县地方志编委办公室开展政府采购制度自查报告

第一篇：县地方志编委办公室开展政府采购制度自查报告

县地方志编纂委员会办公室开展政府采购制度自查报告

根据《关于转发州财政局 监察局 审计局<转发云南省财政厅云南省监察厅云南省审计厅关于开展全国政府采购执行情况专项检查>的通知》精神（西财采［2008］1号），**县地方志编纂委员会办公室结合《云南省财政厅、云南剩监察厅、云南省审计厅转发财政部、监察部、审计

署、国家预防腐败局关于开展全国政府采购执行情况专项检查的通知》，召开了全体干部职工工作会议，组织实施了自查、互评等工作。现将我室近期采购执行自查自纠情况汇报如下：

一、办公室采购基本情况

2006年1月至2007年12月，我室各项采购预算（计划）共计12元，实际采购金额131320.11元，其中：2006年实际采购金额1197473.55元、占91.19%，2007年实际采购金额11572.56元、占8.81%。

二、办公室采购执行自查自纠专项工作开展情况

（一）组织学习和广泛宣传，营造舆论氛围

组织办公室全体职工认真学习了中央治理商业贿赂领导小组印发的《关于组织开展不正当交易行为自查自纠的实施意见》和《云南省财政厅云南剩监察厅 云南省审计厅转发财政部 监察部 审计署 国家预防腐败局关于开展全国政府采购执行情况专项检查的通知》精神，使全体工作人员认识到商业贿赂的危害性和党中治理政府采购领域商业贿赂的意义，进一步增强了自觉抵制商业贿赂和廉洁自律的意识。

（二）坚持原则，严肃对待，着力抓好自查自纠工作

自5月6日开展自查自纠以来，我室坚持原则，认真对待，不走过场，认真做好三个“坚持”，即坚持依法办事，坚持自查自纠与检查监督并重，坚持自查自纠与反行贿防腐败联系起来。组织和督导职工对照中央、财政部及兵团、师有关文件和领导讲话精神，联系思想实际，检查并纠正职工在思想认识上的偏差，查找在认识高度、重视程度、工作力度及法制观念、廉政意识、职业道德等方面存在的不足，从办公室现行内部管理制度、运行机制和监督制约机制上进行自查自纠，重点查找损害人民群众切身利益的突出问题。通过开展内部自查，摸清不正当交易行为等情况，以确定其是否存在商业贿赂行为。深入查找问题，深挖思想根源，纠正错误观念，营造活动氛围，明确整改方向，通过深入细致的调查研究，制定相应的整改措施，认真抓好整改。

（三）加强制约监督，严格操作程序

高标准，严要求，做到三个坚持，四个公开是做好统一采购工作，规范统一采购行为的重要手段和有效措施。我们在实际工作中，一是坚持统一采购项目必须按规定程序报批，要求必须落实统一采购预算资金；二是坚持按《政府采购管理办法》规定的条件，确定采购方式；三是坚持回避制度，与统一采购工作有利害关系的人员不得进入评委。在具体管理过程中，要坚持信息公开；资格审查标准公开；合同条款公开；评标标准、方法公开。

三、存在的问题

在国家和上级政府采购法规尚不完善的情况下，办公室制定的各项规章制度、实施办法在统一采购具体执行中存在不完善不全面的问题，有时出现无章可循的情况。同时，现行的部门预算制度、国库集中支付制度与政府采购制度的要求有时相矛盾，尚不衔接配套，亟需修订和完善。

四、今后工作的方向

（一）进一步组织好学习教育活动

组织相关人员深入学习《政府采购法》、《反不正当竞争法》等法律法规，运用各种媒体多种方式，加大宣传教育力度，纠正商业贿赂是交易“潜规则”、发展“润滑剂”等模糊认识和错误观念，提高对不正当交易行为自查自纠的自觉性和法制意识。

（二）继续深入开展自查自纠

自查自纠是进行自我教育、自我检查、自我纠正的有效措施。根据不同的治理范围，区别情况进行深入地自查自纠。结合排查出的不正当交易行为和征求到的意见，认真撰写自查材料；召开专题会议，深入开展批评和自我批评，找准存在的突出问题，并提出整改意见；针对自查中发现的问题、监管中存在的薄弱环节和漏洞，进一步研究提出整改措施，明确整改方向，突出整改重点，落实整改责任，切实加以整改。

