计量检测体系建立步骤

第一篇：计量检测体系建立步骤

计量检测体系建立步骤

1、建立计量检测体系组织机构，确定专兼职计量人员；

2、进行计量检测体系有关标准、规范的宣贯和培训；

3、确认完善计量检测手册、程序文件；

4、进行计量检测体系手册、程序文件的宣贯及计量基础知识、法定计量单位的培训，职责必须明确、理解、实施；

5、同时制定培训计划，实施对计量人员的培训（内审员2名以上、专兼职计量人员、自校人员、产品最终检验人员、关键测量过程 操作人员等），培训效果评价；

6、任命计量人员或发放上岗证。编制计量人员一览表；

7、实施二级培训（各部门对部门所有员工的培训，内容：手册和程序文件及其他计量知识）；

8、完善测量设备总帐，务必做到帐、物相符，各部门建立分台帐，单独建立强制检定计量器具台帐；

9、完善计量设备（管理目录）（分类，确认间隔管理办法）；

10、编制完善重要原材料、零部件计量验收细则，并实施活动；

11、编制完善环境管理、职业健康安全管理制度并实施；

12、编制完善能源管理制度，对电、水等能耗实施统计、汇总、分析；

13、完善补充质量管理要求的所有内容；

14、编制完善收集计量检测体系有关的所有记录；

15、编制记录清单，明确保存部门，确定唯一性标识；

16、编制测量用软件管理办法一览表，并实施控制；

17、编制完善内外部顾客满意度调查表；

18、将顾客满意度调查情况汇总、分析写出调查报告；

19、制订质量总目标。将总目标分解，落实到相关部门，形成各部门分目标。编制质量目标完成情况，统计检查表；

20、各部门对本部门的质量目标进行实施、检查。职能部门对各部门质量分目标的完成情况实施监督检查，形成检查报告；

21、完善标识管理，重新明确确定使用标识；

22、收集、计量检测体系有关外来文件，编制文件一览表；

23、编制测量设备配置计划；

24、重新完善明确测量设备流转管理的程序及相关内容；

25、编制测量设备年度确认计划，实验室环境控制一览表及记录；

26、完善测量设备计量确认间隔调整的管理及调整确认间隔控制管理；

27、统计测量设备确认率，确认合格率；

28、对关键测量设备实施计量确认后的验证，编制测量设备计量确认验证表；

29、策划识别确认关键测量过程，形成文件；

30、编制实施测量过程控制规范；

31、编制评定关键测量过程测量不确定；

32、编制完善量值溯源图；

33、编制自校测量设备的自校方法；

34、对关键测量过程实施控制，编制关键测量过程项目检查表及过程记录表；

35、编制完善外购测量设备合格供方清单并进行评价；

36、编制完善外购设备合格供方清单并进行评价；

37、编制计量检测体系日常监督巡查记录表并实施检查；

38、编制内审计划，检查表实施内审，完成内审；

39、协助做好管理评审工作；

40、准备外审应对资料及外审工作的要求；

41、计量标准：

① 证书，原始记录，规范性

② 技术报告，申请书，履历书填写的正确性；

③ 量值溯源图、不确定度评定；

④ 标准器及配套设备是否齐全；

⑤ 技术资料是否完整（操作程序、维护保养等）

42、工作协调。

第二篇：计量检测体系

计量检测体系

【计量检测体系认证的流程是？】

1.申请确认组织与协会鉴署现场确认合同

2.递交申请资料

3.资料初审

4.组织现场确认

5.证书发放

【证书发放时间是多久？】

答：现场确认通过后10个工作日内发给计量检测体系合格证书

【办理计量检测体系认证对企业而言有什么意义？】

一、领导重视是完善企业计量检测体系的前提

二、学习宣传是完善企业计量检测体系的基础

1、明确完善企业计量检测体系的重要性和必要性 传是完善企业计量检测体系的基础

2、加强骨干培训

3、加大宣传力度

三、编制文件是完善企业计量检测体系的关键

（1）制定可测量的质量目标。这是经过修订的ISO10012：2003标准与ISO10012-1：1992标准的一个重要区别。应根据本单位计量工作的现状，通过识别和分析，制定合适的计量检测体系总目标，并按照标准要求在各有关部门进行分解，层层落实。

