中录入离开日期，或者户籍地在流出人口维护中录入返回日期后，育龄妇女个案状态为“不流动”；此状态下：（1）现居住地对个案进行流入人口登记，个案状态变为“登记流入”；（2）户籍地对个案进行流出人口登记，个案状态为变“登记流出”。

7、退出系统：当对育龄妇女个案在个案信息注销模块操作后，个案状态为“退出系统”；当对“不流动”的育龄妇女个案在户籍管理模块操作后，由于户籍变动个案状态也变为“退出系统”。

四、日常考核内容

登记新增流动人口：【监控管理】—【协查信息交换情况统计】—表一【现居住地登记新增流动人口信息情况】表二【户籍地登记新增流动人口信息情况】

重点对象协查信息：【监控管理】—【流动人口重点对象协查情况统计】—【重点对象协查信息提交情况】（考核现居住地）【重点对象协查信息户籍地反馈情况】（考核户籍地）

信息反馈核实率：【监控管理】—【协查信息交换情况统计】—表三【户籍地核实现居住地登记新增流动人口信息情况】表四【现居住地核实户籍地登记新增流动人口信息情况】

避孕节育通报情况：【网络化协作】—【避孕节育通报管理】—【通报情况统计】（考核现居住地录入三查单数据）【接收通报情况统计（考核户籍地接收三查单数据）

一孩生育服务通报情况：【网络化协作】—【一孩生育服务通报管理】—【一孩生育服务通报情况统计】（考核现居住地录入数据）【接收通报情况统计（考核户籍地接收数据）

户籍地操作流程图：

现居住地操作流程图：

一、查询乡镇登记流入流出人口方法：

流入人口：【流入人口管理】—【流入人口维护（批量）】—【查询】（注意不能用【流入人口维护】中查询的数字)

流出人口：【流出人口管理】—【流出人口维护（批量）】—【查询】（注意不能用【流出人口登记】和【流出人口维护】中查询的数字)

二、查询某一流动人口是否在PADIS系统内录入

【个案信息查询】—【精细查询】（查询方式：1输入育龄妇女身份证号，2输入育龄妇女姓名+出生日期，3输入育龄妇女夫妇姓名）

在户籍地查询流出人口：如果育龄妇女的状态为“信息未确认”和“登记流入”，该育龄妇女按没有录入计算。

在现居住地查询流入人口：如果育龄妇女的状态为“登记流出”的，该育龄妇女按没有录入计算。

三、查询信息反馈核查率

1、查询协查交换情况

【监控管理】—【协查信息交换情况】—【报表类型】（半年报年、季度报表、月度报表）（生成报表时间滞后一个月）—【数据类型】（选择跨省+省内跨县）

流出人口看：表

3流入人口看：表

42、重点对象协查情况统计

【监控管理】—【流动人口重点对象协查情况统计】

3、避孕节育通报管理

【网络化协作】—【避孕节育通报管理】—【通报情况统计】—按月度报表查询最近一个月的报表

第三篇：收银系统操作流程

“Mu多丫呀”收银系统操作流程

1、打开电脑 双击电脑桌面 “大洋超市收银系统”运行程序

2、输入自己的工号和密码进行登陆

3、登陆成功后按 F2 进入大洋超市收银系统前台零售界面

4、零售时先按F1鼠标光标到扫条码状态 使用扫描枪扫描物品条码 按 “*” 星号更改销售数

量鼠标光标到数量栏 输入相应的销售数量如遇到条码无法扫描需 手动输入条码下边条码数字来选择销售商品 销售商品扫描完毕按回车键“ENTER”进入实收金额状态按照顾客实际付款金额输入相应钱数在按“ENTER”回车键 将进入需要找零界面钱箱自动打开 找完零钱 在按 “ENTER”回车键销售完成5、销售折扣 如同时销售多件商品其中一件需要打折 先按照步骤4扫描完商品然后用鼠标单击

