作业计划管理流程

第一篇：作业计划管理流程

山东宝鼎重工生产作业计划管理流程BDZ-00

1一、李志杰根据销售订单合同进度，经过与宋其忠初步商讨后出草

案。

二、李志杰负责召集段长王晓民或和法波，宋其忠进一步确定当日生

产计划。

三、当作业计划确定后，由李志杰负责编制（休假时由宋其忠），常

福华审核（休假时由宋其忠），张文杰批准后下达。

四、作业计划一式六份，电炉、精炼、炉后、化验、配料、存档各一

份。

五、当日生产计划应该在上午9:00前下发到班组。

六、每月底由宋其忠负责统计甲、乙两个班组合金钢及10吨以下生

产计划比例，以便于下月有意识调整。

七、当日的生产计划顺序，可由当班值班厂长根据生产实际情况调

整，但应充分考虑退火炉的进炉时间，以便于下个班组生产。

八、当生产作业计划编制及实施中出现错误等不正常情况，而造成公

司损失时，质量部负责召集召开分析会，报总经理批准后考核。

质量部

2014年3月31日

第二篇：库房管理作业流程

商务管理作业流程

库房管理作业流程

2004年6月

第 1 页 商务管理作业流程

1．目的.............................................................................................................................................3 2.范围............................................................................................................................................3 3.权责................................................................................................................................................3 4.名词定义........................................................................................................................................4 5.相关文件......................................................................................................................................4 6.流程内容........................................................................................................................................4

6.1入库.....................................................................................................................................4

6.1.1入库通知.................................................................................................................4 6.1.2 验收.........................................................................................................................5 6.1.3零星物的入库..........................................................................................................5 6.1.4《入库单》填写要求...............................................................................................6 6.2出库.....................................................................................................................................6

6.2.1出库依据..................................................................................................................6 6.2.2库房发货..................................................................................................................6 6.2..3《出库单》填写要求..............................................................................................6 6.3派车配送.............................................................................................................................7

6.3.1配送准备..................................................................................................................7 6.3.2运输..........................................................................................................................7 6.3.3现场移交..................................................................................................................7 6.3库房借调.............................................................................................................................7

6.3.1借调申请..................................................................................................................7 6.3.2借调执行..................................................................................................................8 6.3.3借调归还..................................................................................................................8 6.4维修.....................................................................................................................................8

6.4.1维修申请..................................................................................................................8 6.4.2责任的明确..............................................................................................................9 6.4.3维修实施..................................................................................................................9 6.5 设备调换............................................................................................................................9

6.5.2 审核.......................................................................................................................10 6.5.3 调换施实...............................................................................................................10 6.5 退库..................................................................................................................................10 6.5.1设备退库................................................................................................................10 6.5.2余料退库................................................................................................................10 6.6库房日常管理...................................................................................................................11 6.6.1环境维护................................................................................................................11 6.6.2物资堆放................................................................................................................11 6.6.3库房帐目................................................................................................................11 6.7 材料核算..........................................................................................................................12 6.7.1材料信息的录入（速达软件）............................................................................12 6.7.2材料信息的提供....................................................................................................12 6.7.3 其他管理工作.......................................................................................................12

第 2 页 商务管理作业流程

附件.................................................................................................................................................14