（2）深化实施管理评审，制定明确的目标和任务。管理评审是企业建立自我完善机制的重要措施，由总经理亲自主持管理评审，对本公司计量检测体系现状的适宜性与有效性、充分性作出总结和决议，对本公司计量检测体系质量目标及其分解、关键测量过程确定、各部门计量职责等进行讨论、研究、核实、分析，任命计量管理者代表，真正起到管理评审应有的作用。

（3）编制了《计量检测体系管理手册》和《计量检测体系程序文件》。

（4）选择并确定本公司现有生产装置和现有产品生产的关键测量过程，并对这些关键测量过程进行不确定度评定。

（5）修订《计量校准方法》。

四、制度是完善企业计量检测体系的保证

【什么是计量检测体系认证？】

按照JJF 1112—2003《计量检测体系确认规范》，计量检测体系的定义是：“为确保满足顾客、组织和法律法规的计量要求而必须的一组相关的或相互作用的法制、技术和管理的要素。”一个有效的计量检测体系要保证测量设备和测量过程满足顾客、法律法规和组织自身的经营管理的预期用途。完善计量检测体系是国家质量监督检验检疫总局对企业计量工作的明确要求，计量检测体系的目标是确保组织具有相应的计量检测能力，并管理测量设备和测量过程产生的，影响企业生产经营和经济效益的不正确测量结果的风险。

2003年，国际标准化组织在总结世界各国先进计量管理理论和实践的基础上，制定了新的国际标准ISO 10012：2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》，我国及时将其转换为新的国家标准GB/T19022—2003/ISO 10012：2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》。

为了按照GB/T 19022—2003标准的要求进一步提高我国企业计量工作的水平，规范计量检测体系确认工作，国家质量监督检验检疫总局又制定了JJF 112—2003《计量检测体系确认规范》，作为企业建立和完善计量检测体

系的依据。该规范的质量管理要求涵盖了GB/T 19022—2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》第4章至第8章的全部要求。

为了保证我国工业计量工作的连续性，国家质量监督检验检疫总局在JJF 112—2003《计量检测体系确认规范》中还围绕?GB/T 19022—2003?《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》标准的贯彻，考虑到一些有关计量的术语在我国的习惯使用，将“测量管理体系”这一术语改为“计量检测体系”。强调对企业的测量管理体系不仅仅要“管理由于测量设备和测量过程可能产生的不正确结果影响组织的产品质量的风险”，而且还要满足我国相关的计量法制要求。

【计量检测体系认证费用】

咨询费16000；3年审一次，质量检测院，收费大致在7000-8000等。

第三篇：完善计量检测体系

完善计量检测体系提升企业管理水平

安庆供电公司胡贤华曹闻骊

安庆供电公司是隶属安徽省电力公司的国有中

（一）型企业，现有全民职工1538人，主要承担着安庆市三区、八县(市)的供电任务。公司下属9个工区、所，一个横江公司。公司所辖220千伏变电所5座，110千伏变电所19座，35千伏变电所3座，主变总容量206.3万千伏安，110千伏及以上输电线路48条，共计1166.11公里，配电变压器1029台，容量31.2万千伏安。

近些年来，安庆供电公司不断适应市场发展，转变经营生产观念，不断强化内部体制管理，积极开展目标管理，大力推行管理创新。而计量管理工作，一直得到公司的重视。1988年公司成立了计量办公室，同年，率先在全省同行中通过国家三级计量企业考核验收，为加强计量管理，于1989年又成立了计量中心。经过努力，公司的计量管理工作一年一个台阶，于1990年获得国家一级计量单位，被授予“国家计量先进单位”称号。为进一步加强计量管理工作，适应市场发展的需要，1998年6月份，公司组建独立建制的计量测试所，开始开展完善计量检测体系工作，并于1999年9月顺利通过国家技术监督局的确认考核。2004年按照新的ISO 10012标准又进行了修订、完善，于同年11月顺利通过国家技术监督局的复查评审。

通过加强计量管理、完善计量检测体系，公司在质量管理、生产管理、环境管理、物资管理等方面都取得了明显的成效，提升了公司的计量质量、人员素质、经济效益和社会形象。

一、夯实基础，完善体系

“电”是供电企业的经济命脉和生存基础，对“电”的计量不仅关系到客户自身的经济利益，更关系到供电企业的营运和发展。而提升计量检测水平，不能仅仅只依靠设备的更新、人员的增加，更需要注重软技术——管理体制的运用。安庆供电公司通过完善计量检测体系提高计量检测水平，适应市场经济，加强现代企业管理制度。