（三）继续完善办公室采购管理制度

在调研、自查自纠的基础上，针对治理工作中暴露出来的问题及其表现形式和薄弱环节，建立健全各项管理制度；进一步明确政府采购监督管理和操作机构职责，避免“越位”和“缺位”；通过严格和强化采购预算编制和执行管理，确保按照政策制度规定进行统一采购，从制度上堵塞漏洞，杜绝腐败案件的发生。

预防腐败是一项系统工程，在今后的工作中，我室将在**县人民政府的统一领导下，精心组织，扎实开展，确保专项治理工作不走过场，整改措施落到实处。通过专项治理，使统一采购当事各方认识普遍提高，商业

贿赂行为得到有效遏制。

**县地方志编纂委员会办公室

第二篇：开展政府采购工作自查报告

开展政府采购工作自查报告

成都市卫生局计财处：

根据成都市卫生局关于开展政府采购重点检查工作的通知。医院立即组织相关部门进行自查，现将自查报告汇报如下：

一、政府采购预算编制情况：医院每年根据上一实际采购量制定本的采购计划。

二、政府采购预算执行情况

我院自2006年1月1日至今，采购上网药品占比例90％以上（2006年为90.74％、2007年为94.38％），自主采购药品为10％以下，主要为麻醉药品、精神药品、妇科生殖卫生专科用药及脑外科用药，对非挂网药品一律不予采购。药品收入占医疗机构收入总金额的38.2％远低于《四川省卫生厅医疗机构药品阳光采购管理暂行办法》规定的二级甲等医疗机构不得高于45％；药品采购中原研药品、单独定价药品和专利药品占全部采购金额的比例远远低于25％，约6％左右；采购便宜药比率为6％左右，略低于《实施细则》规定的二级甲等医院8％的规定，主要原因是便宜药品价格低廉且用量不大，在整个药品采购金额中所占比重相对较小，今后将结合药学服务等手段促进便宜普通药品的使用尽早达到8％目标；上网采购药品均严格执行挂网限价并在此基础上公开竞价，降低药价，并将降价的利润让利于民，每月平均采购降价药品200多种占总采购品种50％以上，为缓解看病难看病贵及医患和谐作出贡献；在药品回款方面，做到月月回款，每两月为一回款周期；药品挂网采购严格按照《四川省医疗机构药品阳光采购管理暂行办法》的规定执行，规范采购和使用药品，无任何违规违法事件。在网上药品阳光采购积分上报中，实事求是，上报数据真是，积分每月均在100分以上；在上网采购中，凡卫生厅药招办网上发布的停购药品立即停止采购，调价药品立即执行调价，严格执行招标挂网政策做到令行禁止；在药品采购实际工作中实行阳光采购接受各方面监督，医院专门成立了院领导亲自担任组长，纪检督查党委审计财务等部门参加药品招标管理领导小组对药品采购各个环节进行监督，真正做到阳光廉洁采购；采购药品工作中，严格审察医药公司资质，并重点检查药品质量，保证人民群众用药安全。

三、采购方式执行情况及发布情况

根据《四川省医疗机构药品阳光采购管理暂行办法》，我院按月将药品采购明细如实上报到卫生厅招标挂网平台，接受政府监督，并生成阳光采购积分表。

四、采购文件编制情况

根据《《四川省医疗机构药品阳光采购管理暂行办法》及《四川省医疗机构药品阳光采购管理暂行办法考核积分实施细则》，我院编制了《成都市九妇医院药品招标管理组人员分工》、《成都市九妇医院药品招标管理组工作制度》、《药品采购工作制度及流程》，并将药招办发的各种文件整理存档。

五、专家抽取及评标情况。

医院由药事管理委员会根据本院临床用药实际需要在已上网药品采购目录中选择药品进行甄选，本着公平、公开、公正原则选择新药满足临床需要。药事管理委员会由主管院长亲自担任组长，专家从医院具有副高职称的人员中随机临时抽取，根据投票原则选择待采购的药品。

六、采购结果确认情况

通过卫生厅招标挂网平台将药品采购情况上报，并在线进行确认，配送企业通过用户名和密码上到采购平台进行配送确认，标志该次药品采购确定。

七、处理质疑及配合财政部门处理投诉情况

医院处理投诉流程清晰明确。医院由督察办、审计科、纪检部门专门接受投诉，药剂科也专设投诉意见本，认真对待每一次投诉和质疑，做到有投诉必答，一旦查实问题将按规定严肃查处。

