审计局廉政风险防范监督考核办法

第一篇：审计局廉政风险防范监督考核办法

审计局廉政风险防范考核监督检查办法

为了加强廉政风险防范管理工作，确保各项防范措施落实到位，特制定《廉政风险防范考核监督检查办法》。

一、廉政风险防范管理考核标准

1、各股室要高度重视廉政风险防范管理工作，廉政风险防范措施贯彻落实到位。

2、各股室廉政风险的前期防范、中期监控、后期处置等各项措施落实到位。没有出现违规违纪行为，群众满意度高。

3、各股室能够认真自查自纠，自查报告客观真实，查找问题准确，结果运用有效，相关档案齐全。

4、注意总结、修正廉政风险内容，完善措施，改进工作。

二、廉政风险防范管理考核方法

1、股室自查。各股室按照考核标准对廉政风险防范管理工作进行一次自查，重点是差距分析，量化效果，进行自我评估，形成评估报告，完善整改措施。

2、个人自查。每半年个人进行一次自我评估，客观真实地评价自己在思想道德、廉政自律、履行岗位职责等方面的不足，形成自查报告，制订整改措施。

3、全面检查。廉政风险防范管理办公室将不定期进行廉政风险防范管理工作专项检查。采取听取汇报，召开座谈会，组织评议，问卷调查，检查相关材料等方式。形成检查报告，提出整改措施。

4、建立廉政档案。按照干部管理权限，分级进行管理。个人廉政档案内容主要包括：个人基本情况、岗位职责、部门自查情况、个人自查情况、全面检查情况、处分情况、信访举报情况等。

第二篇：某市审计局风险防范管理工作考核办法

关于印发《XXX市审计局廉政风险内容及防范措施》和《XXX市审计局风险防范管理工作考核办

法（试行）》的通知

各科（室）、特派办：

现将《XXX市审计局廉政风险内容及防范措施》和《XXX市审计局风险防范管理工作考核办法（试行）》印发给你们，请认真贯彻执行。

XXX市审计局 二○一○年二月二十三日

XXX市审计局廉政风险内容及防范措施

一、局领导廉政风险内容及防范措施(一)党风廉政建设“一岗双责”

1、岗位职责

（1）主管全局工作。负责对财政收支和法律法规规定的审计监督范围的财务收支的真实性、合法性和效益进行审计监督，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，保障国民经济健康发展。

（2）领导审计机关贯彻执行国家颁布的审计法律、法规和方针政策；拟订并组织实施审计工作发展规划、和审计计划；对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。

（3）向市人民政府上报本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；受政府委托向市人大常委会提出本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计中发现问题的纠正和处理报告；向政府报告对其他事项的审计和专项审计调查结果；通报审计情况和审计结果；依法向社会公布审计结果。

（4）组织审计机关按规定对各单位领导干部及由审计局负责审计监督的单位主要负责人实施经济责任审计。

（5）组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理情况、国有资产管理使用情况等与国家财政收支有关事项进行专项审计调查。

（6）组织领导审计机关依法对审计决定执行情况进行检查，督促被审计单位及时纠正和处理审计中发现的问题；组织审计机关依法办理被审计单位对审计决定提请的行政复议、行政诉讼或政府裁决的有关事项；组织审计机关协助配合有关部门查处有关重大案件。

（7）指导和监督内部审计工作；组织有关人员对社会审计机构对审计监督单位出具的审计报告的核查工作。

2、廉政职责

（8）组织领导全局机关认真贯彻执行市委、政府关于加强党风廉政建设的工作部署，带领局支部及班子成员贯彻执行党纪法规，遵守廉洁自律规定；督促局机关各科室主要负责人和审计组长执行党纪法规，遵守廉洁自律规定和审计纪律“八不准”规定。