1、建立健全计量管理网络

为了开展完善计量检测体系工作，安庆供电公司于1998年10月成立了完善计量检测体系领导小组，下设计量办公室，每个工区都设置计量管理员，从组织机构和责任分工上理顺关系，建立健全并完善管理网络。

尽管公司在发展过程中分管计量的领导多次调整，公司领导班子也进行了换届，但历任领导对计量检测体系的日常工作都十分重视。特别是随着电力体制改革的不断深入，机构调整比较频繁，公司根据机构变动情况及时调整完善计量检测体系领导小组和计量办公室成员，保证了机构的完整性和连续性。

2、加大设备与环境改造

计量工作对设备和环境有一定的要求。近几年来，公司加大对设备的投入，以提高测量结果的准确度和精确度。根据工作需要，公司先后购置了0.05级多功能电能表检定装置、0.05级三相电能表标准装置测试仪、0.1级多功能单、三相电能表检定装置、0.05级交直流仪表检定装置、0.1级携带式指示仪表检定、绝缘摇表检定装置、直流双电桥检定装置、万用表检定装置等，从硬件上确保技术力量的雄厚，技术水平的先进。

为了创造一个良好的检定环境，公司对计量测试所的检定环境也进行了逐步改造，扩大了表库面积，采用表库密集架存放电能表，新建了货运提升机，方便计量器具的上下运输。通过改造，计量测试所目前

1拥有符合标准要求的标准室、检定室、检修室及设施先进的大型表库，总面积共1100平方米，形成了良好、专业的检定条件。

先进的检测设备和良好的检定环境大大提高了工作效率和工作质量。

3、认真编制体系文件

计量检测体系落实到实际工作中需要量化为具体的标准。为正确实施计量检测体系的标准，公司于1999年根据ISO 9001体系要求编制了第一版《计量管理体系手册》，作为公司开展计量管理工作的指南。2004年，为深入贯彻ISO 10012:2003《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》，进一步强化计量管理，提高计量检测水平，公司又按照新的国际标准及时对体系文件进行了修订、换版。新版《测量管理体系手册》和《测量管理体系程序文件》为公司的计量管理工作提供了有效的运作框架，成为指导公司计量工作的纲领性文件。

二、强化管理，严格审核

计量是一项注重过程管理的工作，公司在对计量过程的管理中注重数据维护、人员培训等常态化管理，并通过对体系运行的监督审核加强体系运行的持续性和有效性，从而使计量工作流程处于可靠地受控状态。

1、作好计量数据的维护管理

数据是从事质量管理的基础，是对企业工作过程的历史记录，是开展后续工作、进行决策的依据。公司对计量数据的管理贯穿于从数据的检出到运用于经营管理和技术管理的全过程，实现数据管理与设备管理的相结合。对测量设备台帐，检定证书，原始记录等数据资料，要求专人管理，及时维护，定期检查。提高了数据的安全性。并积极推行现代化检定手段，采用自动检定功能，利用MIS系统自动采集和保存相关数据，确保计量数据的真实性、完整性、规范性、正确性。

2、注重员工的教育培训

计量工作是一项科学性、法制性十分强的工作，要求所有从事该项工作的人员不仅要具有良好的技术素质、业务素质，还必须要具有高尚的思想素质和政治素质，计量人员素质的高低直接影响着企业的信誉和服务水平。

在完善计量检测体系的过程中，公司十分注重员工计量管理知识和业务技能的培训。多次组织人员参加省、市技术监督局及省电力公司组织的相关技术培训，并广泛开展各类技术规程和管理标准的学习。为了打破“一劳永逸”的思想观念，不断巩固和提高员工的业务素质和技能水平，公司还实行了岗位动态考核制度，通过不定期的岗位操作知识，技能的考试考核，形成一种激励机制，促使员工形成良好的学习风气，钻研业务技能，从而提高了计量员工的工作质量。