八、政府采购档案管理

采购文件和资料由专人管理，严格按照档案管理制度执行，做到需要文件和资料时随要随到。

成都市第九人民医院

成都市妇产科医院

2008-9-24

第三篇：地方志办公室“五五”普法自查报告

以来，我办“五五”普法依法治理工作始终坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想为指导，坚持贯彻落实科学发展观，按照“依法治国，建设社会主义法治国家”基本方略的总体要求，坚持以经济建设为中心，坚持法制宣传教育与法制实践相结合，在巩固前一轮普法依法治理工作成果的基础上，广泛深入地开展法制宣传教育，积极推进依法治理，进一步增强了全

办干部职工的法律意识和法律素质，促进了各项事业的依法规范和依法管理，全办各项工作逐步走上法治化轨道，保障和促进了我办地方志事业的健康发展。为了将“五五”普法向深度和广度拓展，我办高度重视，安排专人，认真开展了自查自检工作，现就我办“五五”普法依法治理工作自查情况汇报如下：

一、积极加强组织领导，认真抓好规划落实

大力实施普法教育是一项长期而艰巨的工作，离不开领导的大力支持，我办始终把加强领导和狠抓落实作为普法的首要任务。

（一）加强组织领导

为加强“五五”普法教育工作的领导，我办成立了“五五”普法教育工作领导小组，由主任担任组长，副主任任副组长，各科室负责人任成员，并在单位秘书科设领导小组办公室，负责日常工作。由于领导重视，普法工作始终做到了主要领导亲自抓、分管领导负责抓、职能部门具体抓，工作目标层层分解到位，具体任务专人负责落实，有效的促进了工作开展。

（二）狠抓规划制定

为使“五五”普法教育工作规范化、制度化，根据地方志工作的职能和特点，我办制定并印发了《××市地方志办公室“五五”普法规划》，明确了我办“五五”普法教育的指导思想、主要任务、教育对象、工作要求、方法和实施步骤，全面指导“五五”时期普法工作。不仅如此，在各个年份我办还根据新情况、新形势对规划作适当的调整或补充，并制定各的法制工作计划，使普法工作真正做到年初有部署、年中有检查、年末有总结。

（三）注重具体实施

为使《规划》落在实处，单位主要领导和分管领导经常协调各部门，按照“统一规划，各负其责”的方针，认真落实“五五”普法教育的各项工作。我办将法制工作列入全局目标管理考核内容，实行责任管理，对考核不合(来源：好范文 http://www.xiexiebang.com/）格的科室、个人实行一票否决制，取消其参评先进的资格。通过这些措施，逐步使普法宣传教育工作走上规划化、制度化的轨道，全办干部职工的精神面貌进一步振奋，法制意识和执法水平进一步提高。

二、强化法制宣传教育，营造良好法制氛围

加强地方志法制宣传教育，对于促进地方志各项工作的顺利开展具有十分重要的意义。根据《××市地方志办公室“五五”普法规划》要求，我办把法制宣传教育分为三个层次进行。

（一）加大对领导干部普法力度

坚持定期向领导干部宣传地方志法制工作在社会和经济发展中的重要地位和作用，讲解地方志方面的基本法律知识，不断提高领导干部的依法行政水平。单位明确规定，每半年组织班子成员开展一次学法活动，由法制部门负责人组织领导班子成员学习地方志法律、法规，以增强领导班子依法修志的自觉性。几年来陆续分章节认真组织学习了《地方志工作条例》、《行政许可法》及有关辅导材料，切实增强了领导的依法行政意识。

（二）开展对干部职工的法制宣传教育

我办采取多种形式组织干部职工学习有关法律、法规，不断提高其法制意识和依法行政的水平。

1、制定工作计划，规范普法教育工作。每年年初，根据总体普法规划、上年普法进展情况和本年工作重点，我办制定普法工作计划，明确要求各科室以集中辅导与自学相结合的形式学习相关法律法规，规定全年每人学法时间不少于40学时，并认真做好学习笔记。

2、举办各类法律知识讲座。几年来我办先后邀请了市法制办的同志为我办干部职工举办法制讲座，专题讲授《行政许可法》、《行政处罚法》、《地方志工作条例》等知识。

3、组织干部参加各类法制培训。一是组织参加有关部门举办的培训班，分别对他们进行《行政许可法》、《信访条例》、《保密法》、《档案法》、《交通安全法》等法规的培训，提高其依法行政的能力。二是在全办公务员中开展学法用法和依法行政培训：其一，组织新录用公务员和新上任的科级干部分别参加市人事局组织的初任培训班和任职培训班，使其较系统的学习、掌握相关法律知识，提高依法行政素质。其二，组织全体公务员参加集中培训，提高公务员的法律素养，收到良好效果。