1．目的

本文件用以规范XXXXXX（简称本公司）工程物资流动过程中的管理工作。确保供货的及时性，库存物质的完好性，核算统计工作的准确性，物资在流动过程中的安全性。

2.范围

本文适用于本公司库房管理活动。

3.权责

 工程项目经理

按工程进度需要分段提交材料领用申请计划，负责直发工地货物的验收、及时办理出库手续，并做好所领用材料的现场管理。

 商务部经理

负责领用依据的审核，负责督促物资出、入库手续的及时办理，负责定期检查库房帐、物。

 商务项目经理

负责审核材料领用依据，负责编制《移交清单》，负责配送物资集货、配送时间，协助分货装箱、标注箱号，按排运输工具。

 采购人员

负责发放到货通知，及时办理相关的库房手续，做好直发材料的发货登记。

 库房保管员

第 3 页 商务管理作业流程

负责物资出、入库操作和库房的日常工作管理。

 材料核算员

负责材料信息的录入（速达软件），项目成本的核算。负责督促库房管理工作。负责材料付款的审核。负责材料信息的提供。

 送货司机

负责做好运输中的物资防护，确保物资安全、按时到达目的地，督促收货方验收、签字，并将签字后的单据带回交于库房。

4.名词定义

 PO号

采购落单的编号。

 领用依据

经审核的《材料领用申请单》、《材料增领申请单》、《待签项目材料领用申请单》和《设备调换申请单》。

5.相关文件

 材料审核作业流程

 采购管理作业流程6.流程内容

6.1入库

6.1.1入库通知

采购人员通知库房、项目经理到货情况，明确到货物资、时间等。如是库房验收，须将采购依据转发于库房，作为入库验收依据。

第 4 页 商务管理作业流程

6.1.2 验收

6.1.2.1验收依据

采购合同清单或采购人员发出的通知清单为验收依据。

6.1.2.2检验方式

 货到时，依据验收依据对物质的名称、型号、规格、数量及外包装的完好，附件的齐全等进行检验。

 对于物资的内在质量，需到用户现场进行检验。对于大宗设备须供货商到现场共同检验，双方签订相应的验收报告。

 对于整箱零散物的验收，如供方提供明细清单，收货方应直接开箱检验。如没有提供：库房收货，商务部须提供明细清单或到库房协助验货；工地现场收货（原因离公司远）要求项目经理以验收依据对照实物验收，并做好收货记录。

6.1.2.3验收原则

 货到哪里，哪里验收。

 库房为保管员验收。

 工地为项目经理验收。如项目经理不在工地，可委托他人。但项目经理须在三天内逐项检查，如有问题须及时反馈商务部，在收货后的第四天（含收货日）商务部没有收到反馈问题，该批物资视同合格。

6.1.4验收不合格

 对于只有数量不符者，收货人按实际数量收货，并且必须在《供货清单》与《入

库单》上填写实数，并加以注明。

 对于其他项目不符、不合格者，不得收货。须及时通知采购人员并要求给出处理意见。

6.1.3零星物的入库

要求符合采购依据，经库房保管员验收合格后，凭商务部经理签字后的购物发票办理入库、出库手续。

第 5 页 商务管理作业流程

6.1.4《入库单》填写要求

 《入库单》原则上由采购人员方打单，保管员确认。

 在《入库单》上方填写PO号。

 一张入库单上不得填写两个以上（含两个）采购合同中的材料。

入库单一式三联 库房保管员应及时传送核算员、采购员处，各部门做好登帐与存档工作。

保管员一联------作为库房台帐的原始凭证。核算员一联------作为成本核算依据。采购员一联------作为材料付款依据。

6.2出库

6.2.1出库依据

经审核、审批后的《材料领用申请单》、《材料增领申请单》、（合同待签）《领用申请单》为领用依据。

6.2.2库房发货

工程项目经理（或工程项目经理所委托的人）持领用依据到库房领料，库房保管员审核、打单、发货。

6.2..3《出库单》填写要求

 《出库单》原则上由领用方填写，保管员审核确认。

 《出库单》上方应填写：工程名称项目*期. 增领材料需在《出库单》标题旁加“增”字。

出库单一式三联，项目经理带走一联，库房保管员应及时抄送至材料核算员处，相关人员根据出库单做好好登帐、存档工作：

保管员一联------作为库房登记台帐的原始凭证。

第 6 页 商务管理作业流程

核算员一联------作为成本核算依据。

工程项目经理------作为登记项目台帐依据。

6.3派车配送

6.3.1配送准备

 由商务项目经理负责安排集货，根据实际集货情况制作《移交清单》并传发于库房，同时通知项目经理接货时间。

 库房保管员照单配货，如需分货装箱，商务项目经理应到库房协助保管员一同分货、装箱、编箱号，箱号要求与《移交清单》一一对应。并要求按项目将物资分区摆放。

 工程项目经理负责申请运输车辆，提出装车要求，监督装车与防护，并办理出库手续。保管员、驾驶员共同点清货物后，双方在《移交清单》（一式三联）上履行签字手续，库房留一联为出货证据。

6.3.2运输

 运输人员作好物资防护检查，确保运输途中的安全、物资的完好、按时到达。运送大宗材料前，工程项目经理必须到仓库办理出库手续，并安排跟车人员。

6.3.3现场移交

 司机随车带两联《移交清单》，货到现场后以移交清单交于收货人，并协助验收，对方签收后将一联留给收货方，一联交于库房。

 当项目经理委托他人收货时，项目经理要对其委托人的签收结果负责。项目经理可以在三天内复查，如有问题及时反馈商务部，在收货后的第四天（含收货日）商务部没有收到反馈问题，该批物资视同合格。