3、加强体系的内部审核

没有监督和考核的事物是不能有效地发展和运行的，通过每年的内部审核，公司的计量检测体系得以不断的完善和提高，保证了体系的持续性发展。

在每次的内审中，内审工作小组根据公司生产经营工作重点和计量工作执行情况，采用多种形式对公司下属各部门计量组织机构的设置，测量设备台帐的管理，测量设备配备的管理，测量设备周检的执行，测量设备标识的使用等情况进行认真检查和审核。从而进一步规范了测量设备的使用和管理，提高了计量数据的准确性和可靠性，使计量工作处于有效的受控状态。

三、业绩提高，实力增强

近年来，通过完善计量检测体系，安庆供电公司的管理水平、经济效益、综合素质有了明显提高。

1、提高了企业的社会形象

通过完善计量检测体系，公司制定了详细的顾客纠纷解决方案，建立了一套完善的客户服务体系。并定期开展顾客满意度调查，召开顾客座谈会、联谊会，加强与顾客的沟通、交流，及时收集顾客需求以及对产品质量和服务质量的意见和建议等反馈信息，大大提高了顾客对优质服务的认可。同时由于加强了对测量过程的控制，提高了供电可靠率，顾客对供电满意率也大为提高。

2、提高了企业的经济效益

通过完善计量检测体系，加强了公司的资源管理，优化了资源配置和共享，公司经济效益和管理水平快速提升。

1999年以来，公司售电量每年以12.3%的幅度增长。2004年共完成售电量263175万千瓦时，同比2003年增长了25.7%，线损率同比有所下降，电压合格率等技术指标均也有明显提高。

在历届的全省电测计量工作互查中，公司均获得了“安徽省电测计量先进单位”光荣称号。2004年公司在省公司“三项责任制考核”和“常态管理考核评价”考核中双项进入前八名。

下一步，安庆供电公司将继续完善和健全计量检测体系，通过对体系运行的监督和完善来不断提高公司对市场的适应力和竞争力，从而进一步增强公司的综合实力。

第四篇：建立QC080000体系步骤

行动步骤一：WEEE、ROHS指令、QC080000标准培训 相关文件：ROHS指令、WEEE指令、QC080000标准等 说明：

目的--了解ROHS、WEEE指令、QC080000 标准基本内容；

培训方式----管理文职人员以邮件和培训会议方式进行；

普通员工以宣传板报方式培训；均以书面试卷考核（培训教材及试卷在网站上有）

行动步骤二：QC080000推行领导小组成立

相关文件：QC080000推行领导小组架构图、管理代表任命书

说明：领导小组负责有害物质管理的所有事项。现今绝大部份国际厂家，在评估供应商时，都会要求供应商指定一有害物质管理代表、负责所有联系及执行。有害物质管理的推动、需要公司许多部门、如工程、采购、物控、品质等单位的协力配合，所以高层主管的支持是推动有害物质管理的成败关键。行动步骤三：评估客户要求，确认有害物质的范围、种类、及限制值等 相关文件：环境管理物质限定标准对照表

说明：有害物质管理的第一个步骤就是要评估公司的产品及销售市场、确认有害物质的范围、种类、及限制值等。不同的国家、对不同的有害物质有不同的规范。而为了符合各个国家不同的指令以及绿色行销的企业形象，绝大部份国际大厂都制定了较法规更严格的限制标准，而且限制的项目更多。ROHS指令只限定6项，绝大部份国际大厂都是在6项以上。ROHS规定是1000或100 ppm，国际大厂也都比这些规定要低很多，部份甚至完全禁止。行动步骤四：制定公司的有害物质管理方针和管理目标、管理代表任命 相关文件：有害物质管理方针和管理目标、管理代表任命书

说明：推行领导小组的第一个工作就是制定出公司的有害物质管理的方针和目标。有害物质管理方针的内容可以只是简单的一个公司使命宣言、阐明公司推动绿色管理的决心。行动步骤五：可能混入有害物质之潜在污染物评估---调查评估原材料（直接材料，如色料、原料、配件等）、制程（辅助材料，如工装、夹冶具、油类、溶剂）混入之可能性

相关文件：QC080000体系风险分类控制计划

说明：一般来说，限用物质混入来源于原材料、生产制程使用的设备、工装模冶具、辅材及生产中使用的油类（如润滑剂、防锈油）及生产过程中的质变反应。因此我们必须鉴别出可能造成我们的产品含有限用物质的因素，然后针对性地制定出合理的控制方法，行动步骤六：污染物控制计划之1（直接材料污染物控制）1.Review供应商有害物质限制使用协议书 2.材料组成表及承诺书签订