需要打折的商品次商品整行变成蓝色然后按“F10”选择需要打折的折扣然后按“F2”确定然后继续按照步骤4操作结账

6、整单折扣 如同时销售多件商品 次单需要全部打折 需要在扫描商品之前按“F11”设定整单折

扣然后确定在开始扫描商品根据步骤4操作结账销售

7、删除商品 如销售时顾客选择多件商品 商品已经扫描到电脑但是顾客有其中一件不想要了 用

鼠标点击不需要的商品然后按“F3”删除次商品而对整单无影响

8、赠送商品 按照不走4扫描商品后 点击销售界面 “赠送商品”然后在弹出的界面点击确定 然

后结算完成销售

9、取消销售 如已经扫描商品 但是因顾客原因取消此单交易 按“F4”出现提示是否确认要取消

此次交易按确定此次交易将取消

10、在没有销售的情况下打开钱箱按“F5”出现大洋超市收银系统权限验证 输入自己的工号

和密码点击进入将打开钱箱

11、会员卡需要添加新会员时需要在大洋超市收银系统界面选择最下边的会员信息然后弹

出会员信息界面根据需要想填写的信息栏填入相应信息如：会员卡号、姓名、会员折扣、证件号为身份证号、手机号码、会员类别等信息然后点击此界面下边的添加完成新会员添加

12、会员销售 会员销售时先在前台零售界面按“F12”输入会员卡号然后确定 在开始扫描商

品根据步骤4操作

13、所有查询在大洋超市收银系统界面左上角点击查询报表然后根据需要查询的项目进行详

细选择

14、下班时关闭软件账目结算完成记帐完毕后先关闭大洋超市收银系统前台销售界面出现关

闭前台零售不做然和选项直接点击确定然后在关闭大洋超市收银系统 在关闭大洋超市收银系统是弹出的退出系统界面选择备份退出 然后在关闭电脑

第四篇：ERP系统业务操作流程

ERP系统业务操作流程

一、目的

通过ERP系统实施，规范日常业务操作流程，提升企业管理水平，保障ERP系统正常运行。

二、基础档案设置和录入

1、项目档案：《销售立项审批表》批准后，市场部在项目档案中添加“销售项目号”,计划部在确定生产令号后，修改项目号中的生产令号与实际的生产令号一致。

2、客户名称档案：销售合同成立，销售部按合同签订单位名称（合同章名称）在往来单位项下的客户档案下添加客户名称。

3、产成品编码：工艺技术在图纸定型后，录入产品结构前给产成品命名、并按《物料编码规则》在存货档案中加入产成品编码档案。

4、材料清单：工艺技术部在图纸定型后，下达《设计通知单》时，将《材料清单》录入产品结构

5、材料编码：增加新的原材料品种和规格时，采购部根据《物料编码规则》加入材料编码档案。

6、半成品编码：产品定型后，工艺技术部对主机产品通用部件命名、并按《物料编码规则》加入半成品编码档案。

7、供应商名称档案：增加新的供应商时，由采购部增加录入供应商档案。

三、采购业务系统操作流程

根据公司的经营生产模式，生产用与办公用物资（食堂生活物资除外）一律需先有计划、申请，经总经理或主管副总批准后方可采购。主要流程如下：

1、采购计划或申请：分工艺技术部主机材料清单、工程技术部发货清单与临时申请（请购单）两类。由需用部门根据采购要求提前书面提出计划或申请，批准后交采购部。

2、采购订单：采购部根据计划或申请寻找确定供应商，签订购货合同，录入“采购订单”，通知财务部审核，并及时将采购任务交给采购员采购。

3、到货：供应商必须提供两联送货单，到货后，仓库保管员验收数量和外观质量后根据“订单”生成“采购到货单”，并打印交质量部作为“物资检验单”（为保证工作的流畅性，当日的业务应当日完成，各仓管员在收货物时，请提醒供应商随货带来送货单，如只有一联的请复印，可给我们以后的工作带来方便）。

4、入库：保管员根据“送货单”和“物资检验单”修改“采购到货单”的实收数量，生成“采购入库单”。“采购入库单”一式二联（第一联入库联、第二联采购报帐联）。仓库将“采购入库单”、“送货单”、“检验单”对应在次日9：00前交财务部稽核。

5、稽核：财务部人员核对“采购入库单”、“送货单”、“检验单”的内容是否相符，项目是否齐全后在“采购入库单”上签字。第二联交采购部报帐，入库联和“送货单”、“检验单”对应由仓库装订。

6、来票：提供增值税专用发票；临时采购应当时取得发票，往来供应商必须及时开出发票，采购部业务员根据“采购入库单”拷贝生成发票或直接录入发票，并将采购入库单第二联与送货单、发票对应交财务部。财务部会计审核采购发票，根据发票情况作现付处理，并勾对采购入库单与发票结算处理。

