第一篇：收银操作规范1（写写帮整理）
文件名称：收银操作规范文件编号：wabb-xz-01-2006生效日期：2007-10-10
阅读对象：正副总经理、各部门经理、行政人事专员、文件起草人页码/页数：1/1
收银操作规范
一、收银员当值规定
1、收银员当班时，身上不能携带现金，违者视为公司财产；
2、收银员不能给自己或自己的亲戚好友收银。
3、谁开机，谁收银，离岗时须挂机。如果发现收银系统工号与收银员身份不符，公司将对违规操作者进行处罚；没有退出系统或挂机就离开岗位的收银员，如果给公司造成经济损失的，公司将依法追究其相应的经济责任。使用他人未退出的系统进行收银的或盗用他人工号、密码进入收银系统收银的，给予开除处分，并依法追究其经济责任和刑事责任。
4、收银员暂离或就餐应征得商场主管同意后，在收银台上放置暂停服务的牌子，锁好钱箱，随身带走抽屉钥匙，方可离开。离开时请防损照看。
5和防损的同意，并在当值领班和防损的监视下才能打开。
6、收银员收银时，只能收授顾客的现金（人民币）客其它的支付形式一概不能授理，特殊情况一律上报处理。
7、当收银机出现故障时，并按当值领班或商场经理的指示进行操作。
8、收银箱的100元大钞不能超过300元，超出部份的二、交款
1、交款对象，当值领班或商场经理
2、交款时间，下班前。
3、交款方式，收银员留下500当值领班或商场经理给收银员开具收据。
三、收银款存银行
1、存款时间
2、存款银行协助人员
3、存款凭证
四、收银款核对
1、三个工作日内没有通知收银
13元以内的，或每月短款累计金额在15元以内的，不做扣罚。单日金额短款超过315元的，全额赔偿；
2、单日长款金额在3元以内的，不做扣罚。单日长款3~10元的，每次罚款5元；单日长款金额大于10元的，每次罚款10元。
4、收银员对当日长短款有疑虑的，须在接到通知后的2个工作日内，向领班提出申诉，并报请公司核实。
六、收授假钞及假冒代金券的处理规定。
1、收银员收授假钞，原则上是谁收谁负责垫付。
2、收授假冒代金券的，公司将根据辨别此类假冒代金券所需的专业知识是否为收银员本身的素质所能达到，根据公司追讨后的实际损失来做决定。
起草人：审核人：批准人：
第二篇：收银理货操作规范
收银操作规范
一、收银重要性
收银员的工作关系到超市营业收入的准确性
收银员是整个超市的一项综合性管理工作
二、收银员的工作要求
收银员应了解国际条形码和价签粘贴的一般位置收银员的职责：工作时尽职尽责，快捷、准确办
理收款和结帐业务
提供咨询与礼仪服务
三、营业前要求
整洁工装
认领底款，清点确认，同自己备好的零钱兑换，然后由带班人员确认。
检验收银机日期是否正确。
检查营业中所需物品是否齐全，是否备足空白收
银纸，是否备好干净抹布。
了解当日变价商品和特价商品，熟悉当日新品种，备好促销活动中的赠品。
整洁并整理收银区域。
四、营业中要求
在收银结算作业中必须注意唱收唱付 微笑的标准：亲切、友善、自然“3S”服务：微笑、速度、诚恳
结算作业程序表
五、营业后要求
关闭电源，整理收银台及周围环境；
带班人员和收银员一同将底款及有价证券放入底
款箱，回办公室清点。收银机抽屉不准上锁；
整理各种作废票据；
归拢各种购物篮/车，整理、擦净后放于指定位
置 ；
协助现场值班人员处理善后工作。
六、非营业高峰期间的工作
整理补充收银台商品和各项必备物品。兑换零钱。
整理退货和顾客临时决定不买的商品，并请理货
员把商品放回货架。擦拭整理收银台，保持收银台及周围环境的整洁。
七、收银员入袋原则
选择尺寸合适的购物袋；
硬与重的商品垫底，立体的商品装入两侧，做为
支架；瓶装或罐装的商品放在中间，以免受外力挤压破损，易碎品或轻泡的商品放在上方；
分清不同性质的商品，做到三个分装：生食与熟
食，食品与洗化，生鲜与干货；
冷冻品、豆制品等易出水的商品，肉、菜等易流
出汁液的商品，应先用包装袋装好后再放入大的购物袋中，或经顾客同意不放入大购物袋中； 有盖子的商品要检查盖子是否拧紧；