（9）召集局党班子成员定期召开党风廉政建设形势分析会，对党风廉政建设现状、存在的倾向性问题进行研究分析，并针对问题制定具体对策措施。

（10）组织协调局机关干部参加反腐倡廉教育活动，引导审计干部树立正确的世界观、人生观和价值观，防止出现违法违纪、滥用审计监督权力、利用职务之便谋取私利等问题。

（11）带头贯彻执行民主集中制原则，研究讨论重大问题充

4的“高压线”和“生命线”。

（2）加强对本单位党风廉政建设状况的分析和预警，紧密结合审计工作，将党风廉政建设责任分解到人，实行层层管理，一级抓一级，下级对上级负责。

（3）进一步健全和完善局领导班子各项工作制度，加强党内民主建设，在局领导班子内部积极营造相互提醒、相互帮助、相互补台的工作氛围，提升班子的凝聚力和战斗力。

（4）对各项法规制度执行和落实情况每年进行一次自我剖析检查，及时纠正和解决存在的问题。

（5）严格执行审计项目计划管理办法，对重要审计工作方案实行审计业务会议审定制度。

（6）严格执行审计项目质量控制办法，认真落实审计项目审理（复核）制度的有关规定。

（7）严格执行责任制，认真执行审计项目重大事项请示报告制度，认真落实重大问题实行审计业务会议制度。

（8）严格执行财务管理规定，对重大项目安排和大额度资金使用坚持由集体讨论做出决定。

（9）严格执行《中华人民共和国公务员法》有关规定，认真贯彻执行竞争上岗管理办法和干部选拔任用监督办法。

（10）严格落实审计质量责任追究制度。

二、业务科室、办负责人廉政风险内容及防范措施

(一)党风廉政建设“一岗双责”

1、岗位职责

（1）协助分管局领导制定工作计划，为局党支部科学决策提供依据。

（2）组织本科室按照规定赋予的职责开展工作，负责协调本科室与其它科室的业务关系和其他关系。

（3）负责组织本科室完成局制定的工作计划。（4）负责本科室工作人员的思想政治工作和执行廉洁从审有关规定。

（5）负责完成局领导交办的工作任务。

2、廉政职责

（6）协助局领导班子抓好党风廉政建设责任制贯彻落实，负责本科室的党风廉政建设和反腐败工作。

（7）负责对本科室工作人员的党风党纪和廉政教育，增强遵纪守法和廉洁从审意识。

（8）及时发现和解决本科室在党风廉政方面出现的苗头性和倾向性问题，严格执行请示汇报制度。

（9）认真落实领导干部廉洁自律规定，严于律己，做遵纪守法的表率；遵守党风廉政法规制度，带头廉洁自律；并管好本科室工作人员，防止发生违法违纪和不廉洁行为。

(二)党风廉政建设风险点

8（1）负责组织实施审计项目。

（2）负责具体编制、调整审计实施方案。

（3）对审计实施方案中审计内容的恰当性、审计步骤和工作方案的可操作性负责。

（4）对审计工作底稿、审计证据的质量承担复核责任，包括是否依照审计实施方案实施审计，事实是否清楚，证据是否客观、充分、合法，适用法律、法规是否正确，审计结论是否恰当等。

