信息部作业流程

第一篇：信息部作业流程

电脑信息部的作业程序及职责

岗位职责：

1、信息部的作业人员每天早上需提前5分钟进入工作区，做好开机前进入系统的准备工作。

2、熟练掌握数据库，确保整体系统安全可靠运行。负责全系统的安全保密工作，负责设置软件使用权限。负责全系统的软件版本升级工作。

3、配合日常工作人员对系统每日进行的工作初始化和工作结束后的处理。按时完成日报表的制作，认真核对打印出的日报表，仔细检查每一栏的数据是否平衡，发现不平衡应及时查明原因。

4、负责电脑硬件的日常维护，全场POS机的维护及修理工作。在关键业务环节，建立制约机制；

5、信息查询范围以满足本岗位的业务要求为限度，未经店长和电脑部经理同意，不得随意修改电脑数据，严守商业机密。根据公司各部门工作岗位的需求，在计算机系统中设置相应的职能及其权限范围；

6、电脑部是计算机业务系统权限的管理部门,负责审核各部门的授权申请，制定计算机管理系统的授权操作。

7、非信息部人员不得随意进入电脑室，更不得在电脑室内操作，本部人员应做好监督工作。

8、未经电脑部经理同意，不得随意用外采磁盘，防止病毒侵入。

9、操作员口令要经常自行更换。公司人员使用计算机系统时都设有单独的操作员账号，严禁盗用他人账号和口令上机操

作，或将自己的账号和口令告诉他人。

10、订单上要有实收数量，收货人及厂商签名。收货录入人员依据订单上的实收数量、规格、单价进行电脑输入,如本次来货和原电脑信息不符，如条码、单价、规格、厂商等有误，应通知采购由采购确认后签字方可录入。

11、所收商品数量必须在当日做电脑输入，做到日清日结。

12、负责文件复核.整理.归档。当日把所有的收货单、订单及厂商随行单在次日送入财务。

13、工作认真、仔细，对输入或输出电脑的每一项数据或单据、做到笔笔复核，保证100%的正确性。

14、不断钻研业务技术，提高操作技能。

第二篇：信息部

一、信息部；

直接上级：分管副总经理；

下属部门：企管科、信息科、计划统计科；

部门性质：综合管理及信息开发；管理权限：受分管副总经理委托，行使对公司企管、信息、综合计划统计工作全过程的管理权限，承担执行公司规章制度、管理制度、工作指令的义务；管理职能：负责对公司企管、信息计划统计工作的各个环节实行管理、监督、实施和协调的专职部门，对所承担的工作负责；