易串味、味较浓的商品单独装；
超市在促销活动中所发的广告页或赠品要确认已
放入包装袋中；
装入袋中的商品不能高过袋口；
体积过大的商品包装要用绳子捆好，方便顾客提
拿；
装袋时要避免将不是一个顾客的商品放入同一个袋子中；
提醒顾客带走所有包装入袋的商品，防止遗忘在收银台上的情况发生。
八、错误标价处理
发现商品标价错误，立即通知带班人员，查找原
因。
标价低于正确价时，应向顾客婉转解释，待顾客
谅解、同意后，再按正确价打价、登录结帐。
顾客不接受解释，应按标价登录收款。
同一商品有两张不同的标签价格时，查明是超市
员工工作错误还是顾客自行偷换价格标签，按带班人意见操作处理。一时难以查清的，应按低价登录收款，同时通知理货员立刻改正。
错误标价造成的损失由店长落实责任人负责承担。
九、收银差错、退款作业要求
顾客需退换商品时，必须经带班人员同意后，方
可进行退货结算。
每发生一次退款操作，带班人员都必须在退货小
票上签字，并作好详细登记。
将计算机的报表金额与实收金额对照。差错率规定限额以外的，查明原因，至少给予溢出部分或缺少部分的两倍罚款。
十、收银纪律、规章制度
收银员在营业时身上不可带现金。
收银员收银作业时，不可擅离收银台。
不可为亲朋好友结帐，自觉执行回避制度。不准打开收银机抽屉清点现金。收银台上不可放置任何私人物品。不启用的收银通道必须拦住。
营业期间不可看书、看报，聊天开玩笑谈笑。为顾客结帐时，不能随意关闭收银机。
本店职工不得在当班时间内购买本店商品。
理货作业规范
理货员工作性质
理货员是在超市里不与顾客直接接触的销售人员，他们工作的好坏直接影响到销售的业绩。理货员基本工作商品陈列商品日期商品清洁商品标价商品整理商品防盗商品补货商品防损
理货员的职责
1、及时提出订货建议，确保品种和数量。
2、收货时按《物流操作大纲》认真清点货物，防
止短缺、遗漏，并查看商品标识。超过保质期1/3不接货。
验货七法：问、看、摇、对、点、捏、记
理货员的职责
3、按《商品陈列规范》做好商品的货架陈列、落
地陈列及冷藏、保鲜柜的陈列。
4、掌握商品的标价知识，执行商品标价，做到一
价一签，价签对应。
5、做好货架与通道责任区的卫生清洁工作：搞好
货架通道责任区的清洁。来货时不可阻塞通道。
理货员的职责
5、服从管理人员关于轮班、工作调动以及其它工
作安排。
6、协助作好门店安全保卫工作：配合搞好商场的消防安全、防卫、防盗工作。理货员每日工作流程
营业前：
仪容检查。五清：自身清、商品清、货架清、地
面清、玻璃橱窗清。
定时补货。
补充商品可分为定时与不定时。定时指营业前、营业后，不定时指营业中。理货员每日工作流程
整理商品，核对价目牌。整理补充必备物品。检查设备是否工作正常。
理货员每日工作流程
营业中：
站立服务，礼貌待客，热情和蔼回答顾客询问。巡视商场，手拿干净抹布，清洁货架、通道、商
品，整理货架和商品、落地陈列商品。
注意商品的销售情况。
理货员每日工作流程
检查POP广告书写、张贴是否符合POP书写张
贴的规定。
来货搬运轻拿轻放，做好商品防护工作。核对价目牌及商品价格标签。
理货员每日工作流程
不定时、及时补货。做好商品的防护工作。做好安全保卫工作。
检查是否有十种不能上架销售的商品。
理货员每日工作流程 营业后：
整理商品，清洁货架、冷柜、通道。
定时补货。若无货可补，则前进陈列，“拉排面”，体现丰满感。
调价工作。调高调低都得调，价格上调在下班前
必须调完。
理货员每日工作流程
核对所有价目牌及商品价格标签。必备物品归位。
协助现场值班人员处理善后工作。
单面货架双面货架低温柜
巡视的要求
营业中要不断地巡视，保证商品不被盗、被损。观察到顾客有明显的偷盗行为时，应先请附近的理货员代为巡视，迅速通知门店管理人员，在确认顾客未交款离开收银台时，再与门店管理人员一起处理。
一般情况下，应提示顾客主动拿出偷盗商品。在任何情况下，不能搜身。
临期申报要求