（5）负责对实施审计中发现的重大事项及时向负责人请示汇报。

（6）对审计报告的真实性、完整性和全面性负责。（7）对审计结果的执行和落实负责。

（8）对审计档案反映的业务质量进行审查验收，并对审查验收意见负责。

2、廉政职责

（9）审计组长对审计组的廉政工作负责。

（10）进驻被审计单位之前，有针对性地对审计组成员进行廉政教育，增强审计人员的廉政意识。

（11）进驻到被审计单位后，向被审计单位宣传廉政规定，取得支持和配合，并按廉政规定认真执行。

（12）审计结束后，负责检查审计组执行审计纪律情况，主动征求被审计单位意见，对遵守审计纪律情况进行小结，并如实向局领导汇报。

（13）带头执行审计纪律“八不准”规定，并严格遵守廉洁自律各项规定，为本组人员作出表率。

(二)党风廉政建设风险点

1、思想道德风险

（1）是否放松世界观改造，理想信念动摇，不思进取，得过且过，作风软弱涣散。

（2）是否注重加强党性修养，拒腐防变能力不强，审计风险意识淡薄。

（3）是否遵守国家法律、法规和党纪政纪，是否存在不按照廉洁自律规定要求规范自己的行为。

2、岗位职责风险

（4）有无审前调查不充分，致使审计方案的针对性不强的现象。

（5）有无审计证据收集不充分、不准确，致使应给予揭示的问题未被揭示。

（6）有无审计工作底稿归纳不全、定性不准，致使处理处罚决定不恰当。

（7）有无重大事项不请示上报，致使重大问题未得到处理。（8）有无对审计结果的执行不督促检查，致使审计决定及审计建议落实不到位。

112（1）科室工作人员是否放松世界观改造，理想信念动摇，不思进取，得过且过，作风软弱涣散。

（2）科室工作人员能否注重加强自身修养，是否具有较强的拒腐防变能力，有无贪图享受，以权谋私的现象。

（3）落实工作有无脱离实际，搞形式主义，铺张浪费。

2、岗位职责风险

（4）能否科学、公正地编制审计计划和授权审批审计项目。（5）是否存在履行职责不认真、不严格的问题。（6）是否存在利用职务之便谋取私利的问题。

3、制度机制风险

（7）是否存在不遵守国家法律、法规和党纪政纪的问题，不按照廉洁自律规定要求规范自己的行为。

（8）是否存在执行规章制度不严格的问题，是否存在违反工作程序问题，是否存在监管不到位、对审计质量把关不严的问题。

(三)防范措施

（1）加强政治理论学习，不断提高政治素质，增强拒腐防变能力。

（2）严格执行法规制度，加强内部管理和约束，完善内部控制制度。

（3）严格履行办事程序，对于群众切身利益的热点问题，做到公开透明。

（4）主动强化廉洁自律意识，自觉加强世界观、人生观和价值观改造，防止因思想道德滑坡导致发生违法违纪问题。

（5）坚持经常开展廉洁教育，做到警钟长鸣。

五、审计人员廉政风险内容及防范措施(一)党风廉政建设“一岗双责”

1、岗位职责

（1）认真落实上级和局支部关于党风廉政建设工作的部署和要求，并结合审计工作实际制定具体工作计划。

（2）处理交办的各项审计工作业务和其他各项工作，保质保量完成任务。

2、廉政职责

（3）自觉执行各项廉政规定，遵纪守法，党员干部要做出表率。

（4）严格执行审计纪律“八不准”规定。(二)党风廉政建设风险点

1、思想道德风险

（1）是否放松政治理论学习和世界观、人生观、价值观的改造，理想信念动摇，拒腐防变能力降低。

（2）是否存在工作责任心不强，不思进取，得过且过，贪图享受，以权谋私。

2、岗位职责风险

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第六条 考核工作由XXX市审计局廉政风险防范管理工作领导小组组织实施。

第七条

个人自查。全体机关干部每半年进行一次自查，依据考核标准，客观真实地分析风险产生的根源、认真评估风险的影响程度、制定防范措施的有效性、自觉接受监督的主动性，并形成自查报告，自查报告送主管领导审核后，报XXX市审计局廉政风险防范办公室备案。

第八条

科室自查。依据考核标准结合个人自查情况，科室每半年围绕科室职能、工作流程、内部管理制度等情况进行一次自查，并形成自查报告，自查报告送主管领导审核后，报XXX市审计局廉政风险防范办公室备案。