6.3库房借调

6.3.1借调申请

在项目需要借调库房产品的情况下，项目经理应填写《库房借调申请单》，经工程

第 7 页 商务管理作业流程

部经理签字批准后，交由商务部经理核准，并与产品归属部门协调确认后执行。

6.3.2借调执行

 库房保管员根据审批过的《库房借调申请单》执行借调。当产品需交于客户时，保管员应将一份《借用备忘》一并交于借调人，由客户签字确认后交于库房保管。

 库房保管员应将上述借据传送与商务项目经理，要求商务项目经理编号归档管理。

6.3.3借调归还

 商务项目经理应在借调到期前一周，通知催促借调人归还。借调人负责按时归还产品。

 对于归还产品，商务项目经理应协助保管员入库检验，并要求附件齐全、原包装完好。合格者入库，同时在“库房借调申请单”上填写归还记录。如有损坏不得办理归还手续，及时上报商务部经理给出处理意见。

 需要续借时，由借调人于到期前办理续借申请。续借申请参照6.3.1条款进行。

6.4维修

6.4.1维修申请

 在工程验收前，设备损坏由商务部负责处理。项目经理填报《设备维修申请单》，说明其损坏原因及责任，提出维修方法。经工程部经理审核，技术部经理确认，商务部经理核准后实施维修。

 在工程验收后，设备损坏由售后服务部处理。

第 8 页 商务管理作业流程

6.4.2责任的明确

商务部经理在负责实施维修同时，明确责任并做好费用的处理。

 如设备损坏责任属供货方，一切费用（包括更换）由供货方承担；

 如责任属用户方，项目经理应负责办理维修回执或增领签证，向用户收取相关费用；

 如责任属公司內部，公司应按公司的奖惩条例对责任人或责任部门酌情处理，所有维修费用应打入工程项目成本；

 如责任属施工队，项目经理应按合同条款追溯施工队责任及维修费用。

6.4.3维修实施

 经相关部门签字后如决定自修，可按相关程序办理备件借用或增领手续，如需送出维修商务部经理应及时安排对口采购人员与供应商或维修部联系，在设备移交的同时办理移交签字手续。

 设备修回后，移交方须进行检验或经过施用验证合格后，办理归还手续。如果已办理设备借调或增领，施用部门须用原包装包装好设备，方办理归还或退库手续。

 如设备修不好，（责任属公司方），坏设备送交库房，不办理正常退库，库方登入待处理流水帐。

6.5 设备调换

6.5.1 调换申请

工程项目经理填写《设备调换申请单》，经技术审核总经理审批后，到库房退回被替换材料。

第 9 页 商务管理作业流程

6.5.2 审核

 调换前，库房对退回材料进行检验，检验内容包括数量、型号、包装以及配件。

 其他相关审核参见材料审核流程6.4 6.5.3 调换施实

退回设备要求附件齐全和外包装完整，通过检验后办理退库，然后可以办理调换材料的出库手续。

6.5 退库

6.5.1设备退库

 设备退库须填《设备退库申请》，经商务项目经理核实，商务部经理审核后，办理退库，如需退货（对于今后工程上不用设备尽量办退货），商务部负责与供货商联系退货。

 设备退货：要求设备完好、外包装完好，商务项目经理应协助库房保管员进行验收工作，合格后方办理退库、退货手续。

 设备退库：如设备完好，外包装损坏或附件缺损等，应在商务项目经理确认设备完好、附件可配的情况下，须由工程部经理签字保证以后工程需要首先领用此设备，方由商务部按质定价后，保管员方可办理设备退库。商务部应在退库后配齐附件。