保质期在1到3年的，剩1/3时间报； 保质期在8到12个月的，剩3个月报； 保质期在6到8个月的，剩2个月报； 保质期在3到6个月的，剩1个月报； 保质期在3个月以下，剩1/3时间报；
保质期检查要求
日查：保质期30天以内； 周查：保质期6个月以内 月查：保质期6个月以上 销小存大申报要求
定义：门店商品的存货量大于门店规定周转周期的销售量，超出部分的数量且为最小配送包装的倍数的商品，称为销小存大商品，门店需定期申报。门店每半月申报一次销小存大到规划部，规划部根据情况予以调剂。
门店未按要求申报销小存大造成商品过期，门店负有赔偿责任。
十种不能上架销售的商品
过期商品；接近有效期的商品；
各种严重瘪听瘪罐商品； 真空包装遭到破坏的商品； 商标脱落、包装破旧的商品；
十种不能上架销售的商品
产生严重锈蚀现象的商品；遭灰尘严重沾污的商品；
各种标识不清的商品（包括生产日期、保质期、计量、厂名、厂址等）； 有变质现象的商品；
包装破损造成缺件现象的商品。
商品防损方法
1、接货上货时轻拿轻放，不野蛮工作。
2、对有贮存条件要求的商品，按贮存条件在适合的环境中存放。
3、货架上的商品不宜放的过满，防止从高处掉下。
4、库存商品根据品种不同，分开存放。但不能堆放过高，以免倒塌。商品防损方法
5、瓶装商品上货时，必须用护栏挡住避免意外发生。6 避免报废。、洗化商品严禁开瓶试用。8、商品尽量避免阳光曝晒。9、尽可能降低自然损耗。
商品防损方法、指甲经常修剪，避免划烂商品的外包装。
11、保持商品的清洁卫生。
12、上货时一定要先进先出。13、避免货架失重倒塌。14、防止人为破坏商品。
第三篇：收银操作
收银流程操作
1．正常收费：看到新收费单—【双击新单】→【结账】→【收款】
1.1（全额收款）：用鼠标左键双击需要收费的单据所在行，弹出“客户消费项目管理”窗口，核对相关信息（如实际收款金额，客户姓名，卡号等）以后，点击窗体上方的“结帐”按钮。弹出收款界面对话框以后，根据实际情况输入当次收费所收的现金，银行卡账目，消费券等，确定全部正确以后点击“收款”按钮进行收费。
1.2（有欠款的收款）：用鼠标左键双击需要收费的单据所在行，弹出“客户消费项目管理”窗口，核对相关信息（如实际收款金额，客户姓名，卡号等）以后，点击窗体上方的“结帐”按钮。弹出收款界面对话框以后，根据实际情况输入当次收费所收的现金，银行卡账目，消费券等，确定全部正确以后点击“收款”按钮进行收费，少于应收金额的部分，系统会自动登记为欠款。
【还款】自动在【应收账务登记】里面生成欠款记录。下次顾客来院还款是，直接打开该界面，然后选中该单，然后【还款】。
1.3（使用定金划扣的收款）：如果客户预先有存定金的，则在收款的时候，系统会提示您当前客户有存款是否使用存款付账。如果选择“不使用存款”，则收款步骤与正常收费一样。如果选择“使用存款”，则系统自动扣减定金存款以支付当次消费的金额。其中如果存款不够支付当次消费的，则系统会自动计算出此次应收取的现金款项是多少，然后再进行收费。
2．已经收费的情况下，做错的，对于误收多收的单据，要修改等：在已经结单里面，找到已经结单的收费单（做错的），然后选中，点击【退单】按钮，那么就把作废刚才的收费单。
现场如何做：首先删除掉所有刚才开的项目，然后点击左上方的保存按钮，接下来再重新开单；
3．取消没有用的新单：对于发现收银台出现有错误的“新单”，可以选中该单，点击“消单”按钮进行取消该单据的操作。
如果日结的时候，存在新单，则也通过“消单”的操作进行处理，然后才可以日结。假如客人明天来缴费，则可以在收银管理处通过“开单+放大镜”查找客人的方式进入客户消费项目管理界面，然后把客人要缴费的项目拖下来至购物篮中即可结账。
5．退款（客户退款，出院退款，项目退款）
5.1退存款（定金）：
点击【退款】按钮，在其下方的方框中输入客户的卡号，按下回车。（如果不
知道客户卡号的情况下，点击方框右边的【查找】按钮，找到需要退款的客户的资料，并双击）选择退款的种类，并且填写上相关资料，确认后可进行退款操作。并打印相关单据。其中客户退款所退的是客户预交的定金。