4、结合“12?4”法制宣传日，加强普法工作。每年我办都认真制定活动方案，开展专题宣传、参加法制竞赛，取得良

第四篇：地方志办公室五五普法自查报告

地方志办公室五五普法自查报告

以来，我办“五五”普法依法治理工作始终坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想为指导，坚持贯彻落实科学发展观，按照“依法治国，建设社会主义法治国家”基本方略的总体要求，坚持以经济建设为中心，坚持法制宣传教育与法制实践相结合，在巩固前一轮普法依法治理工作成果的基础上，广泛深入地开展法制宣传教

育，积极推进依法治理，进一步增强了全办干部职工的法律意识和法律素质，促进了各项事业的依法规范和依法管理，全办各项工作逐步走上法治化轨道，保障和促进了我办地方志事业的健康发展。为了将“五五”普法向深度和广度拓展，我办高度重视，安排专人，认真开展了自查自检工作，现就我办“五五”普法依法治理工作自查情况汇报如下：

一、积极加强组织领导，认真抓好规划落实

大力实施普法教育是一项长期而艰巨的工作，离不开领导的大力支持，我办始终把加强领导和狠抓落实作为普法的首要任务。

（一）加强组织领导

为加强“五五”普法教育工作的领导，我办成立了“五五”普法教育工作领导小组，由主任担任组长，副主任任副组长，各科室负责人任成员，并在单位秘书科设领导小组办公室，负责日常工作。由于领导重视，普法工作始终做到了主要领导亲自抓、分管领导负责抓、职能部门具体抓，工作目标层层分解到位，具体任务专人负责落实，有效的促进了工作开展。

（二）狠抓规划制定

为使“五五”普法教育工作规范化、制度化，根据地方志工作的职能和特点，我办制定并印发了《市地方志办公室“五五”普法规划》，明确了我办“五五”普法教育的指导思想、主要任务、教育对象、工作要求、方法和实施步骤，全面指导“五五”时期普法工作。不仅如此，在各个年份我办还根据新情况、新形势对规划作适当的调整或补充，并制定各的法制工作计划，使普法工作真正做到年初有部署、年中有检查、年末有总结。

（三）注重具体实施

为使《规划》落在实处，单位主要领导和分管领导经常协调各部门，按照“统一规划，各负其责”的方针，认真落实“五五”普法教育的各项工作。我办将法制工作列入全局目标管理考核内容，实行责任管理，对考核不合格的科室、个人实行一票否决制，取消其参评先进的资格。通过这些措施，逐步使普法宣传教育工作走上规划化、制度化的轨道，全办干部职工的精神面貌进一步振奋，法制意识和执法水平进一步提高。

二、强化法制宣传教育，营造良好法制氛围

加强地方志法制宣传教育，对于促进地方志各项工作的顺利开展具有十分重要的意义。根据《市地方志办公室“五五”普法规划》要求，我办把法制宣传教育分为三个层次进行。

（一）加大对领导干部普法力度

坚持定期向领导干部宣传地方志法制工作在社会和经济发展中的重要地位和作用，讲解地方志方面的基本法律知识，不断提高领导干部的依法行政水平。单位明确规定，每半年组织班子成员开展一次学法活动，由法制部门负责人组织领导班子成员学习地方志法律、法规，以增强领导班子依法修志的自觉性。几年来陆续分章节认真组织学习了《地方志工作条例》、《行政许可法》及有关辅导材料，切实增强了领导的依法行政意识。

（二）开展对干部职工的法制宣传教育

我办采取多种形式组织干部职工学习有关法律、法规，不断提高其法制意识和依法行政的水平。

1、制定工作计划，规范普法教育工作。每年年初，根据总体普法规划、上年普法进展情况和本年工作重点，我办制定普法工作计划，明确要求各科室以集中辅导与自学相结合的形式学习相关法律法规，规定全年每人学法时间不少于40学时，并认真做好学习笔记。