7、付款：供应部提出付款申请，财务部会计根据到票及合同约定付款条件审核付款。

8、退货：已入库退货，录入红字“采购入库单”退货。

9、月结：财务部根据采购入库单及实际情况在存货核算管理中生成采购入库暂估入账，并进行月结。

四、库存业务系统操作流程

1、材料出库

——填单：由领料员填写一式三联的（必须注明生产令号）手工领料单（第一联存根联、第二联财务联、第三联仓库联），经部门经理审批后（生产领料由生产计划批准），交仓管员录入材料出库单据，作为领取材料的依据。

——出库：仓管员根据销售项目或部门的领料单进行数据录入，输入的内容为：收发类别、部门、仓库、存货编码、数量、生产令号（销售项目号）等项目，并打印一式四联(第一联存根联、第二联财务联、第三联仓库联、第四联领料联)的材料出库单。经领料人确认签字后，拿一式三联的材料出库单到仓管员处领料，仓管员核对后签字发料，并审核库存系统中的材料出库单。

——稽核和核对：材料出库单第一联存根与原始单据由仓管员装订保存，材料出库单第二联财务联与领料单第二联于次日9：00之前交与财务部，第三联仓库联仓管员进行实物核对，确认库系统中的数据并装订保存，第四联领料联留领料部门作领用材料依据。

2、产品入库业务：

产品主机完工，质量部贴好合格证，由生产部指定人员在当天办理入库，填写“产成品入库单”，仓管员根据到现场确认型号和清点数量无误后签字，录入“产品入库单”，输入内容为：收发类别、部门、生产批号、项目编号、存货编号、数量等。

五、销售业务系统操作流程

1、发货清单：由工程技术部在设计通知单出来即时编制“发货清单”录入“销售订单”。并通知生产部审核。

2、发货通知：计划部跟踪销售合同，财务部收到符合发货条件的货款时，以书面形式通知计划部，计划部根据“销售订单”生成销售发货单，与《货款回收担保书》一起到财务部盖放行章。

3、发货：仓库根据销售订单备货，填写实发数量，发货员认可签字后，票据员在系统中进行审核生成销售出库单。

4、补货：由计划部填写发货单到财务部盖放行证章，发货流程同上。

5、发票：财务根据金税软件开具的发票在用友系统中录入发票数据，发票类型与实际发票保持一致，录入的发票保存时注意仓库的正确性，录入的发票保存后进行复核。

6、会计处理：在应收系统中对发票审核，收款时发票与收款单据核销处理，同时在库存管理中对发票生成的销售出库单据审核，在存货核算中对销售出库单据记帐，生成销售成本结转凭证。

六、禁令

不许不按规定录入相应的档案资料和按时完成流程中规定的工作，因此而贻误工作，视情节给予记过、罚款、直至赔偿经济损失的处分。

七、其他

1、相关文件和表格

《计划管理规定》、《材料清单》、《发货清单》、《发货通知单》、《货款回收担保书》、《销售立项审批表》、《补发材料申请表》、《月采购计划》、《请购单》。

第五篇：电子商务国际贸易系统操作流程

进口方：

1、下订单

3、还盘或接受

4、签合同：（保险：进口方承担、一切险，检票30天，装运期后3个月到期、由商检局检验）

6、信用证申请（通知银行：出口方：

2、发盘（支付工具：汇票、FOB）

5、签合同

8、出口信用证

10、产地说明

第三方机构受益方银行

通知地址：受益方银行地址）

15、订舱委托书（通知人—收货方）

17、回到合同制单支付运费

18、保险单

20、回到合同业务制单支付保费

30进口地银行

12、发票

13、汇票（pay to 出口公司，Drawn under 出口公司银行）

14、装箱单

21、出口收汇核销单（报关日期在装运前）

22、报关单（经营单位为出口公司）

23、返回合同业务制单支付报关费用

26、刷新提单

27、装船通知

28、缮制单据

29、出口地银行---审核单据议付款

7、信用证审批：进口地银行

9、外经贸机构审批出口信用证

11、贸促会审批产地说明书

16、外运公司船公司—装货单（托运人---出口公司）

19、保险公司—保险单费核算（保费=保险金额*10%）

22、报关审核----加印

24、海关放行

25、外运公司---提货装船—签发