5.2项目退款：
如果订购的项目还没有做或者已经做完了的项目，要退款。点击【退款】按钮，在其下方的方框中输入客户的卡号，按下回车。（如果不知道客户卡号的情况下，点击方框右边的【查找】按钮，找到需要退钱款的客户的资料，并双击）选择客户退款单，并且把右上方“属于项目退款”前面的方框勾选上。然后在“原消费号”一栏中写入或者找出该客户需要退款的项目的单据。然后在“退款金额”一栏填入退款金额，确认无误后进行退款操作，并可以选择打印相应单据。
如果是疗程的。做了一次，然后剩余的钱要退。其实做了一次按单次算的，那么可以在退款金额里面进行一个调动。
5.3产品退款:
已经购买的产品，要退费。情况一：如果在科室消费-库房出库管理里面，产品已经出库的。那么先在这里找出之前已经出库的产品，选择，然后点击【退库】。接着再去—【退款】-【放大镜】-【寻找客户信息】-双击----在弹出的界面中，右上角打上勾---【原消费号】按钮—弹出客户已经消费的项目和产品—双击该产品—确定。
5.4更换项目退款到存款里面：如果订购的项目还没有做，或者还没有做完，那么通过【开单】--【放大镜】按钮---输入条件【查询】--【双击】客户信息，把它订购的项目调出来，然后选中要退的项目（还没有做，或者还没有做完）--
【更换】--【退项目】退到定金存款里去，接着再从定金存款里退款出去或者购买别的项目。
如果是疗程的。做了一次，然后剩余的钱要退。其实做了一次按单次算的，而不是疗程的平均。那么在【退项目】的界面---【扣减余额】调成要退多少到存款里面就可以了。
6.预收定金操作：按【预存】按钮→--【放大镜】按钮---输入条件【查询】--【双击】客户信息→选择定金分页→输入定金金额→付款方式→所属科室-----推介人-咨询师----确定
7.入会流程：
镜】按钮→输入条件【查询】→【双击】客户信息→选择【会员卡类型】→咨询推介→会员付款→科室→【收款】→直接Enter回车键默认是现金（如果是刷卡的，双击选择下面的卡类型，随便给一个数字，然后再Enter回车键）
如果是一半是现金的，一半是刷卡的。那么在收款金额里面填上现金金额，收费后。再通过【会籍】--续费。收费体现刷卡。
入会操作完以后，【开始】--【后台信息管理】--【客户资料管理】--查询客户资料，然后【换卡】发卡给客户的卡号，方便以后过来刷卡。
8．消费券赠送（会员赠送金额）：
如果充值办理会员费，有另外赠送钱的那种情况。赠送的那部分通过消费券来充值。按【预存】按钮→【开单】--【放大镜】按钮---输入条件【查询】--【双击】客户信息→选择消费券分页→输入赠送券额→付款方式→所属科室-----推介人-咨询师----确定。下次上门消费的时候，通过划掉消费券的面额就可以了。
9积分赠送：
【开单】--【放大镜】按钮---输入条件【查询】--【双击】客户信息→【积分】→选择相应的赠送积分的方式。保存OK，可以在【后台信息管理】-【客户资料管理】操作，或者系统设置自动生成都可以。
10积分兑换消费券（积分换金额）
和操作8一样。按【预存】按钮→【开单】--【放大镜】按钮---输入条件【查询】--【双击】客户信息→选择消费券分页→输入使用积分→输入赠送券额→→所属科室-----推介人-咨询师----确定。
11．消费者要求把以前的已经收费的项目更换一个新的项目
【开单】→【放大镜】按钮→输入条件【查询】→【双击】客户信息→【更换】→【更换项目】→开一个新的项目，确定。如果新的项目比原来的项目的价格少的话，自动会存到存款里面。如果新的项目比原来的项目的价格多的话，那么‘拉新的项目下了’，然后收费。
或者直接把原来项目的余款退到存款里面然后开一个新的项目用存款支付。
【开单】→【放大镜】按钮→输入条件【查询】→【双击】客户信息→【更换】→【推项目】，系统会自动把余款退到存款里面。