3.Review供应商测试报告的有效性（六种物质、有效期1年、不超标、真实）

4.审核厂商内部ROHS控制流程

相关文件：供应商稽核计划、稽核查检表、环保供应商名录

说明：

1.执行有害物质管理的基本步骤就是绿色采购，要确认所采用的零部件及材料等均不含超出公司标准的有害物质。在选用材料前，先要求供应商将其样品送交至认可的第三方实验室检测。当送样时，要求供应商出具ROHS检测报告、有害物质限制使用协议书、产品材料组成表及承诺书等证明文件，才可予以认可。但许多供应商为了降低测试成本，经常会不依照均质材料的要求进行检测，或者是实验室采用了不适当的检测方法或设备，而一份无效的测试报告可能就让产品含有了有害物质。所以，审查检测报告是非常重要的。

2.要求供应商测试只是一个对已发生问题的检测手段，不能解决问题。而唯一能实际防范问题发生之预防措施，就是要有一套有害物质管理系统。我们应逐步要求我们的厂商都建立这样的系统，所以我们需要实地去供应商处做系统评估，依据有害物质管理的要求，评估供货商生产管理系统的完整性与有效性。如果发现管理系统有任何缺失或未建立这样的系统，应立即要求供应商改善、提升控制能力。行动步骤七：污染物控制计划之2（制程污染物*辅助材料*控制）

1.固定间接辅材厂商--ROHS协议签订

2.环保产品替代（如油类、溶剂等）--提供ROHS测试报告（六种物质、有效期2年、不超标、真实）

相关文件：供应商ROHS协议、ROHS测试报告、环保供应商名录

说明：1.我司生产制程使用的工具冶具设备较为稳定简单，从以往产品的ROHS测试结果及这些工具冶具设备的化学成分来看，有害物质混入的机率会极低，因此此项不作控制。

2.毫无疑问，生产过程中使用的白矿油、项针油、防锈油、极有可能混入有害物质进而混入产品中，因此，对于这类辅材的厂商我们同样必须进行有效的管理，首先要做的就是我们要去寻找、使用环保的辅材。我们可以通过获得其有效的检测报告来相信它是环保的。行动步骤八：污染物控制计划之3: 垄断型商材料或不配合之厂商应对方案探讨

相关文件：特殊厂商有害物质管理应对分析表

说明：在有害物质管理导入过程中，对国外来料的ROHS要求、对垄断性厂商（如扬子石化的ROHS报告要求）、对不太配合的厂商（如**的ROHS报告要求），我们不能忽视。行动步骤九：污染物控制计划之4:物料检验控制、成品检检验控制、辅助材料检验控制

相关文件：有害物质测试计划

说明：

1.虽然原材料承认时已要求测试，但后期交货时产品所使用的每一个材料、都可能会由于厂商蓄意添加或是人为疏失等因素，而含有限制的有害物质。而如果要对每一批材料进行检验、将是非常昂贵而且不切实际的做法。所以，我们将依据材料（包括直接、间接材料）可能含有有害物质的风险高低，制定一套抽验测试计划。

2.由于材料混入、或是其它污染等因素，限用物质也有可能是于生产过程中，所以半成品及成品也须有适当抽检计划。行动步骤十：污染物控制计划之5: 控制流程规划（QC080000体系文件制定

1.在原有ISO9001体系文件基础上进行修订；

2.具体按《文件修订计划》进行

相关文件：《文件修订计划》

说明：以上的步骤可以有效地控制有害物质造成的风险，但从长期的过程来看，我们需要系统的流程规定来明确这些步骤；并且如果没有类似的有害物质管理的一些文件程序规定，我们的客户可能会认为公司没有推动绿色管理的计划，而将我们列为不合格的供应商。所以，我们按照QC080000标准来将以上的步骤文件化、标准化。这些流程的确定需要公司各部门参与、讨论。行动步骤十一----行动步骤十五：

体系运行

内审员培训

内部稽核

管理评审

认证审核QC 080000辅导流程

1、诊断与工作计划制定

a)

了解公司现有的无危害物质过程管理体系的现状，获取公司已有的优势，尚需完善的事项及存在的不足等方面证据，以便制定确切的咨询工作计划；

b)

了解公司无危害物质过程管理体系主要控制的对象，控制内容，以便有针对性的培训与指导；

c)