第九条

重点抽查。对具有人、财、物管理的科室及其他业务科室不定期抽查，抽查结果及时反馈，被抽查科室、岗位依据反馈结果及时修正防范措施。

第十条

在每年十一月份组织一次年终考核。

1.群众民主测评。组织被审计代表对廉政风险防范管理工作进行民主测评。

2.听取批评建议。听取人大代表、政协委员有关单位领导批评建议。

3.听取工作汇报。以科室（重要岗位）为单位汇报廉政风险防范管理工作情况，防范措施落实情况。

4.查阅档案资料。查阅个人、科室自查报告、内部管理制度等档案材料。

5.召开总结会。XXX市审计局廉政风险防范管理工作领导小组总结年终检查情况，撰写廉政风险防范管理自查报告，并报送纪委。

6.考核结果反馈。将年终检查结果及时反馈各科室，并在年终总结会上公开。

第六章

结果运用

第十一条 依据年终检查结果，修正廉政风险防范管理工作方案等，进入下一个工作循环。

第十二条 廉政风险防范管理工作作为干部考核、评优、选拔任用的重要依据，纳入干部考核、评优、选拔任用体系。

第十三条

对在推进廉政风险防范管理工作中不正确履行职责或由于防范措施不力造成重大影响和损失的，依据有关规定，严肃处理，并追究相关人员责任。

第七章

附 则

第十四条

本办法由XXX市审计局负责解释。

第十五条

本办法自发布之日起执行。

第三篇：廉政风险防范管理工作检查考核办法

廉政风险防范管理工作 检 查 考 核 办 法

为了进一步加强学校党风廉政建设，推进廉政风险防范管理工作规范化，结合学校工作实际制定本办法。

一、考核对象

学校领导班子及成员、各部室及负责人、重点岗位及人员

二、考核原则

廉政风险防范管理工作和岗位职责相结合，自查与主管部门检查相结合，民主评议与领导小组评价相结合，落实制度和注重实效相结合的原则。

三、考核内容

㈠领导班子及成员、重点岗位及人员廉政风险点查找是否准确，防范措施制定是否全面。

㈡涉及学校各秒部室有人、财、物等处置权岗位、风险点查找是否准确、防范措施制定是否全面。

㈢规章制度、工作流程等防控措施是否齐全完善、可操作性强。

㈣廉政风险重点岗位、风险点和防控措施是否进行公示 ㈤是否把廉洁从业的政治思想教育经常化、形成长效机制

四、考核程序

自查：各系部室对本部门涉及到的重点岗位按防范要求每年自查一次，并形成自查报告报学校党委。

抽查：学校廉政风险防范管理工作小组对学校执行“三重一大”情况，相关各系部室及重点岗位的总结情况进行抽查并 给予检查结果。

廉政风险防范管理工作小组评估：

㈠听取各系部室负责人汇报总结自查情况。

㈡查阅领导班子及成员、各系部室重点防范工作的记录资料和制度落实情况。

㈢在自查和重点抽查的基础上进行廉政风险防范管理工作的民主测评工作。

㈣将年终考核结果进行反馈。

五、考核总结

㈠认真总结一年廉政风险防范管理工作经验，发扬成绩，对工作中成绩突出的给予奖励，并做为评选先进和干部选拔的重要依据。

㈡对工作运行中滞后的制度和防控措施，限期纠正并制定出可行的制度和防范措施。

㈢对评价不合格的部门给予批评，对落实廉政风险防范管理工作不力、出现违法违纪事件、造成对学校重大损失的人员给予严肃处理。

㈣按照管理权限，对失职、失察责任的直接领导和主要领导要进行责任追究。

2015年5月

第四篇：设计院廉政风险防范管理工作考核办法

廉政风险防范管理工作考核办法（试行）

第一章 总 则

第一条 为了确保廉政风险防范目标管理工作取得实效，推进设计院内部防控机制建设，制定本办法。

第二条 本办法适用于设计院各科室。

第二章 考核原则

第三条 设计院领导、群众参与原则；公开、公平、公正原则；过程、结果相结合原则；自查、重点抽查、年终检查相结合原则；注重实效原则。

第三章 考核依据

第四条 《设计院廉政风险防范管理工作方案》、《设计院廉政风险防范管理工作实施细则》、《设计院党风廉政建设和反腐败工作实施方案》、领导干部廉洁自律有关规定等。

第四章 考核标准

第五条 思想道德防线进一步巩固，干部作风明显转变，思想道德教育经常化，形成长效机制；岗位职责进一步明确，依法行政得到加强；制度体系进一步健全完善，工作流程科学，监督体系完善。