 设备的损坏不能办理正常退库，能维修的应按6.4 条款将设备修好，再办理退库手续。

6.5.2余料退库

 项目竣工后，项目经理负责工地余料在竣工后15日内办理余料退库，商务部负责督促实施。

 如项目间需挪用材料必须得到商务项目经理同意，并重新办理退库、出库手续。

第 10 页 商务管理作业流程

 余料退库，工程项目经理需将退库材料按物资的品种、规格分类整理，并编制退库材料清单一并送交库房。

 保管员按要求逐项进行检验，合格者办理正常退库手续并进入材料成本核算。对于退库材料要求首先发放出库。

 对于不合格材料，先记入帐外帐，等出库后再进入帐内，并要求核算人员当月向商务部申报盘赢，经商务部经理批准后再进行各级调帐。

6.6库房日常管理

6.6.1环境维护

 库房应保持干燥、通风、清洁，做到防湿、防潮。经常检查门窗的完好，雨天、霉雨季节须检查屋顶的渗漏，墙面、地面的渗水情况。

 库房应配备相应的、完好的、充足的消防器材，留有合适的消防通道，具有

防

暴晒防高温措施。库房内严禁吸烟，明火。

6.6.2物资堆放

 物资堆放应分类、分区排放整齐，成行成列检点方便。堆放的高度应符合产品特点或其本身要求。

 特殊物资要求单独设区摆放，并有明显标志。

 按品名、型号、规格、数量/单位 建卡、建牌，要求清晰可见。

 库房物资应保持流动，要求先进先出，后进后出，退库物资要求先出，保证库存物资的完好。

6.6.3库房帐目

 做好进、出物资的台帐，及有关物资的流水台帐。

 保存好所有物资的进、出单据，和相关文件资料。

第 11 页 商务管理作业流程

 定期将库内帐外物（可用的）上报核算员。

 每月底库房保管员对库存物资进行盘点，要求帐、物相符。

 做好与核算员的对帐工作，要求作到帐、帐相符。

6.7 材料核算

6.7.1材料信息的录入（速达软件）

 核算人员接到出、入库单后，首先以相关的采购落单或《材料领用申请单》《材料增领申请单》、《待签项目领用申请单》为依据进行审核，区分增领与领用再作录入。

 库房套帐（速达软件）的管理，如项目成本的帐目分类、分户（领用与增领分开）以及库存等。

 PO的管理：原则上要求采购人员先订合同后发货。如因客观困难，采购落单滞后，核算员可先预设PO号进行材料录入工作，采购员必须在规定的时间内补回合同（参见采购管理作业流程）。

6.7.2材料信息的提供

 提供项目竣工决算所需的成本汇总（材料成本 = 配置内领用成本 + 配置外增领成本）和施工费统计。

 按时提供库存报表，及时提供相关部门需要的材料成本信息。

6.7.3 其他管理工作

 做好采购付款的审核工作。

 督促库房管理盘点，做到帐物相符、帐帐相符。

 做好所有出、入库单据及相关文件的存档保管。

第 12 页 商务管理作业流程

第 13 页 商务管理作业流程

附件

附件一:入库流程 附件二:出库流程 附件三:仓库配送流程 附件四:借调流程 附件五:维修流程 附件六:设备调换流程 附件七:退库流程 福建八:材料核算流程

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第三篇：生产营运管理作业流程

生产营运管理作业流程

一、业务：

1、业务接获客户订单或预测后，制定内部“出货排程”并以MAIL的方式知会物控、生管、采购、仓库、品保及工程等单位。

2、业务单位须在出货前提前一天将“出货单”交与仓库负责人，如有特殊出货说明事项，须以书面的形式告知各相关单位并签字确认。

3、业务单位须明确货物所发客户、联系人、联系方式、交货地点、交货时间以及交付作业时客户的相关规定。

二、物控：

1、物控接获业务所下达的订单或预测后，依现有原材、成品、辅材、在制品及在途购臵物料等状况，制定“物料需求计划”。

2、物控依“物料需求计划”制定“物料需求申请单”，提交单位主管、部门主管及总经理进行审核。完毕后提交采购单位进行物料购臵。

3、物控依“物料需求申请单”进行相关物料的调达进度追踪，确保所需物料必须在约定的时间调达至公司指定场所。

三、采购：

1、采购接获物控所提交的“物料需求申请单”后，依公司现有合格供应商名录进行物料采购厂商、单价、数量、调达周期及付款方式等信息确认，并制定“物料采购单”。如现有合格厂商名录中没有或无法在约定时间内进供货时，则须立即提报新厂商开发申请至总部厂商开发工程师进行新厂商的开发与导入。