明确公司需准备的资料或数据，（视内容确定完成时间）。

2、收集确定客户的要求及相关的法律、法规

a)

咨询人员就客户的环保要求、法律、法规获取的渠道、识别的内容、识别的步骤与方法等方面对推行人员进行指导；

b)

咨询人员帮助推行人员获取特殊的法律、法规；

c)

推行人员须在一周内完成法律、法规的获取、确定工作。

3、QC 080000标准培训

针对无危害物质过程管理体系的全体成员进行QC 080000标准基本条款培训，使之了解QC 080000标准的基本要求。

4、ROHS等法规培训

针对无危害物质过程管理体系的全体成员进行ROHS等相关法律、法规培训，使之了解危害物质的控制标准等基本要求。

5、有害物质控制标准制定指导

在收集客户的环保要求和法律、法规的基础上，咨询人员指导推行人员制定公司应遵守的危害物质控制标准，并形成正式文件。

6、材料宣告表的建立培训与指导

咨询人员对推行人员进行材料宣告表的建立的原则、步骤、方法的培训与指导，使之基本了解材料宣告表的建立方法,推行人员在对供应商实施有效的管理并收集相关资料的基础上，进行材料宣告表的建立。

7、供应商分级管理方案的制定

a)

咨询人员与推行人员一道商定公司供应商分级管理方案，并指导推行人员进行供应商分级管理；

b)

推行人员须在指导后按规定的时限对供应商实施有效的管理。

8、过程污染评估项目的确定及评估方法指导

a)在掌握公司工艺流程的前题下，咨询人员指导推行人员确定出应进行过程污染评估的项目，并指导推行人员如何进行评估；

b)推行人员应按计划的要求进行相关过程评估，并收集整理出一套过程评估记录。

9、改善项目的确定及改善方案的制定培训与指导 a）

咨询人员结合QC 080000标准要求，对无危害物质过程管理体系推行人员进行改善项目及改善方案制定的依据、应包括的内容、实施的方法、步骤、相关职责及日常监控管理、评审、修订的方法等内容的培训；

b）

无危害物质过程管理体系推行人员按培训要求结合公司的实际情况进行改善项目及改善方案的制定；

c)

针对公司的无危害物质过程管理改善项目及改善方案提出修订建议或要求，并指导其进行修订；

d)

推行人员应在规定的时限内完成无危害物质过程管理改善项目及改善方案制定工作，并形成必要的文件。

10文件化体系的策划

结合公司的实际状况，咨询人员提出QC 080000无危害物质过程管理体系文件化体系的结构、要求。

11、ISO9001文件修订方案的提出及确定

在商定文件化体系的结构、要求的基础上，咨询人员提出ISO9001质量管理体系文件的修订方案，并与公司商定修订方案。

12、ISO9001文件修订的实施指导

a)根据确定的ISO9001质量管理体系文件的修订方案，推行人员按计划实施ISO9001质量管理体系文件的修订；

b)咨询人员在文件编写过程中，指导文编人员确定文件的结构及其主要内容。

13、新增文件编写培训 a)

结合QC 080000标准和公司管理的现状，咨询人员提出新增文件清单元，并管理者代表商定公司应增加的文件清单；

b)

就新增文件的格式，编写的顺序，主要要求，各文件间的接口关系等内容对推行人员进行培训。

13、新增文件编写指导

a)根据确定的新增文件清单，推行人员按计划实施新增体系文件的编写； b)咨询人员在文件编写过程中，指导文编人员确定文件的结构及其主要内容。

14、文件评审及修订

a)

咨询人员跟进文件编写过程，并分阶段对完成的初稿提出修订建议或意见，并指导帮助文件编写人员进行程序修订；

b)

针对咨询人员确认过的程序文件，推行人员应就文件的范围、组织相关部门或人员对文件的可操作性进行评审，并记录其评审的结论；

c)

咨询人员将根据评审的结论，再次指导文编人员进行修订、定稿。

15、文件发布

公司无危害物质过程管理体系推行委员会应召开全体管理人员大会，就无危害物质过程管理体系文件的发布及运行进行广泛的动员，以促进全员共同参与无危害物质过程管理体系的推进和维持。

16、文件使用前培训指导 a)咨询人员首先就体系文件发布后，文件的学习、培训提出要求，并指导推进委员会组织安排好相关的培训内容；

b)