2、举办各类法律知识讲座。几年来我办先后邀请了市法制办的同志为我办干部职工举办法制讲座，专题讲授《行政许可法》、《行政处罚法》、《地方志工作条例》等知识。

3、组织干部参加各类法制培训。一是组织参加有关部门举办的培训班，分别对他们进行《行政许可法》、《信访条例》、《保密法》、《档案法》、《交通安全法》等法规的培训，提高其依法行政的能力。二是在全办公务员中开展学法用法和依法行政培训：其一，组织新录用公务员和新上任的科级干部分别参加市人事局组织的初任培训班和任职培训班，使其较系统的学习、掌握相关法律知识，提高依法行政素质。其二，组织全体公务员参加集中培训，提高公务员的法律素养，收到良好效果。

4、结合“12&8226;4”法制宣传日，加强普法工作。每年我办都认真制定活动方案，开展专题宣传、参加法制竞赛，取得良好效果。

（三）面向社会宣传地方志法律法规

通过法制宣传教育，使广大公民、法人及时了解地方志法律、法规，懂得依法修志和为修志服务的义务。

三、严格依法行政，推进依法修志

普法目的在于知法、守法、用法。我办结合市委、市政府依法治市工作，大力推进依法行

政、依法修志。

（一）加强制度建设

为推进依法修志，我办重视加强制度建设，取得良好效果。依据《公务员法》、《地方志工作条例》，结合工作特点，修改完善了内部各项规章制度，我办认真贯彻执行《市人民政府地方志办公室工作规则》，并用发展的眼光，修订完善《工作规则》，共制订16个规章制度岗位责任规则、会议规则、审稿原则、财务管理

规则；党风廉政建设和作风建设、精神文明建设规划；学习、考勤、科学民主决策、领导干部联系群众、公开承诺、首问首办、责任追究、车辆管理、接待等制度，促进了地方志工作的规范化、科学化、制度化建设。规范了地方志各个工作环节，做到“三清”（领导职责清、科室职责清、个人职责清）。

普法工作是一项长期的社会系统工程，任重而道远，要长抓不懈。我办将继续坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和十七大精神为指导，采取切实可行的措施，进一步搞好“五五”普法，为全面提高全体公民的法律素质，全面提高社会法制化管理水平，努力实现由提高全民法制意识向提高全民法律素质的转变，实现由注重依靠行政手段管理向注重运用法律手段管理转变，推进各项事业的依法治理，为依法治国，建设社会主义和谐社会做出积极贡献。

市地方志办公室

月日

第五篇：办公室采购制度

办公室采购制度

为进一步规范办公室物品采购工作，制止奢侈浪费，厉行节约，强化财务支出管理，特制定本制度：

一：本制度适用范围：除工程部以外的公司其它部门。

二：除工程部工程用料采购之外的公司所有物品采购均由办公室统一负责管理。三：采购范围具体包括办公设备购置、办公文化用品、车辆用品等消耗性支出、会议支出、招待支出及其它办公经费支出。

四：管理办法

1：采购人员必须廉洁奉公，不得假公济私，不得购买质次价高的物品，未经领导批示不得擅自购买各类物品，否则发生的费用不予报销。

2：办公室物品的采购，要按照先批后买的原则，由部门（或个人）提出书面申请，填写《采购审批单》。采购审批单中须标明物品价格（或大致价格），经办公室主任签字，交由总经理批示后，由办公室人员统一购买。（注：如遇紧急采购物品且领导不在公司时，可通过电话请示后，先买后批。）

3：采购经办人员填写《借款单》，经办公室主任和总经理签字后方可到财务借款。4：金额在200元以下的零星采购，经领导同意后，由办公室人员自行购买，累计上报财务。

5：一次性采购金额在200元—2000元之间的，须由两人同行购买；一次性采购金额在2000元以上的，须由办公室主任或总经理携带人员前往购买。

6：所购物品实行入库报领制度，由办公室主任指派专人对物品的入库和领用进行登记。领用人员需注明领用日期、用途、数量等内容。

7：办公室购买的各种物品只能用于办公室工作和服务，不得擅自使用或送、借他人使用。

8：各部门因工作需要，需使用公用物品的，必须履行领、借手续。贵重物品领借必须经办公室主任签字同意方可有效。

9：因个人原因，造成领、借物品丢失、损害的，由领用人照价赔偿。因保管人员管理不善，致使物品损毁、被盗、遗失的，由保管人员照价赔偿。

10：公司所有人员都需本着节约、爱惜的原则使用办公用品。

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