第五章 考核程序

第六条 考核工作由设计院廉政风险防范管理工作领导小组组织实施。设计院廉政风险防范管理工作监督小组监督实施。

第七条 个人自查。个人每半年进行一次自查，依据考核标准，客观真实地分析风险产生的根源、认真评估风险的影响程度、制定防范措施的有效性、自觉接受监督的主动性，并形成自查报告，自查报告送主管领导审核后，报设计院廉政风险防范办公室备案。

第八条 科室自查。依据考核标准结合个人自查情况，科室每半年围绕科室职能、工作流程、内部管理制度等情况进行一次自查，并形成自查报告，自查报告送主管领导审核后，报设计院廉政风险防范办公室备案。

第九条 重点抽查。对具有人、财、物管理和审批权的科室及岗位不定期抽查，抽查结果及时反馈，被抽查科室、岗位依据反馈结果及时修正防范措施。

第十条 在每年十二月份组织一次年终考核。

1.群众民主测评。组织设计院服务对象代表对廉政风险防范管理工作进行民主测评。

2.听取批评建议。听取服务对象等有关单位领导批评建议。

3.听取工作汇报。以科室（重要岗位）为单位汇报廉政风险防范管理工作情况，防范措施落实情况。

4.查阅档案资料。查阅个人、科室自查报告、内部管理制度等档案材料。

5.召开总结会。设计院廉政风险防范管理工作领导小组总结年终检查情况，形成设计院廉政风险防范管理自查报告，并上级党委。

6.考核结果反馈。将年终检查结果及时反馈各科室，并在年终总结会上公开。

第六章 结果运用

第十一条 依据年终检查结果，修正廉政风险防范管理工作方案、实施细则等，进入下一个工作循环。

第十二条 按照干部管理权限，建立完善处级、科级干部廉政档案，将干部个人自查报告等纳入干部廉政档案。将处级干部落实廉政风险情况纳入述职述廉报告。

第十三条 坚持与党员双项承诺制结合，党员干部制定的廉政风险防范措施，纳入党员双项承诺制，公开承诺。

第十四条 将廉政风险防范管理工作作为干部考核、评优、选拔任用的重要依据，纳入干部考核、评优、选拔任用体系。

第十五条 建立三级监控防范体系。重大风险由支部监控防范；中度风险由领导班子监控防范；低度风险由科室领导监控防范。

第十六条 对在推进廉政风险防范管理工作中不正确履行职责或由于防范措施不力造成重大影响和损失的，依据有关规定，严肃处理，并追究相关人员责任。

第七章 附 则

第十七条 本办法由设计院负责解释。

第十八条

本办法自发布之日起执行。

廉政风险防范管理工作评分标准

1、严格遵守领导干部廉洁自律的各项规定，做执行党纪、政纪、法律法规的表率，无违法违纪违规行为。领导干部本人没有因为廉洁自律问题受到组织戒免谈话或批评教育。（10分）

2、抓好职责范围内的党风廉政建设，保证党风廉政建设各项工作在职责范围内得到贯彻落实，职责范围内的党风廉政建设工作有计划、有安排、有总结。职责范围内无重大违法违纪案件。（25分）

3、坚持民主集中制原则，民主意识好，凡属重大问题决定都经领导集体讨论，不搞个人或少数人专断，不搞个人说了算。（25分）

4、管好配偶、子女和身边工作人员。（15分）

5、按照有关要求按时参加民主生活会，自觉接受党内和党外群众监督。（10分）

第五篇：卫生监督所廉政风险防范管理工作实施方案

为深入贯彻落实党的十七大精神，按照局党委关于推进廉政风险防范管理工作的部署，拓展从源头上防治腐败工作领域，进一步增强我所预防腐败工作实效，结合卫生监督工作实际，制定本工作方案。