推进委员会应在规定的时限内，组织落实完成程序、指导书、必要法规等内容的培训及必要的培训考核工作。

17、文件运行指导及问题处理

a）

各部门在文件学习、培训的基础上，认真按照文件的操作步、骤操作方法进行操作，并记录各种操作的结果和运行中存在的疑难问题；

b）

咨询人员将按照文件要求组织推行人员对各部门的运行进行检查，并指导相关部门进行记录的填写，指导推行人员及相关部门人员处理运行中存在的各种问题。

18、改善方案的实施跟踪及指导

咨询人员将按照审批过的改善方案的要求，督促相关部门进行实施，并指导相关人员加以落实。

19、供应商现场管理指导

咨询人员将指导采购、品管部门的人员，建立供应商的现场管理机制。采用问卷调查、收集报告、收集保证书、进料验证等多种方式实施供应商管理。

20、物料追溯的实施指导（仓库、现场）

咨询人员采用现场指导的方式，帮助公司建立环保与非环保物料储存区域的划分；生产现场设备、模具、治具、原材料、半成品、成品的标识、隔离等。

21、材料、半成品、成品的验证或检验指导

咨询人员现场检查、指导检验人员对原材料、半成品、成品实施验证、检验及相关记录的填写。

22、生产过程监控的指导

咨询人员现场检查、指导检验人员对生产过程实施监控，特别是可能污染产品的过程监控。检查、指导相关记录的填写。

23、成品批追溯的实施指导

咨询人员指导推行人员建立成品批追溯方案（从批成品到原材料，再到供应商的逆追踪），或采用单机条码、或采用现场跟踪卡、或采用代码标记方法实施成品批追溯。

24、变更管理指导

针对生产过程中的人、机、料、法、测、环及供应商的变更，咨询人员指导相关人员进行变更申请、审批（必要时得到客户审批），修订相关的文件、资料，并通知相关部门或人员同时进行相关的变更。

25、供应商审核、评估指导

咨询人员指导采购、品管部门的人员，采用现场指导、现场审核（建立审核计划、编制检查表）等方法对供应商实施现场评估。

26、内审员培训及工作指导

a)

通过课程学习、案例分析，使学员掌握审核程序、方法及技巧，为公司培训6—10名内审员，并经考核合格发证；

b)

QC 080000内审培训在南晟德公司内进行。

c)

经培训的内审员须计划时限内完成内审的准备工作（内审 计划及检查清单）；

d)

咨询人员将对内审计划及检查表进行检查，提出修订建议及要求，并针对普遍存在的问题进行专项指导，使内审员能够胜任内审工作。

27、内审问题纠正、指导

a)

采用集中审核的方式进行全面内审，主要是找出体系运行中存在的各种不符合事项，并限期进行整改；

b)

咨询人员对内审的过程进行必要的指导，并对关键的部门进行审核，用实际指导内审人员；

c)

内审的各类不符合的纠正结果，须认真加以验证并须做好举一反三的预防措施，内审引起的文件修订、需重新审批、发放；

d)

视第一次内审的结果，公司也可再组织一次内审。

e)

咨询人员针对内审所发现的各类问题，指导内审员及相关人员进行改正，必要时提出改进方案，并督促相关人员完成；

f)

各相关部门须在计划时限内完成内审纠正。

g)咨询人员在内审及问题纠正过程中，按程序要求指导审核组完成内审成套资料的整理工作，并对资料进行检查确认，提出必要的修订建议或意见； h)

审核组须在计划时限内完成内审资料的整理工作。

28、管理评审准备工作指导

a)

咨询人员将根据程序或手册的要求列出管理评审需准备的资料项目，并指导相关人员准备相应的资料、数据；

b)

相关人员（主要是推进委员会）须在计划时限内完成所有管理评审的资料及其它事宜准备工作。

29、管理评审及资料整理指导

a)

公司须按程序或手册规定的要求进行管理评审，并形成管理评审的初步结论； b)

咨询人员将对评审的过程记录和初步结论进行检查，提出必要的建议； c)