主要职责：

1． 坚决服从分管副总经理的统一思想指挥。认真执行其工作指令，一切管理行为向分管领

导负责；

2． 严格遵守公司规章制度，认真履行其工作职责；

3． 组织编制公司经营方针目标和生产经营计划（草案），编制信息开发、企业管理、行政

后勤、安全保卫计划修改、检查、考核工作；

4． 负责组织公司专用管理标准和制度的制订、补充、修改、检查并组织考核，有权提出机

构设置意见和建议；

5． 负责公司经济信息的收集、汇总、分析研究，定期编写信息分析报告报公司领导决策参

考；

6． 负责制订公司计算机开发应用计划，有步骤地开发计算机应用软件，逐步实现企业管理

现代化；

7． 负责公司微机网络系统的维护、管理、数据信息处理，管理系统保密口令，保证网络系

统的正常运行，参与新程序、新系统的设计开发，制订计算机管理的各种规章制度及必要的操作规程；

8． 负责公司综合统计核算和基础管理工作。定期编制上报统计报表，开展统计分析，做好

原始记录、统计台账、统计报表规范化核算及管理工作；

9． 加强公司统计管理工作。负责公司专、兼职统计员、车间核算员的业务指导和岗位培训；

10．负责公司定额管理工作。组织公司各类定额的编制、抽查、修订、统一汇总工作，并定期组织对各类定额完成情况进行监督、检查和考核；

10． 负责制定公司经济责任制考核制度。在调查研究广泛收集和听取各职能部门、公司

领导意见基础上，认真组织制定经济责任制考核实施细则；

12.负责执行经公司总经理办公会议通过的考核制度和实施细则。定期组织各职能部门开展自查、抽查、相互检查、考核、评比和月度奖金、年终奖金综合考核评分工作；

13．督促、协助各部门制定与其相关的各项管理制度；

14．督促、协助各部门及时编制上报各类、季度、月度计划，负责做好财务、人事、生产、质量、技术开发、原材料供应、经营、设备管理等各类计划的综合平衡工作；

15．负责公司整体CI形象策划管理工作。认真做好策划整体构思和合理地编制广告投入计划；

16．完成公司领导交办的其他工作任务；

第三篇：信息部

1)熟悉超市用的相关的工作流程，打印价签、调出销售日报表、库存表、毛利表，懂一些数据分析.有相关工作经验3年以上。应聘概率大。没经验很难应聘上

（2）面试题？谁都给不了你。全靠你临场发挥。

电脑信息部员工岗位职责及日常工作内容

岗位职责

1．保证电脑系统的正常运作；

2．保证电脑系统数据的准确传递；

3．电脑设备的维修、保养、运行；

4．商品资料的录入、储存、更新工作；

5．信息资料的保密工作；

6．及时帮助查实销售情况；

7．为收货、收银等部门作技术支持；

8．自己办公室内的清洁卫生工作；

9．电脑部所用耗材的控管。

主要工作：

1．销售数据的统计日结工作；

2．分发销售报表到各部门；

3．维持每台收银机、收货电脑、电子秤及店内其它电子子设备的正常运作；

4．各类打印机、服务器的正常保养及维护；

5．打印临时所需报表；

6．检查收货部电脑运转是否正常；

7．供应商、新品的录入；

8．打印采购订单；

9．更改商品资料、商品价格；

10．做快讯商品的录入工作。

辅助工作：

1．协助做好顾客服务工作；

2．协助做好库存盘点工作；

3．向各部门提供信息服务；

4．协助安全防火、防盗的工作。

第四篇：收银员作业流程

收银员作业流程

一、每日工作流程

每日工作流程可分为营业前、营业中、营业后三个阶段，以此做安排

（一）营业前

1、营业前要做好营业准备工作，清洁、整理收银作业区；

2、整理补充必备的物品，准备好零钱以备找零；

3、检验收银机；

4、了解当日促销活动事项，整理仪容、仪表，进行上岗仪式（或班前会）

（二）营业中

1、营业时收银员要招呼顾客；

2、为顾客结账及商品装袋；

3、配合促销活动的收银处理；

4、顾客抱怨处理；

5、对顾客适当引导；

6、营业款缴纳；

7、进行交接班；

（三）营业后

1、整理各类票据及促销劵

2、结算营业额

3、整理收银作业区卫生

4、关闭收银机并盖好防尘套

5、清洁、整理各类备用品

6、协助现场人员做好结束后的其他工作

二、收银结账步骤

收银标准用语配合的动作

1、欢迎光临

2、面带微笑，与顾客的目光接触

3、等待顾客将购物篮或购物车上的商品放置收银台上

4、将收银机的活动屏幕面向顾客

5、左手拿商品，并确定该商品的售价及类别代号是否错误

6、以右手按键，将商品的售价及类别代号正确的登录在收银机

7、登录完的商品必须与未登录的商品分开放置，避免混淆