更换项目中的项目退款退到存款里面的处理：如果订购的项目还没有做，或者还没有做完，那么通过【开单】--【放大镜】按钮---输入条件【查询】--【双击】客户信息，把它订购的项目调出来，然后选中要退的项目（还没有做，或者还没有做完）--【更换】--【退项目】退到定金存款里去，接着再从定金存款里退款出去或者购买别的项目。
如果是疗程的。做了一次，然后剩余的钱要退。其实做了一次按单次算的，而不是疗程的平均。那么在【退项目】的界面---【扣减余额】调成要退多少到存款里面就可以了。
12日结
11.1每天营业结束前必须做的一件事情。
11.2日结前，应对当天的新业务单进行处理，对尚未收取款项的单据进行“结账”或“消单”处理，对发现误收、多收的单据要进行退单等处理。
11.3日结时要进行和实际收款数目的核对。【应收明细表】
第四篇：收银操作流程
收银流程
A:商品销售：
一、门店销售：打开pos销售，输入客至会员卡号
二、扫描商品信息，输入营业员编号。注意：如有赠品、耗品请直接跟单
注意：
1、会员优惠活动需修改价格时注意事项：
结算方式选择
1、现金
2、银行卡
2.1 银联卡支付
2.2支付宝支付：也选择刷卡，报账时注明。
2.3微信支付，也选择刷卡，把微商城单号抄一下，报账时注明
3、客至支付
3.1储值卡支付
3.2礼品卡支付
3.3礼券支付
3.31电子礼券
3.32纸质礼券
3.4其他支付方式
三、B、客至操作
一、会员业务
1、打开新办会员界面
2、输入会员手机号并完善会员详细信息后点击获取验证码，让顾客报验证码完成新会员注册。
3、点击保存完成新会员注册
二、储值卡充值
1、金额充值 1-
1、打开充值界面
2、刷充值卡获取充值卡号
3、选择充值金额（注意：如有营销方案也一并选择）
4、点击支付后按步骤操作
2、项目储值
1、打开项目储值界面（现有项目主要是宝宝游泳馆，后期会上其他类）
2、刷卡获取会员信息
3、选择项目充值的项目
例：
4、点击支付后按步骤操作
三、礼品卡结算
1、打开礼品卡结算界面
2、刷礼品卡获取卡号
3、点击支付完成
四、积分兑换操作
1、在会员中心里选择积分兑换项目
2、输入会员手机号码获取会员信息
3、选择与积分相对应的商品进行兑换
4、点击兑换完成操作（注：如有加*元可兑换商品的，先选择兑换商品，然后在POS里刷要另加的钱）
C、微商城操作
一、客户手机微商城下单
二、店长手机接单，打电话提醒客户尽早过来提货。（注意接单时限）
三、客户来门店提货，收银员做入电脑，根据微商城价格进行修改。
四、微商城货品结算，可能有微信红包支付，剩余有现金结算和微信支付，微信支付只要点刷卡就行了，报账需注明一下。
五、店长手机确认提货。
D.收银报账格式
现金（销售现金+客至充值）+刷卡（销售刷卡+客至充值），客至充值金额。
备注：1.现金报账报的是银行加款金额，刷卡报账报的是刷卡结算单上面的金额，客至充值不管是现金还是刷卡报总数就行了，因为前面的金额已经包含了。
2.请门店每周二将刷卡单和存款凭证交到财务部。
第五篇：收银操作细则
收银操作细则
一、扫描商品
为减少收银操作差错，提高收银员操作技能，特此制定以下操作细则，规范收银操作。
1、商品入机时要求正确、规范扫描，在扫描器最敏感的地方按扫描器箭头方向将商品划过（商品与扫描器应保持适当的距离，不能将商品在扫描器上摩擦，或在扫描器上不停晃动），当听到“嘟”的响声后，核对商品与显示屏的品名、规格、单价、数量是否一致。
2、应将未入机商品放在扫描器前方，商品入机后，再将商品拿到扫描器后方消磁或装袋。尤其对于多件相同商品，收银员应将商品放在扫描器前方点数，商品入机后，再将全部商品拿到扫描器后方消磁或装袋。
3、禁止一只手拿多个商品进行扫描，每次只能拿单件商品。
4、每结算一单完毕或因其他原因停止收款时，必须及时用遮盖板遮住扫描器。
5、顾客（或小孩）手中拿着的商品、放在收银台上的商品及易碎的商品，先扫描入机，以避免漏输或打坏商品。
6、当无法确定商品是否属顾客私人物品、待付款商品、其他顾客商品时，应主动向顾客问明情况。