推行人员须在计划时限内完成最终的管理评审资料的整理工作。

30、审核跟踪及问题处理

咨询人员跟踪客户审核过程，并对审核中出现的疑难问题与客户进行沟通，以便妥善解决。

第五篇：人事体系建立的步骤

地产元年人力资源体系建立步骤

一个公司要壮大、要正规，则需要有一套完整的人力资源管理体系，而这个体系的建立并非一纸文件，或是一本书就可以把公司的容入到这个体系中，它需要我们共同努力。

一、建立起人力资源战略规划系统。人力资源规划是对公司人力需求与供给做出分析、预测和评估，是公司发展战略规划体系中的重要组成部分，它着眼于为实现公司经营战略目标预先准备所需人才和提供强有力的人才作为保障，并为公司人力资源管理活动提供指导性的建议。它包括：①核查现有人力资源，关键在于弄清现有人力资源的数量、质量、结构及分布状况；②分析现有人才开发使用情况及存在的问题；③预测未来人力资源需求，确定人员需求量；④制定匹配政策，确保需求与供给的一致；⑤确定具体行动计划或对策措施；⑥搞好反馈调整。

二、建立人员招聘录用系统。人员招聘录用是根据公司发展需要，通过工作分析（工作内容、职责、经验、教育程度和技能等），确定公司用人的数量、类别、工作条件、任职资格、拟定工作说明书、工作规范和用人程序，在人力资源规划指导下把优秀、合适的人才招纳进来，并使适用的人放在合适的岗位，是充分发挥人尽其才、才尽其用的基本策略，也是企业留住人才的关键一招。做好人员招聘工作是不容易的，涉及企业招聘政策的制度，招聘渠道的选择、求职申请表的设计以及招聘程序的规范。招聘录用系统包括：①人才甄选技术设计（情景模拟、心理性格、适应能力、综合素质和发展潜力测试）；

②工作分析、职务设计和工作规范；③招聘录用程序；④人才测评程序。

三、建立开放式的绩效考评系统。员工薪酬确定、晋升与降级、奖励惩处、资格的认定、能力的确认等都需要对员工有一个客观公正、科学合理的考核评价。绩效考评是企业人力资源开发管理工作中的难点和重点，必须认真对待、高度重视，制定一套符合松本实际、具有较强可操作性的绩效考评实施方案，并在公司内部大力推进实施。绩效考评是对其业绩、品德、才能、素质、潜力、长处、个性、抱负等多个方面进行全面而客观的考察与测评，从而得出被考评者对某一既定职位的胜任能力如何以及是否需要培训的结论。绩效考评分为管理人员、设计策划人员、事务人员、业务人员等几类人员的评价标准和考评程序。绩效考评的目的：一是帮助员工认识自己的潜在能力，并在实际工作中充分发挥这种能力，以达到改进员工工作目的和促进员工的发展；二是可以作为工资、奖金、职务晋升、调动和辞退的重要依据；三是有利于改进地产元年人力资源管理工作。从定期的绩效考评中发现存在的问题，并及时吸取经验教训，以便今后改进提高。

四、建立全员培训开发系统。实践证明：全员教育训练作为人力资源开发的主要手段，是开发人的潜能，提高人的综合能力和素质的有力保障。全员教育训练系统应考虑以下几个方面：①终身教育制度，创建学习型组织；②由单纯的业务培训发展为以知识培训、技能培训和态度培训三个方面为核心的全员教育培训体系；③建立由外部训练师资、内部专业培训机构和岗位培训相结合的培训队伍；④形成以在职培训、半脱产培训为主，多层次、多渠道、多形式的培训网络。企业教育培训方向是多样化，一般分为决策层、管理层、专业层，形成一个具有元年特色、全方位、立体式的培训网络体系，以适应和服务市场竞争的需要。全员教育训练系统应包括培训效果评价、跟踪反馈和修正提高。

五、建立富有竞争力和吸引力的薪酬福利系统。建立健全一套完整的工资、奖励制度和福利待遇保障体系，是现代企业人力资源管理的一项基本而又紧迫的工作。因为公平、合理和规范的激励机制是吸引人才、留住人才，发挥广大员工工作主动性、积极性和创造性，为地产元年再创辉煌出谋划策或贡献才智的动力源泉。它包括：工资管理制度（工资额管理、工资形态管理和工资体系管理三大部分组成）；医疗保险制度；年休假、职工持股、年底分红等其它福利保障系统，真正建立起全新的“事业留人、感情留人、工薪留人”机制。

人事部：王伟志2008年1月11日