8、检查购物车底部是否还留有商品尚未结账

9、结算商品总金额，并告知顾客收您多少钱，总共**元

10、将空的购物篮从收银台拿开，叠放在一旁

11、若无他人协助入袋工作时，收银员可以趁顾客拿钱，先行将商品入袋，但是在顾客拿现金付账时，应立即停止手边的工作

12、收取顾客支付的金额收您**元

13、收取顾客支付的金额，并检查是否为伪钞

14、若顾客未付账，应礼貌地重复一次，不可表现不耐烦的态度

15、找钱与顾客找您**元

16、将大钞放下面，零钱放上面，双手将现金连同发票交给顾客

17、一手提着购物袋交给顾客，另一手拖着购物袋底部，一定等顾客拿稳后，才可将双手放开

18、确定顾客没有遗忘的购物袋

19、面带笑容，谢谢！欢迎再次光临

五、装袋服务

装袋并不是把商品放进袋子里就行，装袋服务要按照一定规范来进行

1、根据顾客购买商品的数量来选择大小袋子

2、不同性质的商品分别装进不同的袋子

3、容易出水或味道较强烈的商品，先用其他购物袋包装好，再放进大的购物袋内

4、商品不能高过袋口，以免顾客手提不方便

5、掌握好装袋顺序：重、大、底部不稳的商品放置袋子底部，正方形或长方形的商品放在袋子两侧，瓶装和罐装的商品放在中间，容易碰损、破碎、较轻、较小的商品置于上方

六、1、离开收银台作业

收银员需要离开收银台时，要先将“暂停结账”提示牌放置在明显位置，将现金锁进抽屉，计算计关闭，钥匙随身带不可留在收银台，并向邻近收银员、营业员言明去向、及回来时间，如还有顾客等候结账，不可立即离开收银台

2、收银作业支援

营业高峰期时，为了让顾客以最短时间完成结账付款程序，可以加开收银机、增加收银员，也可以请其他店员支援，协助收银员招呼顾客，帮助装袋等，以缩短顾客等候时间

3、营业后整理

营业结束后，应将收银机关闭、清理，将抽屉里现金、购物卷、单据上交保管，空抽屉不必锁上收银员收银作业还会遇上很多问题，顾客提出兑换现金，如是要求大面额现金兑换小面额现金，小面额现金兑换大面额现金，为了免于影响正常收银及欺诈，都要婉言拒绝

七、退换商品的处理

1、退还商品的处理在服务台进行

2、顾客提出退换商品要求时，应先由指定人依据公司退换货政策做合理的判断，并指定地点进行，以免影响正常结账服务

3、制定退还商品政策主要应考虑以下问题：商品购买地点、如本系统内其他商场购买的商品、本系统外其他商店购买的商品能否退还，是否持有购买发票，如持有发票和未持有发票如何分别处理，商品是否相同，如相同或不同的商品各应如何处理；商品购买时间，如本月内购买与隔月购买的商品应如何处理，商品价格不同，如调换商品价格高于原价时是否要求顾客补差；退还商品的质量标准，如在什么情况下应全额退款或部分退款等

4、员工不可在上班时间内购物，员工本人购物，禁止自己付款，自己收钱，一经发现，以内盗处理

5、员工退还商品必须按正常流程进行，不可私下自行调换

八、商品管理

1、凡是通过收银区的物品，都必须经过付款结账

2、收银员应有效控制商品的出入，以避免厂商人员和店内人员擅自将商品带出店外

第五篇：景观设计作业流程

景观设计作业流程

1项目评判阶段：

内容：分析甲方（投资方）所给的基础资料（这些资料包括）

A.地区的气候条件，气温、光照、季风风向、水文、地质土壤(酸碱性、地下水位)．

B.历史文化和周边环境，主要道路，车流人流方向．

C.内环境，湖泊、河流、水渠分布状况，各处地形标高、走向等]和项目现实状况，结合公司的情况进行考虑，权衡利弊，决定是否接手项目。

2概念方案阶段

内容：根据甲方所给基础资料，进行概念性的设计，确定总体风格，确定方案的功能特点、大概设计手法并进行成本估算[只是粗略的经验数值]。

要求：和甲方在方案的总体风格、功能特点、大体设计思路等比较宏观的方面进行沟通，最终达成共识。

目的：确定大体设计风格和思路，进行粗略的预算。

备注：这个阶段可以说是设计最关键的阶段，在这个阶段决定的风格、功能等等都是设计的灵魂，以后的所有步骤都是在这个步骤的基础上进行的，只有通过概念方案设计得出好的构想才能打动甲方，使工程得以顺利进行。

3方案成果设计阶段：

内容：在概念设计的基础上，对不同地段的形象进行细化设计，对植物大概的配植、大概地

形、景观建筑的基本定位进行确定。

要求：达到主要景点要有定位定量的表达。有形的东西要确定[比如园林建筑、水体，地形、植物等]，进行相对准确地造价预算。

目的：准确地把握效果 进行相对准确的造价预算

4扩初设计

内容：在方案设计定量的基础上精确的定位定量定材料的设计，能够详实的设计概算。