一、指导思想

坚持邓小平理论和“三个代表”重要思想，以科学发展观为统领，坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的方针，积那一世小说网 http://www.xiexiebang.com极落实推进廉政风险防范管理工作要求，紧紧围绕卫生监督工作实际，增强紧迫感和使命感，筑牢思想道德防线，有效遏制和减少腐败现象的发生，努力探索廉政风险防范管理工作信息化管理模式，形成思想观念、廉洁氛围、体制机制和规章制度一体化的反腐倡廉建设新格局，努力开创卫生监督所发展进步的新局面。

二、组织机构

成立廉政风险防范管理工作领导小组，组长由党支部书记、所长担任，副组长由副所长担任，成员由党群办公室、法规监察科、综合办公室、审批科、总务科负责人组成，具体负责廉政风险防范管理工作的决策、组织、协调、审核等工作。领导小组下设廉政风险防范管理工作办公室，办公室设在党群办公室。

三、实施范围

按照“突出重点、分步实施、扎实推进、务求实效”的工作要求，首先在领导班子成员及人事管理、财务管理、行政许可、物资采购部门中先行开展，不断总结经验，逐步推广延伸。

四、主要内容

廉政风险防范管理，防范的是廉政风险，管理的是防范工作。围绕监督制约和规范权力运行，认真查找在思想道德、岗位职责、业务流程、制度机制和外部环境五方面可能发生腐败行为的风险点，采取前期预防、中期监控、后期处置三项防控措施，通过制定方案、贯彻执行、检查考核、调整修正四个环节，对预防腐败工作进行科学化、系统化循环管理，使预防腐败的责任落实到每一个岗位和每一个人，形成以“五类风险、三道防线、四个环节”为主要内容的预防腐败工作长效机制。

（一）五类风险

1、思想道德风险。（针对个人）

主要表现为：放松世界观改造，政治素质低，理想信念动摇；全心全意为人民服务的宗旨意识差；背离社会主义荣辱观，贪图享受，铺张浪费；违反职业道德、不思进取、弄虚作假、我行我素、虚报浮夸、滥用职权等。

2、岗位职责风险。（针对单位、科室和个人）

主要表现为：不履行“一岗双责”或履行不到位；不遵照党和国家的方针政策；对自己的本职工作以及领导交办的工作任务不认真负责，玩忽职守；违反卫生监督执法纪律，徇私枉法；违反廉洁自律相关规定，接受可能影响执行公务的礼品或宴请；违反民主集中制，独断专行或者软弱放任；失职渎职、不作为或利用职权乱作为等。

3、业务流程风险。（针对科室）

主要表现为：行政许可办理事项的工作程序、业务流程等不能适应改革创新、操作性不强，与制度规定不相适应的流程；互相衔接存在缺位的程序；执行过程中互相制约不到位的流程等容易出现腐败现象的环节。

4、制度机制风险。（针对单位、科室）

主要表现为：不能根据改革发展和党风廉政建设的形势需要，及时修订和完善各项制度；造成部分制度操作性不强，致使贯彻落实不到位；对制度的执行缺乏约束力和监督力，不能形成有效的工作措施；不按制度办事，使工作出现重大疏漏。

5、外部环境风险。（针对单位、科室、个人）

主要表现为：利用职务之便，收受管理相对人“红包”、回扣、提成等；利用职业之便获取其他不正当利益；利用职权谋取个人利益；领导干部生活圈、社交圈、娱乐圈等八小时之外有不廉洁行为等。

（二）三道防线

1、前期预防。针对廉政风险采取预防性措施。如：制定职位说明书，明确岗位职责及相关工作要求；针对干部职工的思想道德风险、制度机制风险、岗位职责风险明示防范规定，定期开展专项学习教育活动。