2、“物料采购单”制定完毕后提交单位主管、部门主管及总经理审核。完毕后将“物料采购单”发至指定厂商，并要求厂商在“物料采购单”上进行签字/盖章回传。

3、采购接获厂商签字/盖章回传的“物料采购单”后，以MAIL的方式告知物控供货厂商的联系方式及供货明细，并协同物控一起进行采购物料的调达进度追踪与确认。

4、如物料采购是需全额或部份预付货款的厂商时，采购须在下“物料采购单”的同时提交“付款申请单”并经单位单位主管、部门主管及总经理审核完毕后提交财务。

5、采购依实际厂商确认回传信息制定“采购物料调达计划表”，并以MAIL的方式知会生管、物控、仓库及品保。

四、生管：

1、生管接获业务所下达的订单或预测后，依据依现有“生产计划”及原材、成品、在制品、物料调达周期等状况，制定新的“生产计划表”。

2、生管依“生产计划表”进行现有生产设备及人力的产能及稼动评估，并对因产能或设备稼动不足所需的设备及人力补充提出书面申请，提交单位主管确认、部门主管审批、总经理核准。申请获批后须及时提交人事行政及工程单位，进行人力招募及设备购臵申请。如提案未获或部份批准时，则须依实际批复状况重新制定“生产计划表”。

3、“生产计划表”确定后须以MAIL的方式知会业务、物控、采购、仓库、品保及工程等相关单位。

4、生管依“生产计划表”相关时间安排制定“生产订单”及“派工单”，以书面的方式知会生产及仓库单位，并依此安排生产计划的实施与追踪。

五、仓库：

1、仓库接获采购所下达的“采购物料调达计划表”进行相关库位安排。在厂商物料调达后须仔细核查所送物料是否与“采购订单”所要求的批次、品名、规格及数量等要求相一致。如有异常须第一时间以电话的方式告知采购进行现场处理，并指定解决方案。

2、仓库接获生管所下达的“生产订单”后，依“生产订单”要求进行配料。对于物料的发放管制必须遵循先进先出的原则进行。

3、仓库依据业务所下达的出货排程进行备料包装，并依业务所下达的“出货单”及时追踪并确认相关产品的库存及生产入库状况。如有异常须第一时间以MAIL及电话的方式告知业务及生管。

4、仓库所备货物在出货前须与送货人员或物流公司人员仔细核对货物的订单号、品名、数量、相关单据及凭证是否与业务出货需求相一致。核对完毕后须送货或物流公司人员进行签字确认。如有异常须第一时间电话告知业务进行现场处理，并指定解决方案。

六、品保

1、品保接获采购所下达的“采购物料调达计划表”后，须及时确认相关物料的检验标准是否建立，并依物料预定调达的日期进行相关人力及量测仪器的准备。

2、品保接获业务所下达的“出货排程”后，须及时调阅客户资料需求信息，例如：材质证明、SGS报告、ROHS报告、出货检测报告、海关报检资料及其它客户指定凭证等。

3、品保须在正式出货前与仓库仔细核对客户所需的相关凭证是否齐全，以及所出货物是否与业务所下达的“出货单”信息相一致。如有任何异常须第一时间电话告知生管进行现场处理，并指定解决方案。

4、品保接获生管所下达的“生产计划”后，须仔细检查所需加工产的相关SOP、SIP、QC工程图及相关检测仪器是否齐全，如有缺失或遗漏须及时向部门主管及工程提出，并予以解决。

七、工程：

1、工程接获业务所下达的“出货排程”后，须立即确认相关产品的技术资料是否建立完整。ERP中的BOM设臵是否完成。如有异常或是新品，则须立即进行修正或进行新品BOM建立，并于生管所排定的生产计划日期前完成。

2、工程接获业务所下达的“出货排程”后，依排程所确定的数量需求，对现有库存刀模的使用寿命状况确认，如超出现有刀模产出能力范围或为新品物料时，工程单位须立即提出刀模申请，并确保在生管所排定的生产计划日期前将刀模调达到位。

3、工程依生管所提出的设备申请进行设备购臵评估。如可通过生产加工工艺改良达到预期生产加工产能需求时，则可由工程提出设备采购申请取消。反之，则需依未来业务订单需求预测进行评估所购臵设备的型号及数量。