7、如需“更正”或“取消”商品，应及时通知收银监察到收银台，由收银监察授权后进行“更正”或“取消”操作，“更正”或“取消”后的商品由收银监察带入超市。将商品扫描入机，避免手工输入，之后要仔细核对显示屏。
二、手工输入
1、必须用手指按键盘，不得用卡、商品等按键。
2、当扫描不出商品条码时，应立即改用手工输入；若手工不能输入，则须把商品交营业员查找原因或寻找相同的商品。不得用不同条码的等价商品代替入机。
3、顾客购买多件相同商品时，按数量键前应提醒顾客“您购买×件×商品”，同时也加深自己的印象，防止按错数量键。
4、称重商品必须单个入机，不能按数量键。
5、新收银员不能做到盲敲时，不能分多次输入，一个条形码最多只能分两次输入。
三、核对
1、按数量键之前，应仔细核对商品条码是否一致，条码应从后向前核对。
2、按数量键之后，应先核对屏幕提示栏显示的数字与实际数量是否相符，商品入机后核对显示屏上方的数量是否正确。
3、能开包装（商品包装未封口，如牙膏）的商品或封口被开启过的商品必须在扫描后打开包装，并将食物与显示屏的品名、规格进行认真核对。
4、对于商品原包装商品被破坏，即使已经被重新封口的商品也要开包装检察，即非原包装封口的商品必须开包装检察。（如：顾客购买几种不同口味的方便面，数量正好凑成一箱，一般会要求柜组员工帮助封箱，收银员对于这种非原包装箱的商品，必须要开箱检查。）
5、商品全部入机后，超市收银员要询问顾客是否还有其他商品，同时要抬头看顾客手上或身上是否还有商品未入机。对顾客随身携带的纸袋、购物袋应礼貌的请顾客协助检查。如果顾客推婴儿车，应注意检察婴儿车内有无其他商品。
6、利用顾客拿钱的时间估算顾客所购商品的总额，并与显示屏核对。
四、消磁、取防盗硬标签
1、所有商品必须经过消磁板消磁。
2、消磁时，在消磁板上翻转商品进行彻底消磁。
3、有硬标签的商品应每扫描一个就取一个硬标签。
4、对服装类商品进行消磁、取硬标签后，须将服装叠好，叠时注意摸服装口袋里有无其他商品，并用手按或摸一下服装上是否还有硬标签。
5、取下应标签后，如顾客不要此商品或需更换时，收银员将商品更正或取消后，要及时将硬标签扣回原处位。
6、如顾客因出门报警又返回收银台重新消磁，收银员须先查看电脑小票，确定该商品已经买单后再消磁。
7、不得向理货区人员询问硬标签的装订位置和软标签的粘贴范围，并依次作为消磁、解码的依据。
五、装袋
禁止将已入机或已入袋的商品在扫描器上方晃动。
六、结算
1、商品全部入机后，在结算前要按合计键已得知应付金额。
2、如果顾客要求采用多种结算方式结算，收银员应先问清顾客具体的结算方法，再进行操作。
3、输入银行代码后，应先核对银行名称，再刷卡。
4、除提货卡、联名卡结算外，均应输入金额并核对无误后再按相应的结算键。
5、现金结算时，收钱找钱都应找两遍。交易完成后主动将找赎和电脑小票递到顾客手中，并做到唱收唱付。
6、在有挂单商品操作的情况下，若前一位有挂单商品的顾客要求立即结算，收银员应待正在操作的商品结算完毕后，再为有挂单商品的顾客结算。
七、其他方面
1、在整个收银过程中，眼睛的余光要留意收银通道，防止商品流失。
2、对于顾客不要的商品，应注意保证商品安全，放在收银台下或请其他员工及时将商品还原，不得将商品放在身后（视线看不到的地方）。
3、挂单商品应及时放在收银台下面妥善保管，待顾客返回后，先按挂单键，再将商品拿到收银台上。
4、收银员正常操作时，其他人无特殊情况不应打扰，应在该笔交易完成后，再询问有关事宜。
5、交接班应在一笔交易完成后进行，不能在交易中途交接。
6、所有营业款、备用金应全部放在收银机的钱箱内，不得放在其他地方（如抽屉等）。
7、点备用金时，首先从面额最小的开始点起，点完后要重核一遍。
8、收银员交款时，要求两名收银员互相点清、核对备用金和营业款。
营业管理本部 张 凡
二零零八年四月二六日
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