2、中期监控。针对廉政风险进行动态监控。如：建立动态性的受理举报、群众评议信息监测机制，定期自查和开展检查，述职述廉，考核评议。

3、后期处置。针对违纪违法倾向性问题和苗头，实施惩戒性措施。如：对在中期监控阶段中发现的问题，通过采取重点提醒的警示教育、诫勉谈话、发放限期整改的纠正通知书、责任追究等形式进行纠正。

（三）四个环节

通过计划、执行、考核、修正“四个环节”对风险防范工作实施质量管理。

1、计划。主要任务是制定廉政风险防范管理工作计划、实施细则，发动党员干部结合工作和反腐倡廉实际，从不同角度查找廉政风险点，评定风险等级，制定预防措施。同时，根据工作实际，制定中期监控和后期处置的具体办法，做到责任到

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人、任务明确、机制健全。

2、执行。针对不同风险，实施计划阶段制定的风险管理措施，通过前期预防、中期监控和后期处置办法，突出针对性、动态性和预防性，防止腐败行为的发生，及时纠正不当行为，避免苗头性、倾向性问题演变为违纪违法行为。

3、考核。主要任务是对风险防范管理工作进行质量考核。按照单位自查与阶段那一世小说网 http://www.xiexiebang.com性检查相结合、动态考核与综合评估相结合的方式，全面系统地考核评估风险防范措施的落实情况。

4、修正。主要任务是改进和完善风险防范管理工作。运用好考核评估结果，进一步优化风险防范措施。

（四）风险点的查找

根据我所重点职能科室和党员干部的工作性质、任务、岗位职责，依据排查廉政风险的方法步骤,结合学习实践科学发展观活动分析检查阶段任务内容，全面细致地查找本所、科室及个人的廉政风险点，并确定风险等级。查找到的风险点确定后，登记汇总，在一定范围内公示，并结合风险点，建立和修订规章制度。风险点识别要采取自己找、领导统一把关、部门集体讨论办法，自下而上的程序进行。查找方法分“四步走”∶

第一步：梳理制度。将我所党务、行政管理、业务等涉及的制度、规定进行梳理，全面查找。

第二步：分析现状。一是查找在各项工作中，那些制度还不完善，那些制度还有缺失。二是各项制度是否落实到位。三是内部制度、规定有那些过时和缺失。

第三步：筛选提炼。一是将我所、科室查找出的制度机制风险点进行汇总研究，从中找出重点存在的制度机制风险。二是从制度机制风险中提炼出可能导致腐败现象或不廉洁行为发生的主要风险点。

第四步：制定措施。一是针对制度的不完善或缺失通过相应的机制措施来加以防控。二是修改和完善内部制度、规定，保证各项工作、各项管理有章可循。三是严格按制度办事，强化责任部门、责任人。

五、实施步骤

廉政风险防范管理工作，是一项具有全局性、前瞻性和创新性的工作，要有计划、分步骤、重实效地推进落实。主要实施步骤如下：

（一）筹备动员阶段（4月10日前)

1、召开党支委会，传达局党委精神，统一思想，提高认识。成立卫生局卫生监督所领导小组，研究拟订《石景山区卫生局卫生监督所推进廉政风险防范管理工作方案》。

2、召开党政领导、具体工作人员和相关科室人员专项会议，传达局党委精神部署，推进廉政风险防范工作开展，明确此项工作的目的和意义，为深入查找风险点，制定防范措施打好基础。

（二）查找风险阶段(4月10日　—4月底)。

领导干部按照“一岗双责”的要求，发动党员干部，采取自上而下和自下而上相结合的方式，从行政管理事项、业务工作流程等方面，逐一排查廉政风险点。并按照风险发生机率和危害损失程度由高到低，确定一、二、三级风险等级。通过深入查找，做到廉政风险点清楚，岗位职责明确。