八、财务：

1、财务在接获采购所提交的“付款申请单”后，须制定相关厂商货款的付款计划，并及时提交总经理及总部审批，获批后按既定计划进行付款。

2、如因签核过程延误或审批过程中发现单据异常而无法按既定时

间付款时，须及时知会采购与厂商进行沟通处理。在协调无果的情况下须第一时间电话通知工厂长进行处理，并制定应急处理方案报总经理审批。

九、人事行政：

1、人事行政接获生管单位所提交的人力需求申请后，立即排定人力招募计划，并于指定日期内将相关人力招募到位。

2、人事行政须依公司“人力需求计划表”长期进行相关人力储备，以便在人力申请需求时，将相关人员及时招募到位。

3、人事行政依公司“人力需求计划表”预期并及时提供员工之培训及食宿等相关后勤保障工作。确保公司正常运营所需的后勤保障。

十、总经理室：

依公司营运目标为导向，予以上述所有相关事项的核批及工作指示，给予公司所有单位及人员的工作支持与帮助。

十一、通则：

1、上述所有单位相关责任人员的资讯发布须于每日上午11：00前完成，并依上述要求进行电话或MAIL的方式支会到各相关单位责任人。

2、上述所有单位相关责任人员须于每日上午12:00前完成相关邮件的查收，并于当日下午16：00前完成相关事项的处理与回复。

3、所有需要会议检讨并决议的相关事项均于当日16：00以后进行，如有特殊需要，则需提前1小时告知各相关单位。紧急连络事项，则即时通知处理。

4、所有人员须合理安排各自当日工作，除上述例行事项处理时间外，尽量避免临时性的会议或讨论，从而影响其他相关单位人员的正常工作。

HWAEN

2011年7月5日

第四篇：业务计划管理流程 -

一．目的：

根据公司长远的发展需求，结合国家有关的产业政策，规划公司未来的发展前景，并明确公司阶段性的业务计划和经营目标及发展战略，不断增强企业的竞争能力，使企业在稳定中求发展，在发展中求提升，以促进公司持续发展和经营。

二．适用范围：

本程序适用于本公司短期的（1年）和长期（3年或3年以上）的业务计划。

三.定义: 短期业务计划：指公司根据每年实际的生产经营状况所制定的下一年的短期业务计划（包括经营目标），其主要着重于跟上一相关生产经营状况的数值比，并根据短期业务计划中的相关内容制定出各相应的目标或指标，使公司全体人员都能围饶经营目标或指标进行工作。

长期业务计划：指公司根据长远的发展需求和未来的发展前景所制定的3年或3年以上的长期业务计划（包括经营目标），其主要着重于引导和指明公司的经营方向和发展战略。

基准确定：指调查确定竟急对手或同类厂家的产品和过程性能水平，将其与本公司现有水平进行分析、比较，并明确其差距和制定赶超计划并付诸实施的活动。

四.职责:

总经理：负责制定公司中长期业务计划。

质保部：负责制定公司短期业务计划并对计划执行情况进行跟踪及效果验证和评价。

相关部门:负责业务计划的实施和执行。各部门经理负责对业务计划进行评审。五.业务工作流程和内容

5.1总经理根据公司长远的发展需求和未来的发展前景制定并颁布公司的基本经营方针，以表明公司基本的经营理念。

5.2总经理于每年结束前根据企业的发展目标、行业发展趋势、竞争对手或同类厂家的产品性能水平、市场风险评估、产品结构以及顾客当前和未来的需尔与期望组织各相关部门主管以行业竞争对手分析手法（SWOT)制定正式的、形成文件的全面的长期业务计划。

5.3人力资源部于每年结束前根据公司长期业务计划和当年实际的生产经营业绩（包括当年的公司级数据和资料的分析和使用）及各部门提供的相关资料组织各相关部门负责人制定正式的、形成文件的、全面的下一的业务计划，并将竟争对手或同类厂家的产品性能水平与本公司现有水平进行分析比较，然后明确其差距并制定赶超计划。

5.4业务计划（指短期业务计划和长期业务计划）的内容可采用以下客观的过程来确定信息范围和收集的频率及方法；

5.4.1与市场有关的问题（如：产品在市场的占有率、销售产值、销售额、销售利润、销售产品的种类、产品结构、市场调研、市场风险评估、市场开拓、汽车工业的趋势、目前相产产业的形势、竞争对手/或类厂家/世界级最佳公司的产品/过程性能水平的趋势、顾客当前和未来的需求与期望的信息资料进行整理，列入公司的短期业务计划或长期业务计划中。

5.4.1.1顾客当前和未来的需求与期望之信息收集工作由技术部门、销售部门人员于每季度一次针对顾客对本公司产品质量、交付、服务等反馈的信息（包括需求与期望）、投拆抱怨（包括顾客退货）、满意度调查的结果、市场调研报 2 告（包括市场的形势和产品在市场中的趋势）等进行，并对其进行统计、汇总，然后将其提交本单位负责人由其进行确认、审查后报综合管理部，由人力资源部于每结束前根据各单位每季度所统计、汇总的顾客当前和未来的需求与期望的信息资料进行整理，列入公司的短期业务计划和长期业务计划中。

5.4.2财务策划及成本（如：财务预算、采购成本、生产成本、质量成本｛包括预防成本、鉴定成本、内部和外部不良质量的成本、销售成本等}，由财务部门每结束前根据以上内容负责收集、汇总、统计并提供给总经理。5.4.3增长预测（如：利润增长预测、产量增长预测、产值增长预测、产能增长预测等），由生产部门及财务部门每结束前根据以上内容负责收集、汇总、统计并提供给总经理。

5.4.4工厂/设施计划（如：机器设备投资计划、企业扩大再生产投资计划等），由生产部门每结束前根据以上内容负责收集、汇总、统计并提供总经理。

5.4.5目标成本（如：销售目标成本、利润目标成本、质量目标成本等），由财务部门等部门每结束前根据以上内容负责收集、汇总、统计并提供给总经理。

5.4.6人力资源开发(如：人员内训/外训项目开发、人员招聘来源开发等），由人力资源部每结束前根据以上内容负责收集、汇总。

5.4.7研究与开发计划，预算及已有经费的项目（如：技术创新项目的研究与开发计划经费预算），由技术和各相部部门每结束前根据以上内容负责收集、汇总、并提供给总经理。

5.4.8预期销售额（如：月度预期销售额、季度预期销售额、半预期 3 销售额、预期销售额等），由每结束前销售部门根据以上内容负责收集、汇总。

5.4.9质量目标（包括：公司各部门的质量目标{如不良率、合格率、报废率、交货准时率、生产产值、销售额、质量成本、顾客抱怨/投拆等}等），公司总的质量目标（如合格率、交货准时率、顾客抱怨/投拆、质量成本等）由质保部门每结束前根据目标内容负责收集、汇总、统计（各部门负责于每年12月底提报）。

5.4.9.1公司质量目标(包括各部门质量目标）的统计由各责任部门主要负责人自行安排人员于每月度结束后5日内进行统计、汇总后，由质保部负责组织召开质量分析会进行评审。质量目标（包括各部门质量目标）如未能100%达成时各部门主管应对其进行原因分析，并提出纠正和预防措施对其进行改进，以便于下一步能达成其质量目标；对已达成或超过的质量目标，由各部门主管每半年一次分析其可再提高的可能性，重新确定其新的目标值，并制定执行措施，以确保达成新的质量目标从而实现对公司质量管理体系有效性的持续改进。

5.4.9.2公司质量目标（包括各部门质量目标)完成情况各部门必须在每次管理评审会议上进行提报和分析。

5.4.10顾客满意计划目标由采购计划部每年收集统计一次。

5.4.11关键内部质量及运行能力指标（关键产品的质量过程能力指标PPK或CPK、CMK、PPM等，由质保部门每结束前负责收集、汇总。

5.5业务计划（指短期业务计划和长期业务计划)和业务目标必须以对竟争对手产品的分析或汽车行业内同类厂家的产品性能水平的基准确定研究为基础。

5.6业务计划（指短期业务计划和长期业务计划）和业务目标经总经理审核批准后，按照《文件控制程序》进行分发、回收、归档等管理。

5.7业务计划分发后，各部门主管应根据短期业务计划中的相关内容和项目及指标结合本部门的实际生产经营状态将其转换成本部门计划和生产目标（必要时制定相关具体措施或将其落实到个人），经部门主管审查、管理者代表核准后实施，并将其在本部门全体员工中进行贯彻和沟通，使本部门全体员工产生为实现该计划和目标而努力的积极性。

5.8各部门主管应于每季度针对本部门的计划进度目标进行追踪、总结，对未能达成的计划和目标进行检讨和原因分析并拟定纠正与预防措施，直到此问题得到有效处理。

5.9业务计划和业务目标经审核批准颁布分发后，总经理按将其在公司全体员工中进行贯彻，以确保该计划和目标在公司整个组织中得到适当的实施和沟通，使公司全体员工产生为实现其计划和目标而努力的积极性。