1、查找个人风险。对照以往履行职责、执行制度的情况，通过自己找、领导提、群众帮、集体定等多种方式，认真分析并查找出个人在思想道德、岗位职责和外部环境等方面存在或潜在的风险内容及其表现形式，报所在科室审核备案。

2、查找科室风险。重点是具有人、财、物管理和行政执法、行政许可职能的科室。组织科室对照职责定位等情况，分别查找业务流程、制度机制和外部环境等方面存在或可能存在的廉政风险，并认真细化，分析风险内容和表现形式，报党支部审核备案。

3、查找单位风险。结合我所卫生监督工作特点，重点查找在“三重一大”等方面容易产生腐败行为的风险内容及表现形式，报局领导小组备案。

（三）制定防控措施(5月1日　—5月底)。

针对查找出的风险点，制定防控措施，着力形成以岗位为点、以程序为线、以制度为面的廉政风险防控机制。

1、个人对照与业务相关的法规制度，提出防范控制风险的具体措施和办法，填写《廉政风险识别、防控一览表（个人）》报党支部备案。所领导干部填写的《廉政风险识别、防控一览表（个人）》于　5月20日　前报局廉政风险防范管理领导小组办公室备案。

2、针对我所、科室风险，由领导班子围绕决策、执行过程和监督、检查、考核等关键环节，研究制定具体防范措施和相关工作程序，统一以流程图或表格等形式在一定范围内予以公开。分别填写《廉政风险点综合情况报表》、《廉政风险识别、防控一览表（单位）》、《廉政风险识别、防控一览表（科室）》，于　5月20日　前报局廉政风险防范管理领导小组办公室备案。

（四）落实、提高阶段（6月1日　—　12月20日）

按照《石景山区卫生局卫生监督所推进廉政风险防范管理工作实施方案》明确的“五类风险”，建立起前期预防、中期监控、后期处置“三道防线”，并依照计划、执行、考核、修正“四个环节”对防范工作实施有序管理。

（五）验收完善阶段（8月21日　—10月底）。

7月下旬对已经查找到的风险点及制定的防范措施，进行一次自查，针对存在的不足进行完善，做到岗位职责明确、廉政风险清楚、防范措施得力。所廉政风险防范管理领导小组采取座谈、查阅资料等形式，进行阶段性检查验收评估，针对检查中发现的问题，及时进行修正完善。对科级干部，按照干部管理权限，建立廉政档案，作为干部选拔、任用考核项目之一。对专业技术人员，廉政风险防范考核情况纳入年终考核档案中。

六、工作要求

（一）统一思想，提高认识

推进廉政风险防范管理工作，涉及到反腐倡廉建设的方方面面，要以树立正确权力观为重点，紧密联系党风廉政建设和反腐败工作的现实需要，弘扬忠诚、公正、清廉、严明的卫生监督职业道德，切实增强监督员廉洁执法的自律意识，促进党员干部廉洁行政，筑牢拒腐防变的思想道德防线，为监管工作提供强有力的思想保障。

（二）突出重点，兼顾全局

开展廉政风险防范管理工作要突出抓好领导班子和党员干部，关键岗位和重点人员，同时要抓好延伸，做到不漏岗、不缺项，使风险管理人员全额、全方位、多层次接受廉政风险防范的教育。

（三）抓好结合，注重实效

为促进反腐倡廉工作的有效开展，要做到“四个结合”：一是与落实党风廉政建设责任制相结合；二是与本科室中心工作相结合；三是与关键岗位、环节重点突破相结合；四是与查补堵漏，建立完善惩防体系相结合。确保廉政风险防范工作与监督所当前的工作紧密结合，达到两不误、两促进，不断进行总结、修正和完善，逐步建立廉政风险防范管理的动态监控长效机制，不断提升科学管理理念，全面提高依法行政水平，促进和谐社会建设，高标准、高质量完成上级交给的各项工作任务，切实维护人民群众健康权益。

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