5.10为确保业务计划和业务目标在公司得到有效运作和实施及执行，总经理在每结束前至少一次对业务计划的运行进行追踪、总结和评审，对未能达成的计划和目标由相关责任部门进行原因分析并拟定纠正与预防措施，并由综合管理部针对相关责任部门拟定的纠正与预防措施作效果确认，直到此问题得到有效解决。

5.11业务计划经对其运行状况进行追踪、分析、总结和评审后，如对其相关内容及指标有进行调整、修改或更新。

5.12与业务计划有关的记录之保存，由相关部门依《质量记录控制程序》进行管理。

六.参考文件

《质量记录控制程序》 《纠正和预防措施控制程序》 《文件控制程序》

七 相关表单

《短期业务计划》 《长期业务计划》 《顾客满意度报告》 《纠正和预防措施报告》 《顾客抱怨》

第五篇：生产作业计划管理要求

生产作业计划管理要求

生产作业计划管理的目的是：使企业建立正常的生产秩序和工作秩序，合理制订和控制在制品的资金占用，指导企业生产调度工作。同时生产作业计划又是联系企业技、产、供、销等工作的纽带，组织企业的均衡生产，连续而有节奏地生产，完成生产计划，并取得良好的经济效益。

一、成。

二、三、生产作业计划在经营的领导下，由计划调度下达生产计划，并落实到供供应 应、车间、外协、技术。计划一旦下达无不可抗拒的理由必须严格执行完成。

供应必须按生产计划和交货周期、生产周期做好物资供应工作，供应计划必须准确上报计划调度，计划调度按计划周期检查工作考核。对特殊、急件必须按计调要求周期回厂。对不能按期回厂产品，供应人员必须书面报告，说明原因、延误时间，必须确定回厂时间。由计划调度上报上级批准同意或不同意，供应必须严格执行。产品在加工的过程中出现原料质量问题必须按计调要求补料回厂，满足计划要求。

四、外协

外协产品分整体外协和单序外协。外协人员必须向计划调度提供此外协厂家的生产能力、技术能力、设备能力、控制能力情况报表。整体外协和单序外协由计划调度根据公司的生产能力周期提出外协计划。并且计划调度提出外协加工周期回厂时间，外协人员必须根据所要求时间执行和落实跟踪，保质保量回厂。不能按期回厂产品必须提前书面报告，说明情况，并确定延误周期和回厂时间。工序外协由车间向外协提供，生产车间必须作出工序外协周期计划，以便外协联系操作执行。

五、库房

必须按生产计划落实和清查库房，做好毛坯件、外购件、原材料的生产准备工作。库房人员必须紧密同供应人员联系，跟踪供应人员的毛坯件、原材料的回厂时间。毛坯件实际回厂必须上报计调，下料完毕必须上报计调库房原料库存、成品库存、半成品库存，月报表一月一次报经营部。做到生产车间对库房领料到位，生产车间到库房领料，由库房负责。

六、生产车间

生产车间计调生产计划，必须作出车间生产实际安排，实施作业计划。完成入库周期计划，上报计调。不作反馈安排计划，计调视认为完成，并按此检查考 1 生产计划的编制 根据经营合同编制生产作业计划，计划编制要求根据生产自制和外协协作完

核。急件、临时追加件必须按计调落实周期完成，对计调下达的计划不能完成的必须书面报告，由计调组织开会分析、协调并确定最终完成周期。

七、确保生产计划的完成，技术和生产是有机不可分割的。生产计划一旦下达，技术部必须按周期落实完成图纸、资料、工艺等工作，必须满足生产现场的所需，及时解决和处理生产现场在生产过程中存在的问题，保证生产任务的顺利完成，保证产品所需质量要求。生产车间必须出示合格的产品入库，外协必须交回合格产品回厂，质量必须保证合格的产品出厂。明确各环节、各部门的责任，查找各环节原因。

八、九、保证各部门在生产过程中的衔接。各部门的人员定岗安排，需报计调以每周星期六下午1:30召开生产会和调度例会，在会上解决协调生产过程便衔接工作。中出现的横向关系和有关生产中出现的问题，并检查布置工作，各部门分管的当事人必须参加。

经营部

2011年12月29日